內審工作總結

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，讓我們來為自己寫一份總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？下面是小編整理的內審工作總結，歡迎大家分享。

　　內審工作總結 篇1

　　在這一年里，我熟悉了不同類型的項目，開始獨立做項目。雖然項目不大，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個項目都能從中吸取教訓，贏得收獲。

　　我很高興今年完成了近30個大大小小的項目。在過去的一年里，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則，我始終堅持“以德服人，以德待人”的執業理念。在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎上，我進行了8次項目決算審計、7次收支審計、6次績效評價、4次經濟責任審計和3次財務資金檢查。

　　一、今年的工作。

　　1、認真準備審計工作計劃。

　　在今年的審計過程中，審計組通過初步的業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和降低審計風險做了充分的準備。

　　2、嚴格執行審核程序。

　　審核小組在評估內部控制的完整性、設計的合理性和各單位運作的有效性的基礎上，確定要實施的實質性程序。為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計組結合多種方法進行審計。

　　在對機關事務局后勤基地管理處文明峰同志進行經濟責任審計時，審計人員履行了檢查、確認、計算、監督、分析審查等審計程序，為各項交易和賬戶余額的列報獲取了充分、必要的審計證據。

　　3、真實完整的審計報告。

　　在今年的審計中，審計組按照中國注冊會計師審計準則的要求進行了適當的審計程序，并為出具審計意見獲得了充分和適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表出具無保留審計意見是在獲得充分、適當的審計證據的基礎上作出的。

　　4、審計工作底稿。

　　首先要有手稿中符號的描述，還有索引號等等。然后必須有審計業務約定書，管理報表，審計后出具的報告，審計后的財務報表。審計工作底稿中還應整理被審計單位的營業執照、納稅登記表和基本信息說明。被審計單位屬于特殊行業的，還應當提供相關文件。最后還有一些工作底稿，各種會計科目的審批表格，以及一些審計程序執行過程中產生的憑證的`抽查記錄。實施盤點程序，還要有相應的盤點表。如果實施了信函認證程序，也應包括信函認證。事實上，整理審計文件是一項重復性很高的任務。但是由于各單位業務不同，論文的內容也不一樣，所以我會借此機會學習知識，找出自己不明白的地方，并花時間咨詢領導。

　　二、審計過程中的不足和改進。

　　1、專業知識的學習有待加強。

　　在今年中聯重科決算項目中，我自己對財政部新頒布的《基本建設財務規則》的部分內容理解不夠深刻，影響工作效率。在新的一年里，我將加強對國家法律法規的學習，努力提高自己的業務理論知識，擴大狩獵知識的范圍，不斷提高自己的專業素質和實踐水平，使自己的素質再次提高，以適應公司的發展和需要。

　　2、加強整個審核過程中的溝通。一次好的高質量的溝通，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性，感受到了團隊合作的幫助。與同事、項目經理、部門經理溝通時，讓我不斷更新專業知識；和客戶溝通的時候，讓我永遠記住我是一個專業的審核員，以專業的態度對待每一個項目，每一件事情。要了解項目各方面的情況，首先要學會與對方單位的人員溝通，了解數據中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作。

　　三、明年的工作計劃。

　　對于我這個只有兩年審計經驗的人來說，我的專業素質、審計技巧、審計溝通都是欠缺的。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探索，積累經驗，堅持學習，提高專業知識和專業潛力，適應公司的發展和需求。

　　內審工作總結 篇2

　　20xx年內部審計工作在上級主管部門和區審計局的指導下，在局黨委的直接領導下，積極貫徹中央八項規定、省委省政府十項規定、市委市政府十一項規定、區委區政府十二項規定要求，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》、國家衛計委《衛生計生系統內部審計工作規定》以及《四川省衛生系統內部審計工作暫行規定》規定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，完成了既定目標工作任務，現將有關情況總結報告如下:

　　一、領導重視，落實內審責任

　　局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內部審計工作，把內部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內部審計工作，我局及時對內部審計工作領導小組進行了調整，強化內審力量，進一步明確了內審工作職責。同時，為擴大內部審計影響，進一步規范我區衛生計生系統財務管理，局領導還注重利用各種機會，深入組織學習了《國內公務接待管理辦法》、《行政事業單位國有資產管理辦法》、《xx區差旅費用管理辦法》、《xx區辦公設備及辦公家具配置標準》等財經法規，進一步增強了法制意識，大大減少了財經違紀行為，有效遏制了經濟違紀案件的發生。

　　二、強化重點，嚴把內審質量

　　內部審計工作有助于強化基層醫療衛生機構內部控制、改善風險管理、完善治理結構，促進基層醫療衛生機構目標的實現。在內部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關于內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《內部審計具體準則》進行實務操作，嚴把審計程序、審計實施和審計報告關，嚴格執行審計制度。重點圍繞被審計單位財務收支、建設維修、內部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發現的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現了內部審計為單位目標而服務的思想理念，進一步促進相關單位建立健全了崗位責任制和內部檢查制度。全年完成基層醫療衛生機構經濟責任審計2個，審計時間為20xx年9月至20xx年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。

　　三、提高認識，增強內審業務

　　內部審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。我們內部審計的主體是下屬各醫療衛生計生機構，性質是對各醫療衛生機構一種評價活動，評價對象主要包括內部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性及醫療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內審素質情況，我局積極參加上級各項內審工作會議及培訓工作，邀請區級醫療機構內審人員參與，并向主管部門及相關單位進行咨詢、學習，從不同程度上提高自身業務素質。

　　四、存在的.不足

　　內部審計與規財股合署辦公，共4人，無內審專職人員，兼職內部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿足衛生計生系統內審需求，不少被審單位主動申請要求內審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務收支審計、內控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內部審計工作的開展造成較大影響。

　　總之，經共同努力，我局的內部審計工作得到了有效的開展，對本系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監督效果。同時，內部審計工作也得到了區審計局和局黨組的高度評價。在今后的內審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經濟責任審計，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

　　內審工作總結 篇3

　　回顧這一年的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：

　　一、具體工作

　　1、參與制定并完善了一系列內審流程。

　　2、參與制定“20xx年度的兩次內審工作計劃”，并參與試驗室開展的“20xx年內審工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了試驗室對于內審員的定位及期望，同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。

　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了試驗室的操作流程。

　　二、工作體會

　　1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了必須堅持監督與服務并重，。內審歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的`發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

　　2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對內審工作倍加關注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對內審報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為內審工作的順利實施提供了有力保證。

　　三、強化內審業務培訓，全面提高內審業務人員素質

　　除積極安排內審人員參加省內審組織的經常性培訓，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質、業務素質和操作水平，使我公司內部審計上一個新的臺階。

　　總之，經過這一年來的工作磨練，我對試驗室已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進一步改進，力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在公司領導下及與同事們的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系檢驗科的實際情況，并結合公司對內審工作的要求，努力工作再上新臺階！

　　內審工作總結 篇4

　　今年內審工作在公司領導班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內審工作計劃。現將20xx年的工作、學習匯報如下：

　　一、注重規范化建設，確保內審工作順利開展

　　內部審計圍繞兩方面的工作重點開展：一是對企業的經營活動進行監督，促使企業的經營活動合法合規；二是要通過內部審計提出建議或評價，促進經營管理狀況的改善，并注重企業經濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進行年度內審時，我們從全面了解和檢查企業年度的財務運行狀況、會計核算規范情況入手，對照相關準則和要求嚴格把關，同時也根據企業自身經營狀況的特點，突出分析某些方面存在的財務風險和經營風險，揭示企業經營管理存在的薄弱環節。其目的是促進企業改進經營管理，提高防范經營風險意識，從而促使企業在遵守國家法規合法經營的前提下，最大限度地提高企業的經濟效益。

　　今年對5家直屬和控股企業進行了內部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實質性產生經濟效益的進度滯緩，與投資預期不符，影響投資效果，影響企業整體經濟效益；支付補償款沒取得對方收款證明，費用報銷所取得的發票沒有注明本單位名稱，缺乏會計手續和支付依據；財政補貼收入未計入當年損益，影響報表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經營預算與實際使用有明細項目相互串戶或被擠占使用的情況等。

　　針對審計中發現的問題，內審報告提出相應整改建議：對外投資在合規的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷和款項支付方面，必須符合會計基礎工作規范要求，嚴格執行相關會計制度和款項支付依據審核制度，加強和重新認識財務管理其應有的監督職能；經營效益好的企業，不能放松對費用的控制和費用內容的合規性，嚴格遵守經營預算實事求是的原則和節約的原則。

　　今年我們注重內審工作規范化建設，在審計工作過程中重視審計發現的問題所依據的審計證據的完整、規范取得，便于審計工作底稿編制的準確和全面。對于每個問題必須負責、認真而謹慎地通過與相關人員的交談，了解情況的過程，從企業的相關電子檔案、財務報表、會計憑證、附后的發票憑證、與業務聯系的合同協議，和開具的發票等資料獲取相關的審計證明，盡量做到手續齊全、符合規范、證據充分完整。并針對存在的問題在做出審計結論前仔細查找相關法規、制度，努力做到審計結論客觀公正、運用法規準確、行文規范。內審報告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發表的權利。審計的后續工作，我們要求企業對內審報告所提出問題進行意見反饋，對確實存在的問題擬定整改措施方案，并實行后續監督檢查。

　　此外，根據公司要求，拓展內審工作對企業內部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業年度主要經濟指標完成情況進行內部審核。我們克服了時間緊、任務集中的困難，積極做好預先的工作布置和部分情況的.了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經驗，更趨完善。

　　二、定期學習總結，提高業務素養

　　學習和總結是提高工作質量和自身素質的途徑，我們結合內審工作的需要，每季度定期一次學習，學習主要圍繞內審工作人員需遵守的工作紀律和內審工作相關的業務知識。在工作紀律方面，強調不能利用工作職權謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統”功能得以充分的發揮。業務學習的主要內容是與審計相關的法規選編、審計論壇、審計實務等資料，并詳細做好每次學習記錄。通過學習為自己工作積累了理論知識，增加了對內審工作重要意義的理解：審計監督是手段，通過問題的發現，幫助企業遵循法規、防范風險、提高效益是審計的宗旨。因此內審工作不能只局限于“發現問題”，還應學會怎樣“預防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監督才稱得上有效率、有價值、有意義。

　　我們每季度按時報送審計信息和內審工作季度統計表，主要反饋近期學習業務的情況、對內審工作的體會和理解，以及工作進度。通過這樣的方式和平臺進行業務學習和交流，有利于內審工作的推進。

　　三、對照工作要求，還須不斷努力

　　對照內部審計規范和區審計局年度考核的要求，我們還是發現，如內審工作底稿的編制準確、全面，審計證據完整、規范，審計意見運用法規準確等方面，還有待進一步提高質量和工作規范。為此我們還須不斷地去努力學習，不斷地改進工作質量，使內部審計工作更好地為企業經濟發展服務。

　　四、20xx年內審工作計劃

　　1、對20xx年內審企業的整改落實情況的檢查；

　　2、完成區審計局對內審工作考核的各項工作目標，包括內部審計工作規范、業務學習、專項培訓、工作心得交流、內審通訊、內審工作報表等；

　　3、完成對直屬及控股企業（包括委托管理企業）4-5家的常規內部審計；

　　4、推進和完善年終主要經濟指標完成情況的審核工作；

　　5、完成公司領導交辦的其他工作。

內審室

　　20xx年12月19日

　　內審工作總結 篇5

　　20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情景審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關提議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出提議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改情景與逾期應收賬款催收進行審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。經過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

　　2、開展專項經營考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情景，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、進取的經營成果。

　　3、完善投資企業審計，供給投資評估依據

　　為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省xx、xx、xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策供給依據。

　　4、加強離任審計，供給人事管理參考

　　20xx年，寶xx總經理、新xx副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核供給參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省很多的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

　　20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強過程管控，提升內審質量

　　質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進取學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關提議，指導整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及很多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　　②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　　①堅持學習，提高專業知識與專業應用本事。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中進取探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業本事，為集團審計工作發展積攢力量。

　　②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

　　③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

　　20xx年6月30日，我帶著畢業證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。

　　此刻才發現，不知不覺中已經來天業工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。

　　20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應對現實的工作，才發現理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心境也是很郁悶。可是慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙，激發了自我強烈的求知欲望，同時也驅散了剛來時候的`那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業的生活了，也在無形中鼓勵著我。

　　20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業，恒瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，可是獲得最終結果那一刻是歡樂的。

　　在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、沖暫估以及支付款項之間的關系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，可是對于我來說每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的并值得我學習的優點，就連我們一齊來天業并一齊分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

　　展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應當發揚天業異常能吃苦異常能戰斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮斗目標與企業的發展結合起來，經過自我實實在在的付出，實現人生價值。

　　內審工作總結 篇6

　　XX年來，XX縣內部審計工作在縣委縣府和上級審計機關的領導下，在寧波市內審協會的指導下，積極探索新形勢下的內部審計工作，切實履行指導和監督職能，推動XX縣內審工作的有效開展，從而為促進縣域經濟社會的發展和維護社會穩定作出了努力。全縣共有18個鎮鄉(街道)、22個部門、31家企業共71個單位設有內審機構，配備內審人員188名，其中專職96人。截止10月底，共完成項目540余個，撰寫了《內部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思考》等調研文章，信息被上級審計機關和縣委縣府及新聞單位錄用20余篇次，XX縣衛計局、縣交通局、縣信用聯社三單位評為全市內部審計先進單位，縣農林局陳燕、石浦鎮政府陳亞華二同志評為全市內審先進工作者，其中陳亞華上報全省內審先進工作者，縣信用聯社一項目評為20xx年度內審優秀獎項，縣信用聯社、縣供電局等論文、案例六篇獲市內審優秀獎，另外XX縣審計局獲得“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動優秀組織獎。具體工作報告如下:

　　一、聯合部署年度村級財務審計工作，有力地助推了新農村建設。從20xx年開始至XX年已連續9年，我局每年聯合縣農林局以1號文件的形式，對全縣村級財務審計工作進行部署。各鎮鄉(街道)審計室按照文件要求，結合本地實際，扎實開展村級財務審計工作，計劃項目175個，至10月底，已完成121個，有力地助推了新農村建設。

　　二、深化內審工作考核，促使鄉鎮和部門將內審工作常態化。去年12月中旬至今年1月中旬，由縣委考核辦牽頭，會同縣審計局負責對全縣縣級部門、鎮鄉(街道)20xx年度內審工作進行了考核，考核結果40個縣級部門、鎮鄉(街道)有二個部門和八個鎮鄉(街道)被扣0.1至0.3分不等，原因主要是村級財務違規被縣巡查組查處，下屬單位財務存在違規事項等。另外，有二個部門、二個鎮鄉獲得市內審協會表彰和積極參加市內審大型活動分別加0.2分。XX縣20xx年縣委、縣政府在全市率先將內審工作作為對鎮鄉(街道)和縣級機關的年度考核內容之一，考核分數為2分，至今已連續實施了十一年，促使鄉鎮和部門把內審工作常態化，對內審工作的健康發展起到了積極的作用。

　　三、強化業務培訓，提高內審人員素質和水平。一是認真抓好內審人員的培訓工作，努力提高我縣內審工作水平。我們及時轉發了市內審協會的XX年培訓計劃的通知文件，確保將上級精神與要求貫徹到本縣的每一家內審會員單位，并精心組織好會員單位按計劃參加省市舉辦的內部審計業務培訓，共有80人次參加了省、市級培訓，另外，接待了浙江省審計廳、河南省審計廳、市審計局在XX松蘭山內審培訓工作。二是縣內審協會召開了二次內審工作交流議。鎮鄉(街道)、縣級部門分別召開內審交流會。學習借鑒經驗，推動內審互動。三是積極組織內審人員20余人參加“寧波內審去哪兒了”文體競賽活動，收到了較好效果。

　　四、加強內審項目計劃管理，推動內審工作由被動向主動開展。2月下旬，縣審計局發出通知，有關部門、鎮鄉(街道)審計室應根據市、縣內審協會及縣委考核辦的要求，有關部門原則上應完成審計對象的三分之一任務(指有下屬二級、三級預算單位的部門)，鎮鄉(街道)按照《關于扎實做好村級財務審計工作的通知》(象農林經[XX]1號)下達的年度審計項目計劃，有關部門、鎮鄉(街道)要積極部署落實XX年度內審工作計劃。按通知要求3月20日前，有關部門、鎮鄉(街道)已全部將XX年度審計項目計劃以單位文件形式上報至XX縣審計局內部審計管理科。作為縣委考核辦年度目標管理考核內容，XX縣審計局加強有關部門、鎮鄉(街道)內部審計項目的計劃管理，以推動促進內審工作的有效開展。

　　五、認真調研，探索內部審計為國家審計全覆蓋服務新路子。根據省、市內審協會要求，5月份 ，針對內部審計為國家審計全覆蓋服務情況進行了專題調研，召開了全縣重點部門內部審計工作座談會，走訪了6家重點部門，組織全局干部進行討論，對調查座談的情況進行認真的梳理。我們對近幾年來我縣內部審計為國家審計全覆蓋服務主要做法、取得的.成效和存在的問題進行分析的基礎上，積極探索新路子、整合審計資源的工作新思路，撰寫了《內部審計為國家審計全覆蓋服務的實踐與思考》的調研報告，上報省、市內審協會，為省、市內審協會內部審計為國家審計全覆蓋服務有關制度的出臺做好基礎工作，更有利于促進國家審計與內部審計資源優勢互補及規范化程度的提高。

　　六、內部審計存在問題及20xx年打算

　　這幾年，我縣各級領導和各部門對內部審計工作越來越重視，內部審計的社會影響得到了進一步擴大，內審工作也越來越規范。但同時，面對新形勢新狀態，內審工作還存在著一些問題和不足。一是內審力量不足，業務水平有待提高。特別是基建內審專業性力量需加強。二是內審發展不平衡。鎮鄉(街道)與部門之間，部門與部門之間，內審工作發展不平衡的情況比較突出。三是部分民營企業內審意識不強。部分民營企業在內審監督上比較薄弱，有的甚至是財務管理混亂，嚴重影響了企業的可持續性發展。下步打算:

　　一是以業務培訓為抓手，提升內審人員素質。繼續組織內審人員積極參與省市內審協會舉辦的各類培訓班、研討會和有關活動，不斷提升內審從業人員的整體綜合素質。并做好內審審計師資格考試的宣傳發動工作。

　　二是以申報優秀內審項目為抓手，提升內審工作質量。繼續做好優秀內審項目的報送工作，深入挖掘審計成果、資源。通過優秀內審項目的評選、選送，著力推進打造精品審計，促進提高我縣內審項目的整體質量。

　　三是以內審發現問題的整改為抓手，提升內審工作價值。農村審計、部門內管干部審計發現的問題，加強整改，并積極探索研究總結，指導好部門、鄉鎮內審工作。

　　內審工作總結 篇7

　　一、工作背景

　　本文所述的內審個人年度工作總結所處背景為一個大型制造企業的內審部門。企業主要經營電子設備產品，擁有完善的質量管理體系和控制系統，同時需要自行制造與采購大量零部件及原材料。作為內審員，我負責評估公司管理風險、監督流程與規范實施、建議持續改進等各種工作。

　　二、工作內容

　　1、制定內審計劃

　　根據公司戰略與發展規劃，受委派我需要制定內審計劃。計劃重點覆蓋了對公司各項管理活動的檢查和評估，包括工藝控制、過程流程、質量體系等。在整個計劃制訂過程中，我除了確認內部管控重點以外，還通過調查問卷、數據分析和案例研究等多種方式收集了內部員工和外部客戶的反饋意見。這些意見最終幫助我定制了一份更為貼合實際的內審計劃。

　　2、執行內審計劃

　　按照計劃，我先后赴公司各個生產車間和辦公場所，對公司的各項管理活動進行了評估。內審過程中，我主要關注了公司在生產過程中的工藝控制、成品檢驗、非質量故障處理、個人安全防護等方面，同時也針對公司的審核、資料管理和控制過程，進行了充分的評價與審核。內審工作在完成整個過程中，我充分借鑒了ISO9000以及國際內審評價體系要求，不斷優化內審工作流程和方法，同時及時記錄內部問題和風險，并與被審核部門溝通，促進了公司管理的改善和優化。

　　3、總結與評估

　　在執行完內審計劃后，我總結了每個車間和區域的管理概況，并且針對性的出詳細的內部審查報告。每個報告詳細記錄了用于各個方面的審核結論，以及內部不足和建議的'改進措施。同時，我也將企業內部的管理風險逐一記錄，以通報整改意見和建議，讓創意部門能夠及時采取合適的措施，讓企業管理風險盡量達到最小化。

　　4、維護好渠道溝通

　　在內審工作中，一份良好的溝通和合作關系非常必要。我不僅與內部在生產車間和市場銷售中的成員打好了關系，也通過開展內部培訓課程和會議，與其他內部部門成員建立了良好的工作合作關系，盡量的縮小言論渠道參差不齊的現象。此外，我也參與公司內部控制工委會議和內部直接參與ISO審核，以確保內審工作的高質量完成。

　　三、工作收獲

　　通過一年的內審工作總結，我的專業知識、實際操作經驗和溝通合作能力得到了很大提升。在公司本部的年征評比較中，我的內審工作總結獲獎，也得到了領導的嘉獎和表揚。個人更希望通過內審工作，把自己查漏補缺，不斷提升自己，提高內部各個部門的管理風險識別和控制能力，盡最大的努力幫助公司在未來的各種挑戰中做好應對。

　　內審工作總結 篇8

　　各位領導、同志們，上午好!

　　一、本部門三季度完成的主要工作包括：

　　1、從7月1日開始，繼續開展“學規程，反違章”第3階段的活動，從消除物的不安全狀態著手，重點排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起，對安全月檢查出的安全隱患進行復查;對吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現場實施安全檢查;在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗室實施了安全檢查。

　　2、根據總院及所屬單位領導班子成員構成及分工變化情況，調整了總院安全生產委員會。調整各項應急救援預案組織機構成員及聯系電話，建立了全院包括74人的安全管理網絡。制訂了《高層建筑火災及其他事故應急救援預案》。

　　3、落實安全生產責任制，明確了安委會成員及全體員工的安全責任范圍，完善了責任狀的覆蓋面。分別與總院安委會成員、機關各部門及重要崗位人員簽定了安全生產目標管理責任狀。

　　4、組織總院及分院新上任的單位負責人、安全主管領導及安全管理干部進行培訓，先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓教育檔案的建立工作，基本實現了安全教育培訓檔案每人一冊的工作目標。撰寫了“安全月活動”及安全檢查總結，下發文件通報全院安全生產大檢查結果。

　　5、啟動了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動，主辦了《地質勘探安全規程》知識競賽;對參加《全國工傷保險與安全生產知識競賽》的人員舉辦了抽獎活動，對獲獎者頒發了紀念品。

　　6、按照總院機關同志勞動防護用品發放標準，為新來的同志發放了防暑降溫費和個人勞動防護用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點城市職業病危害調查城市”，總院按要求開展職業病危害調查工作。

　　7、完成了對全院所屬單位三體系運行情況調查工作，共收到三體系運行情況報告8份。

　　8、加強了局和總院團隊文化的學習，撰寫了3000字的認識和體會，表達出了對團隊文化6方面內容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實的.理論基礎

　　二、四季度工作安排：

　　1、繼續深入開展“學規程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點的百日安全無事故活動。加大現場安全檢查、生產指導、法規宣傳和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關口前移，重心下移，杜絕班組中生產事故的發生。

　　2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強對鉆探工程等重點施工領域的安全監察力度和頻次。

　　3、計劃制定與法規要求高度統一，具有現實操作性的總院安全獎懲制度，促進安全管理標準化、規范化工作進程。

　　4、按照沈陽市政府和省有色地質局安全管理目標責任狀的要求，做好年度安全工作總結撰寫和迎接年度考核工作，努力爭取更好的安全成果。

　　5、組成考核組認真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責任狀的完成情況，按考核結果對有關單位和人員進行兌現。

　　6、依據各院上報的三體系運行情況調查結果，制定20xx年度三體系培訓、年度內審和外審工作計劃，力爭早計劃、早部署、早行動、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務于主導產業之中。力爭在年底前，完成3個單位的三體系內審工作。

　　7、繼續加強總院團隊文化的學習、領會和運用，高標準、嚴要求，開拓性的開展各項工作，從團隊精神“團結”這個核心出發，加強與各部門的緊密配合，積極促進全院各項工作取得優異的成績。

　　內審工作總結 篇9

　　本人在醫院總部上班一年來，認真開展門診醫療工作和社區醫生公共衛生工作，全面執行各級領導安排、布置的工作和任務，全面履行了一名醫生的崗位職責。

　　在政治思想方面，始終堅持黨的方針政策，堅持全心全意為人民服務的思想，堅持改革、發展、與時俱進的理念，遵守各項法律、法規和診療技術規范。

　　在醫療工作中，嚴格執行各種工作制度，以對病人負責、對醫院負責、對自我負責為指導思想，堅持“精益求精，一絲不茍”的`工作態度，關心、愛護、尊重患者，認真負責地處理每一位病人，有針對性地對患者進行健康宣傳教育，從未出現任何醫療事故或醫療差錯。在社區醫生工作方面，積極帶領職責醫生團體進行各種慢性病、精神病、肺結核等管理，葉酸增補隨訪，各種形式宣傳教育工作，城鄉醫保居民健康體檢工作完成得比較滿意。配合醫院完成各種突擊性社區公共衛生工作，積極參與幼兒園體檢、學生體檢工作。

　　在業務學習方面，認真完成繼續教育的學習，積極參加各部門舉辦的業務培訓及學術講座，經常閱讀雜志、報刊和網絡信息，以開闊視野，擴大知識面，促進自我業務水平的不斷提高，從而更好地為病人服務。

　　一年來，在各級領導和同事的關心、支持下，基本上較好地完成作為一個基層醫生的各項工作和任務。在今后工作中，尚須進一步加強學習，努力克服工作上的困難和自身實際本事的不足，期待能夠做出更好的工作成績。

　　內審工作總結 篇10

　　20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處 體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。

　　一.基礎建設

　　20xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

　　1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

　　2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

　　3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計*資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

　　二.學習及培訓

　　強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

　　1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

　　2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

　　3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

　　三.參與后勤改革

　　隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

　　四.參與校辦產業改革

　　"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

　　五.參與各項招投標工程及政府采購

　　隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

　　六.具體審計工作

　　認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

　　1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

　　2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

　　3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

　　4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

　　5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

　　6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

　　7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

　　七.工作體會

　　1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的'重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

　　3. 內審要樹立服務意識20xx年審計處工作總結20xx年審計處工作總結。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

　　總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十六大報告提出的"發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。

　　內審工作總結 篇11

　　稅收工作處在利益分配的最前沿，稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險和執法風險。對權力的制約、風險的控制，僅靠外部監督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內部控制系統，才能有效預防廉政風險。我們認為督察內審是做好反腐倡廉建設的有力抓手,應深入研究探索二者相互融合,充分發揮懲防并舉、注重預防的積極效果。

　　一、督察內審引入反腐倡廉建設的必要性

　　督察內審是稅務系統為實現各項工作目標，保證稅收執法和行政管理活動的經濟性、效率性和規范性，對內部業務流程進行全過程監控的管理過程。將督察內審引入稅務系統反腐倡廉建設，基于以下三個方面的思考:

　　一是落實中央懲治和預防腐敗體系建設任務的新要求。多年來，稅務系統結合工作實際，提出“三個貫穿于”和“兩權”監督制約的理念，有力促進了稅務系統黨風廉政建設和反腐敗工作，然而，如何將懲治和預防腐敗體系建設與稅收工作結合更為緊密，有效解決黨風廉政建設工作與業務工作“兩張皮”的問題，迫切需要一個行之有效的載體和抓手。

　　二是有效防范稅務系統廉政風險的新需要。金融機構內部控制缺失、風險防范失控引發的世界金融危機，使風險防控引起全球范圍內各行各業的高度關注。稅收工作處在利益分配的最前沿，與金融領域一樣，龐大的稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險。對權力的制約、風險的控制，僅靠外部監督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內部控制系統，才能有效預防廉政風險。

　　三是內控理論應用到反腐倡廉建設的新探索。實踐證明，內部控制對解決內部管理松弛、風險頻發、營私舞弊、權力失控等問題發揮了重要作用。通過深入研究，我們感到，內部控制理論的目標與加強行政部門內部管理的工作機理是一致的，與反腐倡廉建設的目標要求是一致的。

　　基于這些認識，稅務系統提出逐步建立橫向職能部門內部、各職能部門之間既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制，縱向形成省、市、縣稅務機關三級權力監督控制體系，促進黨風廉政建設責任制落實，為稅收事業健康發展提供堅強保障的內控機制建設新思路。

　　二、將督察內審引入反腐倡廉建設的實踐情況

　　督察內審工作是一項復雜的系統工程，按照“四個階段，五項任務，三個到崗”穩步推進，即宣傳動員、風險排查、規范完善、審核整改四個階段，排查風險點、明確內部工作責任和崗位責任、合理分解權力、規范和優化工作流程、健全完善制度五項任務，實現責任落實到崗、風險防控到崗、制度建設到崗，促使職能部門由習慣于被動接受監督向主動防控轉變，加強自我發現、自我糾正、自我完善和持續改進的能力，實現源頭防腐的目的。

　　一是全面排查風險，界定制約監督重點。找準風險點是推進部門內審建設工作的基礎。根據崗位職責，采取崗位自查、不同崗位互查、領導幫助查找和集體排查等方法，認真梳理權力運行中存在的或潛在的'廉政風險，通過分析和排序，確定關注重點和優先控制的風險，明確監督制約體系的控制對象。

　　二是完善崗責體系，明確崗位廉政責任。落實責任是督察內審機制建設的核心。按照不同崗位分離的原則，各職能部門進一步定崗、定職、定責，形成完備的崗責體系，做到各司其職、各負其責。通過對崗位職責的規范和完善，明確各崗位在處理有關業務時所具有的權力和責任，使黨風廉政建設的要求融入每個崗位，實現權力、崗位、責任、制度有機結合。

　　三是科學配置權力，健全制衡控制流程。分權、示權、控權是督察內審機制建設的根本。通過對權力進行科學分解，形成層層分解、環環相扣、有效制約的管理鏈條，使權力在科學設置的程序上規范運行，實現對權力運行的分權制衡和流程制約，減少工作隨意性，防范廉政風險，簡化辦事程序，提高工作效率。

　　四是完善制度規范，健全內控長效機制。完善制度是督察內審機制建設的根本保障。在現有制度體系基礎上，圍繞人、財、物、權、錢、事六個環節，全面清理統合工作規程和內部管理制度，堵塞制度漏洞，彌合制度鏈條上缺失或斷裂的環節，既建立實體性制度，又建立程序性制度，既明確規定應該怎么辦，又明確規定違反后怎么處理，確立制度的剛性權威，促進內部管理系統化、標準化、規范化。

　　五是公開透明運行，促進內控動態校正。陽光是最好的防腐劑，公開是最好的監督。按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，將清理排查的風險點、崗責體系、工作流程、工作規程和內部管理制度等進行匯總、審核、評估，編制公開目錄，明確公開的要求、時限、范圍，實現權力、責任、流程、制度、風險“五個公開”，使權力在陽光下透明規范運行，拓展監督渠道，促進內部管理制度的動態校正。

　　通過近年來的實踐，我們認為，完善督察內審機制,推進反腐倡廉建設建設具有五個方面的重要作用：一是稅收體制機制改革的重要內容。把督察內審機制建設作為稅收體制機制改革的重要內容，促進稅務機關轉變職能，改進方式，提高效率，降低成本，進一步增強稅收工作透明度和公信力，促進稅務干部自覺地把依法行政與優質服務結合起來，切實維護納稅人合法權益。二是構建稅務系統懲治和預防腐敗體系建設的重要載體。督察內審機制建設要求全面改進一個組織的內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、監督檢查等要素，這些管理要素不斷完善的過程也是懲治和預防腐敗體系建設六項任務共同發揮作用的過程。三是落實黨風廉政建設責任制的重要措施。“明確權責分配、正確行使職權”是督察內審機制建設的核心思想。落實黨風廉政建設責任制的關鍵在于明確和強化責任，督察內審機制

　　建設通過對崗位職責的規范和完善，實現權力、崗位、責任、制度的有機結合，為黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”的落實奠定了堅實基礎。四是加強稅收執法權和行政管理權監督和制約的重要抓手。規范權力運行、防止權力濫用，必須將內部制約與外部監督有機統一，使決策更加科學，執行更加有效，監督更加有力，保證權力沿著正確的軌道運行。五是政風行風建設的有效途徑。推進部門內審機制建設，加強內部制約，有利于促進管理精細化、科學化、規范化，促進稅務干部樹立服務意識、責任意識和廉政意識，以優良作風推動科學發展，努力做到讓納稅人滿意，促進社會和諧。

　　三、完善督察內審機制對加強反腐倡廉建設的幾點體會

　　一是必須堅持懲防并舉、重在預防。黨的十八大提出，在堅決懲治腐敗的同時加大教育、監督、改革、制度創新力度，更有效地預防腐敗。這一要求是科學發展觀以人為本執政理念在反腐倡廉工作上的具體體現。從預防著手推進內控機制建設，使制約的內生力與監督的外壓力相結合，既注重克服干部隊伍和權力運行中的消極因素，有效防范各類風險，又把對干部的監督同信任干部、保護干部、激勵干部統一起來共同發揮作用，有利于調動廣大干部主動參與反腐倡廉建設的積極性，有利于形成齊抓共管的反腐倡廉領導體制和工作機制。

　　二是必須堅持圍繞中心、服務大局。圍繞中心、服務大局是黨風廉政建設和反腐敗工作的基本要求。內控機制建設緊緊圍繞服務科學發展、共建和諧稅收的稅收工作主題，與依法治稅、稅制改革、稅收管理、納稅服務、隊伍建設等各項稅收工作有機融合，充分發揮保證、服務和促進稅收中心工作的重要作用，為實現稅收組織財政收入、調控經濟運行、調節社會分配三項職能提供堅強的政治保障、組織保障和紀律保障。

　　三是必須堅持改革創新、統籌推進。完善督察內審機制、推進反腐倡廉建設，是在總結和借鑒成功經驗的基礎上，各方面資源、力

　　量的有效整合。督察內審機制建設是一個動態發展的過程，根據新形勢、新任務，各項要素也需不斷補充、調整、完善，要統籌推進，把階段性任務與戰略性目標相結合，在黨組統一領導下，廣泛宣傳教育，加強組織協調，強化檢查督導，嚴格責任追究，發揮督察內審控制源頭治腐的重要作用。

　　內審工作總結 篇12

　　今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計量科學研究院培訓中心舉辦的實驗室內審員培訓班。在六天的培訓課程中，由中國計量科學院研究員、CNAS主任評審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學員四十余人參加了本次學習。課程主要有以下三個培訓內容：“測量設備管理和溯源性實現及期間核查培訓”，“質量監控和能力驗證及結果報告規范用語培訓”，和“實驗室認可/資質認定內審員培訓”。

　　參加培訓以前，我對“內審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓以后，我收獲很多。首先，實驗室認可的核心是通過管理體系的規范來保證實驗室檢測數據的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實現實驗室數據量值溯源，所涉及到的測量設備的校準、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細講解，教導我們理解“實現測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關的例子指導我們如何在實驗室內審工作中操作這些程序文件。

　　當然不能單純以為測量設備管理好了，得到的檢測數據就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實驗操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實驗室資質認可很重要的一個方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對ISO/IEC17025(GB/T27025,CNAS-CL01)《檢測和校準實驗室能力的通用要求》各要素進行了認真細致的解釋，如實驗室能力應滿足什么要求，如何驗證實驗室的能力，CNAS對能力驗證的要求，實驗室間內部質量監控方法，用什么來評價檢測結果的質量，測量數據異常的判斷準則，數據報告的書寫規范等等，這一切我們都可以通過實施“質量控制程序”來不斷完善，實現實驗室各方面能力的提高。

　　當實驗室想要證明自己已經實施了一個有效的管理體系，具備檢測/校準能力，測量數據準確可靠，有能力出具有效的技術結論，滿足認可要求，就可以申請實驗室資質認定了。在最后兩天的課程中，陳老師主要講解了“實驗室認可準則，主要的CNAS規范文件，實驗室管理體系內部審核的目的、原則、計劃、實施步驟、審核方法和技巧”等內容，就實驗室資質認定的普遍性問題進行了座

　　談和交流，使我對實驗室如何建立并完善質量體系，以及這些質量體系在實驗室檢測工作中的重要性有了更多的認識。

　　雖然對于實驗室內審工作我還是個新手，短短的培訓還不足以讓我勝任復雜的內審工作，但是通過這次培訓我深知內審員身上的責任，作為一個內審員，應該從實驗室的體系建設做起，對實驗室的.體系了解了，做好了，才能對整個體系的運轉有所了解有所貢獻，等通過大家的努力，實驗室的體系完善了，整個體系運轉也日益完善了，內部審核的壓力也就降低了。實驗室建立和實施質量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關要求，也是自身發展的需要。作為實驗室的一員，我很珍惜每一次培訓的機會，希望以后我還有機會多學習，多交流，不斷提高自身綜合素質，在工作中發揮自己的聰明才智，實現自身價值。

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