備品備件管理制度（通用19篇）

　　在不斷進步的時代，需要使用制度的場合越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的備品備件管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　備品備件管理制度 1

　　一、為規范本公司備品備件管理工作，滿足搶維修的需要，保證各加氣站安全順利運行，結合公司實際，特制訂《備品備件管理規定》(以下簡稱“規定”)。

　　二、備品備件的出入庫由加氣站站長負責管理。

　　三、備品備件采購計劃管理

　　(1)每月備品備件采購計劃以加氣站需求上報，應提報緊急需求。

　　(2)加氣站管理人員根據加氣站需求信息填寫《物資采購單》，經公司領導簽字批準后由采購人員負責實施。

　　四、備品備件驗收與出入庫

　　(1)備品備件入庫前應由加氣站管理人員會同采購人員對備件名稱，規格、合格證書、數量等共同驗收，驗收合格后方可入庫。未經驗收或驗收不合格的備品備件不得入庫。

　　(2)備品備件出庫時加氣站站長應到場并核對備品備件名稱、規格、數量和外觀質量的準確性與完好性。

　　(3)建立統一的備品備件出入庫臺賬，臺賬上涵蓋的內容應包括：名稱、規格、入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、用途、領用人、庫存量。

　　(4)管理人員應及時、準確的將領料內容錄入管理臺賬，確保庫存信息與實際庫存變化的'一致性。

　　五、備品備件的保管與使用管理

　　(1)備品備件保管應按不同規格、性能、使用要求等分區、分架、分層管理，便于查找、清理、核查。

　　(2)不合格或回收的物料應單獨存放，做好表識。

　　(3)庫存備件要注意防潮、防銹、防變形、磕碰和破損，并定期檢查。

　　(4)領用備件由使用部門領導批準后保管人處辦理領料手續，其他人員未經許可不得領取備件。

　　(3)更換下來的備品備件，維修人員應盡量修復并重新利用，杜絕一切浪費。

　　六、備品備件庫定期盤點

　　庫存的備件要定期盤點，發現盤盈、盤虧或損壞報廢等問題，應查明原因，落實責任，做妥善處理。

　　備品備件管理制度 2

　　備品備件材料管理制度是對企業內部備品備件的采購、存儲、使用、維護和報廢等一系列管理活動的規定，旨在確保生產運營的'連續性和效率。

　　內容概述：

　　1. 備品備件分類與編碼：建立統一的分類標準和編碼系統，便于識別和管理。

　　2. 需求預測與采購計劃：制定科學的預測方法，合理安排采購計劃，避免庫存積壓或短缺。

　　3. 存儲管理：規定存儲條件，定期盤點，防止損失和損壞。

　　4. 發放與領用：明確領用流程，控制消耗，確保公平公正。

　　5. 維修與保養：設定保養周期，保證備件性能，減少設備故障。

　　6. 庫存周轉與報廢處理：優化庫存周轉率，對過期或損壞備件進行有效處理。

　　7. 成本控制與預算管理：監控備件成本，合理制定預算，提高經濟效益。

　　備品備件管理制度 3

　　備品備件管理制度是企業管理中不可或缺的一部分，其主要目的是確保企業的.生產運營順暢，降低因設備故障導致的停工損失。通過有效的備品備件管理，企業能夠及時替換損壞的零部件，減少維修時間，提高設備的利用率和整體生產效率。

　　內容概述：

　　備品備件管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 分類管理：依據設備的重要性和故障頻率，將備品備件分為關鍵類、常用類和備用類，分別制定不同的儲備策略。

　　2. 庫存控制：定期盤點，確保庫存準確，防止過度積壓或短缺。

　　3. 采購計劃：根據設備維護需求和歷史消耗數據，制定科學的采購計劃。

　　4. 存儲與保養：合理存放，避免備件損壞，并定期進行保養，確保備件性能。

　　5. 領用與發放：規范領用流程，記錄領用信息，確保備件使用的透明度。

　　6. 報廢與更新：設定報廢標準，及時更新過期或淘汰的備件。

　　備品備件管理制度 4

　　設備備品備件管理制度是企業設備管理的重要組成部分，旨在確保生產設備的正常運行，減少因設備故障導致的生產中斷，提高生產效率和經濟效益。

　　內容概述：

　　1. 分類與編碼：建立完善的備品備件分類體系，如按設備類型、功能、用途等進行劃分，并設定清晰的`編碼規則，便于管理和檢索。

　　2. 庫存管理：制定合理的庫存水平，防止過度儲備造成的資金占用，同時保證緊急需求時的快速響應。

　　3. 采購與驗收：規范采購流程，確保備品備件的質量，同時設立嚴格的驗收標準，防止不合格品入庫。

　　4. 存儲與保養：規定適當的存儲條件，定期進行保養檢查，確保備品備件的完好性。

　　5. 領用與替換：明確領用審批流程，記錄領用情況，及時補充庫存，同時跟蹤替換效果，評估備品備件的使用價值。

　　6. 報廢與更新：設定報廢標準，及時處理廢舊備品備件，同時關注技術更新，適時引入新型備品備件。

　　備品備件管理制度 5

　　1.0目的：

　　在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：

　　備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術語：

　　備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：

　　倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的`確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

　　備品備件管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產，憑證齊全;物料存放安全有序、養護科學合理;出入庫備品、備件及時、準確。

　　第二條庫房管理的目標是：通過嚴格規范的管理，認真周到的服務，及時為生產服務，為降低成本、加速資金周轉而努力。

　　第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設置要根據生產需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。

　　第二章驗收入庫

　　第四條入庫前應依據設備(詳見附件1)《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量(合格證)，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，(詳見附表2)《備品備件入庫單》。

　　第六條檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的'定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術要求，(詳見備品備件管理制度附表)《質量異議反饋單》。

　　第七條物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。

　　第八條做到帳、卡、物相符合。

　　第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。

　　第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

　　第三章出庫程序

　　第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字，詳見附件3《出庫單》。

　　第十四條物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　第十五條本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

　　第十六條對于相關部門專用備品備件的領用必須要有各廠廠長、使用部門作業長簽字后方可領取(詳見附件4)《領料單》。

　　第十七條領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

　　第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

　　備品備件管理制度 7

　　為加強備品備件管理，應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

　　一、生產中心根據公司批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產中心審查后，報主管領導審批后實施。

　　二、經批準后的材料計劃表作為日常管理的主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。

　　三、凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產中心，由生產中心主管領導審批后實施。

　　四、配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

　　五、備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

　　六、備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的`驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

　　七、對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。

　　八、在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

　　九、積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。

　　備品備件管理制度 8

　　材料備品備件管理制度旨在規范企業內部的物資管理流程，確保生產運營的連續性和效率，防止因物料短缺導致的生產中斷。該制度涵蓋了采購、存儲、領用、維護、報廢等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 采購管理：明確采購標準，制定采購計劃，控制采購成本，保證備品備件的質量和及時供應。

　　2. 庫存管理：設定合理的庫存水平，實施定期盤點，防止積壓和短缺，確保庫存信息的.準確性。

　　3. 領用管理：規定領用流程，控制領用數量，追蹤消耗情況，避免浪費和濫用。

　　4. 維護保養：制定保養計劃，執行定期檢查，確保備品備件的良好狀態，延長使用壽命。

　　5. 報廢處理：設立報廢標準，規范報廢流程，合理處置廢舊備品備件，防止環境污染。

　　備品備件管理制度 9

　　備品備件管理制度是對企業中設備維護、修理及替換所需零部件的管理和控制體系，旨在確保生產運營的連續性和效率。它涵蓋了備品備件的采購、存儲、領用、報廢等全過程管理。

　　內容概述：

　　1. 備品備件的分類與編碼：建立統一的分類標準和編碼系統，便于識別和管理。

　　2. 需求預測與采購計劃：依據設備使用情況，預測需求，制定合理的采購計劃。

　　3. 庫存管理：設定安全庫存，防止過度積壓或短缺，確保庫存周轉率。

　　4. 發放與領用：明確領用流程，確保備品備件的`合理使用。

　　5. 維修與替換：規定維修保養流程，確定更換標準，提高設備運行效率。

　　6. 報廢處理：設定報廢標準，及時清理過期或損壞的備件。

　　7. 成本控制：監控備品備件的投入產出，優化成本結構。

　　8. 數據記錄與分析：收集使用數據，定期分析，為決策提供依據。

　　備品備件管理制度 10

　　1.目的

　　本規定明確了設備備件從申報、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對設備備件的申報、收、發、存進行控制。

　　2.適用范圍

　　本規定適用于公司生產、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

　　3.術語及定義

　　3.1設備備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

　　3. 2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

　　3. 3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

　　3.4工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

　　4.職責與權限

　　4.1設備維修班是備品備件的歸管理部門負責備品備件清單的制作及優化更新。

　　4.2設備維修班負責對申報備件及報廢件的確認負責優化備件品牌及替代件;對車間的備件使用情況監督檢查;負責到庫房現場查詢設備備件情況。

　　4. 3設備科負責組織保全員修復待修件。

　　4.4庫房管理員負責設備備品備件的入庫、保管、發放工作;負責每月月底對設備備品備件進行盤點；負責對在庫備件申報填補，負責對設備備件消耗量的統計，于次月初上交設備維修班。

　　4.5供應科負責根據庫房、車間的《半月物品請購項目清單》采購備件。

　　5.工作程序

　　5.1制定備品備件安全庫存/關鍵設備備件清單

　　生產部設備科根據設備說明書、《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發放給供應科、保全員和庫房備品備件保管員。

　　《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。

　　新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》。

　　5. 1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

　　在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

　　5.2設備備件的采購申報

　　在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存、《設備備品備件清單》，執行零采程序;未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

　　5. 2.2更換周期較長不留備件的'，保全員負責在充分考慮提前期的情況下按月填

　　報采購。

　　突發故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應科快速采購。

　　5. 3設備備件入庫

　　設備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的庫房核對所購設備備件的名稱、數量、規格型號按正常手續辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。

　　5.4設備備件保管

　　各種設備備件分類存放，按規定掛好標識卡片，并注明備品備件名稱、規格、在庫量、最大、最小庫存量。

　　每月底盤點一次，庫管員要認真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。備件庫要保持清潔、衛生，做好防護避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設備備件不變形、不銹蝕、不變質，始終處于良好狀態。

　　5. 5設備備件的領用

　　設備備件領取由保全人員填寫《備件領用單》經設備科長審核后，領取備件。

　　特殊情況(如中夜班時)可先領用，但必須做好領用登記，并在小時之內(節假日順延)補清手續。

　　5. 5.3庫房應保證先進先出。

　　5.6待修件、報廢件管理

　　5. 6.1替換下來的零部件，由保全員及設備科長在一周內作出處置意見。

　　5.6.2對于待修件，保全員負責進行修復維修后的零件經設備維修班技術員檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。

　　5. 6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

　　(1)備件嚴重損毀無法修復的；

　　(2)使用時間較長，外形嚴重損壞修理后達不到技術指標的；

　　(3)更新換代技術落后，效率低，經濟效益差的；

　　由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月號前設備科填寫《廢棄物處置單》，報生產部長及主管領導審核，總經理批準后交總經辦處理。

　　庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。

　　5.7統計分析與持續改進

　　5.7. 1每月末設備維修班對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進

　　機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

　　設備維修班將改進措施更新到《備品備件清單》。

　　5. 7.3設備維修班將備件管理情況納入設備月報。

　　備品備件管理制度 11

　　1、由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

　　2、備品備件等采購計劃上報的程序。

　　2.1班組根據生產的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

　　2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核，

　　2.3技術員校核后的.計劃，交至車間分管領導處審核，審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。

　　2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。

　　2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。

　　3、各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。

　　4、班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’，應按要求認真填報，采購計劃應具有可執行性，杜絕有綱無目的計劃（所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據，如型號規格仍不能說明問題，應由分管技術員編制采購技術規格書）。

　　5、計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。

　　備品備件管理制度 12

　　備品備件管理制度整改主要涉及以下幾個方面：

　　1. 備品備件的分類與編碼

　　2. 訂購與庫存管理

　　3. 儲存與保養

　　4. 需求預測與采購策略

　　5. 應急響應機制

　　6. 成本控制與審計

　　內容概述：

　　1. 完善備品備件的分類體系，確保每個備件都有明確的標識和編碼，以便于信息化管理。

　　2. 優化訂購流程，結合歷史消耗數據，制定合理的安全庫存水平，防止過度庫存或缺貨。

　　3. 制定嚴格的.儲存條件和保養規程，降低備件損壞和失效的風險。

　　4. 建立科學的需求預測模型，結合市場變化和技術進步，調整采購策略。

　　5. 設立應急響應預案，當設備突發故障時，能快速調撥所需備件。

　　6. 強化成本控制，通過定期審計，檢查備品備件的采購、使用是否符合預算。

　　備品備件管理制度 13

　　1、范圍

　　本標準規定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內容和要求、檢查與考核。

　　本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。

　　2、引用標準

　　山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)

　　3、職責與權限

　　3.1職能

　　3.1.1做好備品備件管理工作，必須重視隊伍建設，不斷提高人員素質，新建和擴建項目，從籌建開始，就應抓好備品備件的管理工作。

　　3.1.2備品備件管理工作由公司生產經理負責，生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。

　　3.2權限

　　3.2.1備品備件儲備定額的制訂，應根據備件的范圍，結合設備歷年的健康狀況及檢修經驗，本著既保證安全生產的需要，又節約資金的原則，由生技部制訂，公司生產經理批準。

　　3.2.2新設備投產后，需按照本辦法規定及時制定備品定額。

　　3.2.3備品備件資金管理

　　3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。

　　3.2.3.2事故備品由大修資金解決。

　　3.2.3.3核定的'備品備件不得挪作它用。

　　3.2.3.4隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產管理辦法管理，只列清冊、不納入備品備件資金范圍。

　　4、管理內容與要求

　　4.1公司屬設備備品備件實行分級管理：生產設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。

　　4.2事故備品只能用于更換通過預防性試驗檢查發現即將損壞的設備及零部件，防止生產設備事故的發生和用于事故搶修。不得用于基本建設、改進工程及科研等項目。

　　4.3事故備品的動用要經過審批、防止使用不當，動用事故備品要經公司生產經理批準、并且做到及時補充、保持原有儲備量。

　　4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的設備，不得隨意挪用或隨意拆除部件，若確實需要拆除部分設備或備件時，需填寫設備申請單，報生技部批準后執行。對于緊急情況，在不影響正常運行設備的條件下，經生技部專責人及運行人員同意方可拆除，并作詳細的交待記錄，所拆備件，應在一周內予以恢復、補全。

　　4.5備品備件管理是一項技術、專業性強的工作，專責或兼責人員應由有一定的專業技術水平和實踐經驗，業務基礎扎實、工作作風端正的人員擔任。

　　4.6備品備件是為了保證安全生產而必須經常儲備的物資，須經常保持良好狀態，定期檢查測試，以便在生產設備發生事故和異常時隨時可以使用。

　　4.7事故備品由物資公司采用現代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備，保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前提下，努力降低資金占用。

　　4.8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單位使用時可以向生產單位借用。

　　4.9備品備件應建立帳卡，并做到帳卡物相符、備品入庫時必須經過驗收合格，制造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥善保管。

　　4.10備品按其本身的性質不同，可分為設備性備品、材料備品和備件性備品，按其重要性和加工程度不同，又分為事故備品和消耗轉換備品。

　　4.11事故備品

　　4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備.這些設備一旦損壞，將影響正常運行，而且損壞后不能修復或難于購買者。

　　4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件，這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行，而且具有損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。

　　4.12消耗輪換備品：

　　4.12.1檢修工作量很大，如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。

　　4.12.2在設備正常運行情況下，經常磨損，檢修中需要更換的部件或零件。

　　4.13有下列情況之一者，不應列入備品儲品的范圍內：

　　4.13.1損壞的部件有充分時間進行配制和更換或本單位在短時間內修復或采購方便、不致影響供電時間要求。

　　4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。

　　4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。

　　5、檢查與考核

　　由生技部負責檢查全公司生產設備備品備件管理工作情況，并向有關部門提出考核意見。

　　備品備件管理制度 14

　　一、目的

　　用最少的備件資金，合理的庫存儲備，保證設備維修的需要，不斷提高設備的可靠性、維修性和經濟性。

　　二、使用范圍

　　適用于本廠所有的備品備件的管理工作及備品備件圖紙管理。

　　三、職責

　　3.1及時有效地向維修人員提供合格的備品備件，并做好備件保管供應工作；

　　3.2做好備品備件使用情況的信息收集和反饋工作；

　　3.3在保證備件供應的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。備件管理人員應努力做好備件的計劃、生產、采購、供應、保管等工作，壓縮備件儲備資金，降低備件管理成本；

　　3.4編制和修訂本廠的備品備件管理標準；

　　3.5組織有關部門對到備品備件進行驗收、鑒定工作，并填寫驗收單；

　　3.6制定備品備件的使用周期及更換周期。

　　四、規程

　　4.1備品備件定義：為了及時滿足設備的維修需要，縮短維修停機時間，減少停機損失，盡快恢復設備原有功能，需要將設備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據設備磨損規律和零件使用壽命實現按一定數量儲備的零件稱為備品備件。

　　4.2備品備件類型：

　　（1）常用標準件；

　　（2）軸承及其附件（包括壓絲；鎖片；推卸套等）；

　　（3）各類潤滑油濾芯；空氣濾芯；清水濾芯；

　　（4）各類閥門、管件及沖壓管件；

　　（5）潤滑油脂；

　　（6）機械密封、盤根及安泵配件；

　　（7）各種型號石棉板、橡膠板和各類鋼墊子；

　　（8）電氣焊配件及附件（焊鉗、地鉗、電焊線、氣帶、氣壓表；氬弧焊；等離子切割機等易損件）；

　　（9）各類清洗劑、生料帶、密封膠、固齒膠等；

　　（10）三角帶、同步帶；

　　（11）其他常用易損件。

　　4.3相關規定：

　　（1）為防止部分不宜久存的備品備件腐蝕或老化、必須先領用原庫房的備品備件，新購進的備品備件作為本月的庫房最低儲備；

　　（2）凡一年以上未經使用的備品備件清單，經各部門核查，確屬多余無用的，誰經辦誰負責進行相應的賠償；

　　（3）對于購回的大型備件或應急機器設備等不宜存放在庫房的備件，應放置在生產現場由維修工定期進行維修保養，做到無灰塵、無銹跡、腐蝕；

　　（4）月計劃的備品備件要按計劃表上的時間采購，以便維持正常的生產設備運行。

　　（5）月計劃的備品備件計劃表上的數量要根據維修工申報數量和五金庫實際庫存數量進行統計分析，如果所需備品備件足夠下個月使用，則本月采購計劃中將不再購買，將該計劃移置下月購買。

　　（6）備品備件計劃管理要形成閉環，設備管理員要在《物資采購單》中注明到貨時間。

　　（7）各部門領用的備品備件一定要妥善保管，保持存放地點干凈清潔，備品備件擺放整齊，注意環保和安全。

　　（8）對于所購置的備品備件，各部門領用后發現有質量問題的，各部門需反饋給采購部門、由采購部門給予處理；

　　五、車間備品備件庫存規定

　　根據公司現狀，為更好的`服務生產，簡化常用備品備件申報程序，確保常用備品備件的合理庫存；設備運行部將對常用備品備件的正常庫存量進行重新統計，報采購部進行合理備庫。

　　五金庫相關負責人要對庫房最低儲備進行分類存放，存放時應做好相應的掛牌，注明名稱、規格、型號、用途，部分材質特殊的零件還應注明材質或性能等級。

　　五金庫相關負責人應隨時保持庫房備品備件清潔衛生，做到無灰塵、無破損、無銹跡，確保備品備件的完好。每月按時統計出本月備品備件的儲備情況，根據最低儲備定額，采購補充。

　　六、備品備件審報程序

　　維修工根據設備磨損、腐蝕規律和對設備的巡檢情況，每月按時提供自己管理設備范圍內下個月的備品備件、外協加工件及工用具情況統計上報，由設備管理員將車間所需的設備備品備件、外協加工件及工用具進一步匯總、清查、核實，并與五金庫的相關備品備件庫存數量進行核實后，確定最終的型號、數量，再填寫《物資采購單》，并在備注欄中注明備用、更換或新添設備，經相關負責人簽字之后，報到總經理審批，經核實后報采購部進行采購。

　　七、備品備件跟蹤管理

　　7.1為加強備品備件的跟蹤管理，將備品備件分為三類：

　　A類：軸承；

　　B類：外協加工維修件；

　　C類：除A、B類外的備件。

　　7.2對A類備件要加強跟蹤管理，B類備件加強入庫檢驗。

　　A類備件的管理：A類備件由車間設備管理員保存維修的相關記錄，并對A類備件的使用維修應做好跟蹤記錄并填寫《軸承卡片》；設備維修部每季度核查一次。

　　B類備件的管理：B類備件在驗收時按照圖紙進行驗收并出據設備驗收單。使用車間根據使用的實際情況對備件的最終質量進行檢查，合格的使用，不合格的反饋供應部聯系廠家解決。

　　C類備件的管理：由使用部門和倉儲處、采購等部門共同協調解決。

　　八、備品備件驗收程序

　　8.1外協加工件

　　8.1.1驗收項目及技術要求：

　　1.外觀質量

　　1.1鑄件關鍵部位不得有氣孔、加砂、縮松、缺肉、凸起、飛邊、毛刺等鑄造缺陷。

　　1.2機械加工件按圖紙要求加工的部位不得遺漏。加工表面涂防銹油（或防銹脂），非加工表面涂防銹底漆兩道。

　　2.表面粗糙度

　　鑄件不加工表面粗糙度Ra值不大于100μm（與標準驗塊進行比較）。加工表面粗糙度按圖紙要求檢查，將備件與標準粗糙度樣塊對比目測檢查。

　　3.尺寸精度

　　3.1鑄件未加工部位尺寸公差等級按IT16級公差驗收。

　　3.2機加工件未注明公差尺寸的極限偏差的公差等級按IT14級驗收。

　　3.3備件圖紙尺寸凡注有公差等級或公差值時，實測實體尺寸必須在規定的公差范圍內。實體尺寸在公差的中間值時，尺寸精度為優良品。

　　3.4單件小批量（一次來件≤8件）進備件，必須按圖紙要求的尺寸精度全檢。較大批量來件時，以不低于8建件的檢驗數量進行抽檢。

　　3.5第3.3條和3.4條中的關鍵尺寸必須完全符合圖紙要求。

　　4．形狀精度

　　主要檢查備件的圓度、圓柱度，其精度（公差值）按照行業有關規定執行。凡圖紙有要求的按圖紙要求檢查。

　　8.1.2職責范圍

　　1．供方有義務按圖紙要求選用材料及加工（含熱處理），送件前必須按圖紙進行自檢，自檢不合格的不得向需方送貨。

　　2．維修部按圖紙要求負責對外協加工件進行入庫檢驗，大型組裝件無法拆卸的，只能使用檢測；

　　3．承接單位與驗收人員對備件檢查有爭議時，可協商解決。

　　8.1.3驗收件的管理

　　按以上驗收要求驗收后的備件應分類管理。

　　1.驗收的備件完全符合圖紙及有關要求的，開具驗收合格證明。

　　2.返修品退回原承接單位，有關單位應及時（時間以不影響車間使用為準）返修。

　　3.備件中主要項目合格，非主要項目達不到要求的備件，在不影響安裝互換性和強度的前提下，允許辦理讓步使用。

　　4.讓步使用品包括：非主要尺寸超出公差且≤50％，表面粗糙度低一個等級，以及非關鍵部位有少量的氣孔、沙眼（總面積小于5mm2），鍍層厚度小于要求尺寸0.05mm等情況。

　　5.廢品退回原承接單位。

　　8.2軸承：

　　因軸承屬于通用標準件，且批量大。作為使用方無法像制造廠方一樣購買昂貴的檢測設備對軸承進行全面檢測，維修部進行初步抽檢，車間使用時對軸承質量進行終檢。合格使用不合格退回供應商。維修部檢查如下：

　　8.2.1直接從軸承制造廠家（SKF等）所進軸承只進行部分抽檢，一旦車間使用出現問題，將由廠方來人處理。

　　8.2.2從經銷商處購進軸承進行以下檢測項目的檢查

　　a.合格證：驗收人員應盡可能辨別合格證的真偽，對合格證有疑問時，與廠家聯系辨別真偽。

　　b.外觀質量：包裝：按GB8597的規定，軸承必須有防銹包裝。外觀：不得有裂紋、銹跡、麻點、劃痕、砰傷、劃傷、加工缺陷等。表面粗糙度：按GB/T307.3-96（P151）的規定，采用與標準粗糙度樣塊對比目測。

　　c.轉動靈活性：轉動應靈活，不得有卡阻現象發生。

　　d.圓柱滾子軸承的徑向游隙：用塞尺檢測與GB/T4604進行對比。經一系列的驗收后，合格填寫合格單，不合格退回。

　　另外，對于單獨包裝的大型軸承為防止驗后生銹，故從倉庫領用后使用時再檢查，由使用單位出具合格證明后再填寫驗收單。瓦房店、進口軸承原則上免檢，但仍需進行跟蹤管理。使用中出現問題由廠家處理。

　　8.3設備的質保驗收對于新上設備，維修部要進行跟蹤，并對車間反映的問題及時向廠家聯系進行處理；

　　對于到質保期的設備，由車間設備管理員填寫《設備運行驗收單》，并由車間領導簽字認可報維修部；由維修部再次進行鑒定，確定設備正常有效的運行，由生產經理和維修部經理簽字認可報相關領導簽字審批。

　　備品備件管理制度 15

　　1、范圍

　　本標準規定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

　　本標準適用于xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

　　2、管理職能

　　2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的'全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。

　　2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。

　　2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。

　　2.4 生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。

　　3、管理內容與要求

　　3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。

　　3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。

　　3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司發料。

　　3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。

　　3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。

　　3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。

　　4、檢查與考核

　　本標準的執行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

　　本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執行。

　　備品備件管理制度 16

　　一、 計劃編制

　　1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。

　　2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

　　3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，并及時制定該機組的備品備件清冊。

　　4、 編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。

　　5、 編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。

　　6、 根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。

　　二、 修材料與備品備件的儲備管理

　　1、 企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

　　2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。

　　3、 企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。

　　4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。

　　5、 對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業 之間的聯合儲備工作。

　　6、 備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應及時補充。

　　三、 備品備件的質量保證

　　1、 抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

　　2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

　　3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。

　　4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。

　　5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

　　6、 調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故障的情況。

　　7、 特殊項目所需的.大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標采購。

　　8、 三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。

　　9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執行。

　　10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。

　　備品備件管理制度 17

　　1、倉庫設置：

　　根據我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

　　(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;

　　(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;

　　(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;

　　(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;

　　(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;

　　(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;

　　2、料位設定

　　(1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

　　(2)物料定位應符合先進先出的原則。

　　3、存儲方式

　　(1)立體堆放，盡量利用空間。

　　(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

　　4、物料標示

　　(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

　　(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

　　(3)物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

　　(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

　　(5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區存放合格品，黃色區存放待檢暫存品，紅色區存放不合格品。

　　5、搬運

　　(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的'位置、空間區別，以便追溯。

　　(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

　　(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

　　6、入庫

　　(1)暫收作業：

　　a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

　　b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

　　c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

　　d.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部(采購員)處理。

　　e.倉管人員核對無誤后，與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。

　　(2)入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

　　(3)大宗原料入庫

　　a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)

　　b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

　　7、貯存保管

　　(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

　　(2)所有物品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

　　(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

　　(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。

　　(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。

　　(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續。

　　(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

　　(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

　　(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

　　(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

　　(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。

　　(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

　　8、領發料管理規定：

　　(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽名。

　　(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。

　　(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《派車單》發貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。

　　9、退補料管理規定

　　(1)退料規定：

　　a.余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

　　b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

　　(2)補料規定：車間損耗超標或異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

　　10、呆滯物料處理規定：

　　對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

　　(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

　　(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

　　(3)將呆滯物料退還供應廠商。

　　(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

　　(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

　　(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

　　(7)將呆滯物料報廢處理。

　　11、倉庫盤點管理規定：

　　(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。

　　12、倉庫安全管理規定：

　　(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

　　(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

　　(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

　　(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

　　備品備件管理制度 18

　　為做好本公司關鍵備件管理工作，確保關鍵設備正常安全運行，特制定本管理制度。

　　一、備品備件的存放

　　1、關鍵備件應按使用地點分別擺放整齊，貴重配件應放置在加鎖的.櫥柜內。

　　2、入庫備品備件應登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相一致。

　　3、帳、卡要填寫詳細，臺賬填寫內容包括：名稱、規格型號、技術參數、數量、單價、生產廠家、使用地點、使用部位、存放地點、入庫時間、出庫時間、經辦人。卡片填寫內容包括名稱、規格型號、技術參數、使用地點、使用部位、入庫時間。

　　4、入庫備品備件的圖紙、說明書、技術資料必須齊全完整，并與備品備件一起妥善存放，更換時由區隊技術人員保存相關資料。

　　5、關鍵備件應每半年進行一次清點，做到“四清、兩齊、三一致”。“四清”：規格型號、數量、材質、價格。“兩齊”：庫容整齊、擺放整齊。“三一致”：帳、卡、物一致。

　　二、備品備件的購置

　　對于關鍵備件的購置，按照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產影響大小等，實行分類管理，列出明細，并針對每一種備

　　件制定一個合理的安全庫存。

　　三、關鍵備件的交貨期

　　建立關鍵備件的廠家名錄和生產周期表。

　　四、關鍵備件的發放、使用

　　1、關鍵備件要建立發放紀錄，包括：名稱、規格型號、數量、使用地點、使用部位、發放人、領取人、發放時間。

　　2、在沒有弄清設備的故障前，不得隨意更換新備件，關鍵備件在使用前應由部門主管進行確認。

　　備品備件管理制度 19

　　1.目的

　　為實現材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現零浪費，費用計劃控制、計劃使用，特制定本制度。

　　2.使用范圍

　　廠屬各生產單位。

　　3.職責

　　庫房負責統計各車間每月材料備件的領用情況。

　　設備科負責根據廠下發的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。

　　4.內容和要求

　　4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標;

　　4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次;

　　4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用;廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內;

　　4.4出現重大生產事故，因搶修而出現的材料備件消耗費用，根據廠長的批示不在其考核之內;

　　4.5對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。

　　4.6各單位的生產費用應執行月清月畢的原則;不得擅自存留。

　　4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補;

　　4.8杜絕浪費，發現一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。

　　4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數為準;

　　4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。

　　5.機組檢修備品備件管理內容和辦法

　　5.1生技部每年9月15日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素，科學合理地制定下一年度（今冬明春）機組檢修計劃，報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質、檢修天數及主要檢修項目等內容，詳見附表6。

　　5.2生技部每年10月10日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術監控監督檢查項目等，完成機組（含主變）年度檢修項目表的編制工作，并以文件形式予以下達。

　　5.3機組檢修項目表公布后，檢修公司及班組應根據當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經驗等，在10月25日前，完成年度機組檢修備品備件定額計劃的填報及部門匯總工作，報送生技部。

　　5.4生技部每年10月30日前，完成年度機組檢修備品備件采購計劃的'審核修訂，報總工程師審定，主管生產副廠長批準，11月份的第2個工作日前提交供應部按計劃采購。

　　5.5機組年度檢修期間，考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實際的差異、機組檢修當中發現的重大缺陷等，可根據實際情況，適當補充機組年度檢修備品備件的數量及品種類型。報批手續仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產副廠長批準。

　　5.6檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環節，參照4.3條款和4.4條款組織實施。

　　5.7檢修備品備件到貨驗收后，由檢修公司合理調度，原則上按“誰計劃誰領用”的辦法直接辦理領用手續，提取相應的檢修備品備件。

　　5.8檢修公司所提取出來的檢修備品備件，公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務，要求參照4.5條款的相關內容，認真做好儲存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。

　　5.9機組年度檢修結束，即每年4月30日前，檢修公司根據去冬今春機組檢修備品備件領用及實際使用消耗情況，形成總結報告，提交生技部。

　　5.10對年度機組檢修剩余的備品備件，檢修公司及班組應參照4.5條款的相關內容，建立臺帳，認真做好儲存及保管工作。

　　5.11每年5月20日前，生技部、總廠安監部聯合組織相關管理人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次專項檢查，進一步核實檢修備品備件領用、使用及匯報情況。

【備品備件管理制度】相關文章：

備品備件管理制度12-30

備品備件管理制度通用02-28

備品備件倉庫管理制度02-19

倉庫備品備件管理制度10-14

備品備件管理制度經典15篇07-24

備品備件管理制度15篇03-01

備品備件管理制度【常用15篇】07-24

備品備件管理制度（通用16篇）10-28

備品備件管理工作總結04-30