采購部制度
在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的采購部制度，希望對大家有所幫助。
采購部制度1
第1條
目的
為明確審批人對采購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理采購與付款業務的職權范圍和工作要求，特制定本制度。
第2條
進行授權審批
采購業務中審批人應當在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。
第3條
嚴禁未經授權的機構或人員辦理采購與付款業務
1.采購員應當在職權范圍內，按照審批人的批準辦理采購與付款業務。
2.對于審批人超越授權范圍審批的采購與付款業務，采購員有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。
第4條
專家論證適用情形
對于重要和技術性較強的采購業務，采購部應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。
第5條
請購
使用部門、倉儲部門及其他相關部門根據企業采購預算、實際經營需要等提出采購申請，經部門負責人簽字后，及時向采購部門提出采購申請。
第6條
審批
采購經理、財務經理、總經理根據規定的職責權限和程序對采購申請進行審核、審批。
1.采購預算內采購額由生產經理、財務經理、副總經理審批。
2.采購預算及計劃外采購項目均由總經理審批。
3.對不符合規定的采購申請，審批人應當要求請購人員調整采購內容或拒絕批準。
第7條
采購
1.采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行采購。
2.采購員進行市場調查，進行比質、比價，擬定供應商名單，招標辦最終確定合格供應商名單。
3.采購部根據合格供應商名單進行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購經理審閱，報相關負責人審批后簽訂購貨合同。
第8條
驗收
質量管理部門根據企業有關驗收規定對采購的商品進行驗收，對于在驗收中發現的問題應及時報告采購部門，采購員根據驗收情況進行辦理。
1.驗收過程中出現的采購商品或勞務數量不符合企業規定的.情況，采購員需提出解決方案，報采購經理審批。
2.采購的商品存在重大質量問題，招標辦組織由管理層人員、質量管理部、財務部等部門開會共同討論解決，解決方案報總經理審批后，采購部負責處理。
第9條
付款
1.財務部應付賬款會計對采購業務的各種原始憑證進行審核，具體審核采購的各種單據和憑證是否齊備，內容是否真實，手續是否齊全，計算是否正確。
2.應付賬款、預付款由財務部審核、副總經理、總經理審批。
3.審核無誤后出納辦理貨款支付，并通知采購員聯系供應商。
第10條
賬務處理
1.財務部在采購單據齊全的情況下，按照《會計核算規定》及時、準確地編制記賬憑證。
2.將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發票以及進口物資的報關單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。
3.每月應根據記賬憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付賬款”分類明細賬中。
第11條
對賬
1.財務部門應于每月末與供應商進行貨款結算的核對。
2.取得供應商對賬單，審核其余額與企業“應付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發貨物上可能存在時間差等因素之后，企業與供應商的月末余額應保持一致。
采購申請審批制度
第1章總則
第1條
企業為明確商品或勞務采購的申請與審批規范，特制定本制度。
第2條
本企業內所有部門的請購，除另有規定外，均依本制度的規定辦理。
第3條
責權單位。
1.采購部負責企業所需物資的采購工作。
2.財務部負責采購物資的貨款支付工作。
3.物資使用部門和倉庫部門提出采購申請。
4.財務總監、總經理根據權限審批采購項目。
第2章請購審批規定
第4條
原材料或零配件的請購。
1.需求部門請購。
(1)原材料或零配件由需求部門根據采購計劃或實際經營需要提出請購單。
(2)倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產部門需要的數量進行比較。
(3)當生產所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數量時，則同意請購。
2.倉儲部門請購。
(1)倉庫部門在庫存材料已達到最低庫存量時提出請購申請。
(2)倉庫主管簽字的請購單需要通過兩方面的審批。
①采購員審查請購單，檢查該項請購是否在執行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。如果采購員認為請購申請合理，則根據所掌握的市場價格，編制采購預算。
②經采購員簽署同意的請購單交財務部進行審核，如果該項請購在經營目標和采購預算范圍內，財務部簽字確認后可交采購部門辦理采購手續。
③采購部應將處理過的請購單歸檔備案。
第5條
臨時性商品的請購。
1.臨時性商品的采購申請由使用部門直接提出。
2.使用部門需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。
3.請購單須由使用部門負責人審批同意，并須經財務部、財務總監和總經理簽字后，采購部方可辦理采購手續。
第6條
經常性服務項目的請購。
1.經常性服務項目指的是由同一服務機構或企業所提供的某些經常性服務項目，例如公用事業、期刊雜志、保安等服務項目。
2.使用部門需要這些服務時，提出請購單，由財務部、總經理進行審核、審批。
第7條
特殊服務項目的請購。
1.特殊服務項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務采購申請。
2.總經理、董事會或股東大會進行審議批準。
3.審議人員參照過去的服務質量和收費標準，分析申請人提供的需要內容，包括選定的廣告商、事務所及費用水平是否合理等，經總經理批準后，這些特殊服務項目才能進行采購。
第8條
資本支出和租賃合同。
1.對于資本支出和租賃合同，應該由經辦部門提出請購，總經理、董事會或股東大會進行決策。
2.對重要的、技術性較強的請購項目，應當組織專家進行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。
第3章請購單規定
第9條
請購單的開列和遞送。
1.請購單的開列。
(1)請購經辦人員應根據庫存量管理基準、用料預算以及庫存情況開立請購單。
(2)請購單分為計劃內采購請購單和計劃外采購請購單。
(3)各部門在生產、基建、維護工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內采購請購單和計劃外采購請購單所列內容填報。
(4)請購單經使用部門負責人審核后，依請購核準權限報有關領導簽字批準，并根據內部管理要求編號，送采購部門。
2.需用日期相同且屬同一供應商提供的統購材料，請購部門應根據請購單附表，以一單多品方式，提出請購。
3。緊急請購時，由請購部門于請購單中注明原因。
4.材料檢驗必須經過特定方式進行的，請購部門應于請購單上注明要求。
5.物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。
第10條
免開請購單部分。
1.總務性用品免開請購單，并可以總務用品申請單委托總務部門辦理采購。總務用品分類如下。
(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。
(2)招待用品，如飲料和香煙等。
(3)書報、名片、文具等。
(4)打字、刻印、賬票等。
2.零星采購及小額零星采購材料項目。
第4章附則
第12條
本制度經總經理審批，自頒布之日起執行。
第13條
本制度由采購部負責解釋。
采購部制度2
第1條
目的
為了避免盲目采購，從總體上統籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購資金合理的需要，特制定本制度。
第2條
采購預算管理的含義
1.采購預算是采購部門為配合企業年度銷售預測或生產數量，對所需求的原料、物料、零件、勞務等的數量及成本編制的用貨幣形式進行具體、系統反映的數量計劃，以利于企業整體目標的實現及其資源的合理配置。
2.預算管理就是指企業內部通過編制預算、執行預算、預算差異分析和預算考核來管理企業的經濟活動，反映企業管理的成績，保證管理政策的落實和目標的實現，促使企業不斷提高效率和效益。
3.采購預算管理是企業預算管理的一個分支，應與預算系統的其他系統相互協調。
第3條
編制采購預算
1.編制采購預算是指根據企業經營目標確定采購預算項目，建立預算標準，采用一定的編制方法和程序，將企業在未來一定時期內應達到的具體采購目標以數量和貨幣的形式表現出來。
(1)根據企業年度銷售計劃，由相關使用部門(生產部門、開發部門、管理部門等)填寫本部門的采購預算申請單，上交采購部。
(2)采購員匯總、整理各部門采購預算后，編制采購總預算，由采購經理補充完善后，交財務部和預算管理委員會逐一核準，采購員調整、完善采購預算，上交副總經理、總經理審批。
第4條
執行采購預算
1.將審批的各項采購預算指標及時地下達給相關責任部門及人員。
2.對預算執行過程進行監控。
第5條
分析和調整采購預算差異
1.在預算執行過程中，采購部要根據業務統計和財務部門核算的.實際數據，即預算的實際執行結果與預算數進行比較，編制預決算分析報告。
2.如果有差異，要分析差異產生的原因和責任歸屬，制定控制差異或調整預算的具體措施。
第6條
采購預算資金控制
1.在采購預算資金控制中，必須對采購預算資金實行限額審批制度。
2.部門負責人只能在自己的權限內進行審批，限額以上的采購申請應按企業請購審批制度辦理請購，嚴格控制無預算的資金支出。
3.對于預算內的采購項目，請購部門應嚴格按照預算執行進度辦理請購手續。
4.對于超預算和預算外采購項目，采購部及財務部對需求部門提出的申請進行審核，最終由總經理審批后才能給予辦理。
采購部制度3
第1章總則
第1條
目的
明確采購方式、采購數量、采購訂單、供應商選擇等各項規定，確保采購過程透明化。
第2條
責權單位
1.采購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。
2.股份公司總經理負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章采購方式控制
第3條
采購方式分類
1.訂單采購方式
(1)采購部根據批準的請購單簽發訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務的具體項目、價格、數量、交貨時間等，送交供應商并表明購買意愿。
(2)供應商按照訂單上面的要求生產和供應商品或勞務。
(3)訂單在提交給供應商之前應由財務部門檢查訂單的合理性。
2.合同訂貨方式
(1)采購部與供應商通過談判就采購的貨物的質量、數量、價格水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，并且以購銷合同的形式確定下來。
(2)供應商按合同提供貨物并取得貨款，企業按合同驗收貨物并支付款項。
3.直接采購方式
采購人員根據批準的請購單，就其所列貨物直接向供應商購買的一種采購方式。
4.比質比價采購方式
選擇三家以上的供應商，就其質量、價格、供貨期等進行對比分析，在符合質量標準的前提下，選擇價格最低的供應商。
5.緊急采購方式
因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品或勞務到位。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發性需要時方可采用。
第4條
采購方式選擇
1.根據商品或勞務的性質及其供應情況確定采購方式。
2.一般商品或勞務的采購應采用采購訂單或合同訂貨等方式。
3.小額零星商品或勞務等的采購可以采用直接購買等方式。
4.重要的商品或勞務以及政策性采購等應當經過決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質比價方式。
5.大宗原料、然料和輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以及其他金額較大的大宗物資采購采用比質比價采購方式。
第3章采購數量控制
第5條
采購數量應該嚴格按照采購計劃進行確定。
第6條
采購員應審查每一份請購單的請購數量是否在控制限額的范圍內。
第7條
檢查使用商品和獲得勞務的部門負責人是否在請購單上簽字同意。
第8條
對于需大量采購的原材料、零配件等，必須做各種采購數量對成本影響的分析，將各種請購進行有效的歸類，然后利用經濟批量法來測算成本。
第9條
對于請購數量不大，或者零星采購的商品，采購批量的成本分析控制可對照資金預算來執行。
第4章采購時間控制
第10條
采購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、供應商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。
第11條
根據請購性質和采購方式確定具體的采購時間。
1.現用現購商品或勞務
從實際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購時間。
2.以最佳成本為原則確定最經濟的訂貨方式
采購時間通常是按照庫存量控制的方法確定采購時間。
3.保險儲備量和定量
當某一商品達到訂貨點時就是采購時間。
第12條
對采購時間的控制是防止正常的業務活動被推遲，或者過早地使現金被使用而形成過大的存量資產。
第13條
采購時間的控制由倉庫管理部門運用經濟批量法和分析最低存貨點來進行，但當請購單已經提出，采購員應及時處理請購單，并將處理結果及時通知倉庫管理部門。
第5章供應商選擇
第14條
供應商初步評價
1.采購部與使用部門根據企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2.采購員對“供應商基本資料表”進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，填寫供應商候選名單，交采購經理審核。
3.選擇供應商標準
(1)供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。
(2)供應商按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證。
(3)有良好的售前、售后服務措施和服務意識。
(4)具有足夠的生產能力，能滿足本企業經營需要。
(5)同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
4.采購員在對供應商進行初步評審時，需確定采購的物資是否符合國家法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。
第15條
供應商現場評審
1.采購部會同使用部門、請購部門、生產部門、質量管理部門、技術部門以及財務部門共同進行供應商的現場評審，并提出相應的意見和建議。
2.供應商評價內容
(1)采購部主要負責評價供應商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。
(2)財務部主要負責評價供應商要求的付款條件等。
(3)使用部門、質量管理部門主要負責評價供應商提供商品的質量。
(4)上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進行評價。
3.適用范圍
(1)根據所采購物資對企業經營的重要程度，將采購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。
(2)必須對提供關鍵與重要材料的供應商進行現場評審。
(3)對于普通物資的供應商，無需進行現場評審。
(4)緊急、小額零星的采購，由使用部門直接提出申請，采購員進行市場調查后，直接選擇供應商，經采購經理審批后，進行采購。
第16條
“供應商質量保證協議”的簽定
1.采購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通物資供應商簽定“供應商質量保證協議”。
2.“供應商質量保證協議”一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格物資的一種契約。
第17條
樣品需求與供應商送樣
1.如有樣品需求，由采購員通知供應商送交樣品，使用部門、質量管理部門等相關人員需對樣品提出詳細的質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
2.樣品應為供應商正常經營情況下的具有代表性的商品，數量應多于兩件。
第18條
樣品確認
1.樣品在送達企業后，由驗收人員及使用部門完成樣品的質量、性能、尺寸、外觀等方面的'檢驗，并填寫“樣品簽樣試用回單”。
2.經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態。
3.合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，一件留在采購部作為今后檢驗的依據。
第19條
確定合格供應商名單
1.參加招標人員根據現場評審結果和樣品檢查結果選擇合格供應商，無需進行現場評審的，直接填寫合格供應商名單后，交招標辦主任審核。
2.招標辦主任審核無誤后，交總經理審核。
3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
第6章訂單的控制
第20條
選定合格的供應商后，采購員在合格的供應商名單內找出合適的供應商進行采購。
第21條
采購價格審核
1.財務部、使用部門等相關部門負責審核采購價格，并報總經理審批。
2.對所有超過規定價格的訂單必須經過總經理特殊審批。
第22條
條款審核
財務部門對采購訂單進行審核，特殊條款必須由法律辦公室或專業法律顧問把關。
第23條
合同審批
根據《采購授權審批制度》的相關規定，報相關人員按權限進行審批。
第24條
登記采購訂單
1.采購員應該按編號編制采購訂單。一式四聯。
(1)一聯提出請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內容是否符合他們的要求。
(2)一聯提交質量管理部門，一聯提交倉庫保管部門，作為驗收的標準。
(3)一聯提交財務部，作為入賬憑證。
2.采購員要及時對采購訂單進行歸檔，在采購訂單每月存檔時應檢查已處理的采購訂單是否連續編號。
3.定期匯總所有被取消和修改過的訂單，并編制報表。
4.定期匯總所有未完成的采購申請，并編制報表。
第7章附則
第25條
本制度經總經理審批后，自頒布之日起執行。
第26條
本制度由采購部負責解釋。
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