倉庫管理制度及流程（通用16篇）

　　倉庫按所貯存物品的形態可分為貯存固體物品的、液體物品的、氣體物品的和粉狀物品的倉庫。下面是小編整理的倉庫管理制度，希望能夠幫到你。

　　倉庫管理制度及流程 1

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

　　4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

　　6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字批準后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。

　　2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

　　3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時地用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在事業部倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送相關事業部及財務人員。

　　5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

　　五、倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照材質的'驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

　　六、倉庫管理作業流程

　　1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。

　　倉庫管理制度及流程 2

　　目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

　　一、倉管員職責：

　　1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。

　　2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

　　3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

　　4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

　　5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

　　6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。

　　7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

　　二、倉庫日常管理：

　　1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

　　2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

　　4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導（生產部、PMC、業務部及財務部），各事業部（生產部、PMC、業務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。

　　三、入庫管理：

　　1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的.物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。

　　3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。

　　4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。

　　5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

　　四、出庫管理：

　　1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。

　　2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。

　　B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據（出貨單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。

　　五、報表及其他管理：

　　1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。

　　3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。

　　倉庫管理制度及流程 3

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、職責

　　倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

　　倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

　　倉務員負責單據追查、保管、入帳。

　　倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

　　倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　四、倉儲管理規定

　　1、原材料收貨及入庫

　　需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

　　采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

　　倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

　　倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。

　　倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

　　倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。

　　對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

　　倉庫原則上當天送來的'原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

　　倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。

　　倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

　　2、原材料出庫

　　需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。

　　倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

　　倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

　　倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

　　超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。

　　開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。

　　倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

　　3、退廠原材料的處理

　　需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

　　對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

　　對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

　　4、原材料報廢

　　嚴格執行“報廢單”進行操作

　　發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

　　需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

　　5、成品的收貨及出庫

　　A、成品的收貨及入庫

　　嚴格按照“成品入庫單”進行操作

　　所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

　　入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

　　對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

　　B、成品的出貨

　　嚴格按照“成品出貨單”進行操作。

　　成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。

　　對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。

　　C、成品的退貨

　　嚴格按照“成品退貨單”進行操作

　　由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。

　　客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

　　五、貨物管理

　　貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

　　保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

　　貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

　　六、貨物的盤點

　　倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　倉庫管理制度及流程 4

　　一、倉庫基本管理：

　　1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。

　　2、倉庫每種產品要有物料卡，對每類每批產品在物料卡上嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。

　　3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

　　4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

　　6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存放區，用標簽將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品放置相對應的區域。

　　7.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

　　8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

　　二、入庫管理：

　　1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。

　　2、對采購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。

　　3、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。

　　三、出庫管理

　　1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。

　　2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象，3、產品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據出貨單核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出庫發貨；出貨后，倉管人員要將出貨數據登記入卡，管理人員登記入帳。

　　4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，并登記入帳。

　　四、退貨管理：

　　1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。

　　2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。

　　3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理確認，并經財務人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚，方可報廢處理。

　　4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區域。

　　五、監督管理：

　　1、產品有效證件不全的.、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。

　　2、異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。

　　3、倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。

　　4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未規定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。

　　5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時，處罰相關責任人50元/次。

　　6、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。

　　倉庫管理制度及流程 5

　　（一）總則

　　倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。

　　倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　倉庫物資一律采用金額管理。

　　（二）管理員職責

　　1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數據記錄卡；

　　2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；

　　3.掌握好物品的安全庫存，根據生產的季節變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；

　　4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；

　　5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；

　　4.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發生霉變的物品及時上報上級部門；

　　7.做好各種原始單據及電腦數據的`備份工作。

　　（三）物資入庫

　　1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續；

　　2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；

　　3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；

　　4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任；

　　5.托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；

　　4.車間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。

　　（四）物資的儲存保管

　　1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放；

　　2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；

　　3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；

　　4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地；

　　5.保管物資，未經科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部長批；

　　4.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（五）物資出庫

　　1.發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；

　　2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料；

　　3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料；

　　4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；

　　5.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；

　　4.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

　　（六）其他有關事項

　　1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時；

　　2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

　　3.創造五好倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展；

　　4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；

　　5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

　　倉庫管理制度及流程 6

　　第一章倉庫管理制度

　　一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

　　二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

　　三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

　　四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

　　五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

　　六、公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

　　七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

　　八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

　　九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

　　十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

　　十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

　　十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

　　第二章倉庫運作流程

　　一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

　　1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的'供應商需要分類整理并存檔。

　　2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

　　3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

　　4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

　　5、采購過程的進度追蹤。

　　1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

　　2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

　　3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

　　6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

　　1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

　　2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

　　3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

　　4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

　　5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

　　7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

　　8、產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

　　9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

　　10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

　　11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

　　12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

　　13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

　　14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

　　二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

　　1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

　　2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

　　3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

　　4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

　　5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

　　6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

　　7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

　　8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

　　倉庫管理制度及流程 7

　　我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。

　　倉庫管理是倉庫功能得以充分發揮的保障，不可有任何的疏忽和大意。倉庫管理制度的原則和目標是：庫容利用好、貨物周轉快、保管質量高、安全有保障。

　　倉庫管理需有效利用庫容。庫房內貨物的存放量大，庫容利用率高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉快是指進出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質量高是指庫存貨物在保管期內，不丟失、不損耗、不變質、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災、防盜竊等方面不發生問題。而食品倉庫管理制度相對來說，要求更高，更嚴格一些。

　　為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本食品倉庫管理制度。

　　一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。

　　二、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

　　三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥

　　物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

　　四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　五、經常檢查所存放的'食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　六、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。

　　七、食品入庫后，原料分類存放，對主糧食物不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發霉變質，做到勤購、勤賣，避免存放時間過長，降低食品質量。食品在倉庫存放期間，要經常倒倉檢查。發現變質腐敗等情況，應及時報告領導，以便及時處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。

　　八、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。

　　九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

　　十、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。

　　我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。

　　倉庫管理制度及流程 8

　　一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

　　二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。

　　三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

　　3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

　　4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬

　　四、倉庫管理制度

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的'出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。

　　5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

　　6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。

　　14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。

　　15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

　　16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；

　　17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：

　　1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

　　2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。

　　18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。

　　19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。

　　21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。

　　22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。

　　23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

　　24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　五、采購—入庫基本流程

　　材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

　　1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

　　2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。

　　3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

　　4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。

　　5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

　　6）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。

　　7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。

　　8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。

　　9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物

　　10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。

　　11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。

　　12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。

　　13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

　　14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。

　　15）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。

　　16）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。

　　17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意后，發起退庫。

　　18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬并將相關單據移交財務部門。

　　19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　4、盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

　　倉庫管理制度及流程 9

　　一、倉庫例會制度：

　　1、例會時間：每一天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發料結束后召開

　　2、例會地點：成品倉庫

　　3、參加人員：全體保管員，包括原材料倉庫。成品倉庫。基建倉庫。勞保配件倉庫

　　4、會議召集及主持人：倉庫主管

　　5、例會資料：

　　①傳達公司領導指示要求；

　　②總結當天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為；

　　③布置明天工作，包括臨時工作調整；

　　④協調倉庫人員及崗位工作；

　　⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業精神；

　　⑥傾聽員工對于工作的意見。推薦。呼聲，能當場解決的務必當場答復解決，不能當場答復的務必及時向上級反映并及時把結果反饋給員工；

　　⑦其他資料。

　　6、例會原則：會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。

　　二、成品倉庫盤點制度：

　　1、對晚班的界定：所謂晚班時間，即為當天的19：00點鐘——次日的7：00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不就應歸屬為次日領料，該時間段的完工成品（即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后）也就應歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0：00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。

　　2、日盤點及交接班制度：即成品庫保管員每一天自己組織盤點并交接。

　　（1）盤點交接流程：交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本。盤點交接表。商品卡。實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

　　（2）成品庫交接班，務必按上述流程規定的順序操作，嚴禁違規。

　　（3）交接時間：每一天務必盤點交接兩次，早班。晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行；

　　（4）盤點交接務必條件：①務必發貨和入庫保管雙方同時參加盤點；②雙方務必在盤點表上共同簽名確認。

　　（5）早班交接盤點：每一天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本。庫存表。商品卡。實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業務部和財務部。

　　（6）晚班交接盤點：晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存倉庫即可。

　　3、周盤點：即銷售會計盤點。每個星期三上午9：30點鐘左右，銷售會計（或與銷售主管一齊）對成品倉庫盤點一次；

　　4、月盤點：即每月第一天上午9：30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。

　　5、盤點表：所有盤點數據，務必制作成盤點表。

　　對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　當發現差異時，務必立即復查盤點數據并查找原因，務必將詳細狀況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

　　三、成品庫損失賠償規定：

　　1、意外損失：是指被盜。火災。雨水災害等。凡屬個人主觀過失。工作失職原因造成的.損失，對直接職責人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。

　　2、丟貨損失：是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接職責人賠償；超過5件的.部分，個人負擔損失的40%。

　　四、原材料倉庫值班制度

　　1、中午值班：每一天中午11：30——14：00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。

　　2、夜班值班：在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。

　　3、注意事項：倉庫主管要根據實際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量持續相對穩定化，不要在短期內隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

　　五、原材料盤點制度

　　1、月盤點：以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。

　　重點抽查范圍是：收料。發料十分頻繁的材料品種；剛入職的保管員所管理的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

　　2、季度（年度）盤點：在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

　　3、盤點工作組織：原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計（材料會計）負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。

　　成本會計（材料會計）務必事先制定盤點方案，包括盤點時間。記賬人員。搬運人員。分組狀況。材料品種。注意事項。盤點要求等等，與倉庫主管協商，與生產部門協調后，報請財務經理批準。

　　4、盤點表：盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。

　　六、處罰

　　《倉庫管理制度》各條各項有處罰標準的從其標準；無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。

　　倉庫管理制度及流程 10

　　一、制訂目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、工作職責

　　倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理支配和管理倉庫一切事務。

　　倉管員負責墻紙的收取、查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

　　倉庫申核員幫助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。

　　司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司支配的（其它）工作。有義務幫助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

　　四、倉庫管理規定

　　1、收貨及入庫

　　需嚴格根據“貨品單據全都”的流程進行作業。

　　物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。

　　倉庫收貨時必要求送貨方賜予“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。

　　倉庫收貨時貨品數量必需與單據全都，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。

　　對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

　　當天送來的墻紙必需當天處理完畢，特別狀況需告知辦公室，其次天早上必需著手處理。

　　倉庫對已入庫的墻紙必需歸位擺放，不得隨便堆放，沒有特別狀況需在當天內完成。

　　倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室支配處理。

　　2、貨品出庫

　　需嚴格根據“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

　　未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自打算墻紙出庫。

　　貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

　　貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

　　倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。

　　未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。

　　3、貨品退貨處理

　　需嚴格根據“退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。

　　收到退貨貨品必需登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

　　4、墻紙報廢

　　發現倉庫庫存貨品不良（污染或損壞）要準時做好記錄并上報辦公室。

　　客戶退回的報廢貨品，準時做好記錄并上報辦公室。

　　五、倉庫貨品管理

　　貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全（措施）。

　　每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題準時反饋和處理。

　　保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示準時更正。

　　接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物全都。

　　“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

　　六、貨品的盤點

　　倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員幫助倉管員盤點。

　　每月月底進行盤點，無特別狀況不得變更，確保財務庫存與實際庫存全都。

　　盤點時保證做到盤點數量的精確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　盤點分初盤、復盤，但全部的盤點數據都需盤點人員簽名確認

　　盤點數據財務部必需準時核對，不得借故拖延。

　　七、倉庫安全及衛生管理

　　倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的`東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到干凈、整齊、潔凈、衛生、合理的擺放要求。

　　倉庫內保持安全通道暢通，不行有積累物，保證人員安全。

　　倉庫內嚴禁煙火。

　　嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　　倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等），其中物料擺放區擺放次序不得隨便變更，且有清晰的標識。

　　下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

　　做好準時檢查物貨，如有特別或者安全隱患準時處理和上報。

　　倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

　　八、倉庫人員的工作態度及作風

　　倉庫工作人員應當培育良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

　　倉庫工作人員要求做事細心，仔細，負責，誠懇，有良好的團隊意識及職業道德。

　　對于上級下達的任務要按時按質完成。

　　其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。

　　倉庫管理制度及流程 11

　　一、前言

　　冷庫是用于存儲和保鮮食品的重要設施，對于食品加工企業來說，冷庫管理制度的建立和執行至關重要。本文將詳細介紹冷庫管理制度及流程。

　　二、冷庫管理制度

　　1.冷庫使用規定

　　(1 )嚴格按照產品種類、儲存條件、存放期限等要求進行分類存儲；

　　(2 )每批入庫產品都應有標簽，標明產品名稱、生產日期、保質期等信息；

　　( 3 )禁止在冷庫內吸煙、飲食或存放易燃物品；

　　( 4 )禁止在冷庫內進行其他非儲存相關的活動。

　　2. 冷庫溫度控制規定

　　( 1)根據不同產品的貯藏要求，設定相應的'溫度；

　　(2 )嚴格控制溫度波動范圍，不得超過±2℃；

　　( 3 )定期檢查溫度計準確性，并記錄。

　　3.冷庫衛生管理規定

　　( 1 )每日對冷庫進行清潔消毒，并記錄；

　　(2 )禁止在冷庫內堆放雜物，保持通道暢通；

　　(3 )每月進行一次大掃除，并記錄。

　　4. 冷庫安全管理規定

　　( 1 )每年對冷庫進行安全檢查，并記錄；

　　(2 )定期檢查冷庫門、門縫、密封條等設施的完好性；

　　( 3 )每日對冷庫進行巡視，發現問題及時處理。

　　三、冷庫管理流程

　　1.入庫流程

　　( 1 )接收產品并核對數量、品種、質量等信息；

　　(2 )對產品進行分類存儲，并標明相應信息；

　　(3 )將溫度設定為適宜的儲存溫度。

　　2.出庫流程

　　(1)根據出庫單要求，核對產品名稱、數量等信息；

　　(2 )將產品從冷庫中取出，并記錄取貨時間；

　　(3 )將溫度恢復至原來的儲存溫度。

　　(1)定期進行盤點，核實存貨數量和質量，并記錄；

　　( 2 )發現異常情況及時處理。

　　4.報廢處理流程

　　( 1)發現過期或已損壞的產品，及時報廢并記錄；

　　( 2 )按照相關規定進行處理，不得隨意丟棄。

　　四、總結

　　建立健全的冷庫管理制度和執行流程，可以有效保證食品質量和安全。企業應加強員工培訓和監督，確保制度落實到位。同時也需要不斷優化管理流程，提高工作效率和管理水平。

　　倉庫管理制度及流程 12

　　1、庫存管理的基本任務和原則

　　（1） 基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。

　　（2） 庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。

　　2、原材料、物資的保管和記錄

　　（1） 庫房物資按原材料類別分別管理。

　　（2） 庫管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進庫原材料、物資和出庫原材料、物資的發貨。

　　（3） 庫存原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。

　　（4） 要節約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。

　　（5） 庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。

　　（6） 庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末庫管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”。

　　（7） 庫管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存庫物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

　　（8） 對于賬外物資需要存放在庫房內的，庫管人員要單獨登記明細賬（信息同庫存物資），單獨編寫物資編碼，并放置獨立區域，要求存放人辦理出、入庫手續，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責人、庫管員簽字確認，對于貴重物品，要進行拍照登記；賬外物資月末盤點時一并進行核對。

　　(9)物資保管與保養

　　a、 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”， “二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　C、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。

　　3、物資入庫、出庫規定：

　　入庫：

　　（1）庫管員按照采購員提供經財務人員、使用部門驗收人員（部分負責人）、采購主管、供應商確認的驗收單，查驗無誤后等級存貨卡、記入庫存明細賬，并填制復寫入庫單，入庫單一式四聯，交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財務部門，財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。

　　（2）庫管員對與采購單上注明的物資，與實際物資供應商或其代理人、型號、規格、數量、質量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規定的物資，要拒絕其入庫，并及時向申購部門、采購部門報告；

　　（3）對進口商品，要求其必須有中文標示，對于不能確認真偽，應要求供貨商提供相關證明。

　　（4）退庫要求與入庫一致，并由相關部門負責人在入庫單上說明原因。

　　出庫：

　　（1）庫管人員根據有部門負責人簽字確認的“領用申請單”明細，填寫出庫單發放物品；出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數量、規格；并本著“先進先出”的財務核算原則對先入庫的物資進行優先發放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務部門，財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。

　　（2）庫管人員應制定“庫房運營時間表”，并與各部門協調各自的領貨時間。

　　（3）為了安全，庫管人員應監督領貨人員未經允許不得進入庫房內。

　　（4）庫管人員嚴禁先出貨后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

　　4、庫房的存量管理

　　（1） 庫房實行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負責人及采購部批準后，交庫房執行。

　　（2） 所有庫存物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量河最低存量。

　　（3） 庫存物資明細賬，每月進行更新，按月報送采購部門。

　　5、庫房的盤點　

　　（1）每月月中庫管人員進行自查盤點，對于即將過期的物資需及時向采購部門及申請部門提出。

　　（2）盤點時各項物資應處于靜止狀態，不得進出移動；

　　（3）月底與財務人員進行實地盤點，并及時向主管領導提交盤點表，盤點表及賬載庫存數額應一致；

　　（4）如發現盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責任，屬保管人員工作責任的，應由庫管人員承擔經濟責任；上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。

　　（5）盤點結果需由財務人員存檔備查并抄送總裁辦。

　　6、財務核算

　　（1）庫管人員將出、入庫單送交財務部門后，由財務人員提交財務經理確認，經確認后根據明細記入財務軟件供應鏈模塊，并當日完成輔助模塊的登記，便于及時查詢；當月出、入庫的原材料、物資需記入當期。

　　（2）財務人員應根據“先進先出法”原則進行庫存核算。

　　（3）財務人員月末，需對庫存物資進行盤點，盤點前應將當期變動的`物資全部入賬，結出結存數量，編制盤點表格，盤點后盤點人和庫管人員需簽字確認，并裝訂備查。

　　（4）對于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責任，提出書面處理意見，并在盤點表上說明并簽字確認，上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。

　　（5）財務人員月末，應對庫存明細進行匯總備查，明細賬目應與總賬及庫存實物數額一致。

　　（6）備查賬應連貫記載，對于相同分類的原材料，當期增、減數額環比變動大于10%的，應請采購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動說明應打印裝訂，并抄送總裁辦。

　　（7）對于賬外的物資，財務人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點、數量、規格、價值及所屬部門或人員等各項信息，對于貴重的物品，還要進行拍照登記，并在盤點時更新信息備查，存在差異或者變動要及時反映給所屬人，并上報財務經理及總裁辦。

　　7、其他有關規定：

　　（1）庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。

　　（2）下班后應仔細檢查是否關窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）各類物資嚴格按照要求碼放,保證庫存物資無損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患. 搞好衛生工作,保持庫內干凈、整潔，保持正常通風

　　（4） 一切進庫人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進庫

　　（5）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

　　（6） 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

　　（7）庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。

　　（8）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

　　（9） 庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受相關部門的檢查、監督。

　　倉庫管理制度及流程 13

　　1、總則

　　1.1目的：規范公司倉儲與物流管理工作流程及操作行為，提高倉儲、物流工作效率，降低倉儲物流成本、加強倉儲物流工作質量管理，為生產、客戶服務以及運營管理提供有力支撐。

　　1.2適用范圍：本制度用于公司物資出入庫、存儲、保管、物流等方面的倉儲及物流管理工作。

　　2、崗位分工及責任說明

　　倉庫主管：；全面負責倉庫各崗位管理、協調、考核；

　　倉庫保管員：；負責貨物儲位安排，退貨清理，貨品管理。

　　倉庫保管員：；負責派單調度、物流工作安排。

　　倉庫統計員：；負責儲運單據處理、出入庫復核、庫存明細帳、盤點報損、確保帳實相符。

　　送貨員：；負責備貨、裝卸、送貨及簽單，主管安排的其他工作。

　　司機：；負責送貨及車輛維護保養，裝卸輔助工作。

　　3、入庫流程及管理

　　3.1到貨準備：采購部或者物流公司應提前1個工作日通知庫管貨品到庫日期及預計到貨量，庫管及時整理調整貨位，準備卸貨入庫。

　　3.2驗收入庫：庫管負責據實驗收數量、規格、生產日期、包裝情況等。并與物流單據或廠家發貨清單核對、簽收（簽收數量需大寫）。

　　3.3入庫貨品殘損的處理：由物流公司直接賠付的，倉管按全數驗收入庫。由公司開具直銷單出庫。如退回廠家的殘損，倉管需在廠家送貨單或物流公司貨運單上注明數量（需大寫）規格和破損情況，并按實收數量簽收入庫。

　　3.4代墊運費：代廠家墊付的運費由倉管支付，金額以廠家貨運單上標注金額確認付款。由收款司機開具收據，并注明車輛牌照號、收款人和時間和金額（大寫）。所有代墊運費須經銷管部核實確認方可支付。

　　3.5入庫貨品分次到貨：倉管需分次按實收確認收貨數量，每次需開具入庫單，并在系統中生成入庫，如無相應訂單及時通知銷管，再次生成采購入庫單。

　　3.6其它入庫：對于直接收到貨品系統內無訂單的，倉管據實驗收，開具入庫單，并通知銷管后再做入庫審核。如有到貨數量大于訂單數量的，倉管應具實收貨，開具入庫單，并與銷管聯系處理。

　　3.7贈品入庫：指隨同正常到貨的搭贈，在庫間里生成入庫單（獲贈），此類單據由銷管在訂單生成時同時開具，待收到的贈品需倉管在入庫單(贈品)里確認收貨。

　　3.8退貨入庫：退品由貨運人員帶回公司交由庫管驗收入庫，庫管需與退單進行核對。對于退品在途中的遺失由相關人員賠償。

　　退貨隨時清潔整理，單獨擺放在退品區。由倉管在系統內開具退貨入庫單。退貨入庫單原件上需標注退品的生產日期及主要性狀。

　　退品整理原則：需退回廠家的應集中歸類擺放；無法再次銷售的需單獨存放并將數量清點后標注在外箱上。能夠再次銷售的需清潔后并入正常品貨位。

　　3.9促銷品到貨入庫：專人負責登記入庫并作出庫管理（系統員負責）。

　　4、出庫流程及管理

　　4.1發貨

　　4.1.1禁止無單出庫。

　　4.1.2倉管每日及時、完整地在系統內打印出的紙質送貨單據。每日送貨單據（自提單據除外）整理交至調度處。分銷或批發客戶單據如兩天內未提或未送的終止，重新開單，倉管據實出庫并將回單帶回公司，不可再做二次發貨。

　　4.1.3調度員安排路線后，庫管和送貨員據發貨單進行備貨，貨品由倉管和送貨員共同核對，并在出庫單上簽字。倉庫必須安排第三人作二次復檢清點數量，并將數量標注清楚，保證出庫貨品的準確性。

　　禁止貨品未按單點驗清楚就進行裝車；禁止邊發貨邊裝車；禁止外來車輛進入倉庫。

　　4.1.4贈品出庫是指隨同正常銷售時贈出的商品。此類出庫由銷管開具銷售訂單時開出贈品。倉管據實發數量審核出庫。

　　4.1.5發貨單據的修正：

　　我方發貨單的數量修正需注明原因，因無貨劃單時需將此品種至金額全部劃線。

　　由于車容量而減少發貨數量時不可將一種單品全部劃掉。

　　修正數量需劃去原數量并在旁邊另行標注實發數。

　　不可自行調整發貨數量，如有特殊原因需調減數量時應先與銷管或業務取得聯系。

　　所有劃單產品必須有倉管簽字確認，系統員按實際發貨品項、數量審核過賬。

　　4.1.6其它事項：

　　有特殊要求的發貨單據會有具體標注，需倉管在發貨時進行關注，如有問題需及時聯系銷管。

　　4.2送貨

　　4.2.1送貨員認真仔細清點核對品項、數量，與倉管核對一致簽字，將簽好的發貨單的第一聯留倉庫，攜其它三聯和訂單等相關單據送貨。送貨完畢后取得有效驗收單據并妥善保管，不可遺失毀損。

　　4.2.2外部車輛或新到司機送貨時，跟車送貨人員出發前須將行駛路線、送貨地址告知司機；運輸過程中注意運行安全，并監督司機行駛路線。

　　4.2.3到達送貨地點后應靈活應對，盡量減少排隊等候時間，卸車時整齊擺放貨品以便掃碼，卸車完畢再次核對發貨訂單，檢查貨品包裝是否完好，如有破損或二次封箱的，必須清點數量、核對日期，以防被扣貨。

　　4.2.4 對于預約送貨的客戶，預約前及時與調度聯系，以便合理安排車輛，需在預約有效期內及時送達，如有未能送達時應及時與公司銷管取得聯系。

　　4.3驗收

　　4.3．1送貨員與客戶方交割貨品時要再次復核數量品種，確保驗收單與實收貨品相符。如因個人原因導致驗收單據無效者，或少交漏交者與出庫單核對有誤者，由經手人照價賠償。

　　送貨員回倉庫時將送貨單據和驗收單依次相應放好，第一時間交系統員核對。凡收到的貨款須及時交到庫管處，不得私自動用。

　　4.3. 2如遇任何不收貨或麻煩事項必須與公司或業務人員取得聯系，未經同意不得不完成送貨任務：

　　客戶方因未約號、日期不好或數量等原因拒收。

　　客戶方發現短少或收貨差異時。

　　客戶方無法提供驗收單據的。

　　4.3．3 未經公司安排或同意不得在客戶方退貨，不得私自打欠條接收退貨；客戶方堅持退貨的在聯系公司銷管許可后方可退貨。退貨時需核對規格數量。

　　4.3. 4 送貨人員不得私自調整送貨客戶對象。

　　4.4單據與貨物（退換貨、未收貨）交接

　　4.4. 1 單據整理整齊，驗收單與出庫單一致交給倉管。

　　4.4. 2 未收貨物和退換貨，由送貨人交予庫管驗收，需單品和數量逐一交接清楚，倉管劃單簽字確認。

　　4.4. 3 交接完后必須放回倉庫，整理歸位。

　　5、借還貨流程及管理

　　5.1借出和還出由銷售部門開具銷售訂單，倉庫憑銷售出庫單出庫，由客戶簽收返單至財務。

　　5.2借入和還回由倉管驗收入庫（開手工入庫單），并生成銷售退貨入庫單據，交至公司財務。

　　5.3借入和還回時間的確定，由銷管出具業務聯絡單給倉管。

　　5.4上述單據需打印出紙制單據，并由經手人，收貨人，倉管簽字確認。所有單據需有單價，禁止零金額出、入庫。

　　5.5借入貨品須有借出單位的出庫憑證，不得私自打欠條或借條，到倉庫后倉管清點簽收，與入庫單一并交至公司財務部。

　　5.6還出和借出貨的單據要簽寫完善，要有對方的辦理人簽字，身份證號和車牌號。

　　6、換殘與報損處理

　　4.1換殘

　　4.1.1換殘流程同借還貨；倉管需核查其出廠日期，過期品不可換貨處理，由相關業務人員自購。

　　4.1.2庫管憑單發出正常品。換入換出均需相關人員簽收注明時間。換回殘品待整理后，提請報損或返廠處理。

　　4.2報損

　　4.2．1需報損貨品的提報由倉管負責（報損出庫申請），由經理批準后自行銷毀。

　　4.2．2報損程序理完畢后由倉管進行出庫單審核確認出庫。

　　7、庫存盤點

　　7.1庫管需對庫存商品每周進行一次自盤，品種隨機抽取，與庫存明細帳核對并將盤點表上報公司財務。

　　7.2財務每兩周進行盤點。庫管需提前做好準備工作，包括庫存明細帳的結帳、貨品貨位的整理。

　　7.3庫管每周一提供庫存臨期品周報表。

　　8、貨款及相關費用結算

　　8.1對于要求送貨并收款的單據，由倉庫負責人跟蹤貨款回籠，送貨時若因對方原因不能及時付款，須及時與業務或公司聯系，取得同意后方可卸貨，否則拉回。收取支票需注意填開日期（有效日期十天）。所有貨款經倉庫負責人集中交由出納處并取得收據備查。

　　8.2送貨時如有退貨需拉回并扣減貨款的，貨運人員必須先與公司銷管聯系經同意后方可，不可擅自進行處理。

　　8.3銷售出退庫單貨單、采購退入庫單、出入庫單，均由倉管留存第一聯，其余聯次返單至財務部。對于作廢的單據需一式四聯注明原因帶回公司，財務留存，與當月單據裝訂成冊。

　　8.4車輛運費結算由倉管負責，本著節約的原則合理結算運費，結款人憑有效的聯絡單在倉庫助理處領款，并簽字確認；倉庫主管或倉庫保管員應定期與公司出納結算費用；倉庫預支費用須提前兩天申請。

　　8.5費用的發生必須由經辦人、助理審核和主管審批方可報公司核銷。

　　9、財產物資管理

　　9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司貨物、促銷品、殘品及包裝物等。

　　9.2遇有多裝和裝錯的貨物以及所有退貨必須如數交接給庫管。

　　9.3除庫管指定的貨物外，其它物品不允許私自動用。

　　9.4以上情況違反者均按盜竊論處，扣除所有未發工資、賠償損失，情節嚴重者開除并移送公安機關處理。

　　10、物流車輛管理

　　10.1 司機負責車輛的保養與維修，需維修和保養車輛在取得倉庫主管批準后去指定修理廠維修保養。

　　10.2 任何人在未取得公司同意前提下，不得私自動用公司車輛，不得在外私自拉貨。

　　10.3 車輛的保養與維修費須每月及時結賬，并記錄好車輛保養與維修的情況。

　　10.4 車輛加油卡須設置密碼，專人負責，專車專用。

　　10.5對侵害公司的車輛和油卡等資產的，由責任人按價賠償，公司有權進一步追責。

　　11、環境衛生及倉庫安全管理

　　11.1倉庫內外每人兩天輪流值日打掃衛生；公司為倉庫員工配備清掃設備，員工宿舍做到每日清掃，不得出現煙頭亂扔、餐具不潔、衣物亂放、臭氣沖天等不良現象。違者視情節罰款元/次。

　　11.2員工應注意防火、防盜、防水，做到倉庫安全，人人有責。

　　11.3嚴禁在倉庫內和躺在宿舍床上吸煙，違者罰款元/次，情節嚴重者開除；員工相互監督舉報，一經查實，對舉報者獎勵罰款金額的50%。

　　11.4除公司配備的用電設備外，其它大功率電器一律不得私自使用。

　　11.5為保證員工個人安全，外出應及時匯報個人去向及回歸時間，違者罰元/次。

　　11.6如有員工之間或員工與公司外人員之間發生打架斗毆的情況，依據情節扣罰所有未發工資和開除處理。

　　11.7不得長時間占用公司電話撥打私人電話或聲訊臺，否則除承擔相關費用外并罰款元/次。

　　12、勞動人事關系管理

　　12.1凡倉庫新員工到崗，須接受10-15天的'崗前培訓。培訓內容包括：熟悉公司產品、倉庫基本要求、商超基本收貨要求、車輛行駛路線等內容，并經由老員工帶領送貨熟悉之后，方可獨立工作。

　　12.2試用期人員離職須提前一周向公司提出申請，否則扣發當月工資。

　　12.3正式人員離職須提前一個月向公司提出申請，否則扣發當月工資。

　　12.4公司辭退試用期人員提前一周通知當事人。

　　12.5公司辭退正式人員須提前一月通知，因違紀開除者除外。

　　12.6凡因個人工作失誤導致公司財物損壞或丟失，當事人按成本價承擔賠償責任。

　　12.7凡偷竊、變賣或以其他不正當手段損失公司財物者，一律開除，扣發當月工資，并處以損失財物成本價十倍賠償；情節嚴重者，報送公安機關處理。

　　12.8凡打架斗毆者，一律開除，并扣發當月工資。

　　12.9禮貌送貨，熱情待客，不得與客戶爭吵打架，不得對來倉庫提貨的客戶置之不理和索要財物，影響公司聲譽，否則處以元罰款直至開除。

　　12.10 其他未提及到的相關勞動人事關系管理事項，以公司的人力資源管理制度或者《員工手冊》為準。

　　13、考勤、紀律及獎懲制度

　　13.1每日早晨，發貨工作從7：30開始，15分鐘內為遲到，遲到者罰款元/次，每月不得超過3次，超過3次罰款元/次。

　　每日晚上，在最后的裝車任務完成并做好整理工作之后，所有人必須回到宿舍，違者罰款，嚴重者開除。

　　13.2在晚間9：00后，如因個人需要外出或在外住宿的，須填寫請假單并經主管批準。所有外出或外宿人員應注意安全，并對自己的安全及行為負責。

　　13.3每人每周休息一天，具體根據工作需要，由調度或主管安排的時間內輪流休息。公司在工資中體現日常不確定的工作時間或加班補貼，除此外未休人員可在今后調休或每天給予元的補助金。

　　13.4到貨需全體人員共同參與卸車。

　　13.5公司根據個人工作表現和工作年限，本著同工不同酬，獎勤罰懶的原則，對工作優秀者給予工資、年終獎、晉升等方面的調整，對工作消極不服從管理或不符合公司要求者給予降薪或罰款甚至開除處理。對因個人工作原因給公司造成的損失，依據具體情況由責任人賠償部分或全部損失；對有積極表現挽回或減少公司損失的員工，公司將給予至元的獎勵并通報表揚。

　　13.6所有員工必須服從公司的工作安排，不得以任何理由推諉、拒絕或對工作帶有不良情緒，一經發現給予警告、罰款處理，情節嚴重給予開除。

　　13.7禁止私自接收經銷商退貨；凡有不收貨或其它異常情況不得私自處理，須當場通知公司或相關人員解決，不得擅自將貨拉回或私自解決；

　　13.8發貨、裝貨、卸貨、交貨時如發現有破箱，必須挑出，并核查數量后封好箱；每箱不得有短缺，發現問題，及時按照以上相關流程辦理，否則公司將被客戶重罰，若由此給公司帶來損失，將追究相關人員責任；

　　13.9任何發貨或收貨單據需至少有公司兩位員工簽收，一人發貨、一人簽收送貨，一人初檢、一人復核;

　　13.10未經公司同意，禁止非本公司人員留宿倉庫。

　　14、附則

　　14.1本制度在執行過程中如有與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。

　　14.2本制度解釋權歸屬本公司，部負責解釋、修訂。

　　14.3本制度自動列入公司規章制度序列中；

　　14.4本制度自總經理簽發日起生效。

　　倉庫管理制度及流程 14

　　根據《中華人民共和國檔案法》和學校的有關文件精神，為進一步加強和完善我校庫房的管理，特制定本制度。

　　一、總則

　　庫房是學校的重要資產存放地，必須嚴格遵守國家及學校的相關規定，實行科學、規范、高效的管理，確保學校資產的安全與完整。

　　本制度適用于學校所有庫房的管理，包括但不限于教學材料、辦公用品、固定資產等。

　　二、管理體制與職責

　　學校設立專門的庫房管理機構或指定專人負責庫房管理工作，明確管理職責，確保庫房管理的順利進行。

　　庫房管理人員應認真履行以下職責：

　　（1）制定庫房管理計劃，確保資產的合理配置與有效利用；

　　（2）負責資產的入庫、出庫、保管、盤點等工作，確保資產的安全與完整；

　　（3）定期對庫房進行清潔、通風、防潮、防鼠等工作，保持庫房環境的整潔與衛生；

　　（4）建立完善的資產賬目，及時、準確記錄資產的變動情況；

　　（5）對違反庫房管理制度的行為進行制止和報告。

　　三、入庫管理

　　資產入庫前，管理人員應對資產進行驗收，確保質量合格、數量準確，并做好驗收記錄。

　　驗收合格的資產，管理人員應及時辦理入庫手續，填寫《入庫單》，并注明資產名稱、規格、數量、生產廠家、生產日期等信息。

　　入庫單一式三聯，分別由管理人員、財務部門和入庫單位保存，以備查驗。

　　四、出庫管理

　　資產出庫應遵循“先入先出”的`原則，避免資產過期、變質等問題。

　　出庫前，管理人員應仔細核對出庫單上的信息，確保無誤后方可辦理出庫手續。

　　出庫單一式三聯，分別由管理人員、領用單位和財務部門保存，以備查驗。

　　管理人員應根據出庫單及時更新資產賬目，確保賬實相符。

　　五、保管與保養

　　庫房管理人員應定期對庫房內的資產進行檢查、保養和維護工作，確保資產的完好無損。

　　對于易損、易腐、易燃、易爆等危險物品，管理人員應嚴格按照相關規定進行分類存放和管理，確保安全無隱患。

　　庫房內應配備必要的消防器材和設施，并定期進行檢查和維護工作，確保其處于良好狀態。

　　庫房管理人員應保持庫房內的清潔衛生，定期進行清掃和消毒工作，防止蟲蛀、鼠害等現象的發生。

　　六、盤點與清查

　　庫房管理人員應定期對庫房內的資產進行盤點和清查工作，確保賬實相符。

　　盤點工作應由管理人員、財務部門和其他相關部門共同參與，確保盤點結果的公正性和準確性。

　　盤點過程中發現的盤盈、盤虧等問題應及時查明原因并進行處理。對于盤虧的資產，應及時追究相關責任人的責任并進行賠償處理。

　　七、安全管理

　　庫房管理人員應嚴格遵守學校的安全管理規定，做好庫房的安全防范工作。

　　庫房應實行雙人雙鎖制度，鑰匙分別由管理人員和相關責任人保管，未經允許不得擅自進入庫房。

　　庫房管理人員應定期對庫房的安全設施進行檢查和維護工作，確保其處于良好狀態。

　　發現火災、盜竊等安全事故時，庫房管理人員應立即報警并向上級領導報告情況。同時采取相應措施進行滅火、疏散等救援工作以最大限度地減少損失和傷害。

　　八、附則

　　本制度自發布之日起執行由學校行政辦公室負責解釋并根據實際情況進行修改和完善。如有違反本制度規定的行為將按照學校相關規定進行處罰。對于嚴重違反規定造成重大損失或安全事故的將依法追究相關責任人的法律責任。

　　學校各部門應積極配合和支持庫房管理工作共同維護學校資產的安全與完整。任何單位和個人不得擅自占用、借用或破壞學校庫房內的資產違者將追究其責任并賠償相應損失。對于積極支持和配合庫房管理工作的單位和個人學校將給予表彰和獎勵。

　　本制度的修訂和完善由庫房管理機構提出方案經學校行政辦公會審議批準后公布實施。在實施過程中如遇國家政策調整或學校工作需要可根據實際情況進行適當調整以確保制度的適應性和有效性。

　　倉庫管理制度及流程 15

　　1.0目的

　　通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　2.0范圍

　　倉庫工作人員

　　3.0職責

　　倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；

　　倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

　　采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；

　　倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

　　4.0規定

　　4.1倉儲管理規定

　　4.1.1物料收貨及入庫

　　4.1.1.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

　　4.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

　　4.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

　　4.1.1.4　所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

　　4.1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

　　4.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

　　4.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

　　4.1.1.8生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

　　4.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

　　4.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　4.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

　　4.1.2客戶退料

　　4.1.2.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。

　　4.1.2.2如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。

　　4.1.2.3生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。

　　4.1.2.4銷售部借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。

　　4.1.3物料出庫（出庫領料）

　　4.1.3.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。

　　4.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

　　4.1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

　　4.1.3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認。

　　4.1.3.5內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。

　　4.1.4物料借料

　　4.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。

　　4.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規格，以便于后續識別進行物料入庫作業。

　　4.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。

　　4.1.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的.不予辦理借料。

　　4.1.5物料報廢

　　4.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。

　　4.1.5.2發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　4.1.5.3需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

　　4.1.6退廠物料處理

　　4.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。

　　4.1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

　　4.1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

　　4.1.7倉庫衛生、安全管理（含門禁）

　　4.1.7.1每天生產技術部根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　4.1.7.2衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　4.1.7.3部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

　　4.1.7.4考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

　　4.1.7.3安全

　　4.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　4.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　4.1.7.3.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

　　4.1.7.3.4高空作業需要使用作業車，并注意安全。

　　4.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　4.1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

　　4.1.8.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

　　4.1.8.2發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　4.1.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

　　4.1.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　4.1.9單據、卡、帳務管理

　　4.1.9.1倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。

　　4.1.9.2需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

　　4.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　4.1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　4.1.10盤點管理

　　4.1.10.1盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。

　　4.1.10.2盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

　　4.1.10.3盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

　　4.1.10.4盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

　　4.1.10.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　4.1.11帳物不符處理

　　4.1.11.1庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

　　4.2包裝管理規定

　　4.2.1倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及銷售部相關人員再次檢查確認。

　　4.2.1.1無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨。

　　4.2.1.2在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。

　　4.2.2包裝前物料確認

　　4.2.2.1銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　4.2.2.2有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

　　4.2.3包裝過程

　　4.2.3.1包裝人員在包裝產品前需要檢查物料數量、規格型號正確、并熟知包裝要求和規范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。

　　4.2.3.2包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

　　4.2.3.3包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

　　4.2.4.2在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。

　　4.2.4.3在發貨統計表格制作時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。

　　4.2.7.1相關規定要求

　　4.3倉庫工作作風及態度

　　4.3.1倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

　　4.3.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

　　4.4其他

　　4.4.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

　　4.4.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續。

　　4.4.3倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

　　4.4.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.4.5需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

　　4.4.6倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　4.4.7對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

　　4.4.8倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

　　4.5獎懲規定

　　4.5.1工作評估

　　4.5.1.1部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于：

　　4.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

　　4.5.1.1.2檢查工作表現是否符合崗位的要求；

　　4.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　4.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

　　4.5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

　　4.5.1.2對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

　　4.5.2獎懲級別

　　4.5.2.1獎勵

　　4.5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　4.5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。

　　4.5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

　　4.5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。。

　　4.5.2.2懲罰

　　4.5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　4.5.2.2.2警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　4.5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　4.5.2.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　4.5.3獎懲原則

　　4.5.3.1倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　4.5.4獎懲規定

　　4.5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

　　4.5.4.2獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行

　　倉庫管理制度及流程 16

　　一、制訂目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、工作職責

　　倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。

　　倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

　　倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。

　　司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

　　四、倉庫管理規定

　　1、收貨及入庫

　　需嚴格按照 “貨品單據一致”的流程進行作業。

　　物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。

　　倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的.義務。

　　倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。

　　對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

　　當天送來的.墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。

　　倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。

　　倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。

　　2、貨品出庫

　　需嚴格按照 “中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

　　未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

　　貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

　　貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

　　倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。

　　未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。

　　3、貨品退貨處理

　　需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。

　　收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

　　4、墻紙報廢

　　發現倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。

　　客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。

　　五、倉庫貨品管理

　　貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

　　保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

　　接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

　　“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

　　六、貨品的盤點

　　倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。

　　盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認

　　盤點數據財務部必須及時核對，不得借故拖延。

　　七、倉庫安全及衛生管理

　　倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

　　倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

　　倉庫內嚴禁煙火。

　　嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　　倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等)，其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。

　　下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

　　做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

　　倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

　　八、倉庫人員的工作態度及作風

　　倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

　　倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

　　對于上級下達的任務要按時按質完成。

　　其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。

【倉庫管理制度及流程】相關文章：

倉庫管理制度及流程02-27

倉庫管理制度及流程06-13

倉庫管理制度與流程09-04

倉庫管理制度及流程(20篇)06-29

家電倉庫管理制度及流程優秀03-01

倉庫管理制度及工作流程03-28

倉庫管理制度及流程(匯編15篇)04-14

倉庫管理制度及流程集錦15篇04-14

倉庫制度及流程03-15