申請管理制度7篇

　　現如今，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的申請管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

申請管理制度1

　　為了加強對學校“班班通”設備的使用與管理，確保教學工作的開展和設備的正常運行，特制定本制度。具體如下：

　　1、班主任為該班班班通設備的管理第一責任人，負責班班通設備的全面管理工作。班主任要經常檢查設備使用情況，發現設備出現故障應及時報告給學校管理員，以便及時查明原因排除故障;如發現設備硬件損壞或丟失，應及時報告管理人員和學校領導。班級任課教師為第二責任人，應協助班主任管理。

　　2、各班要指定一名班級信息管理員(班主任可指派一名品德優秀、責任心強、工作認真的學生擔任)，負責檢查班班通設備是否關閉，確保教師上課完畢設備立即關閉。對班班通設備進行清潔除塵，切忌用濕抹布清潔，保持多媒體講臺下地面的干燥;不得用手觸摸電子白板和投影儀，更不能讓硬物觸及電子白板和投影儀等。

　　3、粉塵、不按程序操作、機器運轉時受到震動是損害機器使用壽命的大敵。班主任必須對學生進行教育，未經教師允許學生不得亂動和使用各類設備，以免發生危險和設備損害。要保持教室內衛生，桌面潔凈，減少粉塵，延長機器使用壽命。保證多媒體講臺桌面干凈、整潔，不亂放書本、雜物等。嚴禁將水杯、黑板擦等物品擺放在多媒體講桌上

　　4、任課教師使用前應先向班主任申請，課前檢查設備的完好情況，如需拷貝文件的應先進行殺毒處理，授課完畢后將文件刪除。不使用外來磁盤、劣質光盤。使用完設備后，及時清理桌面、將電子筆等整理歸位，再依次正常關閉投影儀、電腦主機等班班通設備，嚴禁直接關閉總電源;及時填好教師使用記錄，班主任檢查無誤后方可離開。如果班主任不做檢查，出現問題由班主任負責。班主任每月底將教師使用記錄交學校教務處檢查。

　　5、授課教師要注意系統的維護保養，發現故障或計算機有病毒應及時清除或向班主任報告處理，確保正常使用。授課教師不要在放置主機的操作臺上放置其它雜物，保障主機能夠正常通風散熱。盡量不要保存資料在教室電腦上，嚴禁在電腦桌面與c盤上保存資料。不得隨意更改計算機設置，嚴禁隨意拆卸設備，不得擅自在計算機上安裝和卸載軟件。教學需要的.軟件，由學校管理員進行安裝。

　　6、教師使用班班通設備須規范操作，不得在教室計算機中使用與教學無關的內容，自覺抵制有害信息，不在網上瀏覽有害信息及網上聊天、玩游戲，嚴禁利用網絡制作、發布、傳播各種有害信息。杜絕學生非法操作設備，教師不得擅自允許學生單獨使用多媒體設施，嚴禁學生隨意開關總電源、計算機、投影儀等設備。

　　7、打雷時和雷雨天氣各班禁開電源，嚴防雷擊。

　　8、班班通鑰匙不得隨意轉借他人使用，遇到周五或學校放假，班主任必須認真進行檢查，做到電腦關機、電源關閉、多媒體講桌上鎖、教室門窗關緊等，做好設備的防潮、防損、防盜工作。

　　9、每到新學期開始，新老班主任要對教室內的班班通設備進行交接，新班主任要對照原教室內的班班通設備配置表檢查設備是否齊全，是否損壞，有問題由原班主任負責，新班主任不做交接由新班主任負責。

　　10、班班通的所有設施未經學校領導許可，不得由任何人帶出教室。

　　11、凡違反上述規定對相關設施造成破壞者，應照價賠償，情節嚴重者將按校紀校規給予處理。(正常損耗除外)

　　12、學校加強管理，定期檢查，將“班班通”檢查評比列入班級檢查常規。同時將不定期對各班的使用情況進行抽查，抽查的結果將納入教師考核中。

申請管理制度2

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　（一）臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。

　　（二）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1.每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　（三）大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　（二）學校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。

　　2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　（三）學校設備物資驗收報告的填寫

　　1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

　　（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

　　五、設備物資的`出庫

　　（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　（二）固定資產設備物資的出庫管理

　　1.固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產設備物資的填卡記賬

　　（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　（一）一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。

　　（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

　　（三）固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

申請管理制度3

　　為加強大廈安全管理,維護大廈客戶的.人身財產安全,xx貿易大廈特做如下規定:

　　1.非辦公時間:周一-周五19:00-次日7:00

　　周六--周一周六7:00-周一7:00

　　國家法定節假日全天

　　2.客戶進入大廈時出示出入證,并在值班處簽入、簽出。

　　3.在法定節假日,客戶加班需提前向客務部申請,根據客戶加班情況提供相關配套服務。

　　4.非辦公時間進入大廈的客戶應服從管理,配合巡樓保安人員、管理員的例行檢查。

　　5.非辦公時間進入大廈的客戶不得在其辦公樓層以外的樓層游蕩。

　　6.大廈保安員、管理員因安全或其他原因認為有必要時,可隨時請客戶離開大廈。

　　7.如客戶在加班期間出現緊急事件,請及時與大廈保安部聯系,客務部24小時為客戶提供服務。

申請管理制度4

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作，特制定本制度。

　　一、辦公用品申請購買

　　1、各部門于每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著節儉的原則進行審核，統一申購。

　　2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量，根據實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批準，于次月1——5日內進行統一采購。

　　3、辦公用品購進后，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

　　二、辦公用品的領用

　　（一）、耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

　　2、耐用辦公用品各部門已發放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　（二）、易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

　　3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

　　（三）、領用方法：

　　1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發放辦公用品。

　　2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交與綜合辦。

　　三、辦公用品的.使用原則

　　1、本著節約的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

　　2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

　　3、打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

　　4、復印、打印內容較多的文件資料時，復印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

　　5、為節約紙張，提倡網絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網絡查看資料。確需打印的，經修改定稿后打印。

　　四、辦公用品的盤存

　　每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

　　五、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

申請管理制度5

　　1、目的

　　為了及時繳納排污費，掌握國家環保法律、法規、政策，明確排污費繳納及環保專項資金申請的流程和責任，加大對公司環保設備的投入力度，改善生產環境，制定本管理制度。

　　2、適用范圍

　　2.1 本規定適用于夏河安多水泥有限責任公司排污費繳納與環保資金申請管理。

　　3、一般規定

　　3.1 排污費原則上是按月計算，按季度繳納，排污費的計算按國家標準執行。

　　3.1 安全生產部接到地方環保部門發來的排污量核定通知書后，根據公司的實際排污情況認真核對每種污染物的排放濃度與排放量， 如有異議， 應及時與地方環保部門溝通復核。

　　3.2 在核定實際排污量后，安全生產部應在2 日內到地方環保部門辦理專用的排污費繳納票證。

　　3.3 安全生產部應在2 日內完善排污費的繳納手續，并交公司財務部辦理轉帳。

　　3.4 排污費屬于專項資金，必須以轉帳的形式交指定的收款部門和賬戶，不得以現金支付。

　　3.5 確實由于資金緊張不能按時支付，財務部以書面形式告知安全生產部，由安全生產部向地方環保部門提出緩交申請，經批準同意后可以緩交。

　　3.6 財務部建立排污費統計臺帳。

　　3.7 由項目部向地方、省級、國家環境保護行政主管部門提出環境保護資金的申請。

　　3.8 在開展清潔生產審核、資源綜合利用、環保設備技術改造與增設、節約資源能源、減少環境污染的高新技術應用等項目均可申請環境保護資金。

　　3.9 申請環境保護資金所需技術資料，由技術動力部提供。

　　3.10 申請到的.環境保護資金專款專用，必須用于所申請的項目建設上，不得挪作其他用途；財務部負責配套資金的落實，并統一管理與監督。

　　3.11 項目建成后，財務部要接受環保管理部門對環境保護資金使用情況的監督檢查。

　　3.12 財務部建立環境保護資金的統計臺帳。

申請管理制度6

　　1、目的

　　為了及時繳納排污費,掌握國家環保法律、法規、政策,明確排污費繳納及環保專項資金申請的流程和責任,加大對公司環保設備的投入力度,改善生產環境,制定本管理制度。

　　2、適用范圍

　　2.1 本規定適用于夏河安多水泥有限責任公司排污費繳納與環保資金申請管理。

　　3、一般規定

　　3.1 排污費原則上是按月計算,按季度繳納,排污費的'計算按國家標準執行。

　　3.1 安全生產部接到地方環保部門發來的排污量核定通知書后,根據公司的實際排污情況認真核對每種污染物的排放濃度與排放量, 如有異議, 應及時與地方環保部門溝通復核。

　　3.2 在核定實際排污量后,安全生產部應在2日內到地方環保部門辦理專用的排污費繳納票證。

　　3.3 安全生產部應在2 日內完善排污費的繳納手續, 并交公司財務部辦理轉帳。

　　3.4 排污費屬于專項資金,必須以轉帳的形式交指定的收款部門和賬戶,不得以現金支付。

　　3.5 確實由于資金緊張不能按時支付,財務部以書面形式告知安全生產部,由安全生產部向地方環保部門提出緩交申請,經批準同意后可以緩交。

　　3.6 財務部建立排污費統計臺帳。

　　3.7 由項目部向地方、省級、國家環境保護行政主管部門提出環境保護資金的申請。

　　3.8 在開展清潔生產審核、資源綜合利用、環保設備技術改造與增設、節約資源能源、減少環境污染的高新技術應用等項目均可申請環境保護資金。

　　3.9 申請環境保護資金所需技術資料,由技術動力部提供。

　　3.10 申請到的環境保護資金專款專用,必須用于所申請的項目建設上,不得挪作其他用途;財務部負責配套資金的落實,并統一管理與監督。

　　3.11 項目建成后,財務部要接受環保管理部門對環境保護資金使用情況的監督檢查。

　　3.12 財務部建立環境保護資金的統計臺帳。

申請管理制度7

　　一、《特種設備目錄》范圍內的起重機械應在投入使用前辦理使用登記，公司應對所有起重機械建立相應臺賬。

　　二、起重機械停用的，應確保停用設備不危及人身、財產安全，并在顯著位置設置停用標志。停用半年以上的，應辦理停用手續。啟用已辦理停用手續的起重機械，應辦理啟用手續，啟用已停用一年以上或者超過原檢驗有效期的起重機械，應當向檢驗機構申請檢驗。

　　三、起重機械安全檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗機構申請定期檢驗。

　　四、起重機械發生重大的設備事故和人員傷亡事故，或經受了可能影響其安全技術性能的自然災害(火災、水淹、地震、雷擊、大風等)后也應該向特種設備檢驗機構申請檢驗。

　　五、申請起重機械安全技術檢驗應以書面的形式，一份報送執行檢驗的部門，另一份由起重機械安全管理人員負責保管，作為起重機械管理檔案保存。

　　六、凡有下列情況之一的起重機械，必須經特種設備檢驗機構檢驗合格后方可使用：

　　(一)超期未檢或檢驗不合格的;

　　(二)經大修、改造后的.;

　　(三)發生事故后可能影響設備安全技術性能的;

　　(四)自然災害后可能影響設備安全技術性能的;

　　(五)轉場安裝和移位安裝的;

　　(六)其他法律法規要求的。

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