【實用】倉庫管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，制度使用的情況越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的倉庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

倉庫管理制度1

　　1總則

　　1.1為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合公司實際情況，特制訂本規定。

　　1.2倉庫管理工作的任務

　　1.2.1根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接.

　　1.2.2做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　1.2.3積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

　　1.2.4做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　1.3本規定適用于本公司內的各類倉庫，包括材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫，以及堆放于庫房外的歸倉庫保管的大件物資。

　　2倉庫物資的入庫

　　2.1外購物料（包括原輔材料、外購件等）到達后，由采購部門填寫一式三聯入庫單，入庫單上應寫明采購合同號、供貨單位名稱、所生產產品的名稱（采購的通用物料如不確定用于何產品的可不填寫生產產品的名稱），備注欄寫明采購單價。待入庫物料經質檢部門質檢合格簽字后，倉管員核對貨、單相符方可簽收入庫，如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的，應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬，另第一聯交財務部門，第三聯交采購部門。

　　2.2委托加工材料加工完后回公司，由采購部門填寫一式三聯入庫單，入庫單上應寫明加工合同號、加工單位名稱、加工項目，備注欄寫明委托加工材料的單件加工費。待入庫貨物經質檢部門質檢合格簽字后，倉管員核對貨、單相符方可簽收入庫，如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的，應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬，另第三聯交采購部門，第一聯交財務部門，財務部在“委托加工臺賬”上予以登記。

　　2.3供貨商贈送給我公司的物料必須辦理入庫手續，由采購部門填寫入庫單，入庫單上注明“贈送”，采購單價填“0”。

　　2.4車間生產的半成品、產成品應在完工后及時辦理入庫手續，生產車間在辦理入庫手續前應先問明半成品、產成品的存放地點，一式四聯填寫入庫單，經質檢部門質檢合格簽字后，倉管員核對貨、單相符方可簽收。倉庫依據入庫單第二聯登記實物賬，第三聯交生產車間，第四聯交生產管理部做產量統計依據，第一聯交財務部作為成本核算和產品核算的依據。半成品、產成品雖堆放場地分散，但倉庫管理員應在倉庫備查簿上登記半成品、產成品的存放地點，并應時常清查、核對。

　　2.5因生產或修理設備需要而直接用于生產或修理設備的外購物料或已完工的委托加工材料。應在物料到廠時，根據2.1、2.2規定辦理入庫手續，同時辦理領用手續，以準確反映公司的物料量。 2.6入庫單的數量不得涂改，否則無效。

　　2.7對于物料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不符的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告采購部、財務部或公司總經理處理。

　　3倉庫管理制度物資的出庫

　　3.1原輔材料、半成品領用出庫的，由領料人填寫一式三聯領料單，領料單上應寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱，經領料部門領導核準簽字，倉庫保管員簽字發貨。領料單第一聯交財務部作成本核算依據，第二聯倉庫作為登記實物賬的依據，第三聯退給領料人作為車間物料消耗的考核依據。

　　3.2下料人領用鋼材原料裁切的，應事前一式三聯填寫生產領料單，領料單上寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱、領用的物料名稱、規格、單位、申領數量（實領數量暫空缺），經領料部門領導核準簽字，并告知倉庫保管員后方可用料裁切，下料工在裁切完工后一小時內，根據實際使用數量（包括裁切中的合理損耗和非正常損耗）在領料單上填寫實領數量，將領料單交倉庫保管員，否則用料人按30元/次處罰。

　　3.3易耗品、常用工具領用的.，由領料人一式三聯填寫領料單，經領料部門負責人簽字確認，倉庫保管員方可發貨。常用工具領用的，倉庫應建立工具領用、使用臺賬，實行以舊換新。

　　3.4專用工具和Φ14以上鉆頭等物品只可借用，不得領用。借用時由借用人在倉庫的借用登記本上簽名，并應在七天內歸還。如還需借用的，另行辦理手續。

　　3.5委托加工領用材料的，由采購部門一式三聯填寫領料單，領料單上應寫明生產任務單編號、加工單位名稱、加工項目、所生產產品的名稱，經采購部門負責人確認簽字，倉庫保管員方可發貨。倉庫憑領料單第二聯登記倉庫實物賬，另第三聯交采購部門，第一聯交財務部，財務部在“委托加工臺賬”上進行登記。

　　3.6產品銷售出庫，成品倉庫保管員根據生管部的發貨通知單一式三聯填寫出庫單，出庫單上應寫明銷售合同號、客戶名稱，經生管部、財務部審核簽字，總經理或總經理授權人批準后方可發貨。出庫單第一聯倉庫留存記賬，另第二聯交財務部，第三聯交生管部。

　　3.7出售的產品、商品、委外加工的材料出公司大門，倉管員應根據手續齊全的出庫單或領料單填寫放行條，放行條上應寫明客戶名稱、車牌號、貨物名稱、規格、數量、出門原由，門衛必須核對貨、單相符后方可放行。 3.8出庫單、領料單、放行條的數量不得涂改，否則無效。

　　3.9倉管員應嚴格按先辦出庫手續后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。用料人也不得自行取用物料，否則當事人按30元/次處罰。

　　3.10對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告生管部、財務部或公司總經理處理。

　　3.11車間余料退庫或領用物料有質量問題的退庫，應填制一式三聯紅字領料單（如填寫的退庫單是藍字領料單，數量應以負數表示），并在備注欄內寫明退庫原因，不得在原領料單上減去退庫數量或修改數量。對有質量問題的倉庫應及時通知質檢、物控及財務部門。

　　4倉庫物資的保管

　　4.1倉庫采用計算機內網系統設立倉庫實物賬，設置實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行進、出、存記賬，倉庫只核算數量，不核算金額，同時，在每一物資存放點的明顯位置掛放實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬和實物卡，保證賬、卡、物相符。

　　4.2每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司總經理，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有盈、虧的應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和總經理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

　　4.3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

　　4.4物資的收發遵循“先進先出”的原則。

　　4.5做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。 4.6倉庫要根據物資的本身形狀、特性、價值等，采用不同的堆放方式，既要提高貨倉的利用率，又要保證物資的進出和盤點方便。

　　4.7對于某些特殊物資，如乙炔、油品、油漆等，應有專人負責，并設置明顯標志。

　　4.8非倉庫人員進入倉庫庫房的，必須經倉管員同意，并在倉管員的陪同下進入庫房。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。

　　4.9倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，保障倉庫和物資財產的安全。

　　4.10倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由倉庫負責人進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

　　4.11未按本規定辦理物資入庫、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的，倉管員應承擔由此引起的經濟損失。

　　5本規定從下發之日起執行，以前的相關規定同時廢止。

倉庫管理制度2

　　一、崗位職責：

　　1、負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

　　2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。

　　3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。

　　4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發貨單》。

　　5、進行發貨裝車時的'現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

　　6、如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。

　　7、銷售部如有樣品磚需求，應根據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛，四聯存銷售部。

　　8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。

　　9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。

　　10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。

　　二、管理制度：

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。

　　5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

　　7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

　　8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　11、以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

倉庫管理制度3

　　1、食品經營者應當依法按照保證食品安全的要求貯存食品。食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物質（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等），不得存放個人物品和雜物。

　　2、設專人負責管理，并建立健全采購、驗收、發放登記管理制度。做好食品數量質量出入庫登記，做到先進先出，易壞先用。腐敗變質、發霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。及時檢查和清理變質、超過保質期限的食品。

　　3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設主食、副食分區（或分庫房）存放。

　　4、倉庫內要用機械通風或空調設備通風、防潮、防腐，保持通風干燥。定期清掃，保持倉庫清潔衛生。

　　5、散裝食品應盛裝于容器內，并在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容（供應商提供）。

　　6、肉類、水產、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用于保存食品的`冷藏設備，須貼有明顯標志（原料、半成品、成品、留樣等）。肉類、水產類分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆積或擠壓存放。

　　7、應有滿足生熟分開存放數量的冷藏設備，并定期除霜（霜薄不得超過1cm）、清潔和保養，保證設施 正常運轉。

　　8、設置紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設施，不得在倉庫內抽煙。

　　9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設施，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

倉庫管理制度4

　　1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2．指要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局，不斷提高倉庫管理水平。

　　3.制定目的：方便各車間的有序生產，控制原材料的流失減少浪費

　　4.倉庫對生產車間所有物料進行監控，車間應無條件配合。

　　5．物資入庫存，庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按要求填寫入庫單并簽字，應當認識到簽字驗收是經濟責任的轉移。

　　6．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　7．材料驗收合格，庫房管理員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同發票一起交財務部記賬。

　　8．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，庫房管理員應負失職的責任。

　　9．驗收中發現的問題要及時通知采購經辦人和相關部門負責人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　10．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的'落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類編號存放。

　　11．保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。

　　12．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　13．各生產車間必須憑生產任務單領料單和部門主管簽字方可領料，倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發料；領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、訂單編號、零件名稱和材料用途，

　　14．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出庫。

　　15.生產車間領料時先檢查材料質量問題，有質量問題及時退回倉庫。

　　13．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

　　14．允許合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都應上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　15．每月對倉庫進行一次清查盤點。

　　16．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

　　17.倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

　　18.倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。

　　19.庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

　　20.倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

倉庫管理制度5

　　一、工作職責：

　　倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要為經營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。

　　二、工作標準：

　　1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規格、質量和數量，發現與發票名不符，以及規格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。

　　2、所有進倉的`物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續后，所發生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。

　　3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后，方可發放其物品。

　　4、物料出庫，必須辦理出庫手續，并驗明物料的規格、數量、物品發放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統一計算成本。

　　5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發貨，嚴禁先出貨后補手續，嚴禁白條發貨。

　　6、為確保倉庫安全，倉庫發貨必須在倉庫辦公地方發貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。（為保證營業的正常進行，倉庫必須保證每日8：00——17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨）。

　　7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，并可根據營業實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而采購員不能按時到貨，責任由采購員負責。

　　8、除倉庫管理員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

　　9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發現，全部給予沒收處理。

　　10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。

　　11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。

倉庫管理制度6

　　1、倉庫管理的分類：

　　酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　�。�1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的`食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　�。�2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出），結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　�。�2）抽查：

　�、賯}管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　�、诓牧蠒�計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　�。�1）領用物品計劃或報告：

　�、俜差I用物品，根據倉庫管理制度規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　�、趥}管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與領貨

　�、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　�、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　�。�3）貨物計價：

　�、儇浳镆话惆催M價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　�、谛枵{出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

倉庫管理制度7

　　第一章倉庫管理規定

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫）都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的'現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續領出）。

　　6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況（包括產生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

　　14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。

　　17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

　　第二章倉庫管理作業流程

　　1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員（供應商）在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料務必送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際狀況合理利用。

　　8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。

　　12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

倉庫管理制度8

　　收(含退貨退料、受托加工)料、發(含備料、補料、發外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉移(倉庫轉移、制程轉移、制程委托)、單據處理、帳務處理、責任區管理、公共環境、設備維護保養、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。

　　一、收料處理：

　　供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產品入庫。

　　1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據業務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業務，必須取得退貨單;

　　2、受托加工收料，必須有業務的受托加工通知單，憑單過磅核數并及時通知加工車間領取受托加工物料，加工返倉后告知業務辦理物料出廠手續;

　　3、對所收物料或客退貨品(業務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產現象;

　　4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確，物料品質狀態明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。

　　5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示;

　　6、現場等部門退料，對所退物料狀態必須與檢驗結果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續齊全，手續不齊一律拒收;

　　7、車間產品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放;

　　8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執行不力，當追究物料接納人責任;

　　9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理;

　　二、發料：

　　生產部門提出領料備料、業務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發外加工、供應商物料品質不良退貨。

　　1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發的排產計劃單、業務開出的銷售出貨通知單，保證物料產品與單據一致，若有領料部門、業務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者，應予以及時處理;

　　2、備料備貨出貨時若發現表單有問題或不符手續(如品號或數量或修改不清)視情節當報生產主管、業務或修改單據及電腦資料，確保發料出貨扣帳一致;

　　3、委外加工發料或成品出貨須依有關程序或指導書作業，不能使型號、數量有誤，須手續齊全，否則不予放行;

　　4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執行狀況;

　　5、現場補料一律憑有效單據作業，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單;

　　6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執行不力，當追究發料發貨人責任;

　　7、暫借或對數量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。

　　三、物料轉移：

　　資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉

　　1、移轉物料必須憑單作業，單據移動與物料移動必須同步;

　　2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產制令或采購業務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;

　　3、因生產需求的通過制程(上工序轉下工序)的直接移轉，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經常清查該類物料，不得超出1%盤差率;

　　4、制程委托加工時當認真清點待發物料及數量，入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外托廠商、委托加工工序，外發日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;

　　四、單據處理：

　　正確使用各類單據、開立單據必須符合規范、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理

　　1、倉管員必須正確使用各類單據，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據，如濫用單據者，產生帳實不符，當應負責;

　　2、單據填寫必須規范，做到真實可靠，內容完整，不得涂改，若有差錯，應按規定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據之修改，所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除;

　　3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;

　　4、倉管員必須管好各自單據，歸入指定檔案夾內，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;

　　5、所有審核后的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內，加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;

　　五、帳務處理：

　　按資材帳務作業指導書進行作業、電腦系統的維護、系統規范操作、單據處理及時性、內外部稽核作業、報表體系

　　1、倉管員必須定期自檢系統，如有系統不穩定等應及時提報

　　2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的`操作規程進行規范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規定和要求提報處理;

　　3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;

　　4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業，確保電腦帳務與實物同步;

　　5、倉庫主管必須定期進行循環盤點等稽查，如發現相關問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;

　　6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;

　　7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;

　　六、責任區管理：

　　責任區物料、儲區、物料卡、人員、環境、安全、品質及異常

　　1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;

　　2、物料應按儲存區標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;

　　3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;

　　4、倉管員必須對轄區內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;

　　5、倉管員發現產品因質量異常或工藝變更，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;

　　6、按倉庫門禁制度的規定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;

　　7、倉管員必須保持各倉庫區域內環境衛生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;

　　8、倉管員必須按倉庫安全操作規程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;

　　七、公共環境：

　　通道、公共區域、未指定人員管理的倉庫區域

　　1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業;

　　2、公共區域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環境，維護倉庫形象;

　　3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區作業，應維護其環境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發物料時有散落零件當時就要歸位。

　　4、倉庫全體人員，必須嚴格執行倉庫門禁制度，共同維護公共環境，愛護公物;

　　5、在公共區域或他人責任區作業完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節約公司能源和安全;

　　八、設備維護保養：

　　指定專人負責管理設備、及時提報和落實執行設備維護保養計劃、保證倉庫設備設施運行良好

　　1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養，并按設備管理程序，提報和落實執行設備維護保養計劃，保證倉庫設備設施運行良好;

　　2、倉庫設備應按規范操作，如出現故障等要即刻停止作業，提報上級主管及維修人員及時處理;

　　3、倉庫設備未經主管同意，不得外借;

　　4、各倉庫所屬區域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;

　　九、工作服從：

　　明確工作執掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨

　　1、倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執行上級主管吩咐的各項工作;

　　2、倉管員要團結互助，協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務;

　　3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;

　　4、倉管員要接受主管工作分派，首先執行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;

　　十、服務與溝通：

　　倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系，每位倉管員必須有良好的服務態度和工作品質，善待于人，不得產生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作;

　　十一、值日生職責：

　　完成規定值日內容，并輔助監督管理

　　1、辦公區等公共區域環境衛生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;

　　2、各區域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區域衛生狀況并督導改善;

　　3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常，如門窗、電源等是否關閉;

　　4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;

　　5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現失誤;

　　十二、領導者責任：作業程序及制度的建立落實、表率作用、工作規范和執行、溝通與協調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核

　　1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業程序、作業指導書、各項規整制度，組織落實執行;并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;

　　2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;

　　3、主管必須具備規劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執行;

　　4、主管必須具備良好的人際關系，做好工作和部門及人員溝通與協調，期使工作目標的達成;

　　5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監督，保證工作計劃不致偏離;

　　6、部門產生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結果;

　　7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業務素質;

　　8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節負連帶責任;

　　9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;

　　10、主管嚴格執行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;

　　十三、以上制度涉及獎懲規定參照廠紀廠規或倉庫管理獎懲條例。

　　十四、本制度自核準之日起執行。

倉庫管理制度9

　　1.目的

　　通過制定倉庫員工工作目標及賞罰機制，指導和規范倉庫員工日常工作行為，通過賞罰的措施起到激勵和考核員工的作用。

　　2.范圍

　　XXXX物流自有倉庫所有員工

　　3.參考文件

　　《倉儲安全管理制度匯編》

　　4.定義

　　4.1文員

　　指倉庫內部負責系統操作的人員

　　4.2送貨員

　　指負責把客戶貨物轉入到我司倉庫的人員

　　4.3縮寫

　　4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/預收貨通知

　　4.3.2 DN = Deliver Note交貨單

　　4.3.3 WMS = Warehouse Management System倉庫管理系統

　　4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(庫存量單位)即庫存進出計量的單位

　　4.3.5 KPI = Key Performance Indicator關鍵績效指標法

　　5.職責

　　5.1倉儲部負責制定及修改本制度

　　5.2倉庫經理負責監督各倉庫的執行情況

　　5.3倉庫主管負責執行本制度

　　5.4倉庫員工按照本制度進行倉庫作業

　　6.具體內容

　　6.1倉儲操作管理規定

　　6.1.1物料收貨及入庫

　　6.1.1.1文員需嚴格按照“倉庫收貨管理流程”中有關“收貨單據的流轉”的流程進行操作。

　　6.1.1.2文員將“ASN單”給到倉庫后，倉庫員工填寫倉庫收貨登記單，同時根據單據提示的庫位將貨物放到倉庫內部，不可將貨物放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。

　　6.1.1.3倉庫文員負追查和保管單據的責任。

　　6.1.1.4所有物料收貨前應該都有物料屬性的描述，便于倉庫判定其存儲環境。

　　6.1.1.5倉庫與送貨員共同確認DN單上的數量，如發現實物與DN單上的數目不符，應通知文員告知客戶，等待客戶的通知�；蛘咧苯雍炇諏嵤諗担�并通知理貨公司，讓其開具理貨單，我們轉交給客戶，便于客戶辦理理賠業務。

　　6.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行收拾整頓歸位。

　　6.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。

　　6.1.1.8需要確認數量及包裝情況的暫放至待檢區，倉管填寫倉庫貨物包裝情況檢查表檢驗完成的馬上打印條碼、貼條碼，放入相應的庫位。

　　6.1.1.9如果是客戶檢測領料必須需填寫領料單。測試檢修完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

　　6.1.1.10貨物入庫倉管員必需嚴格按照對每一個入庫物料進行數量確認。

　　6.1.1.11入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　6.1.1.12所有入庫物料需要貼條碼，且外箱上需要有物料標示，包含物料SKU和儲位信息。

　　6.1.1.13 DN單上必須要有倉管和送貨人員的簽字，并且還要有車牌號碼及簽收日期、時間。

　　6.1.2退貨

　　6.1.2.1需嚴格按照客戶的郵件或者傳真的指示操作。

　　6.1.2.2如退貨未達到客戶要求，可要求送貨人員退貨。

　　6.1.3物料出庫

　　6.1.3.1需嚴格按照“倉庫發貨管理流程”中有關發貨操作的步奏操作

　　6.1.3.2客戶給到的`發貨單無特殊原因當天必需全部完成備貨、發貨。

　　6.1.3.3備貨時按照WMS系統的單據取貨。

　　6.1.3.4取貨時注意托盤不要堆積過高，以防損壞產品。取完貨后將托盤放在發貨人員指定的位置。

　　6.1.3.5“發庫單”發完貨后需要及時將單據簽字確認后返還給文員，便于系統銷賬。

　　6.1.4物料報廢

　　6.1.4.1需嚴格按照“倉庫報廢出庫流程”中有關報廢流程進行操作。

　　6.1.4.2發現庫存物料不良時需要及時處理或報請上級處理。

　　6.1.4.3需要嚴格按照物料的品性分開放置報廢物料。

　　6.1.5 5S管理（含門禁）

　　6.1.5.1 5S管理

　　6.1.5.1.1天天按照5S管理的原則由責任人根據衛生值日表對負責區域內進行清潔收拾整頓工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行收拾整頓達到整潔、整齊、干凈、衛生、公道擺放的要求。

　　6.1.5.1.2 5S工作可以在空余時間和每天上午工作前和下午下班前進行。

　　6.1.5.1.3考評將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

　　6.1.5.1.4考察物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

　　6.1.5.2節約

　　6.1.5.2.1每天下班前由衛生值日人將電燈、電器等開關關閉，文員下班前需要關電腦、飲水機。

　　6.1.5.2.2平時注意節約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設備、電腦等。

　　6.1.5.3安全

　　6.1.5.3.1每天下班前由衛生值日人檢查門窗是否封閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和上報。

　　6.1.5.3.2門禁管理：非倉庫員工謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記并有人員陪同方可進入。

　　6.1.5.3.3倉庫內嚴禁抽煙和禁止明火，發現必須及時嚴肅處理。

　　6.1.5.3.4高空作業需要使用登高籠，并注意安全。

　　6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證員工安全。

　　6.1.5.3.6不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

　　6.1.5.3.7不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。

　　6.1.5.3.8倉庫人員按期檢查消火栓、滅火器。發現問題立刻處理。

　　6.1.6物料管理（異常處理及凝滯物料處理）

　　6.1.6.1物料品質維護：在物料收貨、點數、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題要及時反饋處理。

　　6.1.6.2發現物料異常信息，如儲位錯誤、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　6.1.6.3每月對庫存物料進行凝滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

　　6.1.6.4保持物料的準確標示和按期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　6.1.7單據、卡、帳務管理

　　6.1.7.1倉庫所有單據需要按照“倉庫單據管理流程”的要求當天按時完成。

　　6.1.7.2需要給到財務和客戶的單據打印電腦聯和手工單據一起給到財務和客戶。

　　6.1.7.3每月的單據文員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　6.1.7.4倉庫對貴重的物料、包裝材料由指定員工管理。

　　6.1.8盤點管理

　　6.1.8.1盤點員工根據“倉庫盤點管理流程”對物料進行清點。

　　6.1.8.2盤點人員根據“盤點報表”文件進行相關盤點。

　　6.1.8.3盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

　　6.1.8.4盤點時需要盡量保證盤點數目的正確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點管理流程等會根據情況追查相關責任。

　　6.1.8.5清點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　6.1.9帳物不符處理

　　庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

　　6.2倉庫員工的日常行為

　　6.2.1倉庫工作員工應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作氛圍。

　　6.2.2倉庫工作員工倡導細心（嚴謹）、負責、老實、團結互勉的工作氛圍。

　　6.3其他

　　6.3.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作質量。

　　6.3.2需要請假的要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要電話通知，并與假后提交相應的證明材料。

　　6.3.3已安排加班的員工需要填寫“倉庫加班情況記錄表”并審核批準。未按要求打卡的需要填寫“異常刷卡記錄表”并審核批準。

　　6.3.4倉庫每天根據“倉庫員工KPI統計表”對各組進行評選并進行工作指導和總結。

　　6.3.5上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私家理由會客等。

　　6.3.6需要安排員工加班的應提前通知。

　　6.3.7嚴格遵守公司的各項管理規定。

　　6.3.8倉庫員工調動或離職前，必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期歸還，方可移交，移交雙方及部門主管等員工必需簽名確認。

　　6.3.9對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

　　6.3.10倉庫員工要嚴守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題應及時反饋。

　　6.4賞罰規定

　　6.4.1員工考核

　　6.4.1.1嚴格按照“員工績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于：

　　6.4.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

　　6.4.1.1.2檢查工作表現是否符合崗位的要求；

　　6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　6.4.1.1.4工作評價一定要與員工溝通，以鼓勵員工與管理員工之間就工作的要求進行討論和交流，以提高工作效率；

　　6.4.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結同心用心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

　　6.4.1.2對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工能不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

　　6.4.2賞罰級別

　　6.4.2.1獎勵

　　6.4.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　6.4.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。

　　6.4.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

　　6.4.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵150元。

　　6.4.2.2懲罰

　　6.4.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的，不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　6.4.2.2.2警告：對于日常工作表現差的，不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　6.4.2.2.3小過：對于違背倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　6.4.2.2.4大過：對于嚴重違背倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的30%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　6.4.3賞罰原則

　　倉庫賞罰規定本著公平、公道、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　6.4.4賞罰規定

　　6.4.4.1賞罰評估小組：由倉儲總監、倉庫經理、主管、組長組成賞罰評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組員工為當事人時，由2名資深倉庫員工代替評估。

　　6.4.4.2賞罰結果終極由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。

　　7.附件

倉庫管理制度10

　　一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

　　二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

　　三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發放、執行。

　　四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

　　五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單�？剖颐吭律涎�定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

　　六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

　　七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的`采購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

　　八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

　　九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

倉庫管理制度11

　　一目的

　　本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

　　二適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　三內容

　　1.職責

　　●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

　　●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

　　●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

　　2.入庫

　　●原材料、外協品、半成品的入庫。

　�、≡�材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　�、�庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

　　ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

　�、ぐ氤善方洐z驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

　　●成品入庫

　�、�檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

　　ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　●待處理品入庫

　�、〕善穾鞄旃軉T負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

　　●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

　　●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

　　●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　3.貯存

　　●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

　　●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

　�、�庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

　�、�庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　�、３善钒葱吞�、批號碼放,高度不得超過6層;

　　ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

　�、シ胖糜谪浖苌系�.產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

　　●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4.發放

　　●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

　　●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

　　●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

　　●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

　　●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

　　●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

　　●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

　　ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

　�、�發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

　�、０l放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

　�、ぐl放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

　�、ネ�一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

　　5.倉庫內部管理

　　●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

　　●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

　　●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

　　●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

　　●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

　　●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

　　●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

　　●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　●安全事項

　　ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

　�、⑾掳鄼z查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

　　7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

　　8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

倉庫管理制度12

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的'進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　2、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯收據’。工地退場清出材料，進入倉庫時必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。

　　3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計劃材料采購單交給辦公室人員，辦公室人員核對庫存情況，決定是否購買或購買量。優先使用庫存材料，避免重復購買造成浪費。與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業流程》。

　　4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯發票’。

　　5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

倉庫管理制度13

　　1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數字，使之與實際數字相符。

　　2、倉管員要做好物料出入庫。

　　3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

　　4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的`地方，便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來后再紅字沖銷。

　　5、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。

倉庫管理制度14

　　為了保證雞場的生產能順利進行，同時為了維護公司財產的安全，現對雞場的倉庫管理作出如下要求：

　　1、建立健全倉庫進銷存帳,并有明確的責任人。

　　2、出、入庫手續的辦理、入庫手續

　　對購進的雞苗、飼料、藥品,生產用輔料及其他生產用消耗料應憑清點（或過磅）后的實際數量（重量）開具入庫單,填制時必須做到名稱詳細、數量清楚,單價、金額、來源明白。 、出庫手續

　　對成品雞、雞蛋、雞下腳料的銷售以及雞飼料、藥品與其他物品的領用,都必須開具出庫單,對雞只的損失、淘汰的雞、雞蛋的破損所造成的存倉量減少,也必須要開具出庫單,并注明原因。

　　所有入出庫單都必須一式三份(存根,倉庫記賬,上交會計各一份),會計聯于月度結束后次月的`5日前上交。

　　3、倉庫月份盤存匯總表的編制與傳遞每月結束后,倉庫必須編制當月盤存匯總表,內容包括上月結存數量單價金額,本月進倉數量單價金額,本月出倉數量單價金額,本月結存數量單價金額，該表一式三份(自存,上報總經理,上報會計各一份，上交時間為次月的5日前)。（如同類品種有不同單價時，按加權平均法計價。）

　　4、倉庫盤點要求

　　倉庫管理人員必須定時對存倉物進行盤點,以確保賬物,賬卡,賬賬，帳表相符,并全力協助總司會計的不定時盤點。

　　5、倉庫物品的擺放必須整潔規范，符合安全高效的要求。

　　6、倉存物品的數量必須合理，對超出認可范圍的采購，須提醒采購人員注意，若采購人員未予理會的，須及時向總經理反映，否則，對造成庫存積壓與浪費的，追究相關人員的責任。

　　7、對批量性進出庫的生物性生產資料（雞苗，成品雞，雞蛋）、飼料或下腳料等必須嚴格清點過磅與驗收，對不符合要求的病殘破損或質量問題生產資料，堅決不予進、出倉。

　　8、對存倉物設置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。

　　9、倉庫人員接觸雞只、雞蛋時，應按照技術規范的要求，兼顧生產安全，避免出現安全事故。

　　10、協助生產部門做好各項飼養記錄。

　　11、存倉物欠失責任的追究

　　對賬實不符的，經查明原因后，視情況予以處理，如屬人為因素并造成公司損失的，追究當事人的責任，若牽涉到司法的，追究當事人的法律責任。

　　12、以上條款，希望認真執行，未完事項容后補充。

倉庫管理制度15

　　1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的.物品要平放在層架上。

　　3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額�？ㄆ�固定在物品正前方。

　　4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

　　5、凡領用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。

　　6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采用先進后出法發貨。

　　7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。

　　8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。

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