物品采購制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的物品采購制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

物品采購制度1

　　一、物品的采購

　　1.園內(nèi)物品由總務(wù)處負(fù)責(zé)采購，辦公用品由辦公室統(tǒng)一扎口。

　　2.嚴(yán)格采購批審制度。每年所需的物品年初統(tǒng)一報計劃，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)班子研究后實(shí)施。隨用隨買的個別零散性采購，先由部門提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，最后由園長審批。

　　3.采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度。采購實(shí)施貨比三家，努力達(dá)到貨真價實(shí)，物美價廉。

　　4.食品采購需證件齊全，渠道正規(guī)。要保證新鮮、安全、衛(wèi)生，嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)、假冒偽劣以及發(fā)霉、生蟲、有毒、質(zhì)量差、不新鮮的食品。所有食品進(jìn)園均需驗收簽字。

　　5.嚴(yán)禁利用工作之便謀取私利，在采購過程中，不得給個人購買食品。

　　二、物品的保管

　　1.所有物品由專人負(fù)責(zé)保管。

　　2.購入的物品應(yīng)及時入庫儲存，并進(jìn)行登記。

　　3.定期進(jìn)行物品庫房盤點(diǎn)，確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　4.食品存放要離墻離地，加蓋，不與其他物品放在同一貨架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。

　　三、物品的'領(lǐng)取

　　1.領(lǐng)取的原則是：隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。

　　2.領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意。

　　3.嚴(yán)格控制物品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證物品需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)。明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付。

　　4.大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入園固定資產(chǎn)管理序列，明確使用責(zé)任人。

　　四、物品的使用

　　1.使用物品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢，努力降低消耗成本。

　　2.物品為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，謀私利；不得將物品隨意丟棄。

　　3.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方法，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有富余，避免不必要的浪費(fèi)。紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種物品的最大使用效率。

物品采購制度2

　　一、物品采購程序

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

　　3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

　　3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的'，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

物品采購制度3

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條 本制度適用公司各部室

　　第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章 計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。

　　第五條 物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟�后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

　　第三章 詢價

　　第六條 各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團(tuán)材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

　　第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

　　第四章 采購

　　第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟�的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。

　　第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

　　第十二條 所有采購的.物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

　　第五章 入倉

　　第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

　　第十四條 辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章 附則

　　第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

物品采購制度4

　　為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認(rèn)是否需要采購。園長審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的`辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進(jìn)行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。

　　7、開學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。

　　8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。

物品采購制度5

　　為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證學(xué)校事務(wù)正常開展，特制定本制度。

　　第一條學(xué)校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實(shí)行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學(xué)校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機(jī)等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，專門購買。

　　2、指派專人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的'采購與保管人員采購實(shí)行雙人雙崗制，各負(fù)其責(zé)，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務(wù)不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　第四條辦公用品的領(lǐng)取：

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準(zhǔn)后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、學(xué)校辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條　領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書機(jī)、計算器等物品應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條　加強(qiáng)學(xué)校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。

　　第七條　加強(qiáng)對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條　加強(qiáng)資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機(jī)制。

　　第九條　充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復(fù)印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復(fù)使用。

　　第十條　印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)。

　　第十一條　本制度自下發(fā)之日起施行。

物品采購制度6

　　為了加強(qiáng)物品設(shè)備采購的管理，提高學(xué)校資金的`使用效益，進(jìn)一步規(guī)范物品設(shè)備采購工作，根據(jù)學(xué)校現(xiàn)有管理格局，特制定本管理辦法。

　　一、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度，由使用人按要求填好請購單，經(jīng)所屬處室負(fù)責(zé)人審查，交總務(wù)處審核，校長室審批后，由總務(wù)處確定2人及以上人員進(jìn)行采購。（物品價值200元以下由總務(wù)處批準(zhǔn)，200元至1000元由校長室審批，1000元以上由校委會根據(jù)上級采購管理文件決定。）

　　二、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物品的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和各種財產(chǎn)零部件維修以及各種消耗物品都由總務(wù)處統(tǒng)一購買：

　　1、集中采購物品。各處室負(fù)責(zé)人應(yīng)在學(xué)期末，列出下學(xué)期物品使用計劃交總務(wù)處，總務(wù)處主任匯總報校長批準(zhǔn)。

　　2、零散采購。嚴(yán)格控制零散采購物品的次數(shù)和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應(yīng)提前十天列出使用計劃，經(jīng)校長同意，交總務(wù)處購買。

　　3、購物品，應(yīng)按規(guī)定使用現(xiàn)金，（超出1000元的要轉(zhuǎn)賬）。

　　三、執(zhí)行政府采購規(guī)定，凡屬政府采購范圍內(nèi)的物品，一律按規(guī)定報請政府采購。

　　四、采購人員對學(xué)校負(fù)責(zé)，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學(xué)校采購用品物美價廉。

　　五、采購人員采購回物品，要及時經(jīng)保管員驗收簽字，總務(wù)處核實(shí)，校長審批，方能核銷單據(jù)，并將采購?fù)ㄖ獑魏兔骷?xì)單附在單據(jù)后面。

　　六、物品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，再由財產(chǎn)保管員記帳入庫，屬固定資產(chǎn)的由固定資產(chǎn)管理人員詳細(xì)登記，購買時間、價格、去向、使用部門（或個人）。

物品采購制度7

　　為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強(qiáng)化財政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出，消耗性物品（設(shè)備、車輛、辦 公文 化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。

　　一、公用物品采購的審批

　　1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　2、實(shí)行公用物品采購年度預(yù)算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購 計劃 ，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，由辦公室制訂采購 計劃 ；原則上無計劃的物品不得采購。

　　3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會議討論，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。

　　4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)方可實(shí)施。

　　5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。

　　6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)庫首長雙簽，辦公室統(tǒng)一報銷。

　　二、公用物品的保管

　　1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。

　　2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。

　　3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。

　　4、加強(qiáng)對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進(jìn)行公用品庫房盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細(xì)登記所有物資。

　　7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。

　　三、公用物品的請領(lǐng)

　　1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。

　　2、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負(fù)責(zé)人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的`一律不予辦理。

　　3、各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。

　　4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批，并提前與辦公室預(yù)約。

　　5、臨時性的物資領(lǐng)取（僅限接待任務(wù)），由部門提出申請，庫領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室具體辦理。

　　6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

　　7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。

　　四、具體要求

　　1、在采購中不得濫用 職權(quán)、徇私 舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費(fèi)；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。

　　2、不得防礙物品采購工作。

　　3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。

　　4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

　　5、不得挪用采購資金。

　　6、組織采購不得違反采購方式與程序。

　　7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益。

　　8、借用的公用物品因使用不當(dāng)，人為造成損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　9、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

物品采購制度8

　　為更好地落實(shí)上級部門要求，切實(shí)加強(qiáng)幼兒園財產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學(xué)，有效合理地使用好經(jīng)費(fèi)，使其財盡其用。依據(jù)上級政策，結(jié)合本園實(shí)際，制訂本制度。

　　一、采購

　　1．幼兒園物品（教育教學(xué)生活、辦公物品及教學(xué)用品、圖書、設(shè)備等）采購，執(zhí)行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳，后財務(wù)報銷的制度。

　　2．物品采購采用預(yù)報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實(shí)際情況，經(jīng)逐級審批同意后方可執(zhí)行采購。

　　3．物品采購流程：

　　（1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；

　　（2）物品請購單由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

　　（3）將物品請購單交后勤園長審批；

　　4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。

　　4．物品采購原則：

　　（1）一般性的、急需的且金額數(shù)小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的`采購，由后勤就近采購；

　　（2）凡數(shù)量較多、金額較大的一般性教學(xué)用品、辦公用品等由后勤選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價格公道的若干商家進(jìn)行對比后，選出最佳供應(yīng)商進(jìn)行采購；

　　（3）對于一些專業(yè)性強(qiáng)或選擇性較靈活的物品的采購，應(yīng)派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。

　　二、驗收

　　所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實(shí)核對所購物品的種類、數(shù)量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。

　　三、報銷

　　所有采購物品經(jīng)費(fèi)，都必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點(diǎn)驗收入庫簽名后，才能報領(lǐng)導(dǎo)簽字同意報銷。

　　四、入庫與領(lǐng)取

　　所有入庫物品，必須建立完整的財產(chǎn)帳冊，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點(diǎn)庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

　　常用物品，一律由后勤負(fù)責(zé)發(fā)放。

　　五、凡是達(dá)到政府采購要求的物品一律進(jìn)行政府采購。

物品采購制度9

　　（一）凡列入公務(wù)用品采購范圍內(nèi)的物品，均執(zhí)行《縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實(shí)施細(xì)則》，采購后的公務(wù)用品，分別由各歸口科（室）驗收入庫，指定專人負(fù)責(zé)保管。

　　（二）嚴(yán)格公務(wù)用品的'核對，驗收做到驗質(zhì)、驗價、驗量。凡不符合要求的要當(dāng)場查明原因或予以退回。

　　（三）公務(wù)用品必須分門別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤點(diǎn)、清倉。

　　（四）建立公務(wù)用品登記制度，采購入庫及時登記，領(lǐng)用時必須填寫領(lǐng)用登記單，及時銷賬，做到往來清楚，賬實(shí)相符，同時，把好領(lǐng)用關(guān)。

　　（五）公務(wù)用品做到先進(jìn)后出，用零存整，經(jīng)常驗收、整理，掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況，并根據(jù)需要，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出采購計劃。

　　（六）回收的各類物資，均由相關(guān)科（室）注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說明。

　　（七）年終進(jìn)行一次盤點(diǎn)，編制物品進(jìn)出年報表，及時送領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　（八）加強(qiáng)公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實(shí)的措施，確保用品完好無損，杜絕意外事故的發(fā)生。

物品采購制度10

　　1、物品采購回來后，非急需物品必須先行辦理入庫手續(xù)，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續(xù)，不符合要求的當(dāng)即退回，并限時補(bǔ)充；屬于部門專用物品，由庫管員通知部門經(jīng)理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門驗貨領(lǐng)取，先由領(lǐng)用人填寫驗收領(lǐng)取收條，采購員及時到庫房辦理入庫手續(xù)，使用部門及時辦理出庫手續(xù)。

　　2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經(jīng)理沒有時間的，由部門經(jīng)理書面授權(quán)副經(jīng)理或其他專業(yè)人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內(nèi)到庫房驗貨。

　　3、庫管員負(fù)責(zé)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等并做好登記，申購部門經(jīng)理或授權(quán)驗貨人員負(fù)責(zé)物品質(zhì)量，當(dāng)場驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對于不能使用的物品不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，要求供貨商或者采購員進(jìn)行補(bǔ)充或者退換。

　　4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認(rèn)物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以后出現(xiàn)質(zhì)量問題，由申購部門承擔(dān)責(zé)任。對于驗貨員一時不能確定是否合格的'，可以請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，但必須在一個工作日之內(nèi)完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認(rèn)合格的物品，在使用中出現(xiàn)問題由使用部門負(fù)責(zé)（當(dāng)時無法確認(rèn)的除外，如干貨需要漲發(fā)后才能確認(rèn)優(yōu)劣的）。

　　5、驗貨的標(biāo)準(zhǔn)：訂購的大宗物品，有約定驗貨標(biāo)準(zhǔn)的，按照標(biāo)準(zhǔn)驗貨；沒有約定標(biāo)準(zhǔn)的，按照公司使用要求進(jìn)行驗貨。部門申購的物品按照申購單注明的規(guī)格和質(zhì)量或樣品進(jìn)行驗貨，申購單沒有注明或沒有樣品的，視為普遍使用標(biāo)準(zhǔn)，使用部門不準(zhǔn)以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負(fù)責(zé)承擔(dān)采購費(fèi)用每次20元。

　　6、驗貨后的領(lǐng)取：屬于部門申購的，驗貨合格后必須在一個工作日之內(nèi)領(lǐng)取，庫房不再另行通知，逾期不領(lǐng)取的按照10元/件/天記錄物品滯留費(fèi)和庫房占用費(fèi)。

物品采購制度11

　　一、采購人員必須堅持認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤儉節(jié)約，辦事公開，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

　　二、學(xué)校采購必須通過大型商場進(jìn)行采購，所購物品要物美價廉，保質(zhì)保量。

　　三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購，一律實(shí)行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標(biāo)采購。

　　四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化。

　　五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的'物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎(chǔ)上，經(jīng)校長(校務(wù)會)研究后報主管部門進(jìn)行政府采購。

　　六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等，否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

物品采購制度12

　　一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報校長批準(zhǔn)。

　　二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。

　　四、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準(zhǔn)，并第一時間填寫差旅費(fèi)單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

　　七、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假的發(fā)票。

　　八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的'，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

物品采購制度13

　　一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價廉物美，嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)物品。

　　二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

　　四、嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細(xì)算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。

　　五、嚴(yán)格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律和驗收制度，做到精打細(xì)算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報水、電表。

　　七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：

　　1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　2、若須經(jīng)過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。

　　3、購物時必須在園財務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。

　　4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的`損失由采購人員負(fù)責(zé)。

　　5、購物后要及時到倉庫進(jìn)行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點(diǎn)、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實(shí)簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。

　　6、物資購回后指定專人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時必須履行簽字手續(xù)。

　　7、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報上級領(lǐng)導(dǎo)同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。

　　8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

物品采購制度14

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進(jìn)各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批，若所申購的.物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責(zé)

　　1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

　　3、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

　　4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

物品采購制度15

　　為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購：

　　（1）物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　（2）采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

　　（3）辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的`付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　（4）財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　（5）采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　（6）采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

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