隱患排查管理制度(優(yōu)選)
在當下社會，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的隱患排查管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
隱患排查管理制度1
為保證學(xué)校教育教學(xué)的正常秩序，保證師生人身安全和學(xué)校財產(chǎn)安全，切實抓好安全工作，根除安全隱患，特制訂本制度。
一、建立學(xué)校安全隱患臺賬，加強學(xué)校安全管理工作，落實發(fā)展觀，保證學(xué)校安全管理工作有序落實，有計劃、有步驟地消除學(xué)校安全隱患，有效防止學(xué)校安全事故的'發(fā)生，推動學(xué)校和諧、持續(xù)、健康發(fā)展。
二、學(xué)校安全隱患排查工作，由學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組按有關(guān)規(guī)定安排專人排查;各排查人員必須有高度的警惕性和強烈的責(zé)任感、使命感，按有關(guān)安全規(guī)章及學(xué)校規(guī)定高質(zhì)量完成工作任務(wù)、責(zé)任目標。
三、根據(jù)學(xué)校實際情況，一般應(yīng)安排排查以下部位，并明確排查責(zé)任人：
1、校舍安全隱患排查;
2、食物、飲用水安全檢查;
3、用電及消防安全隱患排查;
4、學(xué)生宿舍安全隱患排查;
5、各種設(shè)施安全隱患排查;
6、校園及周邊安全隱患排查;
7、其他安全隱患排查(柵欄、欄桿及其他公共設(shè)施)。
四、排查工作采用依序密集排查方式進行，排查人員根據(jù)排查對象的特征確定排查時間。
五、排查責(zé)任人在排查時要認真仔細，不能有任何疏漏，除不可抗拒原因外，出現(xiàn)安全事故，追究排查責(zé)任人的責(zé)任。
六、排查責(zé)任人在排查時要作好記錄，有險情隱患應(yīng)及時向校長匯報。自己可以處理的應(yīng)及時消除隱患，不能處理的應(yīng)及時提出處理方案，交由學(xué)校討論解決。重大險情學(xué)校應(yīng)及時向上級報告。
七、及時排查、整改安全隱患和不穩(wěn)定因素，維護保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。向廣大師生告知危害因素、危險狀況，在安全隱患部位及易發(fā)生危險的地方設(shè)立安全警示標志。
隱患排查管理制度2
一我礦安全管理部門是安全檢查管理的職能部門，負責(zé)全礦隱患安全檢查管理工作。
二由我礦安全管理部門組織安全管理人員進行事故隱患排查，每周檢查一次。檢查需填寫《安全隱患檢查記錄》。
三日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要資料。隱患排查治理制度。
四季節(jié)性安全隱患檢查:
(一)春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點檢查資料；
(二)夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點檢查資料；
(三)秋季安全檢查，以防火為重點檢查資料；
(四)冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查資料；
(五)季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織技術(shù)人員、安全員進行檢查。
五專業(yè)性安全隱患檢查:
(一)檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；
(二)檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動保護器具、通風(fēng)、噪聲等；
(三)檢查防爆、防觸電、防雷接地等；
(四)檢查特殊工種及用具等；
(五)檢查設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況；
(六)檢查運輸車輛等安全狀況；
(七)檢查環(huán)境衛(wèi)生等；
(八)專業(yè)性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領(lǐng)導(dǎo)進行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。
六節(jié)假日安全隱患檢查:
(一)重要節(jié)假日(如:元旦、春節(jié)、五一、十一等)前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進行安全隱患檢查；
(二)節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并做好記錄；
(三)節(jié)日前需認真檢查下列狀況:
1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管狀況；
2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實狀況；
3、勞動紀律、操作規(guī)程的.執(zhí)行以及節(jié)前安全教育狀況；
4、各類設(shè)備的安全運行以及隱患整改狀況；
5、節(jié)假日值班人員的落實狀況。
七不定期安全隱患檢查
臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題務(wù)必進行安全隱患檢查。
八各級隱患安全檢查，務(wù)必認真做好記錄。
隱患排查管理制度3
隱患排查治理管理制度是一項旨在預(yù)防和減少企業(yè)運營風(fēng)險的重要措施，它涵蓋了企業(yè)各個層面的安全管理，旨在通過定期檢查、評估和糾正潛在問題，確保企業(yè)的安全運行。
內(nèi)容概述：
1. 隱患識別：識別可能引發(fā)事故的'不安全因素，包括設(shè)備設(shè)施的缺陷、工作流程的疏漏、員工行為的不當?shù)取?/p>
2. 風(fēng)險評估：對識別出的隱患進行風(fēng)險等級劃分，評估其可能導(dǎo)致的后果和可能性。
3. 排查機制：建立定期和不定期的檢查制度，確保及時發(fā)現(xiàn)隱患。
4. 治理措施：針對每個隱患制定具體的整改措施，明確責(zé)任人和完成時限。
5. 監(jiān)督與反饋：設(shè)立監(jiān)督機制，跟蹤隱患治理進度，收集反饋信息，以調(diào)整和完善制度。
6. 培訓(xùn)與教育：加強員工安全意識培訓(xùn)，提高隱患識別和處理能力。
7. 記錄與報告：建立健全隱患排查治理記錄，定期向上級和相關(guān)部門報告。
隱患排查管理制度4
一、為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。
二、職責(zé)
1、公司主要負責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。
2、公司安全生產(chǎn)管理人員（以下簡稱安全員）負責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作的組織及實施，各部門（車間）、班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責(zé)，任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)管理人員和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
3、公司安全生產(chǎn)管理人員負責(zé)開展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員及時整改；查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為；對查出的安全事故隱患進行登記，建立安全事故隱患信息檔案。
4、公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的安全事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。
5、財務(wù)部門負責(zé)安全事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
6、生技部對隱患整改措施的可行性和合理性負責(zé)。
三、安全事故隱患
根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號）的規(guī)定，結(jié)合我單位實際，以下情況列為安全生產(chǎn)事故隱患：
1、 主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、專職（兼職）安全管理人員未按規(guī)定參加教育培訓(xùn)，或其安全資格證書無效的；新職工入廠未進行三級安全教育的。
2、 液化氣鋼瓶、電葫蘆、叉車等特種設(shè)備未取得合格證、使用證和檢驗檢測過期的。
3、 操作人員不熟悉本崗位的`安全操作規(guī)程或未按照操作規(guī)程要求作業(yè)的；作業(yè)人員未按要求正確穿戴安全防護用品的；特種設(shè)備作業(yè)人員未按要求持證上崗的。
4、 車床、鋸床、鉆床等機加工設(shè)備不符合以下安全要求的：
（1）防護罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠。
（2）防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好。
（3）各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠。
（4）機床PE連接規(guī)范可靠。
（5）機床照明符合要求。
（6）機床電器箱，柜與線路符合要求。
（7）未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出。
（8）備有清除切屑的專用工具。
5、 液壓機、推制機等鍛、壓機械設(shè)備不符合以下安全要求的：
（1）離合器動作靈敏、可靠，無連沖。
（2）制動器工作可靠，與離合器相互協(xié)調(diào)聯(lián)鎖。
（3）所有啟動和停止裝置應(yīng)有明顯標志并易于操作，緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效。
（4）傳動外露部分的防護裝置齊全可靠。
（5）操作平臺結(jié)構(gòu)合理，不得有嚴重脫焊、變形、腐蝕和斷開、裂紋等缺陷。
（6）機床PE可靠，電氣控制有效。
（7）安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求。
（8）液壓管路連接可靠，油箱及管路無漏油，控制系統(tǒng)開關(guān)齊全，動作可靠。
6、 鍛錘等鍛造設(shè)備不符合以下安全要求的：
（1）上下砧不松動，銷、楔堅固。
（2）錘頭無裂紋，緩沖裝置靈敏、可靠。
（3）操縱機構(gòu)靈敏、可靠。
（4）緊固部件無松動。
（5）安全裝置和防護裝置齊全、可靠。
（6）機械手、夾鉗、剁刀等輔助工具無裂紋。
7、 液化氣加熱爐、箱式電阻爐等加熱設(shè)施不符合以下安全要求的：
（1）爐門升降機構(gòu)必須完好，鋼絲繩斷絲不準超過規(guī)定值，重錘配置適當，外露傳動部分應(yīng)設(shè)防護罩。
（2）爐車鋼絲繩滑輪應(yīng)完整無損。
（3）爐體的爐墻、爐襯應(yīng)嚴密，無泄漏。
（4）液化氣爐的氣閥應(yīng)完好，無松動、無泄漏現(xiàn)象。
（5）液化氣輸送管道應(yīng)保持暢通，風(fēng)管及加熱管應(yīng)無裂紋、無泄漏現(xiàn)象。
（6）熱電偶、測溫儀表、儀器應(yīng)靈敏可靠、電氣設(shè)備接地應(yīng)完好、正確。
8、 電焊機等焊接設(shè)備不符合以下安全要求的：
（1）電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護。
（2）焊機外殼PE線接線正確，連接可靠。
（3） 焊機一次側(cè)電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用。
（4）焊機二次線連接良好，接頭不超過3個。
（5）焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。
（6）焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物。
9、 廠內(nèi)機動車輛不符合以下安全要求的：
（1）廠內(nèi)機動車輛應(yīng)具有國家統(tǒng)一制定的牌照，定期檢測合格，在檢測周期內(nèi)使用。
（2）動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油。
（3）燈光電氣部分完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。
（4）傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
（5）行駛系統(tǒng)連接緊固，輪胎無損傷。
（6）轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活。
（7）制動系統(tǒng)安全有效，制動距離符合要求。
10、 車間作業(yè)環(huán)境不符合以下安全要求的：
（1）工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；危險部位應(yīng)設(shè)置安全標志。
（2）作業(yè)區(qū)域地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物；坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄；腳踏板應(yīng)完好、牢固且防滑。
（3）生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準，照明燈具完好。
（4）設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠的距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機工程的距離要求。
11、 液化氣鋼瓶儲存及使用不符合以下安全要求的：
（1）現(xiàn)場使用點的液化氣瓶存放量不得超過2瓶；使用前和使用后必須對容器進行檢查，確保無泄露。
（2）儲存及使用點應(yīng)與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離。
（3）儲存及使用點應(yīng)按規(guī)定的數(shù)量和種類配置消防器材和消防設(shè)施，消防設(shè)施標識及防火安全標志準確、齊全，且靈敏可靠，消防通道暢通。
四、隱患的排查與報告
1、按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，各部門（車間）、班組應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全生產(chǎn)檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。
2、發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門（車間）領(lǐng)導(dǎo)或公司安全員。特殊情況或一般情況下能即時排除的安全生產(chǎn)隱患可采用口頭報告的形式報告。重大安全生產(chǎn)隱患要采取書面報告的形式，報告人要把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交公司安全員，一份部門自己留底備查。
五、隱患的整改及驗收
1、各部門（車間）、班組發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報公司安全員，安全員根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負責(zé)進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。
2、對于重大事故隱患，由安全員提交公司，由公司主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
六、獎懲
1、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行5—500元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全員申報，總經(jīng)理批準后實施。
2、各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重程度對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200—500元。
3、發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門和相關(guān)責(zé)任人從重處理，報告人不承擔責(zé)任。
4、對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報總經(jīng)理處理。
隱患排查管理制度5
府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司
xx年5月
目的
為認真貫徹“安全第
一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)控管理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發(fā)生，確保府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司安全推進各項工作、保障人身、設(shè)備安全，特制定本制度。
范圍
適用于府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。
職責(zé)
1各車間、專業(yè)、班組按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱
患進行排查和整改治理。
2安健環(huán)科負責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各專業(yè)、班組隱患的整改治理。
管理內(nèi)容
1總則
1.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
1.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排
除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.3府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，除進行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認真檢查、落實整改、及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
1.4安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計劃，將檢查內(nèi)容編制成《安全檢查表》進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
1.5安全檢查（事故隱患排查）的'主要任務(wù)是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。
1.6任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患都應(yīng)立即進行處理，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，均有權(quán)向安健環(huán)科和有關(guān)專業(yè)及部門報告。
安全檢查（事故隱患排查）形式與內(nèi)容
安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查等形式。具體執(zhí)行部門《安全檢查管理制度》要求。安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監(jiān)控
1.安全檢查（事故隱患排查）應(yīng)認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)。
2.各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。
3.公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認。
4.公司級（包括各專業(yè)部門）、班組均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改
措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責(zé)人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5.各級單位應(yīng)當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
6.班組每周對本班組事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析，并報告專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
7.各車間每年對本車間事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向部門領(lǐng)導(dǎo)、安健環(huán)科報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、專業(yè)主要負責(zé)人簽字。
8.對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門報告，安健環(huán)部匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：
1）2）3）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。
9.安健環(huán)科每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報總經(jīng)理簽字確認。隱患整改及驗收
1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。
2.對于一般事故隱患，部門、專業(yè)、班組負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
3.對嚴重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給專業(yè)，凡專業(yè)能整改的不推給部門，凡部門能整改的不推給公司或其他部門，限期整改。
隱患整改通知單要存檔備查。
4.部門級檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安健環(huán)部下達，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
5.對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：1）治理的目標和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；5）治理的期限和要求；6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
6.各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
7.對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安環(huán)科，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。部門應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非部門因素而不具備整改能力的，上報集團公司有關(guān)部門。
8.對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進行復(fù)查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。
9.各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安環(huán)科，安環(huán)科登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。獎懲
1.對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予經(jīng)濟獎勵和表彰。
2.隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責(zé)任制考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責(zé)任書中規(guī)定。
3.安全隱患未按期整改的，每處扣150元。
4.未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。
府谷縣東萊煤電化有限責(zé)任公司
xx年5月29日
附件：安全隱患排查限期整改通知單
隱患排查管理制度6
隱患排查整改管理制度旨在確保企業(yè)運營的安全與效率，通過系統(tǒng)的.檢查、識別和處理潛在風(fēng)險，預(yù)防事故發(fā)生，提升組織的整體性能。
內(nèi)容概述：
1. 隱患排查機制：建立定期和不定期的檢查制度，涵蓋生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、操作流程等各個方面。
2. 風(fēng)險評估：對排查出的隱患進行科學(xué)評估，確定其可能導(dǎo)致的后果及緊迫性。
3. 整改措施：制定針對性的整改措施，明確責(zé)任人、完成時限和預(yù)期效果。
4. 跟蹤與反饋：對整改過程進行監(jiān)控，確保措施的執(zhí)行，并收集反饋以評估效果。
5. 培訓(xùn)與教育：提高員工的風(fēng)險意識，提供相關(guān)培訓(xùn)，使他們能夠參與隱患排查和整改。
6. 制度完善：根據(jù)排查整改過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷優(yōu)化和完善管理制度。
隱患排查管理制度7
為確保實現(xiàn)我廠的職業(yè)健康安全目標，做好公司下發(fā)的各項安全生產(chǎn)工作任務(wù)，鞏固和提高我廠現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，結(jié)合本單位現(xiàn)場實際情景，特制定本制度。
一、隱患排查治理工作原則
按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對制氧廠全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。
二、工作目標
深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎(chǔ)上，突出重點，認真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設(shè)，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)職責(zé)制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。
三、檢查類型：
1、定期安全生產(chǎn)檢查：經(jīng)過有計劃、有組織、有目的的形式來對施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我廠實際情景，確定每月至少進行一次綜合安全大檢查。
2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進行。廠部領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組安全員等不定期下車間檢查，并構(gòu)成記錄。
3、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術(shù)改造。我廠每月應(yīng)各做一次環(huán)境保護、消防安全、用電安全專項檢查。
4、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：
根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。
由于節(jié)假日（異常是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。
5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由廠部、安全員、車間主任等進行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，資料涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。
五、排查治理資料
1、制度措施制定與落實情景和安全生產(chǎn)職責(zé)制建立及落實情景；
2、隱患排查治理制度制定與落實情景；
3、對風(fēng)險性較大工程風(fēng)險評估及施工專項方案的制定、落實情景；
4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情景，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運行記錄和檢測記錄；
5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志設(shè)置情景；
6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情景；
7、特殊工種持證上崗情景是否到達要求；
8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情景滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是否合格；
六、排查治理工作方法
工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來，完善應(yīng)急體系，建立長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導(dǎo)；四是與強化安全管理和技術(shù)提高結(jié)合起來，強化安全標準化建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。
七、事故隱患的排查整改和上報
按照公司有關(guān)規(guī)定，制氧廠對分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報職責(zé)制。
1、對部門和個人經(jīng)過各種途徑上報的事故隱患，應(yīng)及時按規(guī)定進行查實，并認真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進行徹底整改.
2、廠部部要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情景的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。
3、廠部對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)解決；項目經(jīng)理不能解決的'重大事故隱患，應(yīng)隨時上報公司負責(zé)人，召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向廳局或政府報告。
4、廠部部要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情景、采取的措施、監(jiān)管職責(zé)人、整改結(jié)果、復(fù)查時間等逐條進行詳細記錄;建立健全重大危險源檔案，將分管領(lǐng)域危險源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理職責(zé)人、監(jiān)控職責(zé)人、檢查時間、減產(chǎn)情景等詳細登記、記錄。
5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對事故隱患整改情景進行督查。
6、對事故隱患未履行職責(zé)，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，發(fā)生問題，有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
深刻認識做好隱患排查治理工作的重大意義，廠部領(lǐng)導(dǎo)要切實履行安全生產(chǎn)第一職責(zé)人的職責(zé)，將工作職責(zé)層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)職責(zé)到人，凡是由于隱患排查治理工作不認真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機關(guān)依法追究相關(guān)職責(zé)人員的職責(zé)。
結(jié)合制氧廠情景，建立監(jiān)督和激勵機制，公布隱患舉報電話，強化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時溝通和掌握安全隱患治理活動進展和動態(tài)趨勢，推動各階段工作任務(wù)的開展實施。
八、本制度自下發(fā)之日起開始實施。
隱患排查管理制度8
隱患排查與管理制度是企業(yè)管理中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，它旨在預(yù)防潛在問題的.發(fā)生，確保企業(yè)的安全運營。該制度涵蓋了多個方面，包括日常檢查、風(fēng)險評估、問題記錄、整改執(zhí)行、效果評估以及持續(xù)改進。
內(nèi)容概述：
1. 日常檢查：定期進行設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、操作流程等方面的檢查，查找可能存在的安全隱患。
2. 風(fēng)險評估：對發(fā)現(xiàn)的隱患進行科學(xué)評估，確定其可能導(dǎo)致的后果和風(fēng)險等級。
3. 問題記錄：詳細記錄每項隱患，包括發(fā)現(xiàn)的時間、地點、狀態(tài)及可能影響。
4. 整改執(zhí)行：制定并實施針對性的整改措施，明確責(zé)任人和完成時限。
5. 效果評估：對整改后的情況進行復(fù)查，確認隱患是否得到有效消除。
6. 持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷優(yōu)化管理制度，提高安全管理水平。
隱患排查管理制度9
1、目的
安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機制，推進公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。
2、范圍
適用于公司各單位各級事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控的管理。
3、引用標準
3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(20xx年修訂)
3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
3.3《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》
4、管理職責(zé)
4.1公司安全管理部負責(zé)監(jiān)督各部門事故隱患的整改治理。
4.2公司各部門主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)。
4.3公司各部門負責(zé)對本單位的事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督檢查。
4.4公司各部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本單位安全管理部報告。
5、內(nèi)容及要求
5.1事故隱患分類
5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
5.2隱患排查方法
5.2.1各部門、項目部是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。明確排查地點、項目、標準、責(zé)任、將隱患排查治理日常化。各部門主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)。
5.2.2應(yīng)建立事故隱患排查治理小組，由公司經(jīng)營班子安全副總經(jīng)理任組長，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實從主要負責(zé)人到從業(yè)人員的隱患排查治理的范圍和責(zé)任，做到不留空當，不留死角。
5.2.3排查隱患可以采用以下方法：
1）看：主要查看管理記錄、持證上崗、現(xiàn)場標識、交接驗收資料、“三寶”使用情況。
2）量：主要是用卷尺等長度計量器具進行實測實量，如對在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進行測量。
3）測：用儀器、儀表、水準、全站儀對施工作業(yè)現(xiàn)場進行實地測量。
4）現(xiàn)場操作：司機檢驗其使用設(shè)施、設(shè)備的安全裝置的動作靈敏性和可靠性。
5.2.4公司各部門每月至少一次自查自糾進行安全檢查，認真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)及時報告安全管理部。
5.2.5公司各部門接到事故隱患報告后，應(yīng)及時組織處理；不能在短時間內(nèi)消除的，要制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。
5.3隱患排查的手段
隱患排查是施工現(xiàn)場安全管理工作中的重要內(nèi)容。隱患排查的主要手段包括經(jīng)常性檢查、定期檢查、專業(yè)性排查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。
5.3.1經(jīng)常性檢查
1）經(jīng)常性檢查包括企業(yè)各級安全管理人員在施工現(xiàn)場進行的巡查，各級管理人員在現(xiàn)場檢查生產(chǎn)進度、質(zhì)量、技術(shù)，同時也進行的安全巡查，班組長和班組兼（專）職安全員進行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個作業(yè)崗位人員對自己工作范圍內(nèi)的檢查。
2）公司安全管理門進行經(jīng)常性安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識、經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)并制止“三違”現(xiàn)象，及時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場、各作業(yè)點存在的事故隱患和險情。
3）班組長每天進行施工現(xiàn)場檢查，檢查安全設(shè)施和使用設(shè)備工具是否牢固、完好，工作環(huán)境是否有不安全因素，員工是否遵章守紀情況、設(shè)備與電器是否已切斷電源、各種物料的堆放是否合理、穩(wěn)定等。
5.3.2定期檢查
項目部每月應(yīng)組織一次定期安全檢查，檢查應(yīng)由項目經(jīng)理或主管安全生產(chǎn)工作的施工隊長組織，相關(guān)部門人員參加；定期安全檢查是進行系統(tǒng)的安全檢查，須詳細地檢查安全意識、安全制度、機械設(shè)備、安全設(shè)施、安全教育培訓(xùn)、操作行為、勞防用品的使用、安全事故的處理等內(nèi)容。
5.3.3專業(yè)性排查檢查
根據(jù)當前安全生產(chǎn)普遍存在的薄弱環(huán)節(jié)、上級主管部門的要求，公司或項目部每年有針對性地組織專業(yè)性排查；專業(yè)性排查是針對施工機械、臨時用電、安全防護設(shè)施、大型機械設(shè)備、消防安全等專業(yè)安全問題進行檢查。
5.3.4季節(jié)性檢查
根據(jù)季節(jié)的特點，在每年的冬季、夏季、雨季、開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺風(fēng)、防觸電、防坍塌、防雷擊。
5.3.5節(jié)假日檢查
應(yīng)根據(jù)節(jié)假日前后施工管理人員和作業(yè)人員安全意識不強、思想麻痹等特點，在每年的節(jié)假日開展專門的有針對性的檢查；節(jié)假日檢查，主要檢查是否有“三違”現(xiàn)象，有無重大事故隱患等。
5.3.6不定期檢查
不定期安全檢查是指項目部開展的設(shè)備、裝置試運行、生產(chǎn)過程的檢查、設(shè)備開工前和停工前的檢查、設(shè)備設(shè)施檢修檢查，臨時用電等使用的.檢查等。
5.3.7突擊檢查
同行業(yè)或兄弟單位發(fā)生重大傷亡事故、設(shè)備事故、交通、火災(zāi)事故，為了吸取教訓(xùn)，采取預(yù)防措施，根據(jù)事故性質(zhì)、特點，組織突擊檢查。
5.4隱患排查的重大部位和危險環(huán)節(jié)
隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實情況，查工程隱患防范情況。
5.4.1制度措施制定與落實情況
1）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況。
2）安全生產(chǎn)費用提取、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金等政策的執(zhí)行情況。
3）隱患排查治理的制度制定和落實情況。
4）防范生產(chǎn)安全事故的技術(shù)措施的制定及落實情況。
5）危險性較大工程施工專項方案的制定及落實情況。
6）施工機械設(shè)備、機具檢測檢驗情況。
7）施工現(xiàn)場安全警示標志的設(shè)置情況。
8）安全教育培訓(xùn)，特別是生產(chǎn)一線職工的教育培訓(xùn)，以及施工企業(yè)“三類人員”的持證上崗執(zhí)行情況。
9）應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況。
5.4.2危險較大工程隱患防范情況
1）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。
2）邊通車邊施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隱患防范情況。
3）施工臨時用電使用不當引發(fā)的事故隱患防范情況。
4）施工作業(yè)場所選擇不當引發(fā)的事故隱患防范情況。
5）施工階段發(fā)生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。
6）特種設(shè)備重大安全隱患包括：使用非法生產(chǎn)、安裝的特種設(shè)備；特種設(shè)備缺少安全附件或者附件失靈；特種設(shè)備超期、超參數(shù)使用；特種設(shè)備超期不檢驗；特種設(shè)備有明顯故障、異常情況，或責(zé)令整改而未整改；特種設(shè)備發(fā)生事故未報告而繼續(xù)使用。
7）四新技術(shù)和工藝在使用中的隱患防范情況。
5.5隱患排查工作要求
5.5.1各單位應(yīng)該制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進行隱患排查工作。
5.5.2公司經(jīng)常性檢查、定期檢查、專業(yè)性排查檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險環(huán)節(jié)的隱患排查工作中，管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)下達《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認。
5.5.3公司各部門均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責(zé)人、整改確認人、確認日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。
5.5.4當法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布、公司操作條件或工藝改變，相關(guān)方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，安全科應(yīng)積極組織相關(guān)部門進行事故隱患排查。
5.6隱患治理
5.6.1各部門將排查出的事故隱患分級建檔，登記編號，對重大事故隱患還應(yīng)按規(guī)定報上級管理部門。當事故隱患等級可能隨時間、外界條件變化時，應(yīng)注重動態(tài)監(jiān)控并在檔案中及時調(diào)整其等級，對升級為重大事故隱患的進行補報，對降級的事故隱患相應(yīng)報告。
5.6.2對排查出的隱患分級后再按照不同隱患的特點有針對性地制定治理措施，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案五到位。
5.6.3一般隱患治理
對排查出的隱患要建立排查治理臺賬，進行動態(tài)治理。一般隱患應(yīng)立即組織人員進行治理，在治理的同時仍可進行正常的施工生產(chǎn)，對一般隱患可以不制定書面的治理方案，也不必向政府部門備案，項目部自行建立并保存好相關(guān)檔案資料即可。
5.6.4重大隱患治理
重大隱患應(yīng)建立重大隱患檔案，并根據(jù)書面的治理方案進行治理。重大隱患檔案包括隱患報告及隱患治理方案兩個方面。
1）隱患報告
各單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)當及時向所在地區(qū)負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門作出書面報告。書面報告應(yīng)由本單位主要負責(zé)人簽字。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括：
a隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
b隱患的危害程度和整改難易程度分析。
c擬采取的隱患的治理方案。
d已采取的防范措施。
e其他需要報告的內(nèi)容。
2)隱患治理方案
項目部主要負責(zé)人應(yīng)當組織制定并實施事故隱患整改治理方案，隱患治理涉及復(fù)雜、疑難技術(shù)問題的，應(yīng)當組織有關(guān)專家進行論證。重大事故隱患整改治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
a重大隱患的基本情況。
b治理的目標和任務(wù)。
c治理的方法和具體措施。
d治理經(jīng)費和物資保障。
e負責(zé)治理的機構(gòu)、人員和職責(zé)分工。
f治理的時限和要求。
g安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
h其他有關(guān)事項。
5.6.5項目部主要負責(zé)人應(yīng)當定期聽取事故隱患排查治理情況匯報，保證事故隱患整改所必需的資金，及時協(xié)調(diào)解決隱患整改治理過程中的問題。
5.6.6事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，采取監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。
5.6.7各部門將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理、防控措施和管理職責(zé)以及整改資金的投入等方面事項，并對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
5.6.8各部門應(yīng)當加強對因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的事故隱患的預(yù)防工作，按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。發(fā)生自然災(zāi)害可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故并危及人員安全的情況時，應(yīng)當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。
5.6.9被負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期治理整改事故隱患的項目，應(yīng)當在規(guī)定期限內(nèi)完成。
5.6.10檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任部門對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。
5.6.11安全管理部、各部門、項目應(yīng)當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
5.7獎懲
5.7.1對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的員工，應(yīng)按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵和表彰。
5.7.2隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責(zé)任制考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責(zé)任書及安全風(fēng)險金獎勵考核細則中規(guī)定。
5.7.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對責(zé)任人進行處罰。
6、附錄
6.1隱患排查工作計劃
6.2隱患治理方案
6.3隱患整改通知單及回執(zhí)單
6.4安全自查自糾記錄
6.5隱患治理臺帳
6.6隱患排查治理檔案簡表
6.7安全隱患調(diào)查原因分析及對策
6.8重大隱患等級劃分
6.9重大安全隱患報備制度
7.0重大安全隱患報備表
隱患排查管理制度10
第一章總則
第一條為進一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項目部實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，落實到人，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。
第五條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。
第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)
第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項目總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督管理責(zé)任。
第十條項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。
第十一條各分包單位的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負責(zé)人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責(zé)任；分包單位負責(zé)人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負責(zé)人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé)任，負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。
第十一條項目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理
第一節(jié)隱患分級分類
第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。
第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。
d級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。
第十七條各分包單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。
第十九條對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項目部安全部門匯報。
第二十一條分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報項目部安全部門。
第二十二條班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向項目部安安全部門匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的'c級和d級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責(zé)人審核簽字、銷項，安全員對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條項目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報公司，按公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責(zé)落實，明確整改負責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進行閉環(huán)、銷項，安全部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由項目經(jīng)理負責(zé)落實，由項目部明確各職能部門整改負責(zé)人；d級隱患由各分包單位負責(zé)整改落實。
第二十五條項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負責(zé)人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負責(zé)治理的部門和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復(fù)查。
第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全部。
第二十九條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。
第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章信息報告
第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當及時向項目部安全部門報告。
重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患a、b級隱患及排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負責(zé)人簽字。
第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責(zé)對各分包單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。
風(fēng)險預(yù)控管理
各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。
一、危險源辨識、風(fēng)險評估
各分包單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn)；
2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；
3、風(fēng)險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,確定d值即危險程度，d值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，d值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能部門負責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人分包單位負責(zé)人。
4、每季項目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，項目部編制風(fēng)險預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險預(yù)控明細清單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控明細清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。
8、項目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設(shè)備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、可靠；
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理臺帳。
三、風(fēng)險預(yù)警
項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使項目管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
四、風(fēng)險控制
項目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進行有效控制。
（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的原則；
（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運行模式；
（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風(fēng)險；
（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。
（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與溝通
項目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、群），單位應(yīng)確保：
（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理和制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風(fēng)險負責(zé)人；
（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財政保障
項目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險制定安技措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)做到：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進行相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。
七、評審
項目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師（技術(shù)負責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險預(yù)控手冊；
2、每月各分管技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員對本施工范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細清單；
3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細清單；
4、班組每天早班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。北京城建七項目部
20xx年xx月xx日
隱患排查管理制度11
為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《四川省企業(yè)隱患排查治理制度和重大隱患治理情況“雙報告”工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和上級部門關(guān)于隱患排查治理工作的要求，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
一、定義
事故隱患：本制度所稱事故隱患，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)則、標準、規(guī)程和相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
較大事故隱患：較大事故隱患，介于重大事故隱患和一般事故隱患之間，是指危害和整改難度較大，可能導(dǎo)致較大人身傷亡或者較大經(jīng)濟損失，發(fā)現(xiàn)后不能夠立即整改排除，隨時有可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患。
重大事故隱患：是指隨時能夠造成特大安全生產(chǎn)事故，而且事故征兆比較明顯，已經(jīng)危及國家及人民生命和財產(chǎn)安全的隱患。
二、職責(zé)
（一）公司主要負責(zé)人對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。
（二）按照“誰主管，誰負責(zé)”的'原則，各二級公司負責(zé)人為二級公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司事故隱患的排查和整改負主要責(zé)任。各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責(zé)。任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有責(zé)任和義務(wù)向安全生產(chǎn)主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
（三）安全與采購部對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核。在隱患排查治理制度制定完善后，及時以電子文件形式上傳當?shù)仉[患排查治理信息系統(tǒng)；對事故隱患及時上報至隱患排查治理信息系統(tǒng)（孵化園區(qū)事故隱患單獨填報），對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核。
（四）財務(wù)部負責(zé)事故事故隱患治理資金的落實，及對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。
三、隱患排查與報告
（一）隱患的排查。按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。
（二）發(fā)現(xiàn)較大或以上隱患。一般采用逐級報告的方法，即員工報部門領(lǐng)導(dǎo)或二級公司分管領(lǐng)導(dǎo)，各部門、二級公司報總公司分管領(lǐng)導(dǎo)及安全與采購部，安全與采購部對各類隱患進行登記建檔。
（三）較大以上隱患。因未及時整改，相關(guān)責(zé)任人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，對隱患整改責(zé)任人將從重處理，初始報告人不承擔責(zé)任。
（四）報告形式。一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。書面報告是指報告人要把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受單位、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交總公司，一份留底備查。
（五）較大事故隱患后續(xù)處置方式。較大事故隱患治理工作結(jié)束后，由總公司組織相關(guān)部門、相關(guān)技術(shù)人員對其隱患的治理情況進行驗收評估。同時向區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職工（代表）大會報告，即“雙報告”。向職工通報（公示）隱患排查治理情況，按規(guī)定在隱患排查治理公示公告欄、公開欄中進行。
（六）向職工大會專項報告。向職工（代表）大會專項報告隱患排查治理制度建立、執(zhí)行情況和重大隱患治理情況，報告時間應(yīng)與職工（代表）大會召開時間一致，每年至少報告一次；職工（代表）大會審議情況應(yīng)在企業(yè)公開欄中公示，接受職工群眾監(jiān)督。
（七）對區(qū)人民政府及有關(guān)部門（單位）檢查發(fā)現(xiàn)或掛牌督辦的重大隱患，應(yīng)按檢查指令或掛牌督辦要求及時組織治理，經(jīng)驗收合格后，在區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告的同時，報檢查或掛牌督辦牽頭部門（單位）備案。
四、隱患整治的原則
（一）公司經(jīng)營管理使用的房屋建筑，還在質(zhì)保期內(nèi)的建設(shè)工程質(zhì)量相關(guān)問題，由公司協(xié)調(diào)建設(shè)單位或施工單位組織整改。建設(shè)工程質(zhì)量時限已超過質(zhì)保期、或閑置過程中出現(xiàn)的安全隱患或已出租經(jīng)公司相關(guān)部門認定應(yīng)由公司組織整改的隱患，由公司協(xié)調(diào)相關(guān)部門、二級公司或按照公司相關(guān)制度組織實施隱患整改；
（二）已經(jīng)出租發(fā)包的房屋建筑、產(chǎn)業(yè)園，承租（包）單位在經(jīng)營使用過程中出現(xiàn)的安全隱患由承租（包）單位自行整改，或在合同中已明確由承租人整改事項由承租（包）單位自行整改。業(yè)務(wù)對口管理部門、二級公司督促其完成整改。
（三）各部門、二級公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中產(chǎn)生出現(xiàn)的隱患，要做到“五定”，即定人員、定措施、定時間、定經(jīng)費、定預(yù)案。對暫時不能整改的隱患，要采取強制性防護措施，并分別納入技術(shù)措施安排和檢查計劃內(nèi)，落實限期整改，并及時向上級主管部門和相關(guān)部門匯報有關(guān)情況。
（四）各部門、二級公司自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，要主動自行協(xié)調(diào)解決。安全與采購部對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。
五、隱患治理的要求
（一）一般事故隱患的整改
對現(xiàn)場查出的隱患和缺失，現(xiàn)場能整改的應(yīng)立即整改；現(xiàn)場不能整改的應(yīng)以《檢查通知單》或《隱患整改通知書》的形式告知責(zé)任單位或責(zé)任人落實隱患的整改。
（二）較大及以上事故隱患的整改
1.發(fā)現(xiàn)較大及以上事故隱患：檢查人員應(yīng)當及時按照要求上報；重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、初步隱患的治理方案等。
2.較大及以上事故隱患由公司安委會組織有關(guān)部門負責(zé)人、二級公司、相關(guān)單位、相關(guān)工程技術(shù)人員討論制定并實施事故隱患治理方案。
3.較大及以上事故隱患如果能通過協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源完成整改就公司內(nèi)部組織整改，否則立即上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)研究解決，利用總公司層面資源進行整改。整改責(zé)任單位須跟蹤隱患整改的進度和整改效果。
（三）其他要求
1.由于承租（包）單位的原因造成的重大安全隱患，應(yīng)立即要求承租（包）單位停產(chǎn)停業(yè)，并書面給予隱患整改通知書，限期完成整改。若到期未完成整改、拒不配合公司落實隱患整改，可通知安監(jiān)、消防、城管、市場監(jiān)管等執(zhí)法部門現(xiàn)場執(zhí)法，并可解除租賃合同。
2.事故隱患排除前或者治理過程中應(yīng)采取針對性的安全防范、控制措施，防止事故發(fā)生。
3.隱患整治過程中，負責(zé)整治的責(zé)任單位要及時向總公司公司報告整治進度和驗收情況。凡整治不符合安全生產(chǎn)要求的不能投入生產(chǎn)和使用，并限期重新進行整改。
4.凡不按要求及規(guī)定標準落實隱患整改任務(wù)的單位，因此而釀成不良后果的，公司將依照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)負責(zé)人追責(zé)。
5.堅持定期排查和經(jīng)常性安全隱患排查整治，并根據(jù)上級主管部門要求開展臨時檢查。
6.各二級公司每周至少進行一次有針對性的安全生產(chǎn)隱患排查，每月進行一次全面排查。在元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”等重大節(jié)假日前，必須組織開展安全生產(chǎn)隱患綜合排查治理。
六、附則
本制度自公布之日起施行，由公司安全與采購部負責(zé)解釋。
隱患排查管理制度12
隱患排查治理管理制度是企業(yè)安全管理的核心組成部分，旨在預(yù)防事故的發(fā)生，確保生產(chǎn)運營的穩(wěn)定和員工的安全。它涵蓋了企業(yè)各個層面，從設(shè)備設(shè)施的維護檢查到作業(yè)流程的安全審核，再到應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行。
內(nèi)容概述：
1. 設(shè)備設(shè)施管理：定期進行設(shè)備設(shè)施的安全檢查，確保其正常運行，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全隱患。
2. 作業(yè)環(huán)境監(jiān)控：對工作場所進行安全評估，消除可能導(dǎo)致事故的環(huán)境因素。
3. 運行程序?qū)彶椋簩彶樽鳂I(yè)流程，確保符合安全規(guī)程，防止因操作不當引發(fā)的事故。
4. 員工培訓(xùn)：定期進行安全教育和技能培訓(xùn)，提高員工的.安全意識和應(yīng)急處理能力。
5. 應(yīng)急預(yù)案：建立完善的應(yīng)急預(yù)案體系，為可能發(fā)生的緊急情況做好準備。
6. 安全文化建設(shè)：通過各種活動強化安全文化，使安全成為企業(yè)價值觀的一部分。
隱患排查管理制度13
第一章：總則
第一條為加強xx有限公司(以下簡稱公司)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，有效防止和減少各類事故，全面實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)，制定本辦法。
第二條：安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)是指在生產(chǎn)、經(jīng)營和建設(shè)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條：本辦法適用于公司所屬各單位。
第二章：事故隱患分類
第四條：一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
第五條：重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停工、停產(chǎn)，并經(jīng)過必須時間整改治理方能排除，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的事故隱患。
第三章：職責(zé)分工
第六條公司主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工。
(一)負責(zé)審批公司上報的重大事故隱患項目;
(二)負責(zé)審批公司重大事故隱患治理資金。
第七條：各二級單位領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工。
(一)組織貫徹落實上級關(guān)于事故隱患排查治理的要求和規(guī)定，并結(jié)合本單位實際，制定本單位的事故隱患排查治理工作方案和相關(guān)管理細則;
(二)組織并參加本單位事故隱患排查工作和事故隱患整改治理，對暫時解決不了的事故隱患逐級上報;
(三)按月組織研究本單位事故隱患排查治理工作開展狀況，布置有關(guān)專業(yè)部門制定事故隱患治理方案，對一時不能解決的隱患，組織制定相應(yīng)措施和應(yīng)急處置預(yù)案，落實事故隱患治理資金;
第八條：公司各部門職責(zé)分工。
(一)生產(chǎn)部：組織公司各級人員按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準，開展事故隱患排查治理和各項措施落實狀況。
1、發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急狀況時，要立即下達停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮;
2、對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運行方式及時安排時間進行解決;
3、處理事故隱患時，做好大宗物資運輸協(xié)調(diào);
4、對危及人身安全的隱患或緊急狀況，做好指揮預(yù)案。
(二)設(shè)備部：按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準。
1、組織開展工業(yè)建筑(含建筑物和構(gòu)筑物)、設(shè)備設(shè)施的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
2、組織制訂設(shè)備、設(shè)施事故隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案以及事故隱患治理資金的申請、安排，并組織事故隱患治理工程、項目的實施;
3、組織對檢修單位作業(yè)現(xiàn)場和日常管理中隱患進行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
(三)人力資源部：按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準。
1、組織開展崗位勞動紀律狀況管理狀況的檢查，對存在隱患組織落實;
2、組織開展消防、交通、治安專業(yè)的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
3、對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員實施獎勵，并根據(jù)某公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，組織做好獎勵的審核、兌現(xiàn)。
(五)辦公室：按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準。組織開展務(wù)必檢查項目內(nèi)安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
(六)財務(wù)部：按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》標準提取安全生產(chǎn)費用，建立“安全生產(chǎn)專項資金”科目，使專項資金做到專款專用，任何部門和個人不得挪用，將事故隱患治理資金納入資金預(yù)算安排，并對提出的事故隱患治理資金進行審核，保證事故隱患治理資金的落實。
(七)工程部：按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準。
1、組織開展工程建設(shè)項目的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施;
2、組織制訂在建工程、設(shè)施事故隱患整改方案，對事故隱患治理工作組織實施;
3、組織對工程單位施工現(xiàn)場和日常管理中隱患進行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
(八)安全科：
1、編制公司《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準。組織公司各相關(guān)人員在湖北省統(tǒng)一編制的“行業(yè)安全生產(chǎn)隱患檢查標準”的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實際狀況，細化標準，確定隱患排查的頻次，并結(jié)合公司發(fā)展狀況對《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準及時修訂
2、按公司制定的《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準，組織或督促本公司各級人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理狀況和各項措施落實狀況;
3、組織對重點危險源隱患狀況進行監(jiān)督監(jiān)控;組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案，對事故隱患治理工作組織實施;
4、負責(zé)事故隱患的收集歸檔，安全科信息員至少15天要登錄“兩化”管理系統(tǒng)進行一次隱患的檢查、登記、整改、銷案工作。重大隱患安全科信息員要立即登錄“兩化”管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上填報并填寫重大隱患登記表，報送上級主管部門。
第四章：事故隱患的排查與統(tǒng)計上報
第九條：各單位負責(zé)人，是本單位事故隱患排查治理的第一職責(zé)人，對本單位事故隱患的排查治理全面負責(zé)。
第十條：在事故隱患排查中，各單位按照《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準，明確每臺設(shè)備、設(shè)施、每個區(qū)域、部位事故隱患排查的職責(zé)人，按照《安全生產(chǎn)隱患排查清單》排查周期要求，對所轄設(shè)備設(shè)施、區(qū)域的事故隱患排查工作負責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，并及時上報安全科組織處理。
第十一條：單位事故隱患排查分部門級、區(qū)域級和班組級三級排查制度，均建立“隱患臺帳”，由上一級主管負責(zé)人進行檢查和簽認。
第十二條：各部門應(yīng)按照《安全生產(chǎn)隱患排查清單》標準，分別組織進行事故隱患排查治理工作，并將工作開展狀況按時限要求向上級領(lǐng)導(dǎo)和安全科匯報。(附件：1)“生產(chǎn)安全事故隱患排查檢查表”
第十三條：對檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，應(yīng)逐級進行登記或上報。
(一)一般事故隱患
1、班組應(yīng)及時處理，并記錄在安全工作日志中;
2、當日不能解決的事故隱患由班組上報作業(yè)區(qū)，由作業(yè)區(qū)填寫(附件：2)“生產(chǎn)安全事故隱患排查臺賬”，并明確整改時限、負責(zé)人和控制措施;
3、將事故隱患處理狀況按時限要求向上級領(lǐng)導(dǎo)和安全科匯報。
(二)重大事故隱患：應(yīng)立即上報上級領(lǐng)導(dǎo)和安全科。報告資料應(yīng)當包括：
1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2、隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3、隱患的治理方案;
4、防止發(fā)生事故的控制措施。
第十四條：各單位事故隱患排查治理狀況應(yīng)按月、年進行統(tǒng)計，于每月初5日前，每年1月15日前向公司安全科分別上報上月及上一年“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理月度、年報表”
第十五條：各級部門有權(quán)對所管轄的專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的.事故隱患向職責(zé)單位下達隱患整改通知，并督促進行治理整改。由上級部門下達(附件：3《事故隱患整改通知單》)的事故隱患，職責(zé)單位應(yīng)按時限要求及時整改并填寫(附件：4《事故隱患整改反饋單》)上報。
第十六條：將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的單位，應(yīng)當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。業(yè)主單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第五章：事故隱患的治理
第十七條：事故隱患排查治理應(yīng)本著邊排查、邊整改原則，嚴格按照“職責(zé)落實、措施落實、資金落實、時限落實”的要求，組織開展事故隱患治理整改，確保治理整改到位。
第十八條：一般事故隱患：職責(zé)單位應(yīng)限期治理;
重大事故隱患：由公司組織專業(yè)部門制定整改方案，采取強制性監(jiān)控措施，進行限期整改。公司安全科信息員立即進行網(wǎng)上填報并填寫重大隱患登記表上報主管部門。
整改方案應(yīng)包括以下資料：(一)整改的目標和任務(wù);(二)采取的方法和措施;(三)經(jīng)費和物資的落實;(四)負責(zé)整改的機構(gòu)和人員;(五)整改的時限和要求;(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十條：重大事故隱患職責(zé)單位在整改結(jié)束后，應(yīng)及時向公司提出驗收申請，由公司對事故隱患治理狀況進行現(xiàn)場驗收，然后向上級主管部門提出驗收申請。
第二十一條：暫時整改不了的事故隱患，要采取有效措施，加強控制。無法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的狀況下進行事故隱患治理整改。并根據(jù)其級別，分別由所在單位進行檢查，檢查主體為對應(yīng)級別的負責(zé)人或分管部門。
第六章：事故隱患的獎勵和處罰
第二十二條：建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，經(jīng)單位申報、部門審核、公司批準后，給予一次性獎勵，獎勵標準按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條：未按規(guī)定對事故隱患進行排查、整改或上報，對職責(zé)單位及職責(zé)人進行嚴格考核，并給予相應(yīng)處罰。
第二十四條：本辦法若與上級下發(fā)的相關(guān)管理規(guī)定相違背，以上級下發(fā)文件為準。
隱患排查管理制度14
為認真貫徹落實礦井安全生產(chǎn)隱患排查整改制度，進一步強化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實，把“隱患排查整改”的各項工作任務(wù)落到實處，加強礦井隱患排查整改與監(jiān)控管理，建立完善的安全生產(chǎn)事故隱患排查整改長效機制，特制定本制度。
第一節(jié)隱患五級排查制度
一是崗位隱患排查。
要求施工人員交接班前后30分鐘為崗位隱患排查整改時間，在該段時間未處理完隱患不得從事與處理隱患無關(guān)的工作，必須按本崗位危險源辨識要求對各自施工范圍責(zé)任區(qū)域內(nèi)的隱患進行排查，填寫《崗位隱患排查流程本》；施工過程中隨時排查崗位隱患并及時處理。安全員對崗位隱患排查及處理情況進行閉合、驗收、考核。
二是班組隱患排查。
班組長交接班前后30分鐘為班組隱患排查整改時間，在該段時間未處理完隱患不得安排施工人員從事與處理隱患無關(guān)的工作，隱患不整改合格不能從事其他施工。
三是區(qū)隊隱患排查。
工區(qū)每周五由區(qū)長、安全監(jiān)理主持召開區(qū)隊隱患排查會，對上周重大事故隱患整改處理情況進行總結(jié)，對施工現(xiàn)場存在的隱患和下周重大事故隱患進行詳細排查。
四是專業(yè)隱患排查。
由專業(yè)副總負責(zé)組織相關(guān)人員對分管范圍內(nèi)各生產(chǎn)系統(tǒng)進行安全評價，對評價出的問題由各專業(yè)負責(zé)制定整改措施，落實整改。
五是礦井隱患排查。
成立以總工程師為主的重大隱患排查“專家組”，按照專家排隱患、分管領(lǐng)導(dǎo)抓整改、安監(jiān)處負責(zé)監(jiān)督的原則，每月下旬由礦總工程師負責(zé)組織副礦長、各專業(yè)副總、生產(chǎn)部室負責(zé)人及有關(guān)人員對全礦井的重特大、重大事故隱患進行排查，確定隱患等級和整改時間，明確整改、驗收負責(zé)人，對屬于重特大事故隱患的由專業(yè)組織制定治理方案，各專業(yè)對隱患閉合情況進行驗收，安監(jiān)處對隱患閉合情況負責(zé)監(jiān)督考核。
第二節(jié)隱患排查制度
一、日檢制度
1、為扎實做好隱患排查整改工作，促進礦井安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。
2、法人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，礦長是安全生產(chǎn)主要責(zé)任人，應(yīng)帶頭認真執(zhí)行各項規(guī)章管理制度，對隱患排查整改各項工作做總體的安排部署。
3、嚴格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)跟班制度，隊長、班長、安全員、瓦檢員負責(zé)日常隱患排查，礦領(lǐng)導(dǎo)檢查落實，對井下各系統(tǒng)環(huán)節(jié)整改工作的落實情況進行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。
4、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。
5、當日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患落實整改情況，實行隱患整改復(fù)查閉合管理，由當班安全員進行復(fù)查，信息站信息員填寫隱患整改復(fù)查閉合臺賬。
6、隱患落實整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實情況，有記錄、有臺帳。
7、礦領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求帶班下井作業(yè)，次數(shù)不少于相關(guān)規(guī)定，并有記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和信息反饋卡。
8、安全專職檢查人員對井下安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢查應(yīng)不留死角，不漏點、不漏面，嚴格隱患整改，保證各項工作落實到實處。
9、技術(shù)人員每天下井對各項工程建設(shè)的技術(shù)參數(shù)、實施效果進行檢查和安排落實，施工質(zhì)量及規(guī)格不符合《規(guī)程》或相關(guān)規(guī)定的，責(zé)令重新處理，并根據(jù)相關(guān)處罰標準落實進行處罰到位。
二、周檢制度
1、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《煤礦安全規(guī)程》，結(jié)合煤礦實際，特制定本制度。
2、按照規(guī)定，由安監(jiān)科組織，積極開展每周的自檢自查工作。
3、參與檢查人員必須嚴格執(zhí)行檢查不漏環(huán)節(jié)，不留死角。對各系統(tǒng)嚴查嚴治。
4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照“三定五落實”原則，督促責(zé)任單位進行整改。
5、檢查結(jié)果及上周檢查隱患整改情況，在周二的安全辦公、安全例會上進行公布，對隱患整改不力或不及時的單位，對照標準，從重處罰。
6、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進行復(fù)查驗收，填寫隱患整改閉合臺賬。
7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，由安監(jiān)科建立檔案進行保管。
三、月檢制度
1、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合礦井實際，特制定本制度。
2、礦每月對井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件資料建設(shè)工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查。
3、礦月檢參與人員：副礦長、各科室負責(zé)人、技術(shù)員、隊長、班長、安全員等相關(guān)工作人員。
檢查范圍及內(nèi)容：
（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認真貫徹落實，安全技術(shù)措施計劃，各工種軟件，員工培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況。
（2）是否樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，是否將安全放在生產(chǎn)的首位。
（3）各項規(guī)章制度是否建立、健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實。
（4）安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，員工樹立安全生產(chǎn)意識，是否形成全員參與的安全管理網(wǎng)絡(luò)。
（5）作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素，是否落實隱患整改防范措施。
（6）對各單位安全質(zhì)量標準化、安全生產(chǎn)責(zé)任測評開展情況進行檢查。（7）對礦井職業(yè)健康體系、風(fēng)險預(yù)控體系、各項培訓(xùn)工作運行情況進行檢查。
4、明確工作職責(zé)，按照隱患整改壓力層層傳遞原則，各負其責(zé)，根據(jù)隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責(zé)，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。
5、制定安全防范措施，加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準從事相關(guān)作業(yè)。
6、礦每月將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。
7、每月底召開隱患整改分析會議，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。
第三節(jié)隱患記錄制度
一、對于存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是自查隱患，必須按照隱患整改“三定”、“五落實”原則，進行及時整改。
二、一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負責(zé)人、資金、時限和措施。
三、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。
四、隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。
五、隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全副礦長即安全督察小組副組長負責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。
六、隱患排查整改使用臺帳及相關(guān)表格，由安監(jiān)科負責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進行填寫。
七、隱患排查整改記錄各種臺帳，應(yīng)按照年度、月度集中定制成冊，集中檔案管理。
八、登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。
第四節(jié)隱患匯報制度
一、礦井定期或不定期進行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。
二、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，礦井成立重大隱患管理小組，由主要負責(zé)人負責(zé)，履行以下職責(zé)；
1、掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；
2、制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；
3、進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；
4、隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；
5、保持消防器材、救護用品完好有效。
掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。
三、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準確報告：
1、查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。
2、礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當?shù)卣畢R報。
報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告并附現(xiàn)場示意圖。
四、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。
五、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。
六、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。
七、隱患整改結(jié)束后，及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。
第五節(jié)隱患整改制度
一、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi)能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn)威脅較大隱患。
二、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進行整改。
三、一般頂板隱患整改，如巷道進行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。
四、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯靠，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。
五、整改運輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運輸時進行，避免工作人員造成意外事故。
六、通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點工作人員，做好相關(guān)處理后進行。
七、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進行指導(dǎo)進行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴格執(zhí)行瓦斯排放制度。
八、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。
九、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。
十、所有隱患整改實行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰負責(zé)，整改不及時，措施未落實到位，追究主要整改負責(zé)人。
第六節(jié)隱患驗收考核制度
一、隱患整改驗收人員組成：各科室負責(zé)人、技術(shù)員、施工單位現(xiàn)場負責(zé)人及班長、安全員、瓦檢員，以及特別安排的當班其他值班人員。
二、頂板管理隱患整改驗收支架支護應(yīng)做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。
三、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴實，對密閉不嚴實、不牢固情況必須重新進行處理。
四、冒頂處處理驗收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護上端是否充填嚴實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全。
五、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗收應(yīng)做到符合相關(guān)標準，未達標必須重建，并給予相應(yīng)處罰。
六、一般隱患整改結(jié)束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行驗收，整改驗收合格及時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。
七、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進行落實整改。
八、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。
九、所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進行登記造冊規(guī)檔管理。
第七節(jié)隱患統(tǒng)計分析制度
一、每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由副礦長、各科室負責(zé)人、技術(shù)員、隊長、班長、安全員等相關(guān)工作人員。
二、隱患統(tǒng)計分析應(yīng)進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點。
三、全體人員根據(jù)隱患治理的'效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經(jīng)濟、符合標準。
四、組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進行監(jiān)督。
五、統(tǒng)計分析記錄人員以安監(jiān)科為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計符合實際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。
六、季度統(tǒng)計分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。
七、季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，同時不斷修8
改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。
八、年終進行年度統(tǒng)計分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學(xué)有力的數(shù)計保障。
九、年度統(tǒng)計分析除上述相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分員工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。
十、年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。
第八節(jié)隱患分級管理制度
一、根據(jù)隱患嚴重程度、解決難易，事故隱患分為3種：重大隱患：危害嚴重或整改難度大，需要停產(chǎn)整頓的。
較大隱患：危害比較嚴重或有一定的工程量,需由礦限期解決的。一般隱患：對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的。
二、安全檢查人員，在進行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實行分級管理。
三、一般隱患在檢查過程中直接交代班長或當班值班人員安排處理，下一班帶班領(lǐng)導(dǎo)進行跟蹤復(fù)查整改效果。
四、較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，直接安排進行處理，并有專人進行現(xiàn)場監(jiān)督。
五、重大隱患應(yīng)由礦長親自進行安排部置，落實人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長組織進行驗收。
六、排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責(zé)任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工單位伍。
七、重大事故隱患整改前，必須由技術(shù)負責(zé)人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應(yīng)急計劃。必須加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準從事相關(guān)作業(yè)。
八、重大事故隱患整改結(jié)束，由技術(shù)負責(zé)人組織驗收，并將驗收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。
九、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。
十、礦井將事故隱患排查、整改作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。
十一、因事故隱患排查、整改措施落實不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。
第九節(jié)隱患公示制度
一、隱患排查整改公示地點應(yīng)選擇在員工集中、開班前會議醒目地點，便于員工知道隱患存在的地點，明確類別及級別。
二、填寫隱患公布地點應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內(nèi)容逐條逐項進行填寫，字跡清楚、工整。
三、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。
四、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。
五、隱患整改公示欄必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。
六、隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于員工了解當班存在問題，接受員工監(jiān)督。
第十節(jié)隱患資金專項使用制度
一、安全生產(chǎn)隱患排查整改資金必須實行專款專用，其它任何部門或個人不得動用隱患排查整改專項資金。
二、安全生產(chǎn)費用的提取和使用管理
按照《煤炭安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實際產(chǎn)量從成本中提取，專款用于安全生產(chǎn)設(shè)施投入。
1、安全生產(chǎn)費用的提取標準
在實際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標準，嚴格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范標準執(zhí)行。
2、安全生產(chǎn)費用的使用管理
（1）安全生產(chǎn)費用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，專款專用，年度節(jié)余資金轉(zhuǎn)下年使用。
（2）安全費用的具體使用范圍
1）礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；
2）完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)；
3）完善和改造礦井防滅火支出；
4）完善和改造礦井防治水支出；
5）完善和改造礦井機電設(shè)備的安全防護設(shè)備設(shè)施支出；
6）完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施支出；
7）完善和改造礦井運輸系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施支出；
8）完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；
（3）提取的安全費用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支。
（4）有關(guān)安全費用的會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。
（5）按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費，按照規(guī)定用途全部用于煤礦安全生產(chǎn)方面支出。
三、維簡費的提取和使用管理
1、維簡費的提取
維簡費從煤炭生產(chǎn)成本中提取，專項用于維持簡單再生產(chǎn)的資金，維簡費不包含安全費，但包含井巷費用。根據(jù)上級行業(yè)部門要求，煤礦維簡費按噸煤15元進行提取。
2、維簡費的使用與管理
（1）堅持先提后用，量入為出的原則，專款專用，專項核算，節(jié)余資金可移交下年度繼續(xù)使用。
（2）維簡費主要用于煤礦生產(chǎn)正常接替的開拓延伸，技術(shù)改造等，以確保礦井持續(xù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，提高效率。
1）礦井開拓延伸工程；
2）礦井技術(shù)改造；
3）固定資產(chǎn)更新、改造和固定資產(chǎn)零星購置。
4）礦區(qū)生產(chǎn)補充勘探；
5）綜合利用和“三費”整改支出；
6）礦井新技術(shù)推廣。
（3）有關(guān)煤礦維簡費會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。
四、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的儲存、使用和管理
1、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的存儲
安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按礦井核定生產(chǎn)能力，按上級管理部門要求進行交納，按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產(chǎn)整頓等情況推遲、不存或少存安全風(fēng)險抵押金，也不得以任何形式向員工攤派風(fēng)險抵押金。
2、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的使用
（1）處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故而直接發(fā)生的搶險、救災(zāi)費用列支；
（2）處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故善后事宜而直接發(fā)生的費用列支。
第十一節(jié)隱患舉報獎勵制度
一、礦井對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，員工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)或上級行業(yè)管理進行舉報的權(quán)利。
二、舉報人員對進行舉報的情況應(yīng)真實，可靠，不允許慌報、無故捏造事實或擴大事實真相。
三、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度。
四、受舉報礦領(lǐng)導(dǎo)或行業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時班組或煤礦采取重處重罰，絕不姑息手軟。
五、對舉報情況與實際情況相符的，煤礦或上級行業(yè)管理部門應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。
六、隱患舉報聯(lián)系電話：礦調(diào)度室：0351-5360227婁煩縣煤管局：0351-5326113
隱患排查管理制度15
目的
為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司財產(chǎn)安全和人員健康，根據(jù)新《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局第16號令）等()法律行政法規(guī)，特制定本制度。
適用范圍
本制度適用于公司各類隱患的排查治理及整改。
定義及隱患分級
安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指公司員工個人違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章標準規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
職責(zé)
公司主要負責(zé)人全面負責(zé)公司安全生產(chǎn)隱患的排查治理工作。
安全管理員負責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查的組織工作，對各類隱患提出整改建議，及時組織驗收，并對落實本制度進行監(jiān)督檢查，統(tǒng)計分析，制作報表；對隱患排查整改責(zé)任人員提出獎勵建議。
各部門安全生產(chǎn)責(zé)任人負責(zé)本部門安全生產(chǎn)事故隱患的日常檢查，按安全管理部門要求及時整改。
設(shè)備管理部門負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備及生活設(shè)施的隱患檢查及整改。
公司員工均有義務(wù)對發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患進行報告，積極參與相應(yīng)的隱患整改工作。
資金保障
在年度財務(wù)計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。
事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用相關(guān)宣傳費用和專項獎勵。
事故隱患排查治理所需資金，須編制專項使用計劃，單位負責(zé)人批準后使用。財務(wù)部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。
隱患排查
公司實行定期排查安全生產(chǎn)隱患。公司級檢查每月25日（節(jié)假日順延或臨時通知），由安全管理員組織，各部門安全責(zé)任人員參加；各部門安全生產(chǎn)隱患檢查每周進行，由各部門安全生產(chǎn)責(zé)任人組織，具體時間根據(jù)生產(chǎn)計劃確定；各班組長應(yīng)當組織人員對本班組進行日檢；崗位安全檢查應(yīng)班前，班中，班后檢查，由崗位工人實施。重大節(jié)假日前的安全檢查，由安全管理員臨時通知。
安全生產(chǎn)隱患檢查應(yīng)當使用檢查表的形式進行。公司級檢查表由安全管理員制定，各部門班組崗位檢查表由各部門班組安全責(zé)任人確定。隱患檢查，應(yīng)當有檢查記錄。
安全生產(chǎn)隱患排查范圍：公司物業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)，生活用建筑，廠內(nèi)道路，生產(chǎn)設(shè)備，人員作業(yè)，各安全管理部門安全管理。檢查依據(jù)，指依法制定并頒布實施的國家標準，行業(yè)標準，國家安全生產(chǎn)法規(guī)，經(jīng)公司制定實施的安全管理制度規(guī)程，設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商提供的安全使用說明書或各類文件。
隱患整改
檢查出的安全生產(chǎn)隱患的整改由各安全生產(chǎn)責(zé)任人員在指定的時間內(nèi)，依通知書內(nèi)指定的措施組織相關(guān)人員完成整改；隱患未消除前，各責(zé)任人員應(yīng)當制定臨時的安全措施，保證在隱患消除前不發(fā)生各類安全事故。可以暫停使用相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備和場所，直至消除隱患。
公司級隱患檢查由安全管理員制定隱患整改通知書，書面送達整改責(zé)任人員。車間，班組級隱患檢查，由車間部門班組安全責(zé)任人員下達隱患整改通知書。崗位檢查出來的隱患，檢查人員應(yīng)當向上級報告處理。發(fā)出安全生產(chǎn)隱患整改通知書的人員，負責(zé)隱患整改的驗收工作，重大安全生產(chǎn)隱患由安全管理員組織驗收。
公司主要負責(zé)人應(yīng)保證隱患整改所需要的資金，協(xié)調(diào)解決隱患整改過程中的重大問題。安全管理員組織技術(shù)人員討論整改中的技術(shù)難題。
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或安全生產(chǎn)中介機構(gòu)提出的安全生產(chǎn)隱患由安全管理員負責(zé)組織完成整改工作，負責(zé)有責(zé)任的部門給予配合。
重大隱患
對排查出的.事故隱患，主要負責(zé)人或分管負責(zé)人組織本單位技術(shù)人員和專家或委托中介機構(gòu)進行評估，確定事故隱患的類別，并提出整改措施建議。
對評估確定為重大的事故隱患，及時填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》經(jīng)主要負責(zé)人簽字并單位蓋章后，報安監(jiān)中隊或市安監(jiān)局。
及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)隱患概況；(2)治理的目標和任務(wù)；(3)采取的方法和措施；(4)經(jīng)費和物資的落實；(5)負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；(6)治理的時限和要求；(7)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。重大隱患治理按《方案》認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成。
治理結(jié)束后，組織本單位技術(shù)人員和專家或委托中介機構(gòu)對重大事故隱患治理情況進行評估，出具評估報告。
隱患治理評估通過后，填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》并附評估報告報安全監(jiān)管部門，安全監(jiān)管部門復(fù)審?fù)ㄟ^后，事故隱患銷案。復(fù)查未通過，繼續(xù)整改，直至復(fù)查通過。屬停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復(fù)查通過后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。
監(jiān)管部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)或舉報發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的治理工作程序同上。
隱患整改檔案管理
公司對安全生產(chǎn)隱患檢查，應(yīng)當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。
隱患整改檔案應(yīng)當符合完整性規(guī)范性準確性要求。應(yīng)以紙質(zhì)文件為主，電子版為輔。
獎勵與處罰
安全生產(chǎn)隱患檢查與整改工作中取得突出貢獻的部門和個人，公司給予獎勵。不落實本制度規(guī)定的檢查及整改責(zé)任的部門和人員，或?qū)е掳踩a(chǎn)事故的發(fā)生，公司給予處罰。獎勵與處罰依公司安全生產(chǎn)獎懲制度進行。
隱患上報
安全管理員應(yīng)當每季每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監(jiān)中隊報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應(yīng)當由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人簽字。
在浙江省企業(yè)安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)站的安全生產(chǎn)隱患排查信息系統(tǒng)平臺上上報隱患。
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