采購流程管理制度15篇

　　在現(xiàn)實社會中，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的采購流程管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購流程管理制度1

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的'請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

　　（二）采購申請

　　1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

　　2、采購之前，采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

采購流程管理制度2

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應包括以下內容。

　　2.1申購部門

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數(shù)量

　　2.6申購物品的規(guī)格

　　2.7申購物品需求時間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購填寫人及所在的部門

　　2.11申請部門主管審核

　　2.12公司總經理審核

　　3申購單及其提報規(guī)定

　　3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。

　　3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。

　　1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。

　　2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門

　　2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過7天

　　3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因

　　3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢價及其規(guī)定

　　3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。

　　3.5采購所開發(fā)的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價，議價

　　4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格

　　4.4重要項目應通過一定的`方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。

　　4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判

　　五、比價，議價結果匯總

　　5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

　　6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明

　　6.1.6質量要求及規(guī)范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規(guī)定

　　6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任

　　6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點

　　6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。

　　6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。

　　6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款

　　6.2.7違約責任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。

　　6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執(zhí)行

　　7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。

　　2、合同執(zhí)行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。

　　7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。

　　7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收

　　8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規(guī)定執(zhí)行

　　8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。

　　8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結果證明書，對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產材料，設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收

　　8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。

采購流程管理制度3

　　為加強中藥飲片經營管理，確保科學、合理、安全、準確地經營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》及《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》制定本制度。

　　一、采購中藥飲片，由倉庫管理員依據本單位臨床用藥情況制定購藥計劃，經本單位主管中藥飲片工作負責人確定后，報分管院長審核，經院長批準簽字后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關規(guī)定從合法的供應單位購進中藥飲片。所購中藥飲片必須是合法生產企業(yè)生產的。合法藥品。

　　二、采購中藥飲片，應當驗證供貨公司提供的《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《GSP證書》、企業(yè)法人授權的銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證復印件（首次必須與原件對照）等相關資料，并提供產品所屬生產企業(yè)的`《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產許可證》、《GMP證書》，所提供資料均需加蓋公司原印章，審核合格后將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢驗注冊證書并將復印件存檔備查。

　　三、采購應當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇中藥飲片供應單位，嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。

　　四、醫(yī)院應當每年與中藥飲片供應單位簽訂“質量保證協(xié)議書”，協(xié)議中明確質量條款，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。

　　五、中藥飲片的購進堅持“按需進貨、擇優(yōu)選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性，做到供應及時、合理使用。

　　六、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度，如發(fā)現(xiàn)藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩(wěn)定的供貨單位要停止從該單位采購。醫(yī)院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。

　　七、所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規(guī)格、產地、生產企業(yè)、生產日期，實施批準文號管理的中藥飲片還應有藥品批準文號和生產批號。

　　八、購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件。

　　九、藥品購進價格遵從市場行情或政府的有關規(guī)定執(zhí)行。該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

　　十、中藥飲片購進調出必須建立真實完整的出入庫記錄，如實反映藥品進出情況，嚴禁弄虛作假。

　　十一、強化飲片采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、付款三分離制度。院領導會組織有關人員定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。

　　十二、在飲片采購中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”、自覺接受院內外群眾監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在違規(guī)現(xiàn)象要嚴肅處理。

　　十三、中藥飲片采購流程：保管員制定計劃→科主任審查→主管院長審核→院長批準→采購員按批準采購。

采購流程管理制度4

　　采購活動是一個企業(yè)經營活動的開始，企業(yè)應該有一個適合自己的管理，并能在采購活動中保證其靈活性的'采購工作流程，那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。

　　一、理順采購流程

　　1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

　　其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。

　　簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

　　設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。

　　2、制定采購計劃

　　1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

　　2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

　　3、安排組織采購

　　1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規(guī)定時間內）按質按時按量送貨。

　　2%26gt；采購員根據申購計劃單及時采購到位。

　　二、完善驗貨制度

　　1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質檢員不定時抽量。

　　（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

　　供貨商憑收貨單結算。

　　2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務部。

采購流程管理制度5

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求(采購)計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　（二）選擇采購渠道，確定采購價格

　　供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗

　　質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序

　　采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

　　(二)物資采購規(guī)定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的'公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

　　(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

　　(四)采購物資付款規(guī)定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　(五)采購紀律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

采購流程管理制度6

　　為加強門店、食堂的.財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б妫�本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

　　1. 開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2. 需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。

　　3 采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

　　4. 采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務處辦理好報賬業(yè)務，必須做到票據確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

　　5. 嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發(fā)現(xiàn)不予報賬。

　　6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

　　7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

　　8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。

采購流程管理制度7

　　第一條購進中藥飲片必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產品質量法》，嚴格遵守國家有關藥品采購的政策法規(guī)，依法購進。

　　第二條購進中藥飲片堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。

　　第三條購進中藥飲片堅持“按需進貨、擇優(yōu)選擇、質量第一”的原則，注重飲片購進時的時效性和合理性。做到供應及時，合理使用。

　　第四條采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據庫存與本單位臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據倉庫管理人員提出計劃擬定計劃，報藥劑科負責人審核后交主管院長審批后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關規(guī)定從合法的`供應單位購進中藥飲片。

　　第五條購進中藥飲片時，必須向供貨單位索取以下資料并審核合格后歸檔保存以備查：

　　（1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》副本復印件。

　　（2）企業(yè)法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權委托書”，委托授權書必須有委托事項、委托時限、委托人身份證、委托地區(qū)、委托時間等內容。

　　（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復印件。

　　（4）每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“藥品質量保證協(xié)議書”供應單位保證所供藥品是合法，質量合格的藥品。

　　第六條購進進口藥品時，除應向供貨單位索取第五條所規(guī)定資料外，還應索取加蓋供貨單位質量管理機構原印章的以下資料：

　　（1）《進口中藥材許可證》、《進口中藥材批件》復印件；

　　（2）《進口中藥材檢驗報告書》或注明“已抽樣”并加蓋公章的《進口中藥材通關單》復印件；

　　第七條購進中藥飲片，必須標明品名、規(guī)格、產地、生產企業(yè)、產品批號、生產日期、購進數(shù)量、購進價格、購進日期等內容。票據和購進記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

　　第八條購進中藥飲片必須有包裝，中藥飲片包裝上應有生產企業(yè)、品名、產地、產品批號、生產日期、合格標字，的中藥飲片。

　　第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

　　第十條每年對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。

　　第十一條采購流程：

　　倉庫管理員提出計劃→采購員擬定采購計劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→采購員按批準采購。

采購流程管理制度8

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批;

　　2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

　　3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　　（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　一、總則

　　（一）、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　（二）、合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　（三）、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

　　（四）、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　（五）、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　（六）、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（七）、招標采購

　　凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　（一）、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的`合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

　　（二）、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

　　（三）、中藥材采購:

　　1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。

　　四、審計監(jiān)督

　　采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

　　在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

　　對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

采購流程管理制度9

　　一、物品采購程序

　　1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的.各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招標采購。

　　3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

　　4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

　　3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

　　五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節(jié)嚴重的，追究當事人的責任。

采購流程管理制度10

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購單填寫人；

　　（3）請購的日期及需求時間；

　　（4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數(shù)量；

　　（6）請購的物品規(guī)格；

　　（7）請購的物品用途；

　　（8）請購如有特殊需要請備注；

　　（9）請購部門主管；

　　（10）請購單審核人；

　　（11）公司總經理。

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；

　　（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的.請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

　　（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

　　（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

　　（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　　（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；

　　4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

　　五、入庫

　　（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；

　　（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

　　（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。

采購流程管理制度11

　　一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的'資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購流程管理制度12

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采購的基本要求：

　　1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

　　2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

　　3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

　　4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料；

　　5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

　　6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

　　7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采購監(jiān)督要求：

　　1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉為供貨商月結；

　　2、月結的供貨商選定，采購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費；

　　4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

　　5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

　　三、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉庫補倉物品的采購流程：

　　該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

　　對倉庫的'每種存?zhèn)}物品，應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合理的采購線。

　　A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

　　B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；

　　C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；

　　D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

　　E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

　　2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

　　A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；

　　B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

　　C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

　　四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

　　1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

　　2、紙質申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據申購單批示要求內容操作）；

　　3、物品采購回來后，倉庫必須根據紙質申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再根據系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單；

　　4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協(xié)議進行付款；

　　5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規(guī)模及業(yè)務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質采購申請，并須走紙質采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；

　　五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作

　　一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

　　以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！

采購流程管理制度13

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的`不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

采購流程管理制度14

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優(yōu)先的'原則進行，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

　　四、內容

　　（一）申購審批流程

　　1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

　　4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

　　（二）常規(guī)物資采購方式

　　1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

　　（三）非常規(guī)物資采購方式

　　1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

　　三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　集團有限公司 20xx年X月X日

采購流程管理制度15

　　一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。

　　二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的'采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

　　四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。

　　五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

　　六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

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