倉庫管理規定【大全15篇】

倉庫管理規定1

　　一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

　　a)未經總經理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c)與要求不貼合的采購物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填xxx入庫單xxx。

　　二、物資保管倉庫管理制度

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到xxx二齊、三清、四號定位xxx。

　　a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

　　c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發倉庫管理制度

　　1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，

　　庫管員有權拒絕發放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間務必遵守xxx先進先出xxx的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

　　四、物資退庫倉庫管理制度

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據xxx廢品損失報告單xxx 進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　倉庫管理制度小結:

　　1、倉庫是企業物資供應體系的.一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

倉庫管理規定2

　　一、總則

　　1、為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度

　　2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛生用品等物料的庫存管理規定。

　　二、管理原則和體制

　　1、物流部是倉儲管理的主管部門。

　　2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3、公司根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任范圍負責原材料、包裝材料及產成品的標示、存儲和保護，入庫、出庫記錄。

　　三、申請采購

　　根據物流計劃，生產計劃，掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存，庫存降到安全庫存量或控制標準時，可提出采購申請，制定采購明細申請單，有關經理進行審核批準，遞交采購部。

　　四、入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢，如有問題及時反映采購人員，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后；應及時辦理入庫單，同時核對訂購單、發票、接收數量，核對無誤后入庫簽字，并及時登記上帳，利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等，標明物品規格、型號、名稱、數量，做到帳、卡、物一致。

　　4、生產部包裝車間幫產成品包裝完后，倉庫進行產成品入庫、記錄，產成品入庫后進行批號、生產日期及數量核對，加已明細標示，如有批號于生產部包裝不符，及時通知倉庫負責人，倉庫負責人采取查找原因及時解決。

　　5、對于退回成品進行數量核對，清點，反映生產部、物流部，取樣分析，進行循環處理。

　　五、存儲

　　1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環境、設施條件，設置清潔、干燥、通風。

　　2、按照產品名稱、規格、型號、批號分區域放置，堆放合理有序，堅持先進先出的原則。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

　　4、對于產成品溫、濕度要求高，在高溫季節做好溫度、適度的調節控制工作。

　　5、危險品做到隔離堆放，加以標識。

　　六、領料及成品發放

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核審核發料單上的.內容是否符合、是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按領料單的品種、規格、數量進行發貨，以免發生差錯。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內幫材料盡可能使用。

　　4、成品出庫根據物流部發貨計劃，明細批號、數量校對后，首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽，發貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查，檢查完好時，準備發貨人員核對數量、品名發貨，裝卸工進行快速度裝車，裝完倉庫負責人進行核對封箱，開具出門證放行。

　　5、所有材料及成品發完后，進行單據整理、入帳、電腦記錄。

　　七、傳遞

　　1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發送到有關部門。

　　2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統計表，以周和月報表傳遞、發送物流部、生產部和財務部。

　　八、定期盤存

　　1、小盤點：每周倉庫管理員進行自身盤點，主要核查是否帳、卡、物相符。

　　2、中盤點：每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次，核對帳、卡、物是否一致。

　　3、大盤點：每年年終，倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存，對盤點情況并記錄和報表上簽字。

　　九、認真做好倉庫的消防和安全工作，倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

　　十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。

倉庫管理規定3

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉庫物資的入庫

　　第三條對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續要如實反映。

　　第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體狀況報告主管人員處理。

　　第三章倉庫貨物的出庫

　　第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體狀況報告主管人員。

　　第四章倉庫貨物的'保管

　　第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出推薦。

　　第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。

　　(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律資料規定:

　　(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

　　(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

　　第十七條本制度自年月日起執行。

倉庫管理規定4

　　一、庫存物資管理

　　1物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

　　2.對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

　　3.對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

　　4.設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記;單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。

　　5.物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

　　6.工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

　　7.每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

　　8.物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

　　9.會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

　　二、固定資產管理

　　1.固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。

　　2.固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

　　3.固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。

　　4.財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理;固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。

　　5.固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門匯報;每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

　　6.企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。

　　三、車輛管理

　　1.企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

　　2.員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

　　3.出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

　　4.企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

　　5.司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

　　6.車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

　　7.因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

　　8.公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

　　9.若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的.，經保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。

　　10.車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

　　11.嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛;嚴禁任何人無證駕駛。

　　四、辦公用品管理

　　1.企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。

　　2.企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

　　3.各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補寫申請單。

　　4.物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

　　5.總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

　　6.總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

　　7.總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查;同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計匯總，將結果上交給總經理辦公室。

　　五、電話與傳真管理

　　1.電話使用規范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好!╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

　　2.員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

　　3.涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。

　　4.當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

倉庫管理規定5

　　一、總則

　　第1條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。

　　第2條倉庫管理工作的任務：

　　（一）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

　　（二）做好庫位的分區工作，要有大區的庫位圖，將庫位做細，在電腦上標注好每一個零件的貨位，并有規范化的貨位明細編制表。

　　（三）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到手工賬、電腦帳、實物相符。

　　（四）積級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

　　（五）做好倉庫安全保衛工作及倉庫工作人員人身安全宣傳培訓工作，確保倉庫和貨物的安全及員工人身安全。

　　（六）凡是涉及到倉庫工作的各項制度、規章、通知，倉庫主管及倉庫所有員工，必須要按照規定執行。不得隨意篡改、歪曲。

　　第3條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括分公司和分店。

　　第4條倉庫人員納入其所在部門主管統一管理，倉庫保管員由總公司領導統一安排和調配。

　　二、倉庫貨物的入庫

　　第5條倉庫貨物（包括采購商品、內部外部調入、退回商品等）。

　　1、采購回來的.貨物由倉庫主管依據到貨清單（對方的銷貨清單）與到貨實物清點核對（可以安排各庫的小組長），核對后的清單做為進貨單的依據，貨物放到待入庫區。

　　2、倉庫主管在到貨清單上簽名確認。

　　①沒有到貨清單的情況可以打采購訂單做為依據。

　　②到貨清單上沒有此項貨物時，手工對銷貨清單上添加此項貨物，注明名稱、型號、車型、數量、單位等。

　　③采購訂單和到貨清單都沒有，寫手工清單，以此清單做為入庫單依據。

　　3、倉庫主管根據點貨后“到貨清單”在電腦里做進貨單，注意商品名稱、規格、車型、數量、貨位后在電腦上保存。

　　4、在電腦里入庫菜單里先不入庫，先打印一式兩份入庫單，給該倉庫的保管員，保管員依據入庫單上商品名稱、規格、車型、數量、貨位將實物點驗按貨位入倉，（如沒有貨位，或此貨位放不下，需放臨時貨位，保管員按放入的實際貨位在入庫單上寫好貨位號，統計員將貨位號編入電腦。）確認無誤后在“入庫單”上簽名。

　　5、倉庫主管將到貨清單及進貨單號上交采購部，采購部按到貨清單修改價格后，通知倉庫打印進貨單一式兩聯，倉庫主管核實無誤后在進貨單上簽字，同時在電腦上點入庫。一聯倉庫留存，一聯與到貨清單一起上交采購部簽字后轉交財務部。

　　第6條零售退貨和批發退貨入庫。

　　1、倉庫三包組對商品進行檢查分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質量鑒定的貨物退入三包庫（相應的手續按照《三包退貨流程規定》執行）。

　　2、關于批發貨物退貨，倉庫主管與三包員對退貨進行核查并在《營銷員退貨情況表》注明能否退貨并簽字確認。

　　3、倉庫統計員進行有單退貨，打印出一式四聯的銷售退貨單，前兩聯上交財務，一聯倉庫、一聯業務員。各庫保管員依據銷售退貨單上的商品名稱、規格、車型、數量、貨位等將實物點驗按貨位入倉，（無貨位要編好）確認無誤后在“銷售退貨單”上簽名確認，如入庫單據與實物不符要及時提出，倉庫主管確認后，及時更改。

　　第7條公司各分店及分公司的貨物的退回。

　　1、三包人員與倉庫主管對貨物檢查，依據實際情況分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質量鑒定的貨物退入三包庫（相應的手續按照《三包退貨流程規定》執行）。

　　2、統計員在電腦里查出分部在電腦里做外部調出單，依據三包員與倉庫主管檢查結果做相應的調入，并在電腦里入到相應的庫里。

　　3、實物由三包人員與倉庫保管員依據調入單，對貨物進行整理歸位，并簽字確認。

　　第8條在商品退回時，如沒有特殊原因，不允許無單退貨。如無單退貨必須有相關部門領導簽字確認。

　　第9條三包組定期對公司銷售退貨情況做統計，上報倉庫主管或公司相關領導。

　　第10條退入正常庫里的貨物調入三包庫時手續必須完整，由統計員在電腦里按指示做好單據，由倉庫主管和三包員審核簽字，同時也將實物拿進三包庫內。

　　三、倉庫貨物的出庫

　　第11條貨物的發放本著先進先出的原則。每次到貨先把騰好貨位將庫存貨移出。

　　第12條凡事從倉庫拿出的貨物必須有正規的單據或相應的手續。

　　第13條公司倉庫一切關于零售與批發貨物的對外發放，一律憑公司的正規出庫單出庫。

　　1、單據形式包括銷售單（零售、批發帶貨）、預售單（月結）一律憑蓋有財務專用章“現金收訖”、“同意掛欠”和有關人士簽字，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯做為倉庫發貨單，一聯客戶或相關人員。

　　2、倉庫管理員依據發貨單上商品名稱、規格、車型、數量、將實物發出放到待發區，并在發貨單上簽字蓋章，然后交倉庫負責人，倉庫負責首先看客戶聯是否符合要求，再與客戶核對貨物，易損易碎產品倉庫保管員工必打開包裝給客戶看。核對后在發貨清單上簽字確認，再由倉庫門衛核對數量后在客戶聯上蓋上“貨已發完”章。

　　第14條公司內部出庫單形式（請調單、銷售訂單）統計員在電腦里打印出單據，請調單一式一聯，銷售訂單一式四聯。保管員依據出庫單上的要求進行發貨，并簽字蓋章確認，再由倉庫負責人與駕駛員、客戶或業務員當場驗貨，并在出庫單上簽字。相關出庫手續按《出庫要求規定》執行。

　　第15條公司自備車使用配件或油品，（開銷售單形式）必須要有采購副總的簽字，財務的章為準，方能發貨。保管員依據發貨單據發貨，后簽字蓋單確認，再由倉庫負責人依據發貨單與領用人驗貨并簽字確認。

　　第16條公司配送批發出庫（開預售單形式），必須蓋有財務“同意掛欠”章，統計員依據線路進行排單，在電腦上點出庫。分發到各倉庫保管員，由保管員按單發貨。將貨放到規定區域并簽字確認。發好的單據交給統計員。在裝車時由倉庫主管與業務員一起點貨上車。

　　第17條三包件的出庫。三包件退回廠家，由三包人員整理好實物填寫好退件手工清單，倉庫主管依據手工清單點貨檢貨，并在電腦里做進貨退貨無單，打出進貨退貨單，三包人員與倉庫主管確認簽字。一式四份，一聯存根，一聯財務，一聯倉庫，一聯三包組。

　　第18條對于一切手續不全或不符合要求單據形式的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告倉庫主管、財務部門、業務部門和公司經理處理。

　　四、倉庫貨物的保管

　　第19條倉庫貨物保管電腦帳和實物必須相符。倉庫實物賬依據實物日常的進出進行自動增減。每天早上，保管員要對所負責區的貨物進行動態盤點（晚上值班發過的貨物），如發現問題及時上報相關領導。

　　第20條每月必須對庫存的商品進行實物盤點兩到三次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物三方相符合。

　　第21條倉庫貨物的保管要根據各種物貨的不同種類及其特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

　　第22條倉庫保管員對自己負責區域每一件貨物都必須按照公司規定貨位編制的要求進行貨位的跟蹤及編制，編制后上報統計員。

　　第23條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，保證銷售時合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。倉庫保管員每月月底將所管理庫區內積壓或短缺產品以書面的形式上報倉庫主管，由倉庫主管簽字確認后上報采購部。采購部對產品進行有效處理。

　　第24條對于某些特殊貨物如易燃、易爆、易碎、易損應合理放置，并設置明顯標志。

　　第25條包裝破損的貨物，要對包裝進行修復，無法修復的，重新進行包裝。

　　第26條做好物資的防護工作，定期檢查，對由于沒有必要防銹措施而生銹的物品要及時除銹并采取必要的防護措施。

　　第27條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

　　第28條倉庫主管應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查、維修工具設備及消防等器材，保障倉庫和物資財產的安全。如出現安全事故，倉庫主管應負領導責任。

　　第29條未按貨物入、出庫規定執行而造成貨物短缺、型號錯誤、致使賬物不符，給公司造成經濟損失，由倉庫保管員承擔相應經濟損失，倉庫主管應負領導責任。

　　五、倉庫崗位規定

　　第30條倉庫主管及倉庫保管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。離職時作相同處理。

　　第31條倉庫各崗位員工不得串崗串位，不得擅自離崗，在休息或離崗時必須有人兼管此崗位。

　　第32條倉庫各崗位員工，工作期間可以相互溝通，但不能越級匯報，越級管理。在匯報沒有回應，管理不見效果時，允許越級。

倉庫管理規定6

　　1、目的：使倉庫管理規范化、合理化，保證倉庫和庫存的.安全完整。

　　2、范圍：所有庫房。

　　3、職責：庫房管理員。

　　4、內容：

　　4、1庫房安全

　　4、1、1任何人未經倉管部負責人批準不得擅自進入庫房.

　　4、1、2在庫房內進行交接物料或成品時，除相關人員，其余人員不得進入庫區。

　　4、1、3如遇特殊情況保管員需暫時離崗，應關閉倉庫大門，并隨身攜帶倉庫鑰匙。離崗時間不得超過10分鐘。

　　4、1、4下班時保管員負責關閉倉庫內所有門、電源、排風扇及其它設備。

　　4、1、5倉庫管理員在上班前應檢查庫房各處有無異常現象。

　　4、2庫房設施安全

　　4、2、1庫房設專人負責安全防火工作。

　　4、2、2按規定加強對易燃、易爆品的安全管理，做到當班用，當班領。

　　4、2、3按國家有關消防技術規范配備消防設施和器材。設立醒目的防火安全設施，并能正確使用消防器材、設施，定期檢查消防器材，已過使用期應及時更換，做到安全、有效。

　　4、2、4消防器材嚴禁埋壓、挪用。

　　4、2、5嚴禁在庫區動用明火。

　　4、2、6庫房內不得使用電爐、電烙鐵、電熨斗、供熱器等電熱器具。

　　4、2、7庫房內消防通道應隨時保持通暢。

　　4、2、8庫房內使用的照明燈具必須符合安全、消防部門的規定。庫房老化、裸露的電線須及時更換。

倉庫管理規定7

　　一、食品倉庫必須專用，禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

　　二、食品庫房實行專人負責管理。對入庫的各種食品必須進行驗收和登記，設立食品出、入庫臺賬，及時掌握食品的進出狀態，做到先進先出，盡量縮短儲存時間。

　　三、食品庫房周圍不能有毒、有害污染源及蟻蠅滋生地，庫房內通風良好，地面平整，貨架避免陽光直接入射，保持所需溫度和濕度。定期清潔、消毒、換氣，保持環境整潔。

　　四、庫房內有良好的防蠅、防塵、防鼠及防潮設施，所有食品分庫或分類、分架貯存，按照先進先出、生熟分開的原則設專區存放，并有明顯標識。根據食品貯存條件要求，配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫(柜)和冷凍庫(柜)，貨架、地面及各種食品包裝箱和容器應保持清潔，不留異味，沒有異常的積水和結冰。有專人定時檢查貯存設備溫庫。食品存放設隔離地面的`平臺和層架，離墻30厘米，最底層隔離地面40厘米以上，防止食品發霉、變質、生蟲。

　　五、庫房中設有不安全食品暫存區域及專柜，定期對庫房內食品進行檢查，發現變質或超過保質期限的食品及時處理并做好記錄。

　　六、庫房內非食品存放區域設置密閉的垃圾容器，要及時清理，定期做好清潔和消毒，對廢料廢品進行破碎處理，嚴禁將過期或變質食品再次包裝銷售。

倉庫管理規定8

　　一、入庫管理

　　(一)庫管員嚴格填寫《入庫單》;

　　(二)庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的;

　　2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的;

　　3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。

　　(三)入庫物資清點完畢后，經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續。

　　二、倉庫管理

　　(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區碼放，并做好入庫賬冊登記工作;

　　(二)庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數量的準確性，書寫數據時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數據;盤點過程中發現誤差須及時找出原因，對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的'兩名工作人員同時進行,辦公室主任對月盤點情況進行抽查;

　　(三)庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改; (四)禁止無關人員進入倉庫;

　　(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。

　　三、物資領用

　　(一)物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》并由領用人簽字確認，經由主管部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用;

　　(二)如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經理或主管領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續并交于庫管員;

　　(三)庫管員根據物資入庫時間，遵守"先進先出"的出庫原則; (四)已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進行統一管理。

　　附：1、《入庫單》

　　2、《出庫單》

　　3、《庫存明細單》

　　辦公室20xx年9月13日

倉庫管理規定9

　　一、倉庫例會制度:

　　1、例會時間:每一天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發料結束后召開

　　2、例會地點:成品倉庫

　　3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫

　　4、會議召集及主持人:倉庫主管

　　5、例會資料:

　　①傳達公司領導指示要求；

　　②總結當天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為；

　　③布置明天工作，包括臨時工作調整；

　　④協調倉庫人員及崗位工作；

　　⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業精神；

　　⑥傾聽員工對于工作的意見、推薦、呼聲，能當場解決的務必當場答復解決，不能當場答復的務必及時向上級反映并及時把結果反饋給員工；

　　⑦其他資料

　　6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。

　　二、成品倉庫盤點制度:

　　1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不就應歸屬為次日領料，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也就應歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。

　　2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每一天自己組織盤點并交接。

　　1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

　　2)成品庫交接班，務必按上述流程規定的順序操作，嚴禁違規。

　　3)交接時間:每一天務必盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行；

　　4)盤點交接務必條件:

　　①務必發貨和入庫保管雙方同時參加盤點；

　　②雙方務必在盤點表上共同簽名確認。

　　5)早班交接盤點:每一天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業務部和財務部。

　　6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存倉庫即可。

　　3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一齊)對成品倉庫盤點一次；

　　4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。

　　5、盤點表:所有盤點數據，務必制作成盤點表。

　　對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　當發現差異時，務必立即復查盤點數據并查找原因，務必將詳細狀況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

　　三、成品庫損失賠償規定:

　　1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接職責人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。

　　2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接職責人賠償；超過5件的部分，個人負擔損失的40%

　　四、原材料倉庫值班制度

　　1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。

　　2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。

　　3、注意事項:倉庫主管要根據實際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量持續相對穩定化，不要在短期內隨意變更。個性注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

　　五、原材料盤點制度

　　1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。

　　重點抽查范圍是:收料、發料十分頻繁的材料品種；剛入職的保管員所管理的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的`材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

　　2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

　　3、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計(材料會計)負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。

　　成本會計(材料會計)務必事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組狀況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協商，與生產部門協調后，報請財務經理批準。

　　4.盤點表:盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。

　　六、處罰

　　《倉庫管理制度》各條各項有處罰標準的從其標準；無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。

倉庫管理規定10

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范我園倉庫的材料管理程序，促進我園倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保我園教學工作的正常運轉，節約我園教學成本。特制定本管理制度。

　　1、為防止教學用具與材料不明去向，所進物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接領用的做法。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：教學用品類、裝飾材料類、教學書籍類、表演服裝類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各項目的出庫帳本。

　　5、倉庫每學期進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報校領導。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　6、倉庫對所有電器類、書籍類、親子類及表演服裝類進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每學期清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報校領導。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于我園固定資產的'器具要及時上報我園財務部銷帳。

　　7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查物品的性能、狀態，變質的物品要及時處理并上報校領導。

　　8、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所需購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成浪費。

　　9、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免所需材料長時間不到位而延誤教學進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低單位損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

　　10、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫，材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

倉庫管理規定11

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

　　一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

　　a)未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c)與要求不貼合的采購物資。

　　4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管倉庫管理制度

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b)三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

　　3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發倉庫管理制度

　　1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

　　四、物資退庫倉庫管理制度

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　倉庫管理制度小結：

　　1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　一、庫房管理目的：

　　(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

　　(二)及時為生產帶給優質的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及時為銷售部門帶給合格優質的產成品。

　　(四)明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務部匯報數據。

　　(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡膠件;

　　3、標準件;

　　4、電子件;

　　5、電機;

　　6、軟化劑;

　　7、外加工;

　　8、包裝物;

　　9、產成品。

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際狀況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。

　　三、產成品入庫。

　　(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　(二)對需要質量驗收的原材料。

　　四、入庫時先標識。

　　(一)待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

　　(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不貼合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　五、對臨時寄存在庫房的`貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

　　七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放務必貼合先進先出的原則。

　　九、入庫物資應及時入庫。

　　十、原材料的出庫與發放：

　　(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

　　(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

　　(三)非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發放。

　　(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　(一)物資定期盤點數量，確認庫存的余缺狀況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時帶給相關信息。

　　(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　(四)有色金屬上貨架，持續通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

　　(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

　　(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料剩余，倉庫務必及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。

　　(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。

　　十二、應急狀況處理

　　(一)遇到緊急狀況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。

　　(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

　　十三、庫房管理規定

　　(一)公司各類庫房由指定專人負責。

　　(二)采購人員購入的物品務必附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不貼合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　(三)庫房物品存放務必按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　(四)嚴格執行出入庫手續，物資出庫務必填寫出庫單。

　　(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊狀況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。

　　(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　(七)嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內務必配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

　　(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

　　十四、本制度自頒布之日起實施。

倉庫管理規定12

　　1.0目的

　　為使公司資產的保管、儲存、出庫、入庫等工作規范有序，達到資產的最大化使用效果，特制定本規定。 2.0儲存與保管

　　2.1物品的'儲存按物品價值由小到大分AB三類，劃分存儲區域，A類存貯在最內處;B類則存貯在最外處。每一物品貯存位置，應有明顯的標示，且每一欄位置有《存貨記錄卡》，按數量進出實際情況，分別填入日期、進量、出量及結存量。 2.2物品的貯存保管應遵守下列原則：

　　2.2.1未經驗收的物品應與驗收合格的物品分開存放。2.2.22.2.3每一欄位應隨時保持干燥清潔。

　　2.2.32.2.4 2.2.5進行檢查。

　　2.2.7倉管人員更換時，交接雙方須分類造冊進行實物清點，雙方簽字確認，再由綜合事務部負責人按各類別10%的抽檢率進行抽檢，并記錄抽檢內容簽字。 3.0領用物品

　　3.1部門在領用物品時，需其部門主管在《領、退物品單》上簽字，再到綜合事務部填寫《出庫單》，領物人、倉管員在《出庫單》上簽字。

　　3.2《出庫單》一式三聯，第一聯綜合事務部留底;第二聯領物人員存查;第三聯財務管理部作審核。

　　3.3綜合事務部依據表單，轉記入《物品發放月報表》。

　　3.4非由部門主管(或代理人)簽認的《領、退物品單》，倉管員則不得發放物品。 4.0退存物品

　　4.1各部門在領用物品后，如有物品剩余或者品質不良，可退存物品，應填寫《領、

　　4.2《入庫單》一式三聯，第一聯綜合事務部留底;第二聯領物人存查;第三聯財務部作審核。

　　4.3綜合事務部依據表單，轉記入《盤點月報表》。 5.0盤存物品

　　5.1儲存物品，須予以定期盤點：

　　5.2每月盤點：每月25日，根據與各部門《出庫單》及《入庫單》應對所有儲存物品進行盤點;并填寫《盤點月報表》予財務部審查。

　　5.3抽點：由綜合事務部負責人實施不定期盤點。《盤點報告書》。 5.4量及金額。 6.0附則

　　6.1本規定由公司財務管理部/ 6.2本規定自頒布之日起施行。

　　編制部門：審核：批準：

倉庫管理規定13

　　1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

　　2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。

　　3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。

　　4、妥善保管好所有購進的`物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。

　　5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費

　　6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。

　　7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

　　8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。

倉庫管理規定14

　　一、工作職責：

　　(一)物資的出入庫管理

　　(二)物資的保管

　　(三)物資的盤點

　　二、技能要求：

　　1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執行。

　　2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。

　　3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。

　　三、工作內容

　　(一)入庫管理

　　1、生產物資到貨后，確認物資名稱、型號規格、供方名稱然后清點數量。

　　2、倉庫根據《送貨單》記錄的數量清點無誤后，將產品放置于待檢區，由檢驗員進行檢驗。數量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。

　　3、上述確認無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。

　　4、協助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區域，不合格的`物資放置在不合格區域，并督促采購部及時處理不合格物資。

　　5、盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規定區域(貨架或固定堆放區)，然后將盤點結果錄入計算機。

　　6、及時更新數據庫庫存數據。

　　(二)出庫管理

　　同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。

　　1、工具：

　　(1)對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)

　　(2)倉庫根據實際領用情況，保存各類單據，做好臺帳管理，并及時更新數據庫。

　　2、元器件：

　　(1)配料，"元件明細表"為發料大單。

　　(2)手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備。《領料單》上必須寫明材料的用途、數量、規格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存備查對照。

　　(3)倉庫管理員在發放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據上填寫實發數量，收貨人與發貨人(保管人員)雙方認可。

　　(4)如果領料時發現元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發放應堅持先進先出的原則。

　　(5)凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區存放并作明顯標識。

　　(6)委外加工物資的發放，需按相應入庫半成品名稱型號數量開領料單出庫。

　　(7)倉庫管理員根據每天的領料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數據庫。

　　(三)保管

　　應根據物資的不同性能和特點，合理劃區存放并標識，做到"二齊"、"三清"、"四號定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。

　　2、"三清"：數量、規格、材質要清。

　　3、"四號定位"：區域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。

　　4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數。

　　5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應采取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環保部門的隨時檢查和監督。

　　7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。

　　8、加強倉庫的安全、保衛工作。

　　9、為確保倉庫保管物資安全，未經批準，無關人員一律不得進入庫房。

　　10、倉庫保管區應明亮、通風、干燥。

　　11、倉庫保管區嚴禁煙火。

　　12、庫區內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數據庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應及時隔離并報質檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數據庫。因保管不妥人為造成經濟損失時，按公司規定嚴肅處理。

　　(四)物資的盤點

　　1、倉庫可根據實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環盤點、重點抽查盤點、永續盤點等。

　　2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經過抽盤后，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發放至采購部、財務部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。

　　3、對庫存物資應經常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點，年終盤點時采購部須派專人協助盤點，結果報至采購部及財務部。

　　4、庫存物資每年至少全面盤點一次。

　　5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務部。

　　6、對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過總經理審批，并以書面形式下達處理方法后方可轉帳，在批準前，仍按原帳面數列帳，嚴禁擅自調整。

倉庫管理規定15

　　一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改:

　　“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。

　　二、材料驗收入庫的補充規定:

　　1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。

　　2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的'質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。

　　3)務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。

　　“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。

　　4)入庫單上務必分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。

　　5)關于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。

　　6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。

　　7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。

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