中學物資采購管理制度

　　在現在社會，接觸到制度的地方越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的中學物資采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

中學物資采購管理制度1

　　一、為強化學校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質量，特制定本規定。

　　二、物資采購實行有計劃管理

　　各處室須在每學期初制訂出日常教育教學所需物資的采購計劃及費用核算，報校長室審核后，由辦公室匯總成書面計劃，交總務處執行。

　　（1）教務處負責提出電化教育設施級維修，體育設施及維修，以及圖書、報刊、資料訂閱計劃；

　　（2）總務處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；

　　（3）相關處室提出基必需的物資采購計劃；

　　（4）臨時所需物資采購編入學校追加計劃內。（控購物品必須先報控購辦審批）

　　三、物資采購實行按計劃審批權限制

　　1、各部門在要求實施物資采購時，須詳細填報“興吳高級中學物資采購單”，經批準后方可實施。

　　2、申請部門對所要求采購的物資（商品）的性能、用途、商標、尺寸、顏色、生產廠家等要填寫清楚。

　　3、物資采購的審批權限規定：

　　（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責任人申請，部門負責人審核，校級分管領導批準。

　　（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的`，由部門負責人提出申請，校級分管領導審核，校長批準。

　　四、物資采購實施

　　1、總務處負責全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務處也可委托有關處室的專業人員辦理，但必須由總務處同志參與），入庫入帳與建立相應的監督機制。

　　2、總務處根據學校整體工作需要，一般按下列程序實施采購工作：

　　（1）總務處直接采購時，大宗或貴重物品必須先詢價，貨比幾家后報校長同意，在校務公開欄公開方可實施采購或實行投標采購；采購時必須有2人或以上共同執行。

　　（2）采購物品完畢，物品與單據必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續后，按權限送有關領導審核、審批報銷。

　　（3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀律上交學校。

　　五、物資采購的監督

　　1、倉庫保管員對入庫物資必須進行嚴格的交驗手續。

　　2、出納對物品采購的發票報銷實行嚴格的交驗手續。

　　3、會計負責對相關物品采購的財務單據作復驗手續。

　　4、上述有關責任人員如發現手續不全或物品單據金額不一，保管員有權拒絕入庫，出納有權拒絕報銷發票，會計有權退回重新辦全有關手續，否則學校追查有關人員的責任。

中學物資采購管理制度2

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　（一）臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。

　　（二）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1.每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　（三）大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　（二）學校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。

　　2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　（三）學校設備物資驗收報告的填寫

　　1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　（一）一般物資的`入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

　　（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　　（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　（二）固定資產設備物資的出庫管理

　　1.固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產設備物資的填卡記賬

　　（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　（一）一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。

　　（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

　　（三）固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

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