物資采購管理制度

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的物資采購管理制度，歡迎大家分享。

物資采購管理制度1

　　實物資產丟失損壞處理規定

　　1目的及適用范圍

　　1.1為保證資產的合理運用，完善資產管理工作，對資產丟失損壞的處理進行規范。

　　1.2本規則適用于公司實物物資的丟失損壞情況，包括固定資產、低值易耗。

　　1.3物料用品、庫房物資的處理按庫房物資管理規定執行。

　　2管理組織：

　　2.1分公司行政部負責資產物品的`總體管理，對丟失損壞提出處理意見并監控處理。

　　2.2分公司各資產使用部門為資產管理人，對資產出現的丟失損壞負責。

　　2.3總部行政部為實物資產丟失損壞最終處理部門。

　　3管理內容

　　3.1非法操作引起但可以修復的物資，維修費用由操作人全部承擔。

　　3.2由于員工保管或使用不善造成物品損壞、無法維修，丟失報廢，根據物品價值和

　　使用年限的不同予以賠償。

　　3.2.1固定資產在采購期1年內丟失或損壞的按100%價值兌現責任人；

　　3.2.2采購期在1至3年內丟失或損壞的以70%兌現責任人；

　　3.2.3采購期3年后丟失或損壞的以50%兌現責任人；

　　3.2.4若折舊后凈值低于兌現比例，按凈值兌現；

　　3.2.5其他資產丟失或損壞的，按資產價值兌現責任人20-100元。

　　3.3由于行政部監管不力造成的資產丟失損壞，由行政經理、資產管理專員負責賠償。

　　3.4丟失損壞報廢的提報

　　3.4.1在固定資產報廢中，屬于人為因素破壞、丟失的，分公司、大區無權決定

　　其最終處理結果。

　　3.4.2分公司資產由人為因素損壞、丟失的，必須將處理意見以呈批報告的形式

　　報總部行政部，將處理意見列明，經主管副總同意后予以處理。

物資采購管理制度2

　　能動廠生產物資管理制度

　　1.通用規定

　　1.1能動廠生產物資的存放庫房分為集中庫、現場庫、化驗室藥品庫三類。

　　1.2現場庫用于存放大宗原材料和大型設備、備件。

　　1.3集中庫用于存放一般材料、工具、備件和小型設備。

　　1.4化驗室藥品庫由化驗室主管負責管理，廠材料員監管，化驗室需建立庫房管理制度。

　　1.5每月10日對化驗室藥品庫、現場庫進行一次盤點，盤點由廠材料員組織，各現場庫相關負責人參加，廠材料員負責將盤點情況通報到全廠。

　　1.6每季度第一周對集中庫進行一次盤點，盤點由能動廠組織，相關單位派人參加。

　　1.7廠材料員負責集中庫現場定置管理、衛生清掃，各現場庫的定置管理與衛生清掃由各產權車間負責，化驗室藥品庫房由化驗室負責。

　　1.8未經材料員同意嚴禁隨意進出庫房。

　　1.9廠材料員應定期檢查庫房消防設施，做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　2.物資計劃申報規定

　　2.1每月（或按設備部要求）申報一次材料、工具、備件需求計劃。

　　2.2各車間按時填寫《設備、備件及材料需用計劃表》交廠材料員匯總，報廠長審核簽字后依次報給設備能源部、設備副總、總經理審核，材料計劃交采購部簽收后復印一份底稿備案。

　　2.3材料員負責跟蹤采購人員物資計劃的采購與到貨情況，到貨后及時組織技術人員驗收和入庫。

　　3.物資入庫管理規定

　　3.1所有物資的到貨驗收與入庫由廠材料員負責，相關專業人員配合，物資入庫后需當天內更新臺帳。

　　3.2物資到貨后根據《設備、備件及材料需用計劃表》進行到貨驗收，如發現入庫品種、規格、數量與《設備、備件及材料需要計劃表》不符，廠材料員有權拒收該貨物，且應立即通知申請人及上報上級主管領導請示處理。

　　3.3入庫驗收應包括質量證明資料、外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對，經核對無誤后方能驗收入庫。

　　3.4隨物資附帶的相關文件由廠材料員負責收集，收貨完成后統一移交給申報人。

　　3.5入庫的物資，廠材料員必須按產品分類，按規格堆碼整齊。

　　4.物資出庫、領用管理規定

　　4.1廠材料員分別建立《現場庫管理臺帳》和《集中庫物資出入庫臺帳》，對物資的出入庫及庫存情況進行登記和管理。

　　4.2現場庫物資的領用及庫存情況由崗位人員在交接班記錄上做記錄，涉及到化學藥品的，需單獨建立《化學藥品出、入庫及使用臺帳》。現場庫物資的'情況每周由各產權車間站長（白班班長）將上周出、入庫、使用情況報廠材料員處登記。

　　4.3非本崗位人員因生產需要需領取現場庫物資的，需填寫《物資領用申請單》，經逐級審批后方能發放，發放后需在交接班或相關臺帳上做好記錄。

　　4.4集中庫物資的出、入庫與領用由材料員負責發放和記錄，物資領用需填寫《物

　　資領用申請單》，經逐級審批后方能發放。

　　4.5集中庫物資領用時，由廠材料員和領用人共同對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認，核實無誤在《集中庫物資出入庫臺帳》上簽字確認。

　　4.6領用以舊換新物資，在遞交《物資領用申請單》的同時需將舊物資交到廠材料員處。

　　4.7各車間單獨申報的物資也必須按規定先入庫登記后再出庫。

　　附表一現場庫管理臺帳

　　附表二集中庫物資出入庫臺帳

　　附表三化學藥品出、入庫及使用臺帳

　　附表四物資領用申請單

　　編號****.***

　　現場庫管理臺帳

　　QJ/MDJL(T)909―20xx

　　序號名稱規格入庫量出庫量剩余量

　　集中庫物資出入庫臺賬

　　QJ/MDJL(T)910―20xx

　　序號日期入庫量出庫量庫存量出、入庫人員領用備注

　　化學藥品出、入庫及使用臺帳

　　QJ/MDJL(T)911―20xx

　　序號日期入庫量出庫、使用庫存量操作用途備注

　　能動廠物資領用申請單

　　QJ/MDJL(T)912―20xx

　　申請部門：申請日期：年月日

　　序號品名規格數量用途領用人：車間主任：審核：批準：

物資采購管理制度3

　　物資會計崗位職責

　　以下就是物資會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。

　　1.對所購物資進行清點驗收，辦理入庫手續;

　　2.根據工程部人員開具的出庫單，辦理出庫手續;

　　3.依據“入庫單”與“出庫單”登記“庫存物資明細帳”;每月25-30日辦理結帳;

　　4.月末與庫管員、財務資產部一同對庫房物資進行盤點(月度庫存物資盤點);

　　5.每半年對固定資產盤點和每季度對工器具進行盤點，編制盤點報告;

　　6.公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1.性格穩重、可承受一定的工作壓力;

　　2.有庫房管理經驗者優先考慮;3.工作認真、有責任心。

　　物資會計崗位職責描述

　　崗位職責：

　　1、分公司資產管理，包括存貨、樣機等;

　　2、資產賬務處理，包括SAP系統收、發貨過賬;

　　3、SAP訂單管理，包括各類退貨訂單、樣機結算訂單、寄售結算訂單等;

　　4、編制相關財務報表;

　　5、財務總監安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科學歷，會計學專業;

　　2、熟練掌握財務辦公軟件以及相關辦公軟件的使用;

　　工作細心，吃苦耐勞，穩重大方。

　　材料會計崗位職責

　　材料會計是負責材料的出入庫，每月月底和倉庫保管核對出入庫賬目，提供材料報表的會計工作人員。其實主要崗位職責就是依法核算材料，其工作流程包括收料，計算加權平均價格，發料，結材料明細賬，盤點。工作難點在材料采購的實物與發票不同步等四個方面。

　　1、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

　　2、負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

　　3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料。

　　4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據，報帳付款。

　　5、根據工程項目的`材料計劃，按工程進度，限額開單發料。

　　6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。

　　企業負責人的財務管理職責

　　認真貫徹執行國家財經法規、制度，督促財務部門執行“企業會計制度”加強財務管理和經濟效益。

　　1.企業內部財務管理機構的設置。

　　2.組織擬定企業內部財務管理辦法。推行工作令號核算體系。

　　3.根據企業編制的財務預算方案組織企業的生產經營。

　　4.督促財務部門準確核算，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者權益不受侵犯。

　　5.支持會計人員依法行使職權自覺接受上級部門、財政、稅收、銀行、審計機關的財務檢查和監督。

物資采購管理制度4

　　物資采購管理制度之相關制度和職責，第一章：總則第一條為加強企業物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本制度。第二條本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度...

　　第一章：總則

　　第一條

　　為加強企業物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本制度。

　　第二條

　　本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。

　　第二章：采購計劃管理

　　第三條

　　物資供應計劃是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環節。計劃調度處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。

　　第四條

　　編制物資供應計劃時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄，計劃調度處的產品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗規律，正確編制物資采購計劃。

　　第五條

　　編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。

　　第六條

　　凡材料型號，材料規格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發料單送交車間進行加工。

　　第七條

　　產品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯系，書面簽置同意后，方可備料。

　　第八條

　　技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可采購和發料。

　　第九條

　　物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在編物資定額資料時，應與供應部門協商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。

　　第二章：物資采購管理

　　第十條

　　物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。

　　第十一條

　　采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經評定分承包方物資審批表》，經批準方可臨時采購。

　　第十二條

　　采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。

　　第十三條

　　物資進廠后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證（發票，入庫單）應在２５日前交財務結算。

　　第十四條

　　采購員應對采購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。

　　第十五條

　　為控制產品成本，采購員應按照工廠規定的價格采購物資超過限價的經辦理審批手續，未規定采購價格的外購件應按工廠的有關規定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。

　　第十六條

　　對用戶提供的產品，按工廠管理規定，手續齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續。

　　第三章：分承包方（外協、外供單位）應具備的質保能力基本條件及評定辦法

　　第十七條

　　分承包方應具備有的'基本條件及質保能力：

　　1、具備工商部門下發的正式營業執照，注冊資金不得低于10萬元。

　　2、具備國家三級以上講師合格證書。

　　3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。

　　4、進廠的原材料質量穩定，進貨渠道正規，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。

　　5、對不合格處理有制度和規定，且不合格品標記明顯，不得混淆。

　　6、必須具備能滿足我廠產品（協作）需要的基本生產能力、檢測手段。

　　7、工藝管理有嚴格的工藝規程，生產現場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。

　　8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。

　　9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。

　　10、文明生產滿足要求，零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。

　　11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協議生產檢驗。

　　12、關鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。

　　第十八條

　　分承包方（個供、外協單位）評定方法：

　　1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質處、檢計處、研究所領導任組員，開展分承包方認定和審批工作。

　　2、初步資格認定程序：

　　（1）生產供應處、生產處協處根據生產配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。

　　（2）生產供應處、生產外協處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業執照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質量認證證書（或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。

　　3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產供應處、外協處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。

　　4、檢計處根據歷年驗收記錄，提供申請單位產品實物質量狀況，作為認定依據之一。

　　5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。

　　6、零星急件處理必須有經生產付廠長同意的書面手續，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求，且經外協員驗收在加工路線單上簽字和做標識。

　　第十九條

　　分承包方管理：

　　1、他承包方提供的產品配件質量狀況在外協供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質質量狀況數據。

　　2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現場實地調查質量管理和實物質量狀況，作為調整他承包方的依據。

　　3、對于造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產品的他承包方（檢計處負責提供數據）經他承包方評定小級研究立即撤消。

　　4、凡他承包方造成的質量損失，由本廠責任單位負責追賠，根據質量損失統計結果在貨款中補料和扣除。

　　第二十條

　　本文件從1999年元月1日起執行。

　　第四章：生產物資領用制度

　　第二十一條

　　產品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關手續領料。

　　第二十二條

　　外協帶料加工憑外協加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協人員領料庫房管理員核準后發料。

　　第二十三條

　　維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單，技改、計措用料，應由技改辦審批后憑領料單領料。

　　第二十四條

　　各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規定的專人簽字有效，庫房管理員核準發料。

　　第二十五條

　　物資需代用時，應辦理代用手續，經技術人員批準實施后，代用信息應反饋到加工車間。

　　第五章：物資統計管理

　　第二十六條

　　建立、健全各種統計資料，及時反映物資綜合情況。

　　第二十七條

　　做好年、季、月各項物資指標執行情況的報表，報表資料及時、準確，按規定日期報告。

　　第二十八條

　　及時、準確填報各種物資的統計資料，掌握和了解收發動態和月末庫存情況。

　　第二十九條

　　根據統計資料，按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。

　　第三十條

　　負責庫房的物資統計業務指標，幫助庫房管理員做好物資管理和統計工作。

　　第六章：廢舊物資管理辦法

　　第三十一條

　　經檢驗并確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續，廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續不得流入加工現場。

　　第三十二條

　　廢品的利用應辦理有關手續，經確認可代用后辦理領用手續，對正確進行廢品代用而降低成本，節約資金的，工廠予以一定的獎勵。

　　第三十三條

　　金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放，集中處理，由供應處統一處理。

　　第三十四條

　　損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統一處理。

　　第三十五條

　　報廢的設備，由設備處辦理國家資產報廢手續，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。

　　第三十六條

　　廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算，供應處有專人管理，并建立臺帳。

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