設備點檢管理規定

設備點檢管理規定1

　　設備點檢與潤滑管理規定

　　1總則

　　設備時生產的物質基礎，點檢和潤滑是保證設備正常運行的必要條件。為減少設備磨損，降低動力消耗，延長設備使用壽命，保證設備安、穩、長、滿、優運行，依據公司設備管理制度，制定本制度。

　　2適用范圍

　　適用于集運站全站所有設備的點檢與潤滑。

　　3設備點檢

　　3.1定義

　　為了維持設備的原有性能，通過讓你的“五感”（視、聽、嗅、味、觸）或簡單的工具、儀器，按照預先設定的周期和方法，對設備上的規定部位（點），進行有無異常的預防、早期處理的設備檢查。

　　3.2點檢管理的內容與特點

　　3.2.1點檢管理內容

　　（1）根據設備分類，制定詳細的點檢周期、點檢內容。

　　（2）根據設備分類制定排污周期、潤滑周期、潤滑部位、給油脂種類等。

　　（3）制定設備衛生清掃周期及清掃標準。

　　（4）對點檢的設備詳細記錄部位、運行情況，對發現的異常情況要詳細記錄故障情況、處理過程、更換器件型號、種類、件數。

　　（5）生產工人負責日常工作。

　　（6）建設一支從事點檢工作的專業點檢員隊伍，按設備分區進行管理。

　　（7）建立一套科學的點檢基準、業務流程，合理的責權關系和推進工作的組織體系。

　　（8）有比較完善的儀器、儀表、檢測手段和維修設施。

　　3.2.2設備點檢的“五定”要求

　　（1）定點：要詳細設定設備應檢查的部位、項目及內容，做到有目的、有方向地實施點檢作業。

　　（2）定法：對檢查項目設定明確的檢查方法，即采用“五官”判別，還是借助于簡單的工具、儀器進行判別。

　　（3）定標：即檢測標準，作為衡量和判別檢查部位是否正常的標準。

　　（4）定期：設定點檢周期（對主要、關鍵設備和重點檢查設備）。

　　（5）定人：明確點檢項目的實施人員。

　　3.2.3設備點檢的分類及分工

　　（1）按點檢周期劃分

　　日常點檢：由崗位操作人員或崗位維修工承擔。 短周期點檢：由專職點檢員承擔。

　　長周期點檢：由專職點檢員提出，委托檢修部門實施。

　　精密點檢：由專職點檢員提出，委托專業管理部門或檢修部門實施。

　　重點點檢：當設備運行到一定周期或發生疑點時，對設備進行的解體檢查或精密點檢。

　　（2）按分工劃分

　　操作點檢：由崗位操作工承擔。 專業點檢：由專業點檢、維修人承擔。

　　（3）按點檢方法劃分

　　解體點檢 非解體點檢

　　（4）按點檢種類劃分

　　良否點檢 傾向點檢

　　3.2.4日常點檢工作的主要內容

　　（1）設備點檢：依靠五感（視、聽、嗅、味、觸）進行點檢。

　　（2）小維修：小零件的修理和更換。

　　（3）緊固、調整：彈簧、皮帶、螺栓、制動器及限位器等的緊固和調整。

　　（4）清掃：隧道、地溝、工作臺及各設備的非解體清掃。

　　（5）給油脂：給油脂裝臵的補油和給油部位的加油。

　　（6）排水：集氣包、儲氣罐等排水。

　　（7）使用記錄：點檢內容及檢查結果做記錄。

　　3.2.5短周期點檢的主要內容和要求

　　（1）短周期點檢是為了預測設備內部情況，點檢人員考人的五感或借助于簡單器具、儀器、儀表對設備重點部位詳細地進行靜（動）態的外觀檢查和內部檢查，掌握設備劣化狀態，以判斷其修理和調整的必要性。

　　（2）短周期的重合點檢是指專職點檢人員對日常點檢中的重點項目重復進行詳細外觀點檢，用比較的方法確定設備內部工作情況。

　　（3）短周期的點檢周期一般不超過一個月。

　　3.2.6長周期點檢的主要內容和要求

　　（1）長周期點檢是為了了解設備磨損情況和劣化傾向對設備進行的詳細檢查，周期一般在一個月以上。

　　（2）在線解體檢查是按規定的周期在生產線停機情況下進行全部或局部的解體，并對機件進行詳細測量檢查，以確定其磨損變形的程度。

　　（3）離線解體檢查是有計劃地或故障損壞時對更換下來的單體設備或部分設備、重要部件進行離線解體檢查后，作為備品循環使用。

　　3.2.7用精密儀器、儀表對設備進行綜合性測試檢查，或在不解體的情況下運用診斷技術、用特殊儀器、工具或特殊方法測定設備的振動、應力、溫升、電壓等物理量，通過對測得的數據進行分析比較，定量地確定設備的技術狀況和劣化傾向程度，以判斷其修理和調整的必要性。點檢周期依據有關規定和標準確定。

　　3.2.8重點點檢的內容

　　（1）設備的非解體定期檢查。

　　（2）設備解體檢查。

　　（3）劣化傾向檢查。

　　（4）設備的精度測試。

　　（5）系統的精度檢查及調整。

　　（6）油箱、油脂的定期成分分析及更換、添加。

　　3.2.9建立設備的“五層”防護線

　　a、操作人員的日常點檢（通過點檢，發現異常除通知專業人員外，還能自己處理）；

　　b、專職點檢人員的專業點檢（主要依靠五官或借助某些儀器，對重點設備

　　實行傾向檢查管理，發現和消除隱患，分析排除故障，組織故障修復）（在以上兩層防護線基礎上，定期對設備嚴格檢查、測定、調整和分析）；

　　c、專業技術人員的精密點檢及精度測試檢查；

　　d、設備的技術診斷（在運轉或不解體情況下，對設備進行定量的測試，幫助專業點檢人員作出決策）；

　　e、設備維修：

　　通過去時abcd四層防護線，摸清設備的劣化規律，減緩劣化進度和延長機件壽命。同時，建立一支高技術、高責任心的維修隊伍，應對設備突發故障，保證設備維修質量，以延緩設備的劣化速度。

　　3.3點檢作業中的主要內容及責任

　　3.3.1操作點檢

　　（1）在當班時間內，每四小時一次，按各崗位設備點檢標準和點檢規程實施點檢作業，并按要求認真做好記錄。

　　（2）當班時間內點檢發現問題或隱患影響安全和生產時，能自行處理的要立即組織處理，或主動與維修人員聯系協同處理，并做好記錄。處理不了的應及時報告調度室、作業區領導和維檢單位，并將發現問題、處理情況及處理人員認真記錄。

　　（3）當班點檢發現的問題未能處理的，必須向下一班交待清楚，不準隱瞞。

　　（4）當班時間內對于重點設備非關鍵部位存在的問題，因客觀原因暫時解決不了而又不影響正常生產的，需經作業區和主管領導同意，并采取必要的預防措施，可維持運行。

　　（5）負責協助對當班時間內發生的設備事故進行事故調查和原因分析，并及時組織、協調和配合處理。

　　（6）各崗位必須向作業區點檢責任員匯報每天的設備點檢實績情況，反饋當班時間內點檢發現和存在的問題及處理建議。

　　（7）加強當班時間內的設備維護與保養，并按給油脂計劃和標準進行潤滑作業。

　　（8）負責組織、監督清理當班所屬設備區域衛生。

　　（9）根據分工原則進行當班所屬小件設備的更換和簡單的調整工作。

　　3.3.2專業點檢

　　（1）編制本區域設備點檢標準、點檢計劃和規程。

　　（2）每日12時前，按點檢計劃和規程對所轄區域設備，認真進行點檢作業，并做好記錄。

　　（3）負責對崗位操作工、設備維修工進行點檢業務指導，并督促和檢查，每天須查閱崗位操作工和設備維修工的點檢作業實績及有關部門記錄，有問題時要查明情況并及時進行處理。

　　（4）根據設備狀態及備件庫存情況，編制備件、材料、采購計劃。并落實到貨情況及檢查質量情況，做好記錄和聯系工作。

　　（5）根據點檢結果和維修需要，編制維修費用預算計劃，做到合理使用控制。

　　（6）編制檢修項目計劃，并認真組織實施。在施工組織中認真執行三方共同確認的掛牌制度確保安全施工。

　　（7）收集設備狀態信息，及時對設備進行劣化傾向管理，定量分析，掌握設備的動行規律。

　　（8）根據點檢內容和設備的實際狀態編制有關點檢實施的各類計劃。并按PDcA循環法，認真組織實施。

　　（9）對有關點檢定修等方面的各種計劃和會議做好實績記錄，及時進行統計分析。

　　（10）必須確保每天半日現場的點檢作業時間（搶修、處理事故除外）。

　　（11）應攜帶規定的和必要的工器具到崗位點檢，并進行相應的螺栓緊固、調整及加油等工作。

　　（12）在點檢作業中，應收集各類有關的信息數據行分析處理。

　　（13）整理點檢作業實施中的點檢結果。

　　（14）收集崗位操作人員和設備維修人員提供的設備信息。

　　（15）收集所管轄區域內的設備故障的信息。

　　（16）收集委托施工部門或專業部門進行的.解體點檢、精密點檢、檢測診斷的信息。

　　（17）根據點檢信息，修訂設備點檢標準，給油脂標準及調整點檢計劃。

　　（18）根據點檢結果和設備運行周期，編制與修訂大、中修工程項目表。

　　（19）根據設備狀態信息，修改和補充備件、材料需用計劃。

　　（20）根據點檢信息分析，對設備整定值、有關參數和定修計劃提出修改意見。

　　（21）認真統計和收集設備檢修各子項目工時定額的基礎資料。

　　（22）根據各崗位實際工作狀況和需求，對相關管理制度，提出改進意見。

　　（23）對關鍵及重要設備要建立設備檔案、定期歸檔。

　　（24）參加設備事故分析、處理，提出修復、預防及改善設備性能的意見和建議。

　　（25）提供維修記錄，進行有關故障、檢修、費用方面的實績分析，提出改善設備的對策和建議。

　　（26）對崗位操作人員正確使用設備進行監督檢查，發現問題及時糾正和處理，并適時有針對性地組織學習設備的操作規程。

　　（27）參與專業點檢和精密點檢工作。

　　3.3.3集運站設備部

　　（1）負責貫徹、執行上級部門的規章制度，制定本廠點檢工作的各項規程和辦法。

　　（2）監督、檢查、考核各作業區設備點檢工作開展情況，審定本單位點檢工作標準。

　　（3）負責進行本廠點檢業務指導、業務培訓和業務考核工作。

　　（4）對本廠設備的開動率、設備事故、故障停機率，設備維修費用等計劃指標的完成情況及杜絕發生特大、重大設備事故負責。

　　（5）每旬召開一次點檢工作例會，并形成制度。

　　（6）按時向上級主管部門和各主要領導匯報點檢工作實績。

　　3.3.4點檢發現問題的處理

　　（1）對設備點檢作業中發現的一般安全和故障隱患，在不影響正常安全生產和不停機處理的情況下，應通知相關部門和人員到現場，同時要采取有效的防護措施，并做好詳細記錄。

　　（2）對設備點檢作業中發現的一般安全和故障隱患，必須停機處理時，應及時匯報作業區、設備科和廠調度室，由上級主管部門和人員協調處理解決。

　　（3）對設備點檢作業中發現的一般安全和事故隱患，不須立即停機處理，而又不影響正常安全生產和設備運轉時，要及時匯報有關部門和人員，說明原因和做好記錄。由作業區和設備部，與廠調度室聯系，利用生產工藝間隙處理或納入定修計劃處理。

　　（4）對設備點檢作業中發現的一般安全和事故隱患，必須停機處理時，匯報主管部門和人員協商處理，不許擅自做主，并做好記錄。

　　（5）對點檢作業中發現的影響安全生產和設備正常運行的重大故障及事故隱患，應立即匯報xx、設備部、廠調度室和作業區區長，進行緊急停機處理，并做好記錄。

　　（6）夜班設備點檢發現的一般問題及時匯報廠調度室，并做好記錄。由當班調度值班長統一做出處理決定，并簽字確認。

　　（7）點檢發現的一般問題和突發故障的緊急處理，由廠調度室統一指揮、協調和安排，各作業區維檢單位和崗位人員共同承修。

　　3.4點檢考核的主要內容

　　3.4.1各作業區要按規定時間、規定內容和規定標準進行動、靜態點檢和監測，并做好記錄。未按時點檢與監測而發生設備故障，又無點檢記錄，視情節輕重給予考核。

　　3.4.2日常點檢發現的一般隱患和問題未及時安排處理，又未采取有效的防護措施，而導致故障擴大或造成設備事故，給予加倍考核。

　　3.4.3重大隱患一經發現，應及時采取防范措施，通知各部門共同協商解決，并做好記錄，未解決前該設備嚴禁運行，做不到給予嚴厲處罰。

　　3.4.4點檢記錄的管理和考核

　　（1）點檢記錄本（卡、表）由集運站設備部統一印制和發放。

　　（2）各作業區負責點檢記錄的填寫、統計和保管，要求記錄必須真實詳細。記錄保管不當和弄虛作假，將視情節給與考核。

　　（3）設備部要每天和定期對各作業區的相關點檢記錄執行情況，進行檢查、指導、監督和考核。

　　（4）點檢記錄不規范，填寫與設備點檢無關的內容，漏填、錯填、不簽名或挪作它用，將給與相應的考核。

　　（5）專業點檢人員檢查發現設備實際情況與點檢記錄不符時，將給與必要的考核。

　　4設備潤滑

　　4.1定義

　　潤滑設備，指的是向潤滑部位供給潤滑劑的一系列的給油脂、排油脂及其附屬裝臵的總稱。機械設備都需要定期的潤滑，以前潤滑的主要方式是根據設備的工作狀況，到達一定的保養周期后進行人工潤滑，比如通俗說的打黃油。

　　4.2職責

　　4.2.1集運站站長

　　集運站站長負責集運站設備潤滑工作的指導和策劃。

　　4.2.2集運站設備部

　　（1）負責編制各類設備潤滑標準、并定期修訂。

　　（2）根據實際需要，調整集中潤滑設備的運行參數。

　　（3）搞好備品、備件材料的申報、落實及質量把關工作。

　　（4）制定集運站油耗定額，編制年、季、月需要的潤滑油料計劃。

　　（5）負責油料的消耗控制工作。

　　（6）負責環保設備設施及體系質量審核工作，并做好技術檔案和季度工作總結及考核。

　　（7）做好全長設備的防腐、除銹劑防暑保溫工作。

　　（8）做好環保設備明細臺賬的建立。

　　（9）監督潤滑油的使用和審查油質量的化驗結果。

　　（10）監督潤滑油用具的合理使用，總結和推廣設備潤滑的先進經驗。

　　4.2.3崗位潤滑員職責

　　（1）嚴格執行設備潤滑管理制度，認真貫徹執行“五定”及“三級過濾”規定，發現問題及時處理，并認真做好記錄。

　　（2）妥善保管并認真維護好潤滑器具，經常檢查、定期清洗，嚴格做到專油專具、器具清潔、濾網無破損并列為交接班內容進行交接。

　　（3）正常巡檢時要把設備潤滑作為重點檢查項目，每天對在用設備、備用設備進行濾網壓差、油位、油溫、油壓、油面鏡、油杯情況的檢查，發現問題及時報告并處理。

　　（4）在正常班8小時內，發現設備油位低，按照三級過濾規定，進行補油，并在領用油臺賬上記錄簽字。

　　4.2.4檢修人員職責

　　負責檢修后的設備一次加油、注脂工作。

　　4.3潤滑管理

　　4.3.1設備潤滑的“五定”內容

　　（1）定點：根據設備的潤滑部位和潤滑點的位置及數量，進行加油、換油，并要求熟悉它的結構和潤滑方法。

　　（2）定質：使用的油品質量必須經過檢驗并符合國家標準，潤滑油按照潤滑卡或圖表規定油品使用，清洗換油時要保證清洗質量，潤滑器具保持清潔，設備上各種潤滑裝臵要完整。防止塵土、鐵屑、粉末、水分等落入。

　　（3）定量：在保證良好潤滑的基礎上，本著節約用油的原則規定油箱換油和各潤滑點每班用油的定額。

　　（4）定期：按照潤滑卡片或圖表規定的時間進行加油、添油和換油周期進行清洗換油。

　　（5）定人：按照專群結合的原則。規定什么潤滑部位和潤滑點由操作工人負責加油，什么部位由潤滑員負責加油、換油。

　　4.3.2潤滑油的“三級過濾”

　　潤滑油的三級過濾是為了減少油液中的雜質含量，防止塵屑等雜質隨油進入設備而采取的凈化措施。它具體指入庫過濾、發放過濾和加油過濾。

　　（1）入庫過濾：油液經過輸入庫，泵入油罐儲存時，必須經過嚴格過濾。

　　（2）發放過濾：油液注入潤滑容器時要過濾。

　　（3）加油過濾：油液加入設備潤滑部位是須過濾。

　　4.3.3潤滑油品的使用

　　（1）設備所使用潤滑油的規定、數量、潤滑點、加油時間及換油周期等，必須嚴格按潤滑管理制度。

　　（2）使用代用油品或主要設備油品變質繼續使用，必須提前呈報集運站設

　　備部，并附該潤滑油脂的檢驗結果。

　　（3）潤滑油品的代用必須指標等同適用的原則。

　　（4）如須更換不同型號潤滑油品或在用油品經化驗不合格時，應先將原油品清理干凈，然后再加入新油品。

　　（5）大型運轉設備在連續運轉三個月以上應進行一次化驗，發現有一項以上指標不合格，應立即換油。換油時應在設備（油品）工程師的監督下進行。換油后設備工程師聯系對油箱中的潤滑油進行化驗分析。并按規定及時填入設備檔案和潤滑檔案。

　　（6）不得使用無合格證或五分析報告的潤滑油。

　　（7）油箱應處于封閉狀態，防止灰塵落入。

　　（8）發現跑油、漏油時，要及時查明原因并立即消除。

　　4.3.4潤滑油（脂）存儲、保管和發放

　　（1）潤滑油庫存儲3-6個月的用油量，庫房內要保持清潔干燥、通風、照明良好。照明使用防爆燈具。

　　（2）庫房內要配置消防器材，不得存放廢油和其他易燃易爆物品及非潤滑的需用品。嚴禁在庫房內動火或用火加熱油罐。

　　（3）庫房外設“有苦重地，禁止煙火”標志牌。

　　（4）各種儲油容器要保持清潔，并要求注明容器內所儲備油的名稱，入庫時間，化驗結果。做到分類分組保管。

　　（5）潤滑油（脂）入庫后要妥善保管以防變質，嚴禁露天堆放和混存亂放。

　　（6）潤滑油存放三個月的做定期化驗一次，化驗不合格報廢處理。

　　4.3.5加油器具管理

　　（1）根據各崗位用油實際情況，按崗位配備油具，如油桶、油壺、接油盤等，使工藝人員規范注油。

　　（2）各種潤滑油具應標記清晰，專具專用、定期清洗，用后均應放在指定地點，設有防火、防塵措施并由專人維護。

　　（3）操作崗位的潤滑用具，每班配專人管理，交接班進行交接。

　　（4）潤滑器具和潤滑油脂，必須符合規定，不得亂用、混用，換油時必須將器具或潤滑裝臵清洗干凈。

　　（5）三級濾網必須保持干凈，防止油品的污染。

　　4.3.6潤滑油的過濾標準

　　（1）機械油所用濾網：一級過濾網60目，二級過濾網80目，三級過濾網100目。

　　（2）氣缸油、齒輪油所用濾網：一級過濾網40目，二級過濾網60目，三級過濾網80目。

　　（3）汽輪機油或其它年度相近油所用濾網：一級過濾網100目，二級過濾網150目，三級過濾網目200目或直接用板式過濾機加油。

　　（4）特殊用油的過濾，由設備部同使用部門研究確定并報集運站站長批準。

　　4.3.7設備潤滑加油（脂）的標準

　　（1）循環潤滑油箱的油位，應保持在油箱三分之二為宜。

　　（2）風機、減速器（以稀油潤滑）的油位，應保持1/2（紅線）為宜。

　　（3）風機、水泵以潤滑脂作為潤滑的，以時間為標準來加油，每連續運行半月補脂一次。

　　4.3.8換油

　　（1）潤滑油換油由油品管理員負責，按潤滑周期進行，先放盡舊油，檢查油中有無異常情況（如金屬顆粒或水），發現問題及時報告設備工程師和設備管理部，采取用新油沖洗，直到從放油孔流出干凈為止。合格后，加油至油面鏡2/3油位。

　　（2）潤滑脂更換由檢修人員負責，按潤滑周期進行，先清理干凈舊油，再加入新油。加脂量要根據轉速大小確定，n>3000轉，加脂量為軸承箱的1/3。n=500~3000轉，加脂量為軸承的1/2.

　　4.3.9軸承箱、減速器的清洗

　　設備軸承箱、減速器的清洗由檢修人員負責，結合設備定期檢修來進行。拆開設備設備，檢查油質情況和油中有無雜質，放盡舊油，先用清洗油清洗干凈，再用和好的面粘凈油箱。檢修完加油至油面鏡2/3油位。

　　4.3.10日常加油的分工

　　（1）油品管理員負責8小時以內機械油注油，潤滑脂注油。

　　（2）工藝人員負責8小時以外的日常加油，在正常班8小時內，發現設備油位低，立即通知油品管理員，油品管理員請假由工藝人員組織組織加油工作。

　　（3）檢修人員負責檢修后的一次加油、加脂工作。

　　4.4設備潤滑的巡檢

　　（1）油品管理員每天巡檢一次，按點檢表逐個進行仔細檢查，認真填寫點檢表，發現缺油時及時補油。

　　（2）操作人員每小時巡檢一次。

　　（3）工藝工程師每天巡檢一次。

　　（4）設備工程師每天巡檢一次。

　　4.5廢油回收

　　（1）油品管理員負責潤滑油換油工作，對更換下的廢油應放臵在指定的廢油桶內。

　　（2）現場接油盒內的廢油，由加油員進行回收到指定的廢油桶內。

　　（3）檢修人員清洗濾網用的清洗油，清洗設備油的清洗油，用后在油品管理員的監督下，倒到指定的廢油桶內。

　　（4）操作、工藝、檢修人員嚴禁亂倒廢油，禁止倒入地溝中，造成環境污染。

　　（5）油品管理員負責聯系采購部回收整桶廢油，辦好廢油回收交接手續。

　　4.6油品管理臺賬

　　4.6.1油品管理員應建立詳細的管理臺賬

　　（1）油品庫存臺賬。

　　（2）設備定期加油換油臺賬。

　　（3）設備日常加油臺賬。

　　（4）設備點檢表臺賬。

　　（5）巡檢記錄臺賬。

　　4.6.2設備工程師管理臺賬

　　（1）機組季度油品化驗臺賬。

　　（2）季度庫存油品化驗臺賬。

　　（3）油品臨時化驗臺賬。

設備點檢管理規定2

　　為提高工作責任性，增強全體員工的質量意識，最大限度減少產品形成過程中及交付后所產生的各種質量損失，進一步規范本公司內外部質量損失索賠的管理程序，根據公司質量管理委員會研究，決定對原“質量賠償制度”有關條款作適當修改，具體條款如下：

　　二、定義

　　1、內部質量損失：指交貨前因產品未能滿足規定的質量要求所造成的損失(報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產品質量事故處理費)。

　　2、外部質量損失：指交貨后因產品不能滿足規定的質量要求所造成的損失(索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費)。

　　以上定義出自gb/t13339—91標準。

　　三、職責

　　1、質量管理部負責將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進行匯總統計，于當月28日前交財務價格部。

　　2、各倉庫保管員負責將每月各車間生產過程中發生的超定額領料、、整修領料、售后服務領料情況進行匯總統計，于當月28日前報財務價格部。

　　3、銷售部負責將每月售后服務所發生的費用進行匯總統計(差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等)報質量管理部、由質量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫報表并于當月28日前報財務價格部。

　　4、財務價格部根據質管部、倉庫、銷售部反饋的統計數據進行內外質量損失的統計，形成詳細的項目報表于次月5日前報公司質量管理委員會工作小組。

　　四、內外部損失計算

　　1、凡因設計、制造及供方產品質量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領料時，必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進行判定，并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認可的報廢單及領料單方可重新領料，否則倉庫不予發料。對于車間超定額領料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領料情況進行匯總統計，于當月28日前報財務價格部，由財務價格部進行核價，統計損失情況。

　　2、凡因銷售指令傳遞失誤或設計、上道工序質量問題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時計價;屬供方廠質量問題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價;若供方廠有能力對自己的質量問題進行返工返修的，則按因其停工所帶來的損失的.大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價;因供方質量問題，但經有關部門和領導批準讓步接收的，其損失根據該質量問題的影響程度的大小，按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質量管理部進行匯總統計，于每月28日前報財務價格部。

　　3、售后服務領用的所有材料(三包材料、收費材料、整修材料)必須在領料單用途一欄詳細注明領料原因，并經質量管理部主要負責人簽字同意方可領料，(質量管理部做好臺帳)，否則倉庫保管員不予發料，同時倉庫保管員將每月售后服務領用材料情況進行匯總，于每月28日前報財務價格部進行核價及損失統計。

　　4、凡因供方廠質量問題而引起的售后服務，售后服務人工費按14元/小時計價，同時銷售部售后服務每月將外部損失情況進行匯總統計(差旅費、服務人工費、索賠費、退貨損失費等)于當月26日前報送質量管理部。由質量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫報表并于28日前報財務價格部。由財務價格部統計損失情況。

　　五、索賠類別(略)

　　六、索賠

　　1、每月5日前財務價格部根據上月各部門上報的內外損失情況進行匯總統計，列出詳細的損失明細報表報質量管理委員會工作小組。

　　2、質量管理委員會工作小組接到內外損失明細報表后及時組織有關部門及人員對內外損失情況進行分析，共同判定并進行責任分解，按上述索賠規定列出詳細的索賠清單(索賠理由、人員、金額)報質量管理委員會討論，主任審核批準后執行;向供方索賠的由財務價格部執行，向本公司員工索賠的由組織人事部執行(在每月工資中扣罰)。

　　七、相關規定

　　(一)對生產過程中連續失職行為的加重處罰

　　1、同一操作者在一個月內重復發生同類質量問題二次以上，責任操作者按質量損失的100%索賠;當月內連續發生三次以上同樣問題，責任操作者按質量損失的200%索賠，同時作下崗處理。

　　2、內部生產過程中造成的質量故障，原則上由本工序進行返修，否則由生產制造部安排返修，同時按1、5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的，除按本規定執行質量損失索賠外，再對責任者追加扣罰50元;如返工返修后仍再出現質量損失，責任操作者按質量損失的100%扣罰，車間負責人按質量損失的5%扣罰。

　　(二)對不合格品轉序和出廠的處罰

　　未按規定對不合格品進行管理，使不合格品流入下道的：

　　1、相關人員如：倉庫保管員未按規定對不合格品作隔離而導致不合格品轉序或出廠的，發現一次扣責任人200;發生二次，對責任者罰款500元，并作下崗處理。

　　2、車間操作者擅自將不合格品進行裝配，發生一次，對責任者罰款200元;發生二次，罰款500元，并作下崗處理;車間負責人擅自決定使用不合格品的，發現一次罰款500元，并予以降職或免職處理。

　　3、成品未經檢驗合格就交付放行的，發生一次對責任者罰款500元，并視情節輕重予以其他行政處理(如下崗、待崗等)。

　　(三)對技術、管理工作不到位的處罰

　　對因技術、管理工作不到位造成的質量損失，按上述規定的處罰比例進行索賠。第二次按75%比例索賠;第三次按100%索賠，當月累計發生三次以上，責任人予以下崗處理。

　　(四)對違規采購的處理

　　凡未按規定要求采購的，限期三天內退回更換，未能及時退回的按采購金額50～100%扣罰;年內累計發生三次的作下崗處理、

　　八、其他

　　1、本規定未盡事宜，屆時由質量管理委員會主任解釋。

　　2、本規定經董事長批準后執行。

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