差旅費管理規定[薦]
第一條：為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結合公司實際情況，本著“勤儉、節約、合理、必須”的原則，制定本規定。本規定適用范圍：公司所有因公出差的員工。
第二條：員工出差審批
公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經理按以下權限審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經公司分管領導簽字同意后報總經理批準，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案；部門人員出差，應事先經部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領導批準，報綜合辦公室備案。
第三條：差旅費用管理
（一）差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。
�。ǘ﹩T工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。
�。ㄈ﹩T工出差回來后，應當在5天內辦理完差旅費報銷手續。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經有關領導審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，超過報銷標準的，應說明緣由，并經總經理批準方可給予報銷，否則自行承擔超過標準的費用。
第四條：選乘交通工具和交通費用補貼的規定
�。ㄒ唬┏霾钊藛T要按照規定等級選擇出行的交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ǘ┏霾钊藛T乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經請示總經理批準可以乘坐飛機并報銷經濟艙機票。若未經請示批準、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬臥票全價標準報銷。
（三）乘坐火車時間段包含夜間或日間連續乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。
�。ㄋ模┏俗w機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。
�。ㄎ澹┙煌ㄙM用補貼標準：
1、到區外省會城市、一線城市出差，市內交通費補貼標準為每人每天50元（除在途天數按日歷出差天數計算，下同），其他地區每人每天40元。如確需據實報銷市內交通費的，經總經理簽字同意的，則不再享受市內交通費補貼。
2、員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發放交通補貼。
3、員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內憑票據實報銷往返機場交通費。
第五條：住宿費報銷標準
�。ㄒ唬┳∷迾藴剩鹤∷拶M應在以下標準范圍內憑據報銷，超標部
（二）除總經理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間，不得住單人間。
第六條：伙食補助費
員工出差伙食補助費實行包干使用，節約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日歷天數計算。
（一）伙食補助費區外出差按每人每天100元，區內出差地級市按每人每天80元發放。
�。ǘ┕局袑痈甭毤耙陨先藛T出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發票日期當天的伙食補助費報銷一餐的按每人每天50元發放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發放當日伙食補助費。
（三）出差人員若已報銷會務費或履行合同中規定由接待單位統一安排伙食的，不再享受伙食補助。
第七條：參加會議、培訓學習等的差旅費
�。ㄒ唬┕救藛T外出參加會議，會議統一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規定報銷。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規定報銷。
�。ǘ﹩T工由公司委派參加各種培訓學習期間伙食補助標準：經公司批準的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統一就餐的，一個月內的按一般出差伙食補助標準60%發給；一至三個月內的，按一般出差伙食補助標準50%發放；在三個月以上的，按一般出差伙食補助標準的40%發給伙食補助費。
第八條：其他規定
�。ㄒ唬﹩T工出差期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。
�。ǘ﹩T工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。
�。ㄈ┏霾顖箐N填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發票夾在其中報銷。
�。ㄋ模┍疽幎ㄗ园l布之日起執行，解釋權歸財務審計部。
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