耗材管理制度15篇【實用】

　　在不斷進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的耗材管理制度，希望對大家有所幫助。

耗材管理制度1

　　學術報告廳是學校重要的學術交流活動場所。為加強報告廳管理，充分發揮其作用，根據學校實際情況，特制定本管理辦法。

　　1、該廳主要用來舉辦學術交流活動、有校內外專家或校領導參加的會議、報告，或者經校領導批準的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術報告廳。

　　2、圖文信息中心的教育技術中心具體負責報告廳音響、燈光設備的.使用管理、技術維護等支持。

　　3、物業服務公司負責報告廳衛生清潔工作及其財產安全管理等。

　　4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關審批手續后送交教育技術中心。

　　5、教育技術中心根據審批意見，結合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動沖突，則服從統籌安排。

　　6各部門若在辦理使用手續后，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

　　7、學術報告廳按照“誰使用，誰負責”的原則，使用學術報告廳的部門自行安排會務，明確責任人，并安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

　　8、除正常活動需要的會標或橫幅外，未經學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

　　9、使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內公共設施，注意廳內外環境衛生。

　　10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。

　　11、學術報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

　　12、活動結束后，使用申請人應協助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

　　13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評并及時報告學校。

　　14、教育技術中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯系相關人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發現問題認真處理，及時匯報。

耗材管理制度2

　　根據國家相關規定，結合醫院醫用耗材使用實際情況，擬定制度如下：

　　驗收管理

　　1、根據貨物證或隨貨同行進行驗收。驗收內容包括產品名稱，企業名稱，原產地，規格型號，產品數量，生產批號，滅菌批號，產品有效期，送貨日期。并根據以上內容填寫驗收表。

　　2、以下情況如有一項立即退貨

　　(1)包裝破損；

　　(2)近效期或者過期；

　　(3)如冷藏貨物沒冷鏈。

　　3、查看貨物三證是否合格(供應商<經營許可證><營業執照>產品注冊證，質檢報告)。

　　儲存管理

　　1、貨物分類放置管理，需冷藏的及時放入冰箱。

　　2、貨物證件妥善保存。

　　3、每天查看冰箱溫度及室內溫度濕度，并填寫溫濕度表。

　　4、每月25號查看效期，有近效期貨物，及時上報采購科調換。

　　發放管理

　　1、對醫用耗材實行領用總量控制，實行按需領用，科室的領用量最多不超過7日的`使用量，以便于醫院核算的準確。

　　2、發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停止發放、使用，不得自行作退、換或處理。

　　3、由于藥劑科倉庫不具備存放一次性使注射器，輸液器，輸血器，棉簽，棉球，紗布塊等用耗材的條件，醫院內使用的一次性使用注射器，輸液器，輸血器，棉簽，棉球，紗布塊等無菌醫用耗材均由醫院消毒供應室統一存儲，發放；供應室所有一次性使用無菌醫用耗材必須由采購科統一集中采購，不得自行采購。

　　4、按失效或滅菌有效期先后發放，做到近效期者先用。

　　醫療耗材采購管理制度購置規定：

　　1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測，醫療器械出入庫制度。

　　2、使用科室申請后，中心召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。

　　驗收規定：

　　1、設備到貨后中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

　　2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

　　3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

　　4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

　　管理規定：

　　1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

　　2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

　　3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經后勤保障部核實轉到財務報廢庫，每半年進行一次清查上報院領導批示后，按程序辦理報廢手續。

　　4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

　　5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

　　6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協調辦理互借手續，下班后由總值班協調辦理互借手續。互借期間，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。

　　7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領導。

　　8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。

　　科室各種醫療設備管理保養規定：

　　1、設備到位后，由后勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續

　　2、科室應有專人負責保管、養護。

　　3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備使用科室，進行正常運行。 性能及操作規程后，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。

　　4、設備用畢，及時復原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄運行情況。

　　5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

　　6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。

　　7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

　　儀器設備維修規定：

　　1、定期巡視臨床各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設備完好率。

　　2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

　　3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復日期，按時交付使用。

　　4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批準，不得將儀器帶往外地修。

耗材管理制度3

　　1、收銀紙由應收銀組長統一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續。每月1日將上一月的領手續報微機室，微機室應將收款員實用數和領用數、差異數制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發現超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。

　　2、店內碼要履行領用簽字手續，管理人員應嚴格對店內碼進行監督，發現有浪費現象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內處理管理人員。

　　3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續，并負責色帶的`更換。

　　4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的紙卷筒。

　　5、大號塑料袋，由門店接貨員統一領用，微機室負責領用數量，店內保管人員應將一個月收銀臺的領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發工資。

　　6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監督使用，如發現浪費現象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內，由店內處理管理人員。

　　7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發;長款萬分之三以內為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。

耗材管理制度4

　　第一條 為節約行政成本，不斷規范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

　　第二條 電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行，以招標集中采購為主。

　　第三條 局成立招標集中采購小組（以下簡稱采購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監察室、財務科、信息中心、工會。

　　第四條 組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。

　　第五條 信息中心根據庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領導審批。

　　第六條 招標須按批準的采購計劃發標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責人或成員參加，提高透明度。

　　第七條 采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購，一次性到位。

　　第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據申請提請分管領導審批后由采購小組進行采購。

　　第九條 電腦及耗材的保管、發放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發現中標單位所發標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。

　　第十條 財務部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

　　第十一條 使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領取。領用的.物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。

　　第十二條 信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。

　　第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。

　　第十四條 該制度從發文之日起試行。

耗材管理制度5

　　為加強計算機耗材領用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。

　　一、計算機耗材的內容

　　計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應用中經常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復印機、速印機的油墨、版紙等材料。

　　二、計算機耗材的管理

　　公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

　　（一）、根據各單位所需計算機耗材的型號、數量，做好資金預算，保證耗材的及時更換。

　　（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領取與發放數量，并定期進行盤存。

　　（三）、根據各單位硬件設備的需求，確定計算機耗材的型號與數量，保證及時供給。

　　三、計算機耗材的更換

　　（一）、各部門應指定專人負責本部門計算機耗材的`更換等工作。

　　（二）、各部門計算機操作人員，應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記，確定對應型號與所需的數量，報信控中心備案。

　　（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。

　　（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用，必須驗舊換新。

　　（五）、信控中心根據各單位計算機數量和工作需要，按月核定計算機耗材領用量。

　　（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關部門應在領用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應。

耗材管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為做好公司辦公用品的購置、發放及管理工作，根據《廣西北部灣國際港務集團有限公司辦公用品申購發放管理規定》（桂港發〔20xx〕12號）的規定，制定本制度。本規定適用公司所有分店及總部各部門。

　　第二條本規定所述辦公耗材指公司購置的日常工作所需且價值低于20xx元的各類用品；單價20xx元以上的各類用品管理按照公司固定資產管理的有關規定執行。

　　第三條公司辦公用品的管理實行“統一購置、統一管理、環保節約”的原則。各部門各分店在辦公用品的使用過程中要做到物盡其用，公物公用，禁止浪費。

　　第二章辦公用品的種類與購置

　　第四條公司向員工提供的辦公耗材分為消耗品、管理品、特別用途用品三類。

　　消耗品指實物在使用過程中逐步消耗，且價值相對較少的物品，包括但不限于：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、別針、筆記本、復寫紙、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、名片、打印紙等。

　　管理品指實物在使用過程中一般不出現損耗或價值相對較高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、計算器、各種印章（戳）、辦公桌椅、文件柜、U盤等。

　　特別用途用品指上述兩種以外臨時為特別用途而購置的低值易耗品（如碳粉、生鮮專用、收銀專用、信息專用等）。

　　第五條公司按季度進行辦公用品采購，各門店各部門根據辦公用品消耗和使用情況，每季度最后一個月20日前各門店各部門必須完成下季度辦公用品采購計劃并簽字確認交到耗材管理人員統一匯總并呈公司領導審批。逾期未提交的門店/部門視為無需要采購，中途所需用品由店長或部門負責人自行解決。

　　第六條門店申領辦公耗材流程。由部門負責人簽字→店長審核簽字→營運部審批簽字→耗材管理人員匯總→公司領導審批。

　　第七條總部申領辦公耗材流程。由部門負責人審核簽字→耗材管理人員匯總→呈公司領導審批。

　　第八條辦公耗材的'采購。耗材管理人員將經公司領導審批后交至采購部負責人并明確配貨時間，由采購經辦人員進行辦公用品的采購、追蹤聯系供貨商送貨，同時辦理付款手續。同時，為了更好的做到成本控制，由采購部公布辦公用品標準規格品牌及額定單價，以便各門店做好申購計劃，公司定時抽查成本。

　　第九條耗材管理人員應在征求各方面意見的基礎上，根據環保、節約、實用的原則擬定公司消耗品及管理品目錄。

　　第十條公司辦公用品的采購應遵循“貨比三家”的原則確定送貨供應商，或直接到商店購買，確保低價、優質。

　　第十一條為控制成本，除特別用途用品外，辦公用品實行個人年度預算定額分配制，員工當年累計使用耗材超過預算定額值的部分由個人自行承擔費用，預算定額分配制根據各門店各部門日常使用量情況具體制定，呈報公司領導審批后開始實施。

　　第三章辦公用品的領用

　　第十二條公司個人領用辦公用品應據實填寫《辦公用品領用登記表》（附件2），由耗材管理人員核對領取物品。

　　第十三條耗材管理人員應對各部門人員的領用辦公用品情況進行登記，并定期公布各部門辦公用品的領用情況。

　　第十四條耗材管理人員應加強對領用辦公用品的情況檢查，防止浪費，發現問題應及時向有關部門或人員提出整改意見，必要時報公司領導協調處理。

　　第十五條計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等辦公用品如在員工入職時已經按標準發放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

　　員工離職時，所在部門應指定人員認真清點其領用的辦公用品，并由指定人員帶其到辦公室填寫交接清單，否則，人力資源部門不予辦理離職手續。

　　第十六條耗材管理專員每年的1月30日前將上一年度的耗材使用考核情況統計交人力資源部按照規定納入員工工資核算體系。

　　第四章庫房管理

　　第十七條辦公耗材由統一由水街店收貨部進行驗收，并由其核對品種、規格、價格、數量與質量，確認無誤后在送貨單上加蓋收貨專用章后交耗材管理人員入庫存放。

　　第十八條耗材管理人員須建立辦公用品臺賬，對購置、發放和庫存進行登記，并進行定期盤點，保證賬實相符。

　　第十九條公司對消耗品和管理品實行存貨管理，耗材管理人員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，做好庫存的整理、清點工作。庫房要做到類別清楚，清點要做到賬物一致，如果不一致必須查找原因。

　　第五章附則

　　第二十條本管理規定與之前相關制度有沖突的以本制度為準。本管理規定自20xx年9月1日起施行。

耗材管理制度7

　　為加強對高值耗材采購、保管、發放、使用、效果評價、不良事件報告等環節的控制，鼓勵臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入直至臨床安全使用的可追溯性全過程綜合管理，據國務院令第276號《醫療器械監督管理條例》和藥品監督管理局有關要求，保證醫療質量和醫療安全，制定本管理制度。

　　一、醫用高值耗材管理范圍

　　1、醫用高值耗材定義：指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫用器械。

　　2、醫用高值耗材類別：心臟介入類、外周血管介入類、神經內科介入類、電生理類、心外科類、骨科材料及器械類、人工器官、消化材料類、眼科材料類（人工晶體等）、神經外科類（硬腦膜、鈦網等）、胃腸外科類（吻合器等）等。

　　高值耗材采購遵循原則：以滿足臨床需求、保證質量為前提，優先使用國產耗材，限制使用合資耗材，不用或少用進口耗材。選擇技術先進、價格優惠、注重服務、講究信譽的產品和供應商，最大限度地維護醫院和患者利益。嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用高值耗材進入我院臨床使用，同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用高值耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。

　　二、高值耗材申購和驗收管理制度

　　1、醫院使用的所有高值耗材，經營企業資質證件必須符合《醫療器械監督管理條例》的有關規定，經營企業必須按照《醫療器械經營許可證》所標明的經營范圍依法經營，所供醫院使用的高值耗材，必須附帶高值耗材相應資質證件，藥劑科必須查驗醫療器械產品注冊證、醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營許可證、工商營業執照，產品合格證、以及生產商（直接或間接）合法銷售授權書、企業法人給具體業務人員的授權書、生產企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號。產品驗收時，由醫院藥劑科負責審查認定，相關職能科室負責監督審查，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄，存檔備案。

　　2、醫院采購高值耗材應根據醫院醫療能力和實際需求由醫院藥劑科進行審核購進，按醫院高值耗材目錄采購，嚴格執行招標結果及物價部門價格制度進行加成。對于通用高值耗材實行二級庫房管理，在手術前向藥劑科提出高值耗材準備的申請，藥劑科備貨發放，使用科室核對品名、種類、數量，二級庫房預存一定量的基數，便于臨床使用。對高值耗材目錄外的`品種，根據臨床科室提出的購置申請，使用科室負責人、藥劑科及相關職能科室按高值耗材采購遵循原則論證是否采購，分管院長審批同意后進行詢價，確定采購價格。如有可能同類產品應超過三家（經銷商），以滿足臨床需求，性價比高為確定采購原則，所有原始資料設備科建冊存檔。

　　三、高值耗材使用管理制度

　　1、應建立統一的追溯信息登記制度。所有醫用高值耗材不得由供應商直接送入醫技、臨床科室，供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科按照規定驗收程序入庫，送交使用部門要有專人簽字接收，詳細記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯系電話等計算機信息系統進行追溯登記。使用科室詳細記錄收費信息，確保沒有漏費和重復收費。若違反者所產生的費用由使用科室承擔。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至藥劑科存檔保管，檔案保存期五年。

　　2、邀請外院專家隨帶的醫用高值耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院長，分管領導批準方能使用，違反者所產生的費用由使用科室全部承擔。同時所有使用的醫用高值耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者和家屬同意并簽字，方能應用。

耗材管理制度8

　　一、管理制度：

　　為加強我院醫用植入性耗材臨床使用安全管理，根據《醫療器械監督管理條例》、《衛生部關于進一步加強醫療器械集中采購管理的通知》規定，制定以下制度與流程：

　　1、申購程序：各使用科室醫師需嚴格掌握相關植入性醫用耗材的適用范圍和禁忌癥，使用前認真填寫植入性醫用耗材申購單報，經科室主任同意后，報醫務科審查，醫務科審查同意后報院長審批后交由設備科采購。

　　2、采購管理：設備科嚴格按照審批通過的申購單制定采購計劃，篩選具有合法生產、經營的供應商采購，其采購價格不得高于公布的最高限價。

　　3、資質檔案管理：嚴格審核供應商資質，索取全部法規性文件資料，建立完整的供應商資質檔案。

　　4、出入庫管理：植入性醫用耗材到貨后，采購及庫管人員應仔細核對產品注冊證，商檢報告，對產品名稱、規格、型號、外包裝、價格等進行嚴格驗收。如有不符應拒絕收貨。入庫后庫管員應及時通知申購科室領取，對植入性醫用耗材實行零庫存管理。領取時雙方再次核對產品名稱、規格、型號、外包裝等，由領用責任人簽出庫單。

　　5、使用管理：對患者使用前應進行風險評估和知情同意告知，并須嚴格核對患者信息和植入性醫用耗材類型，仔

　　細檢查產品外包裝，確保消毒到位。植入性醫用植入性耗材使用后手術醫生必須完整填寫使用登記單，登記單一式三份，病歷中保存一份，設備庫房，供貨商各保存一份，做到有據可查。

　　6、處置管理：使用后的'醫用植入性耗材應嚴格按照《醫療器械監督管理條例》以及醫院感染管理的相關規定處理，并作好記錄。

　　二、植入性醫用耗材流程圖

耗材管理制度9

　　為保證醫療安全，進一步預防和控制醫院感染的發生，加強各醫療機構中對一次性使用的無菌醫療用品的管理，特做如下規定：

　　一、根據衛生部《消毒管理辦法》規定，“醫療用品是指醫療保健、衛生防疫機構診斷、治療用的需要銷毀的醫療用品，包括：一次性注射器、輸液（血）器、手術巾、手術衣、帽子、口罩、一次性口腔鏡、一次性手套及其它需要消毒的醫療用品等。”

　　二、管理組織

　　由院長負責下的醫院感染管理委員會負責對醫院的一次性使用的醫療用品進行管理。醫院設有醫院感染監控組織，保證各環節的工作落實到人，有完善的.管理制度，并能保證定期向醫院感染管理委員會反饋監督、檢查、落實等情況。

　　三、各部門任務及職責

　　（一）醫院感染監控部門

　　1、抽驗器械采購部門索取的“三證”及批檢報告單，并備案。

　　2、抽驗中、小包裝及產品外觀質量。

　　3、應對購入產品有無熱原按《中華人民共和國配藥典》一九九O年版執行，做批量抽查。

　　4、將監測結果及時通知器械采購部門確定進貨與否，并記錄備案。

　　5、當臨床出現反應時，應立即按以下辦法逐級上報：

　　⑴、登記：發生時間、病人姓名、年齡、診斷、臨床表現、結果或進展。

　　⑵、留樣：反應過程中可疑的物品、藥液及相關因素和環節盡可能保持完整，以配合后期的處理。

　　⑶、記載：一次性醫具的生產單位、生產日期、批號、供貨單位及供貨日期。

　　6、負責監督檢查使用后的污染物品的回收處理、執行情況，并記錄。

　　7、及時收集各部門情況，針對存在問題協調好各部門工作。

　　（二）器械采購部門

　　1、根據本單位需求情況制定采購計劃，并負責統一購置。

　　2、購入產品必須查驗“三證”。

　　（1）“一次性醫療用品衛生許可證”

　　（2）“一次性醫療用品合格證”

　　（3）生產廠當地醫藥公司和省、直轄市衛生廳（局）聯合頒發的“推售員證”

　　3、對一次性輸液（血）器、注射器每批號必須附有藥品檢驗新的熱原、內毒素等項目檢驗報告和衛生防疫站無菌項目檢驗報告。

　　4、一次性醫療用品的存放和保管，必須嚴格按無菌物品的存放要求，并詳細登記每次入庫產品的批號。

　　（三）供應部門

　　1、復驗產品外包裝及中、小包裝情況，抽查產品外觀質量，發現問題及時記錄并上報醫院感染管理控制部門，并及時停止同批號產品的使用。

　　2、嚴格執行產品發放制度，對一次性輸液（血）器、注射器使用后周轉中注意產品的有效期，杜絕使用過期產品。

　　3、使用后的物品，按衛生局有關規定，統一回收處理，不得隨意丟棄或賣給無回收證件的單位或個人。

　　4、禁止一次性使用的醫療器具重復消毒再次使用。

　　（四）臨床使用部門

　　1、護士長或專職護士負責復驗產品小包裝情況：生產批號、產品外觀質量等。

　　2、操作護士使用前要檢查：小包裝密封性，穿刺針有無銹斑、污漬，輸液（血）器、注射器內有無雜質和污漬；銜接部有無漏氣現象，凡有質量問題的產品停止使用。

　　3、使用中，護士嚴密觀察患者癥狀、體征的變化，發現輸液反應立即停止輸液或注射過程，并立即報告醫生及時處理，同時配合控感部門調查工作。

　　4、對使用過的物品，必須在科室完成初步毀形消毒處理后，方可等待回收。

　　四、報告制度

　　（一）在使用中發生問題，每個醫生護士均有責任及時向醫院感染控制部門或主管院長報告，并協助有關部門做好現場保護和留樣工作。

　　（二）使用中發現問題，應于一周內向衛生局醫政科提供書面報告。

耗材管理制度10

　　一、醫療設備采購

　　應當按照國家、省市縣相關法律,法規的規定要求進行采購。

　　二、醫療設備的采購申請程序

　　1、乙類大型醫療設備,向縣衛生藥監局、縣政府相關部門及遵義市衛生局申請,上報省衛生行政部門審批。

　　2、二萬元以上普通醫療設備,向縣人民政府和（或）縣衛生藥監局申請,審批后,向縣財政局申請,審批并確定采購方式后,將采購執行通知交縣政府采購管理辦公室執行。

　　3、向采購部門提供所需要的技術參數數據和相關信息。

　　4、接到縣政府采購管理辦公室的中標通知書后與供應商簽訂采購合同。

　　5、需緊急采購的醫用設備報縣衛生藥監局或縣人民政府備案，由縣衛生藥監局或縣人民政府采購部門確定采購方式。

　　三、二萬元以下普通醫療設備,在院長及分管副院長領導下，由院務

　　會討論決定，在充分征求申請科室意見下進行詢價采購。

　　四、醫療設備采購對象(企業或供應商),應具有如下內容。

　　1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

　　2、醫療器械生產或經營許可證。

　　3、營業執照的復印件。

　　4、醫療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。

　　5、產品檢測報告。

　　6、產品合格證。

　　7、銷售人員的`單位授權或委托書。

　　8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。

　　9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

　　五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

　　1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求

　　2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

　　3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

　　4、產品應有生產日期或批(編)號。

　　5、限期使用產品,應標明有效期。

　　6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

　　7、整件醫療器械需附產品合格證。

耗材管理制度11

　　1、目的

　　為及時給臨床提供合格的產品，防止不合格產品用于臨床，確保醫療器材產品在庫存期間質量穩定可靠，配合臨床工作能順利進行，現對醫療器材庫房管理規定如下：

　　2、適用范圍

　　醫用耗材庫房管理制度。

　　3、職責

　　3.1依照醫院庫房要求，對庫房設施進行設置，保證醫用耗材的安全保存。

　　3.2負責入庫驗收、耗材領用、出庫發放、結賬以及日常巡查工作。

　　4、庫房設施設置

　　4.1庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發生霉變，庫房內保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。

　　4.2三不靠”原則：產品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。

　　4.3合理分區原則：庫房要合理分區，待驗區、合格區、不合格區。

　　4.4庫房一次性醫用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱一致。

　　4.5外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要關好門窗，保管好庫存物品，防止盜竊。

　　5、工作程序

　　5.1入庫驗收

　　5.1.1所有醫用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產品型號、數量、有效期和生產日期進行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現場的，采購人員應與庫房保管員一起驗收物品，庫房保管員辦理記賬手續。

　　5.1.2產品入庫后應及時登記批號等有關信息，進口產品需附上報關單，記錄在電腦軟件中。

　　5.2耗材領用

　　5.2.1各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的`領用單填寫及物資領用事宜。

　　5.2.2部門對于待領用物資須提前在網上填寫請領單，并于五個工作日之后領取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待貨物送達后再通知科室來領取。

　　5.2.3部門月采購計劃網上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內完成請領人單據填寫及部門領導審批工作。對于采購計劃，各部門應結合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據的及時、準確、有效。

　　5.2.4請領單一式三份，物資出庫并分發至部門完畢后，經提貨人及部門領用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。

　　5.3出庫發放

　　5.3.1庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數量、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領發日記和庫房明細賬，對需要進行管理的物資建立詳細的電腦檔案資料。

　　5.3.2所有產品發放應遵循先進先出原則，所發產品的包裝應完整。

　　5.3.3保管員應及時做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。

　　5.4日常巡查

　　5.4.1倉庫內應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發現物品失效期在三個月內或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產品，要重點巡查。

　　5.4.2庫存產品應分類存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規定條件儲存。

　　5.4.3定期記錄庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施以保證產品質量。

　　5.4.4定期對庫存產品進行盤點核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫院備案，以備上級部門審計。

耗材管理制度12

　　目的：

　　為嚴格執行國家有關的法律法規，進一步規范醫用耗材的采、供、用的管理，加強成本控制，減少浪費，特制定本規定。

　　內容：

　　組織領導

　　由院設備管理委員會（以下簡稱“設管會”）統一領導。設管會由院長任主任，主管領導任副主任，成員包括：紀檢組、設備科、醫務科、護理部、財務、業務科室負責人及相關人員。主要職責：認真執行有關的法律法規，負責審定全院醫用耗材的采購、供應、使用等管理工作計劃及規章制度，指導并參與醫用耗材的招標工作，審定各科室提出的新增或替換醫用耗材品種的引進，負責對醫用耗材使用過程的監管和檢查，確保該項工作規范有序，設管會定期和不定期召開相關工作會議。

　　采購管理

　　全院醫療、科研所用的醫用耗材統一由設備科審核證件、組織采購、供應和管理，其他任何科室和個人不得以任何形式、任何名義自購、自銷或試用，也不得擅自使用贈送產品，若違反規定擅自購進使用或試用，設備科不得辦理入庫手續，財務部門不得付款，由此產生的包括法律責任在內的一切后果由當事人負責。

　　㈠采購范圍

　　設備科負責下列物品采購：⑴各種醫用耗材、低值易耗品⑵部分化學試劑

　　⑶臨床用消毒產品

　　㈡申請

　　經院設管會及設備科確認的常規使用的醫用耗材由相關科室提前三天以上（不含假日）提出申購計劃，由護士長報至設備科保管員，保管員再根據庫存情況報計劃給設備科采購人員。

　　首次進入醫院的新增或替換品種必須由使用科室提出書面申請，注明申請理由，（如屬高值耗材則按高值耗材管理有關規定執行）由科主任或代理主任簽字后報設備科。

　　㈢審批

　　常規使用的醫用耗材由設備科采購人員對各科室提出的采購要求、使用情況、庫存情況、有關資質審核后，報設備科科長批準后，按計劃采購。

　　首次進入醫院的新增或替換品種，設備科接到科室申請后，審核相關資質，指導申請科室填寫醫用耗材新增申請表，上報主管院長審批后可采購。

　　㈣采購

　　采取集中招標采購、競價詢價采購等多種形式，保證進貨渠道規范、采購工作公平、公正、公開，綜合比價，在確保質量的前提下努力降低成本。嚴禁購置無經營（生產）許可證、無營業執照、無產品注冊證（表）、無衛生許可證的產品，進口產品除審核上述證件外，無進口注冊證（表）的一律不得購進。

　　設備科要堅持降低醫療成本，盡可能減輕患者醫療費用負擔的原則，普通醫用耗材若國內產品質量好，性能可靠的不再購買進口產品，低價位產品能達到使用要求的不買高檔產品。要樹立服務臨床的思想，保證醫用耗材的供應，對臨床急需的，凡已辦理審批手續的要積極組織貨源，按時按質保證供應，滿足臨床需要。

　　領用

　　各臨床、醫技科室要安排專人負責醫用耗材的管理，確定專人領取并經設備科確認，非認領人一概不能領取。使用零庫存的高值耗材要有科護士長簽字。

　　對國內外廠商及有關單位贈送、贊助醫院和科室的醫用耗材必須辦理相關入庫手續，由設備科根據科室需要發放，任何科室和個人不得擅自據為己有。

　　管理

　　庫房管理

　　嚴格入庫驗收制度，嚴把質量關，庫房保管員應及時、準確、完整地做好驗收記錄，發現質量問題立即報告，杜絕不見物品就辦理入庫手續的現象。

　　庫房要對庫存情況每半年進行盤點，做到賬物相符同，并加強對庫存物資的管理，嚴禁過期耗材出庫。

　　醫用耗材的領用，由科室填寫領用單，庫房按規定辦理出庫手續。

　　科室管理

　　任何科室和個人不得擅自使用未經醫院確認的產品，未經設備科審核的贈送產品，亦不得私自將本院的醫用耗材給外院或個人使用，否則一切后果由當事人承擔。

　　外請專家自帶的高值耗材、醫療器械等，原則上不予使用，如確實需要使用的，應事先到設備科填寫“購買醫用高值耗材申請表（新增產品）”、醫務科備案、設備科審核、分管院長批準后方可使用。

　　凡屬一次性醫用耗材必須按規定確保一次性使用，用后銷毀處理，嚴禁反復使用。

　　各臨床、醫技科室對所領取的耗材必須建立專用賬冊，專人管理，做到賬物相符。并檢查有效期，嚴禁使用過期耗材。凡科室申請采購的耗材應負責使用，造成的'過期、浪費由申請人負責。

　　植入物及相關產品的管理

　　⑴分類：骨科用植入物；各種支架、起搏器及各類介入用植入物；眼科用植入物；各種填充材料；頜面外科用植入物；五官科用植入物；其他植入物（含疝修補片、人工血管、人工瓣膜等）

　　⑵產品的選擇

　　a.凡是部、省、市招標目錄內的植入物及相關產品一定要采購中標范圍內的產品（省第三方采購平臺正常運作后執行）。

　　b.對于不在招標目錄內的植入物及相關產品，必須經院設管會審核同意方可采購。

　　c.由于臨床開展新技術、新項目或為應對一些特殊病人的需求所需的特殊規格型號的植入物及相關產品，由臨床填寫購買醫用高值耗材申請表（特需耗材），由設管會主管領導簽字確認審批后方可臨時使用，正式采購需由設管會討論審核后方可進行。

　　d.對于應對急診手術的植入物及相關產品，由設備科與相應供貨商商談，備一定數量的產品在手術室，一旦用完，由手術室護士長通知設備科采購人員讓供貨商開具發票，并由手術室護士長簽字確認后方可進行入庫。

　　(3)產品采購流程

　　a.在手術室用的植入物及相關產品由臨床使用醫生填寫《醫用高值耗材采購計劃申請表》，報科負責人簽字確認后，由使用醫生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗收，使用完后將發票、三類醫療器械（植入物）使用核報單及《醫用高值耗材采購計劃申請表》一起交至設備科采購員審核后辦理出入庫手續。

　　b.非手術室用的植入物由臨床使用人員填寫《醫用高值耗材采購計劃申請表》，報科負責人簽字確認后，由使用醫生通知具備供貨資格的供貨商備貨并驗收，使用完后將發票、三類醫療器械（植入物）使用核報單及《醫用高值耗材采購計劃申請表》一起交至設備科采購員審核后辦理出入庫手續。

　　(4)產品的管理

　　a.任何個人不得私自將未經醫院確認植入性耗材帶入臨床使用，如使用一切后果由當事人負責。

　　b.植入性醫用耗材必須是具有條形碼與合格證的產品，且條形碼可溯源、可掃描、易于粘貼，手術后必須將條碼粘貼于病歷及植入物單上，無條形碼的產品一律不得使用。

　　c.需消毒的植入物及相關產品一律在院供應室進行消毒，并按供應室的有關規定執行.人工關節等需特殊消毒的耗材應由廠家負責消毒及復消。

　　4、醫用耗材供應商的管理

　　(1)所有醫用耗材供應商必須遵守有關法律法規及醫院的規章制度。不得將未經醫院認可的耗材帶入臨床或手術中使用，一經發現，將處以一定處罰。違反規定所造成的包括法律責任在內的一切后果由醫用耗材供應商承擔。

　　(2)所有植入物供應商的技術支持人員，必須遵守醫院手術室的有關規定，經院手術室審核其相關醫學畢業證書、本人身份證、單位證明后原件并復印留存后方可準許進入手術室，否則一律不得進入手術室，管理科室對技術支持人員定期進行檢查，如不合格將采取警告、罰款、停止進入等處罰，技術支持人員如違反醫院及手術室有關規定，將處以一定罰款，在保證金或應付款中扣除。植入性耗材的條形碼若不能在手術時及時提供，其使用的耗材將不予以付款。

　　采購紀律

　　醫用耗材的采購必須做到“五公開”：公開采購程序；公開業務洽談；公開進貨渠道；公開進貨價格；公開進貨品種。“十不準”：不準一個人洽談業務；不準在非辦公場所洽談業務；不準購進不符合要求的品種；計劃、采購、驗收入庫等程序不準一人獨自完成；未見貨到或驗收不合格不準入庫；發票不符合要求不準入賬付款；不準私自更改采購計劃（品種、數量、渠道）；不準個人公開或暗示索賄、受賄；不準私自處理讓利、贊助等費用；不準參加有關廠商的宴請、娛樂、旅游等。

耗材管理制度13

　　易耗品倉庫管理系統易耗品倉庫管理系統易耗品倉庫中的物料種類繁多，根據公司的實際情況制定相應的倉庫管理系統。

　　一、購買材料

　　1、所需部門負責人在倉庫管理人員處填寫請購單，并詳細說明材料名稱、型號、規格、數量。然后倉庫管理人員向廠長匯報。廠長應決定是否有必要，然后提交上級部門批準。只有批準通過后，采購人員才能進行采購。

　　2、積極配合生產需要，并按輕、重、慢、緊急合理提交材料和材料申請計劃。

　　3、嚴格控制庫存材料的合理庫存。在采購材料時，請購單的數量必須根據材料使用的程度和速度來填寫，這樣不僅可以保證生產的順利進行，還可以減少資金占用和庫存積壓。

　　4、生產部負責采購生產材料，行政部負責采購辦公用品和辦公耗材。

　　5、倉庫管理人員必須認真執行低成本、高效益的管理方法，在采購時對到貨進行比較，詢價，選擇最好的，從最好的中選擇最好的。

　　二、材料入庫

　　1、物料進入倉庫時，庫管員必須嚴格檢查并接受單據。庫管員仔細檢查型號、規格、數量、質量后，在辦理入庫手續前沒有問題，從而消除了實物只能在單據上看不見的情況。如發現不符，倉管員應及時辦理退貨、更換手續。

　　2、經核實后，庫管員簽發入庫單。入庫單應填寫項目完整、數量準確，并由雙方在材料入庫單上簽字。買方應提交財務報銷或材料付款的收據文件。

　　3、倉管員應保管好倉單，不得丟失。庫管員應及時登記材料管理臺帳。

　　4、當天回購的材料必須當天辦理入庫手續，不能在期限內辦理。

　　5、未按照規定程序、未經廠長或經理簽字批準的`采購項目由采購人員自行處理。倉庫有權拒絕入庫，財務部門有義務拒絕償還相關資金。

　　6、必須對正確計數的材料進行分類和放置。

　　三、材料管理

　　1、倉庫必須分成幾個區域:新產品區、返回區、廢棄區、修理區、危險品區，危險區、易燃區、易爆區、油品儲存區。每個區域必須按照材料類型、規格類型、堆放放置，以防止混合和堆放。所有可以放在架子上的材料都應該放在架子上，以防止材料翻倒。

　　2、注意儲存區域的溫度和濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

　　3、庫存貨物應包裝完好，如發現損壞應及時更換。

　　標有貯存要求的容器應按要求貯存，以避免商品的丟失和破壞。

　　4、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、老化品，周轉應按照先進先出的原則盡量加快。

　　5、倉庫的所有部分必須有清晰的標記；材料的檢索應及時、快速、準確。

　　6、 out 、倉庫主管應負責控制倉庫中貨物的裝卸。嚴禁野蠻操作。7、負責經常清掃倉庫、清掃。

　　定期處理廢料，必要時及時報告維修。

　　8、倉庫通道上不得堆放任何材料，以免影響材料的收發。

　　9、貴重物品應放入箱子，由專人上鎖保管。

　　10、倉庫應注意門禁管理，不準進入。

　　11、不允許火種進入倉庫。夜間下班前應關閉門窗和電源。

　　四、材料問題

　　1、各部門采購的所有材料在使用前應嚴格入庫。

　　2、材料必須由部門負責人收集。

　　3、各部門必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細說明材料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息。，并與庫管員親自核對材料數量，經雙方簽字認可后，方可入庫和收回。

　　4、如果領料單未經相關負責人簽字認可，倉庫管理員有權拒絕領料員的領料要求。

　　5、如果有車間共用的材料，在領用材料時必須填寫借用申請單。退庫時，庫管員必須根據借用申請表清點和核對借用的貨物。如果材料與借貨明細相符，且貨物沒有損壞，貨物可以入庫核銷。如貨物短少或污損，應根據情況進行相應處理。

　　6、借出的貨物必須在約定的時間內歸還或結算。

　　7、材料交付后必須做好相關交付記錄。

　　8、應做好后續跟進事項，及時退貨、補充、配合生產做好變更，確保正常順利生產。

　　9、每天下班前必須完成一天的配送統計和回收統計；一整天都要準確，為明天的物料分配做好準備。

　　五、消耗品報告

　　1、做好庫存盤點、統計工作，及時更新各種賬簿，使賬簿、匹配物料。

　　2、定期對庫存材料進行檢查和盤點，進一步核實有無差錯和遺漏，發現問題和差錯及時查找原因并進行相應處理。

　　3、必須正確及時地提交指定的材料消耗匯總，并確保其正確。

　　4、加強與各崗位的溝通，吸收好的建議，為生產提供良好的服務，保證生產的正常運行。

耗材管理制度14

　　為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。

　　一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產品等。

　　二、購進審核管理：購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發企業采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。

　　三、驗收管理：建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

　　四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規定儲存，做好溫濕度的.監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時調控并予以記錄。

　　五、使用管理：必須憑本店的執業醫師開具的處方或醫囑進行。藥品、耗材發放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關規定妥善保存處方。

　　六、應急管理：藥品安全突發事件后，應當立即向區市場和質量監督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發藥品安全事件。

耗材管理制度15

　　(一)醫院對部分醫用耗材實行院內招標采購。凡列入醫院內招標采購范圍內的醫用耗材,采購部門不得自行采購,如擅自采購并由此造成不良后果的,醫院將依據有關規定追究相應責任并予以處理。

　　(二)醫院耗材院內招標采購必須嚴格按照國家《招標投標法》和《政府采購法》規定的程序和原則進行。

　　(三)組織機構及職責

　　1.醫院成立醫用耗材招標領導小組,小組成員由分管院長、醫院監察部門、醫務、護理、臨床科室負責人及醫療設備科科長及有關人員組成。

　　2.醫院醫用耗材招標領導小組負責組織醫用耗材院內招標采購的開標、評標及有關事項的安排,醫療設備科負責做好院內招標采購的日常事務性工作。

　　3.醫院醫用耗材招標領導小組應根據臨床醫療需要,定期或不定期地遴選醫用耗材院內招標采購的`具體品種。

　　4.各科室購置醫用耗材需填寫申請表,同時提出所需器材的技術參數、質量要求,但不得規定品牌。少數特殊器材,經招標領導小組同意后,使用科室須提出不少于兩個以上的品牌供設備科參考,招標領導小組應從品牌、質量、療效、價格等方面予以綜合評定。

　　(四)參加醫院院內招標采購的醫用耗材生產企業、經營企業,必須具備以下條件:

　　1.具有醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營企業許證等相關的資格證書和有效證件;

　　2.具有獨立法人資格;

　　3.具有一定的生產經營規模;

　　4.具有及時供貨能力;

　　5.具有較好的商業信譽;

　　6.如代理產品必須提供該產品的上級供應商的代理證書。

　　7.招標領導小組要求的其他有關條件。

　　(五)招標領導小組必須嚴格執行有關規章制度,遵紀守法,照章辦事,忠于職守,廉潔自律。

　　(六)由醫療設備科確定專人,認真做好招標前期的準備工作,做好招標過程中投標、開標、評標全過程的記錄,并存檔備查。

　　(七)對招標的醫用耗材的中標單位,醫療設備科必須及時訂立并履行購銷合同。

　　(八)本采購制度適用于政府采購限額以下的除屬固定資產醫療設備之外的院內招標采購。

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