工作年度計劃

　　時光在流逝，從不停歇，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，請一起努力，寫一份計劃吧。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的工作年度計劃8篇，希望能夠幫助到大家。

工作年度計劃 篇1

　　從7月30號到瑞飾麗裝飾報到以來，擔任企劃部負責人已經兩個月多。這段時間的工作有困難、有成長、有探索、有收獲。下面就這一階段的工作做一個工作總結，并就下一階段企劃部的工作內容，做一個簡要的工作計劃安排匯報。

　　一、現階段完成的主要工作內容：

　　1、 完善了公司簡介以及公司文化；

　　2、 制作了公司三折頁、公司宣傳冊；

　　3、 按照要求落實定制了公司內外所需的宣傳物料、掛圖 等；

　　4、 協調安排部門人才招聘工作；

　　5、 完成“瑞飾麗裝飾品牌推廣方案——瑞飾麗裝飾恭祝鳳凰山客戶新婚快樂”的活動；

　　6、 完成“瑞飾麗裝飾品牌推廣方案——瑞飾麗裝飾回饋王臺老客戶”的活動；

　　7、 按照要求落實了墻體廣告的制作；

　　8、 落實了與102。1電臺的合作；

　　9、 完成了“瑞飾麗裝飾攜手十大品牌建材家裝解析會”；

　　10、 完善了公司網站。

　　二、工作總結：

　　由于公司人員限制，工作量繁冗，個人能力受制等多方面原因，很多工作完成的都很吃力，思路不清晰，部門的協調工作也不到位。以后工作需要及時的思考與溝通、整合可以利用的資源，堅持自己的思路，掌握裝修行業專業的運營模式。

　　三、下階段工作計劃安排：

　　（一）品牌推廣（宣傳工作）

　　1、繼續尋找合適的廣告位；

　　2、網絡方面；經常更新公司的網站，并建立公司的`微博，同晉城裝修網、52晉城網以及晉城房產網保持友好溝通、合作；

　　3、充分了解同行業的動向，充分利用起一切大型活動，尤其是建材家居，推廣公司知名度；

　　4、了解書刊、會刊、廣播電臺方面的動向，利用起可以利用的一切宣傳資源；

　　5、做好市場調研，走在市場部之前，做好宣傳工作，為市場部工作開展添磚鋪路。

　�。ǘ�）營銷策劃

　　1、掌握同行營銷活動動態，做好市場調查工作，只有做好充分的市場調查才能總結出我們公司的特色以及活動方向；

　　2、收集并制定出完善成熟可行的活動方案；

　　3、活動方案經常與各個部門以及參與方協調溝通，做好一切準備工作。

　�。ㄈ�）其他方面

　　1、做好工程部工地監督工作，不定期巡邏檢查工作形象，做好工地監督的詳細記錄報表，將監督工作落實到每一個細節方面，落實好監督工作。

　　2、做好責任內的公司物品完善、定制工作；

　　3、配合協調好各部門的工作安排。

　　四、瑞飾麗裝飾現在存在的問題。

　　1、知名度不高，限只在礦務局內；

　　2、設計師整體水平偏低，設計師沒有緊迫感；

　　3、工程部缺少工長，售后制度有待完善；

　　4、市場部業務員仍然需要帶；

　　5、公司整體協調性仍需完善、加強；

工作年度計劃 篇2

　　雖然20xx年我們做了一些工作也取得了一些成效，但深知離領導的要求還有一定距離。20xx年，我們將認真組織學習，深刻領會十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神實質，結合實際，全面推進深化改革各項工作。深刻分析當前改革發展面臨的問題、困難和障礙，在加快經濟發展、轉變政府職能方面取得新突破。認真貫徹落實區委、區政府及鄉黨委、政府部署安排的各項經濟工作和任務指標，下大力氣做好招商引資工作，加快推促在談項目的簽約落戶，使各項經濟工作達到預期效果。

　　一、適應新常態，立足實際謀劃項目。

　　始終堅持經濟工作項目化，項目工作責任化，建立“四督四保”推進機制，著力提高開工率、竣工率、達產率和轉換率。加快項目發展步伐，爭取全鄉企業有突破性進展解放思想編制項目，千方百計爭取項目，踏踏實實實施項目，努力實現項目立鄉。結合國家實施可持續發展戰略，立足實際，謀劃長遠，引進規劃完整、配套完善、科學環保的精品項目，增加項目科技含量，提升項目整體品位。

　　二、轉變招商模式，加大招商力度。堅持把招商引資和招才引智放在重中之重的位置，緊扣主導產業，鎖定龍頭企業，突出產業配套，大力實施精準招商、以商招商和產業鏈招商，著力引進一批帶動作用強的大項目，加快培育經濟發展新的增長點。在具體方法上，爭取內引、外聯、招商等措施，堅持“走出去、引進來”，把外出老板招回，把本土資金盤活。進一步轉變招商引資的思路，豐富招商引資的內容，引導外商辦企業。做好現有項目的.服務和推進工作，做好市場信息調研資源挖掘，加大招商引資力度，廣開渠道、創新招商引資方式，擺脫傳統落后模式。

　　三、加強主動作為，推進項目建設。一是抓簽約項目開工建設。加強跟蹤督查，幫助企業切實解決開工建設中遇到的各類問題，確保項目能盡快開工、投產、達效。二是抓意向投資項目簽約。對我們以了解到的各類意向項目緊盯不放，主動上門與投資方對接，詳細了解投資方意愿，就投資細節等問題進行進一步洽談，就項目落戶中涉及到的問題進一步對接，爭取盡快簽訂正式協議。三是全力抓好在談項目的推進。對目前在談的項目線索，加緊談判力度，項目向前推進；對在手的項目線索，盯緊、盯實、盯牢，盡快將項目線索轉化為實際簽約項目。

　　四、積極服務企業，發揮龍頭效應。采取跟蹤督辦服務、定期召開聯席會議，及時解決重點項目在建設過程中遇到的各種問題；努力搭建平臺，多渠道幫助企業解決問題；鼓勵企業積極參加各種展銷會；鼓勵企業進行技術改造，改進產品結構。從實際出發，從農產品深加工入手，以企業為龍頭，走出一條特色產業之路。

　　五、夯實統計基礎，營造和諧環境。

　　一要繼續做好統計日常工作，按時高質量的上報各類報表；二要加強對業務技能的學習，不斷提高常規統計工作的質量；三要加大統計執法力度，充分發揮統計監督職能，努力營造和諧的統計環境。

　　六、積極攻堅克難，促進經濟飛躍。

　　充分發揮我鄉區位、產業特色等自身優勢，進一步加大工作力度，努力突破招商瓶頸，加快在談項目上馬；進一步加大閑置土地盤整力度，充分發揮龍頭企業優勢，打造產業基地培育新的經濟增長點；進一步開展企業服務活動，為在建企業或在談企業解決各方面的難題。確保20xx年項目工作取得新突破，順利完成全年工作任務，促進長風經濟飛躍發展。

工作年度計劃 篇3

　　xx年度，保衛處將繼續在學院黨委行政的領導下，堅持以人為本，認真學習和實踐科學發展觀，把維護學院穩定放在首位，保安全，促和諧。依據學院“十二五”事業發展規劃綱要，以及學院黨政工作要點，把社會治安綜合治理及安全保衛工作各項措施落到實處。鞏固消防整改成果，加強消防安全管理體系建設，切實保障學校的安全與穩定�，F特制定本年度安保工作計劃如下：

　　一、強化安全責任體系建設，形成齊抓共管的良好工作局面

　　嚴格按照各部門簽訂的xx年度安全目標管理責任書，抓好甲乙雙方各項目標任務的落實，強化以責任追究為重點。同時，進一步完善各項安全管理制度，強化二級學院、職能部門、社會承包機構等安全責任體系建設，認真做到安全工作有目標，有制度，堅持做到安全管理制度的落實和工作措施落實的相互結合，防止管理不到位、處置不恰當導致嚴重后果，避免責任事故的發生，實行嚴格問責，嚴肅追究，“誰主管、誰負責”。

　　二、鞏固消防整改成果，加強消防安全管理體系建設，創建xx年度“消防安全示范學�！�

　　在上學期的基礎上，本學期將進一步鞏固消防整改的成果，結合爭創“消防安全示范學校”的契機，嚴格按照創建要求認真做到消防安全管理組織健全、責任明確、器材配置合理、設施完善、消防通道與出口暢通，標識明顯，高度重視食堂、鍋爐房、變電所等重要部位的消防安全，堅持“預防為主，教育為先，防治結合”原則，認真做好山林防火的教育和管理等工作，將我院的消防管理工作規范化，進一步提高。

　　三、以安全、穩定、和諧為要務，認真抓實抓好部門內部各項安全保衛管理工作

　　1、加強安全保衛工作隊伍建設，認真開展部門員工、保安公司員工的安保培訓工作，提高員工工作素養，促進工作能力的培養；組建校園應急分隊等安保隊伍，完善區校聯防制度，為更好的開展學院安保工作提供良好的平臺。

　　2、加強敏感時期、重點領域及重點人員工作，切實做好食品安全、交通安全、消防安全等工作。堅持每周兩次以上安全檢查，每月兩次的聯合大檢查制度，規范日常安全檢查與整改工作，臺帳清晰，隱患整改到位。通過檢查、隱患排查和各個層次的安全、消防和治保組織體系及時掌握安全信息，逐步完善信息收集、處理和報送體系，及時發現安全隱患，防止事故發生，杜絕責任事故的發生。

　　3、創新法制宣傳教育形式，落實“每月基本教育日”、“法制校長進校園”等制度，提高師生法律意識。加強入學新生，在校師生的法制、防火、防盜、交通、涉外、、治安教育。組織各個院系開展法制安全講座，通過班級活動、網絡、比賽，或針對性的'組織學生到校園技防監控控制中心進行警示教育等多種形式，全面提高師生的安全、法制和消防意識。

　　4、加大技改投入力度，強化技防整改措施，完善各級各類人員值班制度，確保人防、技防、物防有效結合，規范技防與監控系統的管理，對各重點部位、區域的技防和監控系統，認真做到操作人員培訓合格后方能上崗，專人管理、專人負責，對各部門未設置技防的重點區域，要達到技防防范要求，今年逐步進行完善，加強安全防范工作。制度健全，監控臺帳清晰，確保學院人防、技防、物防三結合，管理到位，為學院覆蓋一個無形的安全網絡，維護學院安全穩定。

　　5、規范校園交通管理，認真落實我院交通安全管理規定，加強學生上、下課高峰時段交通秩序的管理；加強對校內機動車輛的管理，繼續堅持學校車輛定點停放、私家車輛憑證出入的規定，加強對機動車駕駛員的管理和教育，加強門衛與車輛進出管理，確保校園內慢速行駛、安全駕駛。維護校內交通秩序，確保交通安全無事故。

　　6、認真組織開展“夏季安全穩定綜合整治”、“冬季安全穩定綜合整治”、新生入學報到、“11.9”消防安全日等各項重要活動的開展。

　　7、建立和完善24小時接警制度，接警辦案處理率力爭做到100% ，破案率達到70%，確保學院的安全穩定，建立良好的教學秩序，將學院治安管理上一臺階。針對后勤經營承包人員變動加大，創業園、實訓基地、商業街等部位人員變化大結構復雜等特點，加強外來人員的審查登記與管理。

　　8、完善日常管理，繼續保持月月有計劃，周周有檢查的工作節奏，常規的日常安全檢查工作不放松。加強制度建設，提高部門材料、檔案管理及其現代化管理水平，提高保衛部門的整體素質，將深入學習實踐科學發展觀活動落實到實處，建立和諧部門；進一步完善各類應急預案、應急措施。進一步加強與各部門的聯系，確保各渠道信息暢通，完善信息報送網絡體制。

　　9、做好畢業生戶口遷移工作。對戶籍管理工作進行研討和學習，不斷提高戶籍管理水平，使戶籍身份管理工作更加規范和高效。

　　10、廣辟信息渠道，積極做好政治保衛工作，通過安全保衛情況問卷調查、設立舉報投訴電話、信函等形式，全面掌握校園安全隱患和不安定因素，積極了解學生思想狀況及存在的安全問題，使工作有記錄、有重點、有的放矢，做到未雨綢繆，防微杜漸。同時有效發揮各類值班的作用，加強各類值班信息的報送，重大情況即時報。

　　11、警民聯系，區域聯防，充分利用職教園區、派出所、地方等社會力量，開展群防群治活動，確保校園周邊安全穩定。

　　保衛處全體員工在新的一年中將繼續切實加強穩定和安全管理工作，建立長效機制，充分發揮學院職能部門的作用，為學院構建安全、穩定、和諧的教書育人的校園環境，確保一方平安。

工作年度計劃 篇4

　　xx年,辦公室在公司、公司黨委的正確領導和全體員工的共同努力下,圍繞公司工作大局,努力增強工作主動性和創造性，各項工作全面上水平，服務質量整體上臺階，較好地發揮了參謀助手和綜合協調作用，全面完成了年度責任考核各項指標。

　　現特定xx年公司年度工作計劃方案如下：

　　一、加強學習教育，優化隊伍結構，員工整體素質全面提升

　　一方面加強員工政治教育。堅持每周交班會制度,及時傳達上級和公司有關重要文件精神,并通過支部“三會”、室務會等形式,特別加強員工思想政治教育，進一步提高了全體員工的政治理論水平。加強黨風廉政教育，筑牢思想防線，全年杜絕了任何路風不良反映。加強對骨干分子的培養教育，先后有名同志考察合格轉為正式黨員,名同志被吸收為中共預備黨員,1名同志被確定為建黨培養對象，名同志被提級。一方面加強員工業務學習。創造條件選派員工參加各級組織的專業培訓和專題調研活動,其中“兩辦”干部培訓１人次、應用寫作培訓人次、檔案管理人次,計劃生育管理人次，提高了員工業務能力水平，隊伍整體素質有較大提高。同時，優化隊伍結構，調整秘書人次，更新了血液，秘書隊伍更加年輕化。事實證明,我們現在的這支隊伍,較之前年,思想更成熟,經驗更豐富,能力更全面,都能在分管的工作上獨擋一面,分扛一面旗。

　　二、圍繞中心工作，規范運作程序，參謀助手作用發揮良好

　　一是積極參政議政。圍繞公司中心工作，充分發揮辦公室“綜合部、參謀部”的綜合協調作用，協調溝通相關部門，積極出謀獻策，科學制定措施，抓好督促落實。如：針對下半年增收節支形勢嚴峻的實際，我們積極協調有關部門，綜合整理出增收節支攻關措施，并督促檢查落實，取得了較好效果。加強信息調研，收集掌握運輸經營信息，深入開展了構建安全落實機制和總結、規劃公司年度工作的調研，為領導決策提供了依據。并認真做好值班信息、信息專報、情況通報的'采編工作，全年共編發各類信息期，集團公司轉發公司信息條。

　　二是改進辦文質量。依據集團公司最新公文處理辦法，結合公司實際，制定出臺了，進一步規范了辦文程序，規范了公文處理，結束了一直以來公司公文處理較為混雜的局面。落實，嚴把公文質量關，不辦、不收不規范性公文，先后退回事業部重辦的不規范性公文件。堅持文秘人員嚴格核稿，確保辦文質量，全年審核各部門文電余件，沒有發生大的差錯。堅持“文以載道”，全年擬制涉及全局性工作的各類規范性文電件，認真起草公司各類匯報、領導講話稿余篇，較好地發揮了“以文輔政”的參謀助手作用。

　　三是增強辦會效果。認真做好會議準備工作，切實提高辦會水平，全年沒有在會務工作上發生失誤。專門發出通知，進一步規范總經理辦公會議題的收集，并認真落實議題報審制度，不屬辦公會議事內容的，做到堅決不上會，有效提高了會議效率。切實抓好會后信息、紀要的整理工作，對會議精神進行傳達貫徹。抓好會議決定事項的督促落實，保證會議取得實效。辦公室承辦的領導干部會議、信訪工作會議等均取得了預期效果。

　　四是提高辦事效率。進一步規范辦事程序。如：針對各單位、部門“白紙”請示、報告直送領導，牽扯公司領導工作精力的情況，辦公室以落實為契機，明確規定基層單位請示、報告必須以“紅頭”文件行文，機關各部門請示、報告必須采勸紅頭”簽報形式，嚴格按公文處理程序辦理，有效強化了公文的權威性、規范性。進一步精簡公文、會議，集中精力干工作，提高了工作效率。

　　三、強化服務意識，改進辦公方式，綜合服務水平不斷提高

　　一是成功推行了機關用車制度改革。落實“一件辦成一大大事”的指導思想，把改革機關用車制度作為辦公室xx年工作的一件大事來抓，辦好、辦實。期間，辦公室頂住來自各方面的壓力，對領導用車辦法進行了調整，不再固定專車、專職司機，實行統一調度，有效節約了用車成本，并做到了服務質量不下降，取得了很好反響。同時，改進用車服務，提高司機業務技能水平，辦公室組織開展了公司首屆汽車駕駛技術比武活動，取得的好成績。全年辦公室車隊共安全出車趟次，安全行程萬公里。

　　二是認真做好信訪接待工作。掛牌成立信訪辦，落實專人負責，使得職工來訪有門、接待有人。信訪辦牢記服務宗旨，堅持群眾利益無小事，認真對待每件來信來訪，落實政策和人文關懷，妥善處理每件信訪。年共受理職工群眾來?nbsp;封，來訪人次，進京妥善處理上訪人次，解決各類具體問題個，確保了大局穩定。

　　三是加快辦公網絡建設。積極協調電算部門，加快辦公網絡建設，年內建成了覆蓋機關、事業部的兩級辦公網絡，在局域網上開通了電子郵箱系統、公司及辦公室網站，為改進辦公方式，逐步實現無紙化辦公準備了條件。為確保辦公網絡的有效利用，我們對辦公室網站實行專人負責管理，不斷更新網站信息，保證信息的及時性、有效性。目前，辦公網絡已逐步成為了辦公室上傳下達、通知公告、信息發布的主渠道。

　　四是推廣應用辦公信息系統。按照關于推廣應用辦公信息系統的統一部署，我們積極上手，迅速動作，解決了辦公信息系統資金預算問題，基本完成了用戶需求分析，制定了試用期間的相關制度、辦法，各項準備工作基本到位。今年，將全面進行推廣應用。

工作年度計劃 篇5

　　一、健全公司的各項管理制度：

　　《人事管理制度》、《勞動合同管理規定》、《基層員工薪酬管理制度》、《人事部績效考核制度》、《員工培訓管理制度》、《新員工考核管理制度》、《員工轉正程序》、《工傷管理制度》、《員工辭職申請程序》、《員工離廠程序》等。員工從進入公司到崗位變動、績效考核、日常考評、批評處分、晉升調離、離職手續等工作，都能有文件進行控制，采取對事不對人的公平、公正、公開的管理原則，為企業員工提供一個公平競爭的晉升環境，一個可塑性發展的平臺，讓員工切身感受到公司管理“以人為本”，公司注重人才，培養人才，發展人才的理性管理。

　　二、建立培訓制度及計劃：

　　1、員工培訓與開發是公司著眼于長期發展戰略必須進行的工作重點之一，也是培養員工忠誠度、凝聚力的方法之一。

　　2、通過對員工的培訓與開發，員工的工作技能、知識層次和工作效率、工作品質等都將進一步加強，以此增強企業的核心競爭力。

　　公司的員工來自全國的每一個地方，每個人都有不同的習慣。如何將所有的員工融為一個整體、形成統一的工作方式，那就是培訓的意義與目的。并且給員工成長的空間和發展的機會，是企業挖掘員工潛力，發揮人才的重要表現。通過制定《員工培訓制度》，并根據各部門的培訓需求及企業的.整體需要建立企業年度培訓計劃，從基礎的安全培訓、質量管理培訓、管理基礎培訓、團隊合作培訓、企業文化培訓等工作來提高員工的道德素質和技能水平，使員工成為公司的合格人才，一個合格的人才才能為公司的發展貢獻出最大的聰明才智。

　　三、人員配置：

　　根據公司發展目標，儲備公司的人力資源，在招工方面，向多渠道、多方向、多線性發展，可與中專學校聯系，多方面儲備人才，并且制定《新員工入職跟蹤程序》，從員工入職、食宿安排、工作安排、動態追蹤、心態咨詢、問題解決等系統性的操作，讓員工感覺到家的溫暖，很快的投入到公司的企業文化生活氛圍中。

　　四、企業文化建設：

　　1、以人為本。文化應以人為載體，人是文化生成與承載的第一要素。企業文化中的人不僅僅是指企業家、管理者，也體現于企業的全體員工。企業文化建設中要強調關心人、尊重人、理解人和信任人。企業團體意識的形成，首先是企業的全體成員有共同的價值觀念，有一致的奮斗目標，才能形成向心力，才能成為一個具有戰斗力的整體。

　　2、不搞形式主義。企業文化屬意識形態的范疇，但它又要通過企業或職工的行為和外部形態表現出來，這就容易形成表里不一致的現象。建設企業文化必須首先從職工的思想觀念入手，樹立正確的價值觀念和道德情操，在此基礎上形成企業精神和企業形象，防止搞形式主義，言行不一。形式主義不僅不能建設好企業文化，而且是對企業文化概念的歪曲。

　　3、突出企業的特點。個異性是企業文化的一個重要特征。文化本來就是在本身組織發展的歷史過程中形成的。每個企業都有自己的歷史傳統和經營特點，企業文化建設要充分利用這一點，建設具有自己特色的文化。企業有了自己的特色，而且被顧客所公認，才能在企業之林中獨樹一幟，才有競爭的優勢。

　　4、與企業相結合。企業是一個經濟組織，企業文化是一個微觀經濟組織文化，應具有經濟性。所謂經濟性，是指企業文化必須為企業的經濟活動服務，要有利于提高企業生產力和經濟效益，有利于企業的生存和發展。前面討論的關于企業文化的各項內容中，雖然并不涉及“經濟”二字，但建設和實施這些內容，最終目的都不會離開企業經濟目標的實現和謀求企業的生存和發展。所以，企業文化建設實際是一個企業戰略問題，稱文化戰略。

　　在以后的工作當中，從培訓活動中倡導公司企業文化，從日�；顒又行麄鞴�司的企業文化，從各類比賽活動中滲透公司的企業文化。以民本思想為重要的思想來源，并通過這一思想的開發利用，使全體員工產生強烈的主人翁意識，自覺地參與企業的民主管理。并且在企業的發展中貢獻自己的聰明才智，真正成為企業主人，這才是企業文化真正在企業當中產生的作用與價值。

　　目前人事部工作計劃暫定以上幾點，其他日常事務未納入工作計劃中，工作當中重點建設在于，改變和引導部門人員觀念，以一種服務熱情的心態面對工作，處理各項事務。重在執行，執行是行政與人事工作開展的關鍵，實事求是，腳踏實地，扎實的完成人事部的各項工作。在各項制度，流程普及性、持久性、嚴格性的前提下，不斷改進，不斷創新，不斷完善公司的管理模式。

　　行政人事總務部既行政、人事、總務為一體的綜合管理部門。行政管理、人事管理、總務后勤管理是公司有序規范發展中不可缺少的組成部分，成功的企業源于卓越的管理，卓越的管理源于優異、完善的制度，為提高公司的管理水平，凝聚企業團隊力量，使企業進入一個管理標準化、規范化的良好狀態。

　　根據部門20xx年的工作結合公司目前實際情況和今后的發展趨勢，行政人事總務部計劃從以下幾個方面開展20xx年度的工作，全面推行目標式管理。

　　1、行政人事總務部在20xx年里除做好日常管理工作外，重點做好以下幾方面工作：

　　⑴、加大后勤服務及監督力度，并根據公司實際工作情況，對后勤服務有關規章制度修改并完善，使其更加符合公司工作實際的需要。

　　⑵、配合公司促建工作，加大行政管理力度，對在工作上涌現出來典型好人好事予以及時公布，通過“以點帶面、以薪帶譽”，促使工作質量進一步提高。

　　⑶、加大人力資源管理力度，完善勞動人事檔案及合同的管理，嚴格控制公司勞動用工，做好以事設崗，人盡其才。為人才招募與評定薪資、績效考核提供合理依據。

　　⑷、完成日常人力資源招聘與配置。

　�、�、嚴格執行公司各項規章制度。

　�、省⒁幏掇k公室管理及辦公用品的管理、以及環境衛生管理。

工作年度計劃 篇6

　　根據省行20xx年工作要點及本部門20xx年工作安排，特制定本計劃：

　　一、工作目標

　　通過有重點的現場抽查與日常的非現場檢查，及時發現本條線及部門業務管理、業務操作中存在的問題，并通過跟蹤、督辦檢查對象的整改情況，確保所有問題得到全面、徹底的整改，同時，通過有針對性的現場輔導、人員培訓、業務咨詢等方式，大力提升人員的'業務素質和合規意識，為本條線各項業務安全、合規、高效運營提供有力的保障。

　　二、檢查方式

　　對本條線及本部門檢查的方式主要包括現場抽查和非現場檢查。對轄內機構采取有重點的現場抽查與非現場檢查相結合方式，運營部本部采取以各團隊自查為主、內控合規團隊現場抽查與非現場檢查相結合的方式。各管轄行對轄內清算業務的檢查參照本計劃執行。

　　三、檢查要求

　　1、運營部現場抽查必須覆蓋到縣支行，機構覆蓋面要達到40%/年；管轄行現場抽查的機構覆蓋面要達到100%/年。

　　2、非現場檢查應嚴格按照規定的檢查頻率進行，確保業務覆蓋面達到100%，不得有遺漏。

　　3、非現場檢查必須明確具體的責任人、監控內容及要求。現場抽查要有針對性，檢查后要形成檢查報告并跟蹤被檢查單位的整改情況。

　　四、檢查內容

　　（一）非現場檢查

　　1、每日檢查。

　�。�1）8331調賬專戶、8428C、9051、9053、8534賬戶核銷情況。

　�。�2）核心系統、大小額支付系統未發送報文、未處理報文。

　�。�3）9065核銷及9061B戶轉A戶情況。

　　（4）7092/8064、9062、9173、9175、9176、9178賬戶全轄匯總是否平衡。

　　（5）5204/6104、5209/6111、5223/6123、5226/6128、5246/6148、5259/6161、5269/6170、5261/6171、5271/6181、7434/8444賬戶全轄匯總是否平衡。

　�。�6）總分行間9061、7091、8063及9176（人民幣）等賬戶銷賬核銷情況。

　　2、每月檢查。

　　（1）7092/8064、9173、9175、9176、9178賬戶及西安城區7611對開賬戶余額逐戶核對。

　�。�2）6169、5280、5258/6160及7433/8443總分行間損益計提賬務是否準確。

　�。�3）5201、5208/6110、5216、5236、5261、5270、6122損益入賬是否準確。

　�。�4）9062、9176自動結息是否成功；5218/6119全轄匯總軋差是否平衡（軋掉總分行往來部分）。

　�。�5）運營部本部8331、7419、8421、9051等賬戶掛帳情況。

　�。ǘ�）現場抽查

　　1、條線檢查

　�。�1）相關規章制度的傳達、學習情況及人員培訓情況。

　　（2）條線崗位設置及人員配置情況、崗位職責及權限分配情況。

　�。�3）重要空白憑證（人行現金支票、轉賬支票及支付系統收付款通知）、有價單證（光票、旅行支票）、印鑒（同城票據清算專用章、人行預留印鑒）管理情況。

　�。�4）外部賬戶（9131備付金賬戶、7611財政性存款準備金賬戶）核對情況。

　�。�5）外幣匯票掛帳8322賬卡是否一致。

　　（6）部分內部資金賬戶TIF交易信息是否建立，余額與會計系統是否相符。

　�。�7）光票托收業務賬卡核對情況。

　　（8）跨省、跨行卡ATM異常交易掛賬是否及時，申請調賬是否及時。

　　（9）大小額系統查詢查復業務處理的及時性和準確性。

　　（10）是否設專崗監控核心系統往賬回執狀態，是否及時對不符交易狀態進行調整；是否存在集中授權發送的現象。

　　（11）西安城區同城清算打碼機柜員密碼更換是否及時。

　　（12）同城票據清算賬務處理是否合規。

　�。�13）是否按要求核對并保管外匯交易證實書。

　　（14）理財產品表外賬及核對情況。

　　2、本部門檢查

　�。�1）光票、旅行支票賬實情況。

　　（2）人行現金支票、轉賬支票、支付系統收付款通知賬實及預留印鑒保管情況。

　�。�3）各系統運行日志、各類登記簿設立與記載情況。

　�。�4）各系統柜員管理情況。

　　五、現場抽查計劃

　　一季度：

　　二季度：

　　三季度：

　　四季度：

　　其他情況詳見《20xx年檢查計劃附表》。

　　六、檢查反饋

　　1、對于在非現場檢查中發現的問題，要及時通過提示、查詢等方式向相關行進行反饋并跟蹤整改情況；對于現場抽查的情況，要如實登記支付清算業務實地檢查情況反饋表，及時反饋被檢查單位，被檢查單位要按時將存在問題的整改結果書面報送省行運營部。

　　2、對于檢查的結果，省行運營部除通過提示、查詢及實地檢查情況反饋表等形式及時進行反饋外，還將每月以通報的形式反饋全轄。

　　3、依據《清算業務風險控制考核管理辦法》，非現場檢查和現場抽查情況將納入對各分支行的經營管理目標考核

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