酒樓收銀員管理制度（精選7篇）

　　在現在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的酒樓收銀員管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　酒樓收銀員管理制度 1

　　1.準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的.監督作用。

　　2.收款過程中要做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

　　3.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短；發現長款或短款，必須如實向上級回報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

　　4.不得將公款挪作私用。

　　5.接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

　　6.每班在營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄漏有關本部門營業收入情況資料及數據。

　　7.認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款袋報告”上簽名。

　　8.愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

　　9.做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

　　10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

　　11.積極參加培訓，提高業務技能及操作能力。

　　12.嚴格按照規定穿著工服，保持各人儀容儀表的整潔大方。

　　13.積極完成上級分配的其他工作。

　　酒樓收銀員管理制度 2

　　1、每日按規定時間到公司出納處交清前一天的營業款項及報表。

　　2、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。

　　3、收款時認真審核服務員開出的單據，確認金額及數量正確，如有錯誤立即退還服務員，交總經理確認誤單后簽字作廢。

　　4、認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。

　　5、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。

　　6、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。

　　7、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。

　　8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。

　　9、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入保險箱中，并做好當日營業報表．

　　10、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，必須嚴格按指定的`收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

　　11、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。

　　酒樓收銀員管理制度 3

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

　　（一）班前準備工作

　　1、收銀員清點周轉金。

　　2、領取該班次所需使用的帳單、收據并及發票。

　　3、查閱各項預定、酒水等交接記事本，了解遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式計算菜單價格，等待客人結帳。

　　（三）結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據服務人員報結的.臺號出示結帳單，服務人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，服務人員應將兩聯帳單拿回交收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由服務人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人要求優惠（或者餐飲管理人員給予客人打折）要求打折時，收銀人員應根據權限打折，并通知餐飲經理簽名認可。

　　6、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

　　7、總經理招待客人或銷售部人員接待客戶，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

　　8、收銀員在營業結束后應做結帳，仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填制當日的“營業收入報表”。

　　（四）發票管理

　　1、收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，在吧臺發票領用本上登記領用起止日期作為備查。

　　2、丟失發票要及時以書面報告上報財務部。

　　（五）現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

　　2、支票

　　收取支票應檢酒樓收銀員管理制度)查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在支票后面背書處用鉛筆留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　（1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　（2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

　　（六）下班時現金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員每日編制報告完畢后，必須將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，在總臺收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中。

　　關于餐廳吧臺現金交款的事后管理

　　1、現已要求餐飲吧臺收銀員每日必須將當日的收款投入客房總臺保險柜中，并進行交款登記。

　　2、客房夜班收銀人員每日晚1點鐘必須檢查餐飲收銀是否交款并進行交款登記，如果沒有交款，首先通知餐飲經理，再通知財務部餐飲核算員，如餐飲經理外出不在克市則通知當日值班經理。

　　3、餐飲經理先核實情況，進行人員追蹤；如屬于故意私吞公款，財務部核算員立即對當日的經營情況進行對單核實，上報餐飲經理，餐飲經理將情況向總經理匯報。

　　酒樓收銀員管理制度 4

　　一、總則

　　為規范酒樓收銀工作流程，確保資金安全與賬目準確，提高服務質量和工作效率，特制定本管理制度。本制度適用于酒樓所有收銀員崗位工作人員。

　　二、崗位職責

　　1. 熟練掌握酒樓收銀系統的操作流程，準確、快速地為顧客辦理結賬業務，包括現金、銀行卡、會員卡、移動支付等多種支付方式的收款與找零操作。

　　2. 嚴格遵守財務制度，對每一筆交易進行詳細記錄，確保賬單信息完整、準確，包括菜品名稱、數量、單價、消費時間、桌號、顧客姓名（如有會員信息）等，并及時錄入收銀系統。

　　3. 負責核對每日營業款，確保現金、支票、信用卡等收款金額與系統記錄一致，在規定時間內將營業款足額繳存至酒樓指定銀行賬戶或財務部門，填寫繳款單并簽字確認，做到日清日結。

　　4. 妥善保管收銀相關設備，如收銀機、驗鈔機、打印機等，定期進行清潔與維護，如遇設備故障應及時通知技術人員進行維修，并做好相關記錄，確保不影響正常收銀工作。

　　5. 熱情接待顧客，解答顧客關于賬單的疑問，提供優質的服務，處理顧客投訴時應保持冷靜、禮貌，及時向主管匯報并協助解決問題，不得與顧客發生爭執。

　　6. 協助財務部門進行賬目核對與審計工作，提供所需的收銀數據與報表，如銷售日報表、月報表、收款明細報表等，按照要求整理和歸檔相關財務憑證。

　　7. 關注酒樓促銷活動、優惠政策等信息，確保在結賬過程中正確應用，避免出現錯誤或漏計優惠情況，同時向顧客做好相關解釋說明工作。

　　三、工作流程

　　1. 班前準備：

　　提前 15 分鐘到崗，更換工作服，整理儀容儀表。

　　與上一班收銀員進行交接，核對現金、票據、會員卡等物品數量與賬目記錄，確認無誤后簽字交接。

　　檢查收銀設備是否正常運行，開啟收銀系統，登錄個人賬號，準備營業。

　　2. 收款結賬：

　　顧客示意結賬時，應迅速響應，禮貌詢問顧客桌號或房號，在收銀系統中查詢賬單信息。

　　按照賬單金額向顧客告知消費明細與總金額，確認顧客支付方式后進行收款操作。

　　現金收款時，應仔細辨別真偽，當面點清金額，唱收唱付，并在系統中錄入現金收款金額。

　　銀行卡收款時，按照刷卡機操作流程進行刷卡操作，確保交易成功后請顧客簽字確認，保留刷卡憑證，并在系統中錄入銀行卡收款信息。

　　會員卡收款時，掃描會員卡，確認會員身份與余額，按照系統提示進行扣款操作，如遇會員卡余額不足，應及時提醒顧客充值或選擇其他支付方式，并在系統中記錄相關信息。

　　移動支付收款時，引導顧客出示付款碼，使用掃碼設備進行掃碼收款，確認收款成功后在系統中錄入移動支付信息，并向顧客展示支付成功界面。

　　為顧客開具發票時，應按照發票管理規定，準確填寫發票抬頭、金額、項目等信息，發票開具后妥善保管發票存根聯，將發票聯交給顧客。

　　3. 班中核對：

　　在營業過程中，每隔 2 小時對現金、票據等進行一次小盤點，確保實際金額與系統記錄一致，如發現差異應立即查找原因，并及時向主管匯報。

　　關注收銀系統中的數據信息，如菜品銷售情況、折扣優惠情況等，發現異常數據應及時核實并處理。

　　4. 交班結算：

　　下班前，完成所有結賬業務后，進行全面的`交班結算工作。

　　打印交班報表，包括現金收入報表、銀行卡收入報表、會員卡收入報表、移動支付收入報表等，核對報表數據與實際收款金額是否一致。

　　清點現金、支票、信用卡簽購單等票據，整理后裝入專用繳款袋，填寫繳款單，注明繳款金額、日期、班次、繳款人等信息，將繳款袋與繳款單一起交給財務人員或存入指定銀行賬戶。

　　退出收銀系統，關閉收銀設備，整理好工作區域，將相關物品擺放整齊。

　　與下一班收銀員進行交接，詳細說明本班次的營業情況、特殊事項、未解決問題等，交接完成后簽字確認。

　　四、培訓與考核

　　1. 新入職收銀員必須接受為期 3 天的崗前培訓，培訓內容包括酒樓基本情況介紹、收銀崗位職責與工作流程、收銀系統操作培訓、財務制度與票據管理、服務禮儀與溝通技巧、假鈔識別方法等，培訓結束后進行考核，考核合格后方可上崗。

　　2. 在職收銀員每月參加一次業務培訓，培訓內容包括財務法規政策更新、收銀系統功能升級培訓、服務技巧提升培訓、應急事件處理培訓等，培訓時間不少于 2 小時，以不斷提高收銀員的業務水平和綜合素質。

　　3. 建立收銀員考核制度，每月對收銀員進行工作考核，考核指標包括收銀準確性（錯誤率不得超過千分之一）、結賬速度（平均每桌結賬時間不超過 3 分鐘）、服務態度（顧客投訴率不得超過百分之二）、賬目核對準確性、設備維護情況等，考核結果與績效工資掛鉤，對表現優秀的收銀員給予獎勵，對考核不合格的收銀員進行補考或重新培訓，如連續兩個月考核不合格，可考慮調整崗位或辭退處理。

　　五、違規處理

　　1. 收銀員如有私自挪用營業款、貪污受賄、故意少收或多收顧客款項等行為，一經發現，立即開除，并依法追究其法律責任，同時追回所涉及的款項。

　　2. 因工作疏忽導致賬目錯誤、發票開具錯誤、收銀系統數據丟失等情況，視情節輕重給予警告、罰款（每次罰款金額不超過當月績效工資的百分之二十）、扣績效分等處罰，并要求其及時糾正錯誤，如因錯誤給酒樓造成經濟損失的，應承擔相應的賠償責任。

　　3. 違反服務禮儀規范，與顧客發生爭吵、態度惡劣等行為，給予警告處分，如造成顧客流失或不良影響的，給予罰款（每次罰款金額不低于 100 元）、扣績效分等處罰，并要求其向顧客道歉。

　　4. 未按規定時間繳存營業款、未妥善保管收銀設備或相關財務憑證等行為，給予警告處分，如導致營業款丟失、設備損壞或財務數據混亂等后果的，承擔相應的賠償責任，并視情節輕重給予進一步處罰。

　　六、附則

　　1. 本管理制度由酒樓財務部門負責解釋與修訂。

　　2. 本管理制度自發布之日起生效執行，如有與國家法律法規或行業規范相抵觸之處，以國家法律法規或行業規范為準。

　　酒樓收銀員管理制度 5

　　一、目的

　　為保障酒樓收銀工作的高效、準確與安全，提升顧客滿意度，特制定本管理制度，明確收銀員的工作規范、權限與責任，促進酒樓財務管理的規范化與科學化。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于酒樓內所有從事收銀工作的人員，包括前臺收銀員、各樓層收銀點收銀員以及臨時調配從事收銀工作的員工。

　　三、工作紀律

　　1. 收銀員必須嚴格遵守酒樓的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。如有特殊情況需要請假，應提前辦理請假手續，并安排好替班人員，確保收銀工作不受影響。

　　2. 工作期間，收銀員必須堅守崗位，不得擅自離崗、串崗或從事與收銀工作無關的事情，如聊天、玩手機、吃東西等。如需暫時離開崗位，應先向主管請示，安排好人員接替后方可離開，并確保收銀區域的安全與財物安全。

　　3. 收銀員應嚴格遵守保密制度，不得將酒樓的.財務信息、顧客信息、收銀系統密碼等泄露給他人，如因工作需要與其他部門或人員共享相關信息，應在授權范圍內進行，并確保信息的安全與保密。

　　4. 嚴禁收銀員在工作中接受顧客或供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益，不得利用職務之便為自己或他人謀取私利，如發現有違規行為，將依法追究其法律責任，并給予開除處分。

　　四、收銀操作規范

　　1. 接待顧客：收銀員應以熱情、禮貌的態度接待每一位前來結賬的顧客，使用文明用語，如“您好，歡迎光臨，請問您是哪桌結賬？”“請您稍等，我馬上為您辦理。”等，給顧客留下良好的印象。

　　2. 賬單核對：在為顧客結賬前，收銀員應仔細核對顧客的消費賬單，確保賬單信息準確無誤，包括菜品價格、數量、消費時間、桌號等。如發現賬單有誤，應及時與相關部門（如廚房、服務員等）進行溝通核實，并按照正確的信息進行結賬處理。

　　3. 收款處理：

　　現金收款：收銀員應在顧客面前當面清點現金，使用驗鈔機進行真偽鑒別，確認無誤后放入收銀抽屜，并在系統中錄入現金收款金額。如收到假鈔，應禮貌地向顧客說明情況，并按照相關規定進行處理。

　　銀行卡收款：引導顧客將銀行卡插入刷卡機或使用非接觸式支付方式，按照系統提示輸入消費金額，等待交易授權。交易成功后，打印簽購單，請顧客簽字確認，并將顧客聯交給顧客，商家聯留存。如交易失敗，應及時查找原因并告知顧客，可建議顧客更換支付方式。

　　會員卡收款：顧客使用會員卡結賬時，收銀員應先掃描會員卡，確認會員卡的有效性與余額。如余額充足，按照系統提示進行扣款操作，并告知顧客消費后余額。如余額不足，應提醒顧客充值或選擇其他支付方式，并在系統中記錄相關信息。

　　移動支付收款：支持多種移動支付方式，如微信支付、支付寶支付等。收銀員應引導顧客打開相應的支付應用，掃描酒樓提供的收款二維碼，輸入消費金額并完成支付。支付成功后，系統會自動提示，收銀員應查看確認支付信息，并向顧客表示感謝。

　　4. 發票開具：根據顧客的需求，為顧客開具合法有效的發票。發票開具應按照稅務部門的規定進行，填寫內容準確、完整，包括發票抬頭、納稅人識別號、發票金額、項目名稱等。發票開具后，應將發票聯交給顧客，并提醒顧客妥善保管。

　　5. 找零與送別：完成收款后，收銀員應準確計算找零金額，當面點清交給顧客，并使用文明用語，如“這是您的找零，請您收好，歡迎下次光臨。”等，送別顧客。

　　五、財務管理

　　1. 營業款管理：

　　收銀員應在每個營業班次結束后，及時清點本班次的營業款，包括現金、支票、銀行卡簽購單、會員卡充值款等，確保金額準確無誤。

　　將營業款按照規定的方式進行整理，如現金應分類清點、捆扎，支票與簽購單應整理整齊，并填寫營業款繳款單，注明繳款金額、日期、班次、繳款人等信息。

　　按照酒樓財務制度的要求，將營業款及時繳存至指定的銀行賬戶或交給財務部門指定的人員。在繳款過程中，應確保營業款的安全，如有遺失或被盜，收銀員應承擔相應的賠償責任。

　　2. 賬目核對：

　　每日營業結束后，收銀員應將收銀系統中的數據與實際營業款進行核對，確保兩者一致。如發現差異，應及時查找原因，并進行調整處理。

　　定期與財務部門進行賬目核對，配合財務人員進行財務審計工作，提供所需的收銀數據與報表，如銷售明細報表、收款匯總報表、發票使用報表等，確保酒樓財務賬目清晰、準確。

　　3. 財務憑證管理：收銀員應妥善保管與收銀工作相關的財務憑證，包括發票存根聯、簽購單、繳款單等，按照財務檔案管理的要求進行整理、歸檔，保存期限不少于規定年限，以便日后查詢與審計。

　　六、安全與應急處理

　　1. 安全防范：

　　收銀員應時刻關注收銀區域的安全情況，確保收銀設備、營業款及其他財物的安全。如發現有可疑人員或異常情況，應及時報告主管或保安部門。

　　在營業結束后，應按照規定關閉收銀設備、門窗等，做好防火、防盜、防破壞等安全防范措施。

　　2. 應急處理：

　　如遇收銀系統故障、停電等突發情況，收銀員應保持冷靜，立即報告主管，并按照酒樓制定的應急預案進行處理。如采用手工記賬方式暫時代替收銀系統，確保顧客能夠順利結賬，并在系統恢復后及時將手工記錄的數據錄入系統進行核對。

　　如遇顧客對賬單或收款有異議、投訴等情況，收銀員應耐心傾聽顧客的意見，及時與相關部門溝通核實，如確屬酒樓的問題，應向顧客誠懇道歉，并按照規定給予處理或補償。如顧客情緒激動或出現糾紛，應及時報告主管或大堂經理，由他們進行協調處理，避免事態擴大。

　　七、培訓與晉升

　　1. 培訓：酒樓應為收銀員提供定期的培訓機會，包括新員工入職培訓、崗位技能培訓、財務法規政策培訓、服務意識與溝通技巧培訓等，以提高收銀員的業務水平與綜合素質。收銀員應積極參加培訓，并將所學知識應用到實際工作中。

　　2. 晉升：酒樓建立收銀員晉升機制，對于工作表現優秀、業務能力突出、具備一定管理能力的收銀員，可給予晉升機會，如晉升為收銀主管、財務助理等崗位，以激勵收銀員不斷提升自己，為酒樓的發展貢獻更大的力量。

　　八、附則

　　1. 本管理制度由酒樓管理層負責制定、修訂與解釋。

　　2. 本管理制度如有未盡事宜，可根據實際情況進行補充規定，補充規定與本制度具有同等法律效力。

　　3. 本管理制度自發布之日起實施，如有與國家法律法規或行業規范相抵觸之處，以國家法律法規或行業規范為準。

　　酒樓收銀員管理制度 6

　　一、總則

　　1. 為規范酒樓收銀工作流程，確保酒樓資金安全與財務數據準確，特制定本管理制度。

　　2. 本制度適用于酒樓所有從事收銀工作的人員。

　　二、任職要求

　　1. 收銀員應具備良好的職業道德，誠實守信，嚴守財務紀律。

　　2. 具有一定的財務知識和計算機操作基礎，能夠熟練使用收銀系統及相關辦公軟件。

　　3. 形象良好，具備較強的服務意識和溝通能力，能耐心應對顧客的各類詢問與要求。

　　三、收銀工作流程

　　1. 班前準備

　　提前 15 分鐘到崗，更換工作服，整理儀容儀表。

　　與財務人員或上一班收銀員進行交接，核對備用金金額并簽字確認。

　　檢查收銀設備（如電腦、打印機、掃碼槍、POS 機等）是否正常運行，確保網絡連接穩定，如有問題及時通知技術人員維修。

　　準備好發票、收據、消費清單等票據。

　　2. 收款操作

　　顧客結賬時，微笑迎接并禮貌詢問結賬方式（現金、銀行卡、信用卡、移動支付等）。

　　按照顧客的消費項目準確錄入收銀系統，包括菜品、酒水、服務費等，仔細核對賬單金額。

　　對于現金支付，當面清點金額，辨別真偽，唱收唱付，并在系統中記錄現金收款金額。

　　銀行卡、信用卡支付時，熟練操作 POS 機，引導顧客輸入密碼或進行指紋驗證等操作，打印簽購單請顧客簽字確認，并妥善保存簽購單。

　　移動支付時，確認顧客支付成功，查看支付平臺的收款提示信息，并在系統中記錄支付流水號等相關信息。

　　如遇顧客有優惠券、會員卡、折扣等優惠活動，按照酒樓規定的流程進行操作，核實優惠信息并在賬單上注明。

　　3. 開具發票

　　根據顧客要求開具發票，認真填寫發票抬頭、金額、項目等內容，確保發票信息準確無誤。

　　嚴格遵守發票管理規定，不得虛開發票、轉借發票或開具與實際消費不符的發票。

　　4. 結賬與交班

　　每班次結束后，進行結賬操作，打印本班次的收銀報表，包括現金收入、銀行卡收入、移動支付收入等明細，核對報表金額與實際收款金額是否一致。

　　將本班次的現金收入進行整理清點，與備用金分開存放，放入保險柜，并填寫現金存款單。

　　整理好本班次的發票存根、簽購單、消費清單等票據，與報表一并交予財務人員或下一班收銀員進行交接，詳細說明本班次的收款情況、特殊事項及未解決的問題，并簽字確認。

　　四、資金管理

　　1. 備用金管理

　　酒樓為收銀員配備一定金額的備用金，用于找零等日常收銀工作。備用金金額由財務部門根據酒樓實際情況確定。

　　收銀員應妥善保管備用金，不得擅自挪用或轉借他人。每天班前、班后必須對備用金進行清點核對，確保金額無誤。如發現備用金短缺或長款，應及時查明原因并報告上級主管。

　　2. 現金收入管理

　　現金收入必須及時存入保險柜，保險柜鑰匙由收銀員專人保管，密碼應嚴格保密，不得隨意透露給他人。

　　嚴禁坐支現金，即不得將現金收入直接用于支付酒樓的費用或其他支出。所有現金支出必須通過正規的財務審批流程進行。

　　定期或不定期由財務人員對現金進行盤點檢查，核對現金賬目與實際庫存金額是否相符，如發現差異應及時進行調查處理。

　　3. 銀行卡與移動支付資金管理

　　對于銀行卡與移動支付的收款，收銀員應確保交易成功并及時記錄相關信息。如遇退款等特殊情況，必須按照支付平臺和酒樓的規定流程進行操作，經上級主管審批后辦理。

　　財務部門應定期與銀行及支付平臺進行對賬，核對資金到賬情況，確保酒樓資金安全與財務數據準確。

　　五、賬目記錄與報表

　　1. 收銀員必須如實記錄每一筆收銀交易，包括顧客信息、消費項目、金額、支付方式等，確保賬目清晰、準確。

　　2. 按照酒樓規定的時間和格式，及時生成并提交各類收銀報表，如日報表、周報表、月報表等。報表內容應完整、詳細，包括現金收入、銀行卡收入、移動支付收入、優惠金額、發票開具情況等信息，為酒樓的財務管理和經營決策提供準確的'數據支持。

　　3. 對于收銀過程中出現的錯誤賬目或異常情況，應及時在報表中注明，并附上詳細的說明和處理結果。

　　六、培訓與考核

　　1. 酒樓定期組織收銀員進行業務培訓，培訓內容包括財務知識更新、收銀系統操作技巧提升、服務禮儀強化、發票管理規定等，不斷提高收銀員的業務水平和綜合素質。

　　2. 建立收銀員考核制度，每月對收銀員的工作表現進行考核評估。考核指標包括收銀準確性、工作效率、服務態度、遵守規章制度情況等。根據考核結果，對表現優秀的收銀員給予獎勵，如獎金、榮譽證書等；對考核不合格的收銀員進行批評教育，并安排補考或重新培訓，如多次考核仍不合格，可考慮調整崗位或辭退處理。

　　七、違規處理

　　1. 收銀員如有違反本管理制度的行為，如貪污、盜竊、挪用公款、私自篡改賬目、泄露顧客信息等，將視情節輕重給予嚴肅處理。情節較輕的，給予警告、罰款、扣發獎金等處罰；情節嚴重的，將依法追究刑事責任，并解除勞動合同。

　　2. 如因收銀員工作失誤給酒樓造成經濟損失的，由收銀員承擔相應的賠償責任。

　　酒樓收銀員管理制度 7

　　一、目的

　　為了加強酒樓收銀工作的規范化管理，保障酒樓財務工作的正常運轉，提高服務質量和顧客滿意度，特制定本管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于本酒樓所有從事收銀崗位的工作人員。

　　三、崗位職責

　　1. 準確、快速地為顧客辦理結賬手續，嚴格按照酒樓的價格體系和優惠政策計算賬單金額。

　　2. 熟練操作收銀設備和相關軟件，確保收銀系統的正常運行和數據安全。

　　3. 負責現金、銀行卡、信用卡、移動支付等各類收款方式的操作與管理，保障資金安全及時入賬。

　　4. 妥善保管發票、收據、優惠券等票據，按規定開具發票并做好相關記錄。

　　5. 協助其他部門處理與收銀相關的問題，如核對賬單、解答顧客關于結賬的疑問等。

　　四、工作流程規范

　　1. 營業前準備

　　準時到崗，打卡簽到后，整理好收銀臺的衛生和工作環境。

　　與上一班收銀員進行交接，核對現金、銀行卡簽購單、發票存根等賬目和票據，確認無誤后簽字交接。

　　檢查收銀設備是否正常開啟，網絡連接是否暢通，如發現問題及時報告上級主管并通知技術人員維修。

　　領取并核對備用金，將備用金按面額分類整理放入收銀抽屜，并在備用金交接本上記錄金額和時間。

　　登錄收銀系統，檢查系統中菜品價格、優惠活動等信息是否與酒樓當天的實際情況一致，如有差異及時調整。

　　2. 結賬操作流程

　　當顧客示意結賬時，立即響應并微笑服務，使用禮貌用語詢問顧客用餐情況并收取相關消費憑證（如點菜單、加菜單等）。

　　根據消費憑證，在收銀系統中準確錄入顧客的消費項目和數量，系統自動計算出消費總額。

　　向顧客報出消費總額，并詢問顧客是否有會員卡、優惠券、折扣券等優惠方式。如有，按照酒樓規定的`優惠流程進行操作，在系統中輸入優惠碼或折扣信息，計算出優惠后的實際金額，并向顧客說明優惠后的價格。

　　根據顧客選擇的付款方式進行收款操作：

　　現金支付：雙手接過顧客現金，當面清點金額，確認無誤后放入收銀抽屜，并在系統中選擇現金支付方式，輸入實收金額，打印現金收據給顧客，同時唱收唱付：“收您xx元，找您xx元，請您核對。”

　　銀行卡支付：接過顧客銀行卡，在 POS 機上進行刷卡操作，按照提示輸入消費金額，讓顧客輸入密碼或進行其他身份驗證操作，交易成功后打印簽購單，請顧客簽字確認，將顧客聯交給顧客，商戶聯留存，并在系統中選擇銀行卡支付方式，錄入簽購單號等相關信息。

　　信用卡支付：操作流程同銀行卡支付，注意核對信用卡的有效期、持卡人姓名等信息，對于大額信用卡消費，可根據酒樓規定適當進行身份核實。

　　移動支付（如微信支付、支付寶支付）：向顧客展示酒樓的收款二維碼，顧客掃碼支付后，收銀員需在系統中確認支付成功信息，查看支付金額、支付時間、支付流水號等信息，并在系統中選擇相應的移動支付方式，錄入支付流水號等關鍵信息，打印移動支付憑證給顧客（如有需要）。

　　開具發票：根據顧客要求開具發票，仔細詢問發票抬頭、稅號（如需要）等信息，在發票開具系統中準確錄入相關內容，打印發票并加蓋發票專用章，將發票交給顧客，同時提醒顧客妥善保管發票。

　　3. 營業結束工作

　　完成所有結賬工作后，進行交班結算。打印本班次的收銀報表，包括現金收入明細、銀行卡收入明細、移動支付收入明細、優惠金額匯總、發票開具匯總等信息，核對報表數據與實際收款金額是否一致。

　　清點現金抽屜中的現金，將現金按面額分類整理，與報表中的現金收入金額進行核對，確保無誤后將現金放入現金袋，填寫現金存款單，注明存款金額、日期、班次等信息，將現金袋和存款單放入保險柜，準備次日由專人存入銀行。

　　整理銀行卡簽購單、發票存根、移動支付憑證等票據，按順序裝訂成冊，并與收銀報表一并交給財務人員或放入指定的文件盒中，以便財務人員進行賬務處理和審計。

　　退出收銀系統，關閉收銀設備和相關電器電源，整理好收銀臺的物品，保持工作區域整潔干凈。

　　五、資金與票據管理

　　1. 備用金管理

　　備用金由酒樓財務部門統一核定和發放，收銀員必須妥善保管備用金，確保其安全完整。

　　備用金只能用于酒樓正常的收銀找零業務，不得挪作他用。收銀員每天營業前和營業結束后都要對備用金進行清點，如發現備用金短缺或長款，應立即查明原因，并向上級主管報告。如屬個人原因造成的短缺，由收銀員自行賠償；如因其他特殊原因造成的，應及時說明情況并記錄在案。

　　2. 現金管理

　　現金收入必須及時存入保險柜，不得在收銀臺過夜存放大量現金。保險柜應放置在安全位置，鑰匙由收銀員保管，密碼應嚴格保密，不得隨意泄露。

　　收銀員在收取現金時，要認真辨別真偽，如發現假幣，應按照酒樓規定的處理流程進行操作，禮貌地向顧客說明情況并要求更換。如顧客拒絕更換或有爭議，應及時報告上級主管處理。

　　現金收支必須嚴格按照財務制度進行記錄，做到日清月結，賬實相符。財務人員應定期或不定期對現金進行盤點檢查，如發現問題及時追溯和整改。

　　3. 銀行卡與移動支付管理

　　對于銀行卡和移動支付收款，收銀員要確保交易成功，并及時在收銀系統中記錄相關信息。如遇交易失敗、退款、沖正等異常情況，應按照支付機構和酒樓的規定流程進行處理，不得擅自操作。

　　定期與銀行和移動支付平臺進行對賬，核對交易明細和資金到賬情況，如發現差異應及時與相關方溝通協調解決，確保資金安全和財務數據準確無誤。

　　4. 票據管理

　　發票、收據等票據由酒樓財務部門統一管理和發放，收銀員應按照規定的用途和流程使用票據。

　　發票應如實開具，不得虛開、多開或開具與實際消費不符的發票。發票開具后，應及時將發票存根聯交回財務部門進行存檔保管，以備稅務檢查。

　　收據主要用于收取押金、定金等款項，收據開具應規范，注明收款事由、金額、日期、收款人等信息，收據存根聯同樣要妥善保管。

　　六、服務規范與職業操守

　　1. 服務規范

　　收銀員在工作過程中要始終保持微笑服務，使用禮貌用語，熱情、耐心地為顧客解答疑問和處理結賬事宜。

　　不得在顧客面前與同事或其他人員發生爭吵或表現出不專業的行為，維護酒樓的良好形象。

　　結賬速度要快，盡量減少顧客等待時間，但同時要保證操作的準確性，避免因匆忙而出現錯誤。

　　2. 職業操守

　　收銀員要嚴格遵守財務紀律和職業道德，保守酒樓的商業秘密，不得泄露顧客的個人信息和消費記錄。

　　嚴禁利用職務之便謀取私利，如貪污、受賄、挪用公款、私自截留優惠券或折扣等行為，一旦發現將嚴肅處理，情節嚴重的將移送司法機關追究法律責任。

　　積極參加酒樓組織的各類培訓和學習活動，不斷提高自身的業務能力和綜合素質，適應酒樓不斷發展的業務需求。

　　七、監督與考核

　　1. 監督機制

　　酒樓設立專門的財務監督崗位或人員，對收銀工作進行日常監督和檢查。監督內容包括收銀流程是否規范、資金管理是否安全、票據使用是否合規、服務態度是否良好等方面。

　　安裝監控設備，對收銀臺區域進行實時監控，以便及時發現和處理異常情況。監控錄像應保存一定期限，以備查閱和追溯。

　　2. 考核制度

　　建立收銀員績效考核制度，每月對收銀員的工作表現進行綜合考核評估。考核指標包括收銀準確性（如賬目差錯率）、工作效率（如平均結賬時間）、服務質量（如顧客投訴率）、遵守規章制度情況等。

　　根據考核結果，對表現優秀的收銀員給予一定的獎勵，如獎金、晉升機會、榮譽稱號等；對考核不合格的收銀員進行批評教育，并安排針對性的培訓和輔導，如連續多次考核不合格，可考慮調整崗位或解除勞動合同。

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