供應商管理制度（精選15篇）

　　隨著社會不斷地進步，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的供應商管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　供應商管理制度 1

　　第1章：總則

　　第1條：為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

　　第2條：本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

　　第2章：供應商的調查

　　第3條：工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：建立的供應商調查表的資料。

　　1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

　　2.供應商的物料供應狀況。

　　3.供應商供應的物料品質狀況。

　　4.供應商的專業技術本事。

　　5.供應商的生產本事。

　　6.供應商的管理水平。

　　7.供應商的財務及信用狀況。

　　第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

　　1.工廠與供應商的交往記錄。

　　2.供應商的商品目錄。

　　3.相關行業的行業期刊。

　　4.工廠固定供應商的介紹。

　　5.銷售代理的介紹。

　　6.工廠的銷售代表。

　　7.搜索。

　　第6條：凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

　　第7條：當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第8條：對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并關資料及時填入供應商調查表中。

　　第3章：供應商的.評審

　　第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

　　第10條：合格的供應商應貼合的條件。

　　1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

　　2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

　　3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

　　4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

　　5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

　　6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

　　7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

　　第11條：供應商評審小組成員構成及職責。

　　1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

　　2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

　　第12條：供應商的評審的資料。

　　1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

　　2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

　　3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

　　4.時光，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時光、緊急物料的交貨時光等。

　　5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

　　第13條：對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

　　第14條：對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

　　第15條：供應商的評審時光。

　　1.普通供應商一般的評審周期為一年。

　　2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

　　3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

　　第4章：合格供應商檔案管理

　　第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

　　第17條：采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

　　第18條：采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

　　第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

　　第5章：供應商考核

　　第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

　　第21條：考核方法。

　　對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

　　1.90～100分為一級供應商。

　　2.80～89分為二級供應商。

　　3.70～79分為三級供應商。

　　4.70分以下為不合格供應商。

　　第22條：考核項目和評分標準。

　　對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商的考核項目及評分標準表

　　第23條：考核頻率。

　　關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

　　第24條：考核結果的處理。

　　1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

　　2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

　　4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

　　5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

　　第25條：對合格供應商的質量監督。

　　1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

　　2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

　　第6章：附則

　　第26條：本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

　　第27條：本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

　　第28條：本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

　　第29條：本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

　　供應商管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章具體的管理制度

　　第一條供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO90012000版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的.基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為了規范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

　　第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應商管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創造效益。

　　第二章供應商管理評審小組架構

　　第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

　　第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

　　第七條審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監督。

　　第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯絡工作，定期招待供應商。

　　第九條采購部經理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調查；詢價比價議價訂購作業；交料進度控制與逾交督促；進料質量控制異常處理等。

　　第三章供應商管理及評審

　　第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

　　第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

　　第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產設備、產品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環境因素而無法進行實際評審時，經常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。

　　第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否貼合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

　　第十四條初審程序：①供應商開發人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經理進上步談合作事項。

　　第十五條供應商經過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。

　　第十六條供應商的評審：

　　A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調查，并對供應商的生產本事、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；

　　B)原料樣品質量檢測合格，經評審合格后的供應商，由供管委選擇質優價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十七條供應商的評估：

　　A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發部進行分析檢測；

　　B)當供應商所供給的樣品，經分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

　　C)經本公司的評估，產品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十八條經過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業的必要前提。

　　第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢價、議價程序后，經常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。

　　第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質量體系、主要產品、生產本事、付款條件等基礎數據，產品是直接生部還是貿易供貨，并附營業執照、國稅登記證復印件及相關資質證明。

　　第二十一條新供應商的開發，基于尋找直接生產廠家，中間貿易商一般不作為首選開發對象。

　　第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經濟性質（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應商開發每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數交貨總批數，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數交貨批數，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業。

　　第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質量及降低價格。

　　第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

　　第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續。

　　第四章供管委會議議事規則

　　第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產經理、品管經理、營銷總監、財務經理、PMC經理、研發經理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執行。

　　第三十二條供管委職責：

　　（1）供應商評審；

　　(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；

　　(3)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格；

　　(4)審核決定采購的時機、價格及數量。

　　(5)協調、解決影響采購實施的重大問題。

　　第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。

　　第三十四條定期會議召開時光規定為每季初的15號進行。會議主題：

　　1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；

　　2、新產品的開發意向(新產品的物料定價)；

　　3、重要物料(如柜身板門板的調整)的供應商的更換；

　　4、供應商當季調價及趨勢；

　　5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。

　　第三十五條不定期會議根據實際工作需要進行召開。主要資料：

　　1、新供應商需要組織評審時；

　　2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的)；

　　3、調升價低于5%的物料；

　　4、固定資產的采購；

　　5、重大采購事項的招標工作；

　　6、緊急或特殊情景下的采購；

　　7、原材料市場急劇變時；

　　8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

　　第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經理列席。

　　第三十七條開會的.法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數以上人員表決經過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

　　第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

　　第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公

　　司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

　　第四十條定期會議的資料及程序：

　　1采購部經理報告以下情景：

　　(1)上次會議決議事項的執行情景。

　　(2)原材料的庫存量。

　　(3)原物料的市場行情預測動態，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購實施中需協調解決的問題。

　　（6）第33條規定的資料。

　　2常務主任報告以下情景：

　　（1）新供應評審結果情景。

　　（2）老供應季度評審組織。

　　（3）采購單價的變化及其走勢分析。

　　（4）供應商評審及采購實施中需要協調解決的問題。

　　第四十一條供管委會議要構成書面決議，與會人員簽名，采購經理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批。《物料申購單》一式兩聯，一聯自存，一聯交采購課。

　　第四十三條庫存生產性物料由物控員根據庫存數量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數，PMC經理審批。

　　第四十四條不作備料的生產物料由物控員根據客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產經理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區營銷中心總監審批。

　　第四十八條機器設備、固定資產由使用部門請購，由董事長或總經理負責審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執行請購程序。

　　第五十一條生產性通用、備料物料，由PMC經理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫要求規范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規格、數量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。

　　第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不貼合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。

　　第五十六條各采購經辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經辦人員在原請購單據上加蓋撤銷章再交由采購經理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業。

　　二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

　　第六章物料采購作業

　　第五十七條采購作業程序透明化，異常是價格機制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據。

　　第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規格不詳的，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業。

　　第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執行詢價作業詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發過程。

　　第六十三條采購作業的詢價程序。

　　一、由采購經辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

　　二、采購經辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。

　　三、采購經辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

　　四、詢價完成。

　　五、若報價材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

　　六、非生產用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

　　第六十四條詢價完畢后，須執行議價作業程序。

　　一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經理以供議價之用。

　　二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優先順序：月結付款、貨到付款、款到發貨、現金付款。

　　三、采用多種形式議價完后，采購經辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經采購經理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經辦人員可直接送供管委主任核批。

　　四、議價注意品質、交期、服務態度。

　　第六十五條木皮、實木需現場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現場詢價、議價、采購作業程序。

　　第六十六條可供給電腦打印小票及發票的大型超市所進行的現金采購，能夠不執行詢

　　價、議價作業程序。

　　第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業的書面憑據，《采購訂單》一式四聯，一式自存，一式倉庫收貨（此聯應將價格隱蔽），一聯財務結帳，一聯審計調查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳（現金采購除外）。

　　第七十三條采購作業進度的控制

　　一、采購經辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業進度管制點，預定作業進度。

　　二、預定作業進度須配合請購項目的緩急且作業進度須在預定的日期前完成。

　　三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經辦人員會同請購部門研究處理對策。

　　四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經理。

　　第七十四條依相關檢驗與入庫規定進行物料驗收工作。交貨質量異常的，采購經辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

　　第七十七條非生產物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協助驗收。

　　第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

　　第七章監督與職責

　　第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務管理制度》執行。

　　第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

　　第八十一條采購作業人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調查和處理。公司根據舉報屬實金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：

　　1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業的；

　　2、擅自提高采購標準的；

　　3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應商惡意串通的；

　　5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

　　7、現場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

　　8、在監督檢查中供給虛假情景的；

　　9、在公司以外場所私自接見供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監控。

　　第八節附則

　　第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業流程、作業指導的制定以此制度為指導。

　　第八十五條

　　第八十六條

　　第八十七條

　　本制度由供應商管理委員會負責制定，經董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經審批后與本制度同時執行。

　　供應商管理制度 4

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，異常是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的.供應商進行一次全面的評價(遇特殊情景可縮短評價時光)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量;

　　2、技術服務;

　　3、交貨速度;

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應;

　　5、供應商的信譽;

　　6、產品價格;

　　7、延期付款本事;

　　8、銷售人員的素質(才能、品德);

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

　　供應商管理制度 5

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

　　(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

　　(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

　　(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章：供應商的`權利與義務

　　第五條：xx采購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;

　　(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

　　(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

　　(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

　　(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

　　(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的審定程序

　　(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

　　1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

　　4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;

　　5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

　　6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

　　8、公司簡況、業績、售后服務等;

　　9、有關資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)開標后與招標人進行協商談判的;

　　(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

　　(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx采購規定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。

　　供應商管理制度 6

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度適用于長期向本企業供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

　　3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

　　3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

　　4資料

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的`樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

　　1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。

　　2）對于供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　3）對于供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，采購部必須按客戶供給的供應商名單進行采購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

　　4.5對合格供應商的質量監督

　　4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6合格產品供應商檔案建立

　　4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

　　5記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價表》

　　供應商管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發和培育優質供應商，規范供應商管理，優化供應商梯隊，促進戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發展戰略，制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

　　第三條術語定義

　　一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。

　　二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

　　三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

　　四、關鍵指標：指決定營養、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

　　第四條各部門在供應商管理工作中的職責范圍

　　一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責供應商尋源工作;

　　（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；

　　（三）負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;

　　（四）負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

　　（五）負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔；

　　（六）向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

　　（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

　　（八）負責與供應商商務合作關系的日常維護;

　　（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

　　二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

　　（三）負責與供應商關于技術方面的交流；

　　（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

　　三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；

　　（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

　　（三）負責與供應商關于品質方面的交流;

　　（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

　　四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責

　　（一）負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理；

　　（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；

　　（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

　　五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責對供應商評價結果進行審核；

　　（二）負責對供應商管理工作進行監督。

　　六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

　　（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事后追查。

　　七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

　　（一）負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；

　　（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

　　第二章供應商準入制度

　　第五條評價范圍

　　凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。

　　代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

　　第六條資格認證

　　一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

　　二、證件：新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件，包括營業執照、行業許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。

　　三、設備及生產環境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。

　　四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。

　　五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。

　　六、外部環境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

　　七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

　　第七條樣品驗證

　　一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

　　二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

　　第八條實地考察

　　一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。

　　二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

　　第九條商務談判

　　由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

　　第十條綜合評定

　　品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。

　　第十一條試合作、整改與淘汰

　　一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

　　二、經評定為整改的新供應商，由采購部發送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。

　　三、經評定為淘汰的`新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。

　　四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

　　第十二條到貨驗證

　　一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

　　二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

　　三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。

　　（一）試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。

　　（二）試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。

　　（三）試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。

　　四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。

　　第三章供應商評價制度

　　第十三條供應商評價原則

　　一、公平公正原則

　　本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

　　二、目標一致原則

　　供應商管理的目的在于經過持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

　　三、競爭擇優原則

　　科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優，不斷優化供應商梯隊。

　　四、整改優先原則

　　應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

　　五、持續改善原則

　　供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。

　　第十四條供應商評價標準

　　合格供方實行動態更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。

　　第十五條供應商評價程序

　　一、在日常工作中，采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發技術中心的技術交流記錄等。

　　二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入，和其在行業內的新聞與評價等。

　　三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。

　　供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;

　　（一）得分≥90分：優秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

　　（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

　　（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

　　（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。

　　四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

　　五、非季度及年度評價時光，如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。

　　第十六條供應商的檔案管理

　　一、采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

　　二、采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

　　三、負責印刷類業務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

　　四、合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。

　　五、采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

　　第四章供應商實地考察制度

　　第十七條供應商實地考察原則

　　一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

　　二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

　　三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

　　四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。

　　第十八條供應商實地考察資料

　　一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

　　二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。

　　第十九條對供應商實地考察結果的考核

　　一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

　　二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發現弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。

　　三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

　　（一）實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

　　（二）實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

　　（三）實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。

　　第五章供應商淘汰制度

　　第二十條供應商淘汰標準

　　凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：

　　一、在合作過程中，一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；

　　二、在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的；

　　三、經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業務正常開展的；

　　四、不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；

　　五、與我司發生過重大業務糾紛的；

　　六、與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；

　　七、在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；

　　八、產品或企業被監管部門查處的；

　　九、在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；

　　十、行情發生變化時，不執行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；

　　十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；

　　十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。

　　第二十一條淘汰的執行與發布

　　一、淘汰的執行與發布由采購部負責。

　　二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執行。

　　三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。

　　三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

　　第二十二條黑名單期限

　　凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

　　第二十三條淘汰的審慎原則

　　對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

　　第二十四條對不公正評價的懲處

　　任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。

　　第六章附則

　　第二十五條本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。

　　第二十六條本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產品運營中心。

　　供應商管理制度 8

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

　　3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的`檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

　　3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

　　4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

　　②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

　　③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問題

　　1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應商管理制度 9

　　1、目的和范圍

　　1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2、職責：

　　2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

　　2.2采購部負責建立合格供應商名錄。

　　3、工作程序：

　　3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的.依據。

　　3.2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

　　3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

　　3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。

　　供應商管理制度 10

　　供應商管理制度

　　(一)供應商選擇的基本要求

　　具有合法經營主體者。

　　產品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優良者。

　　具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的需求及進一步擴大需求量的需要。

　　能有效處理緊急訂單者。

　　大宗采購和日常耗用較大的`物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協作配合。

　　(二)供應商資料登記

　　未合作供應商:經過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

　　已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業執照、歷史訂購情況(采購價格、數量)等。

　　(三)供應商的考核評價

　　從價格(占比30%)、產品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。

　　供應商管理制度 11

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔2012〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

　　第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

　　第四條 供應商管理堅持以下原則：

　　(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

　　(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

　　(三)常用物資供應商入庫為主原則;

　　(四)數量控制，生產性企業為主原則;

　　(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

　　第二章 管理機構和職責分工

　　第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

　　組 長：趙金修

　　副組長：陳廷章

　　成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

　　領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

　　領導小組職責：

　　1、審定供應商管理相關制度與辦法;

　　2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

　　3、審批在庫供應商考評結果;

　　4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　第七條 供應商管理職責劃分

　　(一)物資供應部職責:

　　1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

　　2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

　　3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

　　4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

　　5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

　　6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行;

　　7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;

　　8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

　　9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰;

　　10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

　　11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

　　(二)企管部職責：

　　1、參與制定公司供應商管理制度;

　　2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

　　3、參與公司自購物資供應商評審;

　　4、其他相關工作。

　　(三)綜合管理部職責：

　　1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

　　2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

　　3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

　　4、其他相關工作。

　　第三章 供應商分類

　　第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

　　(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。

　　(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。

　　(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。

　　(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

　　第四章 供應商準入

　　第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

　　(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

　　(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

　　(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

　　第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：

　　(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

　　(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

　　(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

　　(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

　　(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。

　　(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

　　(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

　　第十一條 供應商準入必要條件

　　(一)戰略供應商準入必要條件：

　　1、貼合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

　　2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

　　3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

　　(二)重點供應商準入必要條件：

　　1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

　　2、在同行業中具有必須的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

　　3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

　　(三)一般供應商準入必要條件：

　　1、具備準入供應商的基本條件;

　　2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

　　(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

　　第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

　　(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

　　(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

　　(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

　　(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

　　(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

　　第十三條 準入供應商的基本權利和義務

　　(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

　　(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

　　(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

　　(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

　　(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

　　(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

　　(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

　　(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

　　(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

　　(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;

　　(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

　　(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

　　第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

　　(一)重點供應商：

　　1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。

　　2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

　　3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

　　(二)內部供應商：

　　1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

　　2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

　　(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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　　第五章 供應商信息庫建立和維護

　　第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

　　第十六條 供應商入庫程序

　　(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

　　按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

　　(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

　　1、推薦申請

　　物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

　　2、資格預審

　　企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

　　(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

　　(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

　　(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

　　(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

　　(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

　　(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

　　(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的書面授權及委托證明文件。

　　(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

　　(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

　　(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

　　(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

　　3、準入評審

　　物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

　　4、準入核準、錄入建庫

　　物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

　　第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

　　第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

　　第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第六章 供應商選用推薦

　　第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

　　(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。

　　(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

　　(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

　　(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

　　第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

　　(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

　　(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

　　(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

　　第二十二條 供應商選用推薦程序

　　(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

　　(二)自購物資供應商選用推薦程序

　　1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

　　2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

　　3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

　　第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的'特殊情景例外。

　　第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

　　(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

　　(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

　　(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

　　(四)認為其他應當考察的情形。

　　對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

　　第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：

　　(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

　　(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

　　(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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　　第七章 供應商考核評價

　　第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

　　第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。

　　第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

　　(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

　　(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

　　1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

　　2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

　　3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

　　供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

　　第三十四條 供應商評價達標級別要求：

　　(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

　　(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。

　　(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

　　(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

　　第八章 供應商退出

　　第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。

　　(一)商業賄賂;

　　(二)重大質量問題引發重大事故;

　　(三)報價不實、低價位承諾未兌現;

　　(四)資質材料弄虛作假;

　　(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

　　(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

　　(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

　　(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

　　(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;

　　(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;

　　(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

　　(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;

　　(十三)準入后連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;

　　(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。

　　(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

　　對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

　　第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第九章 附 則

　　第三十九條 發此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

　　第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

　　供應商管理制度 12

　　根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

　　一、供應商的選擇和管理

　　1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。

　　3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

　　4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

　　5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　二、承包商的選擇與管理

　　1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

　　3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

　　4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，并在允許承包商品的.員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

　　5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

　　6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　三、企業安環部的職責

　　1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業帶的風險負責。

　　2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

　　3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。

　　供應商管理制度 13

　　一、目的

　　規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

　　成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

　　三、供應商評估分類

　　（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

　　（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

　　（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。

　　（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

　　（五）集中采購供應商：由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

　　（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關的戰略合作協議。

　　四、供應商庫的建立

　　（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

　　（二）成本管理中心招標采購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

　　（三）根據招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

　　（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

　　（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應商庫的維護和更新

　　（一）成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

　　（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。

　　（三）供應商信息發生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發生變化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招采部門負責匯總

　　及審核。

　　（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

　　六、供應商的評估

　　（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

　　（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

　　（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的.參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（五）甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

　　應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

　　（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

　　（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

　　（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

　　七、供應商的評級與選擇

　　（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

　　（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，后期評級總優先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

　　（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

　　（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。

　　（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

　　八、年終總評與定級

　　（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。

　　（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

　　（三）匯總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

　　（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　九、表單

　　1.《材料類供應商履約評估表》

　　2.《工程類供應商履約評估表》

　　3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

　　4.《售后維保評估表》

　　5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

　　供應商管理制度 14

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應商尋源，優化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

　　第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。

　　第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應商資格預審

　　第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

　　第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

　　第三章

　　供應商等級劃分

　　第九條

　　供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。

　　其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

　　以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

　　供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；

　　第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。

　　第四章

　　供應商履約評估

　　第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。

　　第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

　　第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

　　第五章供應商信息庫的'建立

　　第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

　　第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

　　第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

　　第二十一條本制度自發布之日起生效。

　　供應商管理制度 15

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的.內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

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