制度流程管理制度
在當下社會，很多地方都會使用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的制度流程管理制度，歡迎閱讀與收藏。
制度流程管理制度1
管理對象
乳化液泵站司機
管理責任人
班段長
監管部門
安全生產辦公室、機電辦公室
監管人員
安檢員、機電檢查人員
工作任務
乳化液泵站檢修
編 號
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01
所需工具
防護用品
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈
管理標準
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉安全可靠;
2.保持作業現場整潔,按規定佩戴好勞動保護用品;
3.根據工藝流程精心操作乳化液泵,注意觀察儀表、聲音、溫度是否正常,各種生產記錄要正確、清楚、可靠;
4.關心周圍安全生產情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉;
5.發生事故立即報告當班班長,要保護好現場,并向事故調查人員如實介紹事故情況。
管理措施
1.機電段長、檢修班長負責監督乳化液泵站司機,發現其未按照要求作業,必須責令其整改;
2.技術員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的'安全意識和對風險的認識;
3.現場安全負責人負責監督乳化液泵站司機作業,發現其未按照要求作業,必須立即整改,并對責任人進行相應的處罰;
4.技術員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業的風險進行辨識,提高職工的安全意識。
制度流程管理制度2
一、廚房工作人員以及后勤、采購人員上崗前，必須到婦幼保健院接受一年一次的健康檢查。有檢查單位簽發證明書,取得健康證明后方可參加工作。
二、廚房工作人員持有效健康合格證明，方可從事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病及其它有礙食品衛生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的'工作。
四、凡檢出患有以上“五病”者，要立即叫其調離原崗位，禁忌癥患者及時調離率100%。
五、凡廚房人員手部有開放性、感染性傷口，必須要嚴密包扎，并戴手套后方可上崗工作。
制度流程管理制度3
職工安全職責
一、認真執行安全操作規程和各項安全制度,自覺遵守不違章。
二、隨時檢查自己使用的機器設備、工具、車輛等,要經常保持良好,安全可靠。
三、認真做好交接班工作,發現問題及時處理并報告站長。
四、發現不安全因素要采取應急措施,排除故障并報告站長。
五、發生任何事故,要保留現場,提供情況,及時報告,參加分析。
安技員崗位職責
安技員在主管領導下,共同完成本部門職責范圍內的工作。其具體職責是:
一、協助領導組織推動供熱生產中的安全工作,督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領導的有關指示、規定的貫徹執行情況。
二、匯總安全技術措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。
三、經常進行現場檢查,組織、推動供熱安全生產,會同有關部門做好專業、季節、假日的安全檢查,對安全供熱生產規章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監督檢查,發現問題及時匯報,積極協助解決。
四、對職工進行安全供熱生產的宣傳教育。
五、督促有關部門按規定及時分發和合理使用個人防護用品、防暑降溫的工作。
六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統計和報告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀律的行為發生,否則,因此所產生的一切后果,由責任者自負。
2、操作人員要經常巡視,觀察儀表、設備是否正常,發現異常現象及時處理,并上報站長,對出現異常現象的原因及處理結果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現問題時,妥善處理。
4、操作人員要認真學習基本操作規程,掌握電控柜、控制箱的開關使用方法,電控柜、控制箱出現問題,要及時通知站長。
5、計算機控制系統,由專人負責,其他人員未經許可嚴禁操作。
6、站內設備、管路出現問題時,由站長組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時檢查當班人員的工作情況。
8、當班人員交班接時,要做好站內衛生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護保養清潔制度
各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養的要求。
設備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設備完好,對責任區的環境衛生要經常清掃。
供熱站的.設備及各種閥門應無滴漏。
水泵的油位應保持正常,油質清潔。
(三)事故報告制度
各崗操作人員必須認真執行安全操作規程,加強巡查、及時處理隱患,嚴防事故發生。
對發生的各類事故,除及時處理外,要認真填寫事故報告單,逐級上報主管領導,不許瞞報、假報。
在處理事故時要判斷準確,處理果斷。
4、對發生的事故做到“三不放過”
(1)事故原因不清不放過。
(2)職工沒有受到教育不放過。
(3)沒有防范措施不放過。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴格執行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設備運行狀況底數清。
(2)當班記錄填寫清。
(3)設備、環境衛生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現的問題,由接班人員負責。
5、檢查中發現的一切故障,接班人員應協助交班人員共同處理和排除,并應做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。
7、交接班人員要認真填寫交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。
在巡查過程中發現問題要及時報告站長,并采取相應的解決措施,同時做好記錄。
巡查的時間應一小時一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動態度的重要標志,安排專人負責本供熱站的考勤,實行公開考勤群眾監督,必須嚴格履行自己的職責,實事求是按月匯總考勤,經領導核實簽字后按時交到財務部。
2、工作時間為12小時為一班,二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準備工作.
3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時補辦手續,職工請假按天計算扣發工資。
4、為保障職工身體健康,應嚴格控制加班加點,需加班加點的,應安排同等時間的補休或計發工資,如職工在本月倒休超過5天應首先減除加班工資天數。
5、勞動紀律管理是維護企業正常工作和生產秩序的主要措施,是實現安、穩、優生產的重要保證。各部門要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產無關的書刊雜志、不搞娛樂性活動。
6、職工請假一天提前跟站長請假,并經站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。
(七)衛生管理制度
所有工作人員,應按要求做好本崗范圍及負責區域內的環境衛生工作,增強公共衛生意識,為大家創造一個整潔、優美的工作和生活環境,特制定環境衛生管理制度如下:
1、按照劃分衛生區域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環境衛生。
2、臨時活動區域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環境,努力消滅臟亂死角,在工作地點隨干隨清保持環境衛生和整潔。
4、各班將室內物品擺放整齊,對衛生區定期進行大掃除(每月一次),并適時的開展檢查評比活動。
5、各班要對室內外及周邊環境衛生自覺保護,注意養成良好衛生習慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創造一個良好工作環境。
(八)安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等,進入供熱生產崗位前必須嚴格執行安全供熱生產教育。
二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經過專業安全技術的培訓,考試合格后才能獨立操作。
三、增添新設備、新工藝、新技術的部門,必須制定相應的安全技術措施和安全操作規程,經考試合格后方可獨立操作。
四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產教育,貫徹安全生產方針和安全供熱生產管理制度,學習安全技術操作規程。
附:教育內容
一級教育內容:
1、安全供熱生產、勞動保護方針、政策、法規和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規章制度;
4、一般安全知識和注意事項;
5、本站過去發生的重大事故及教訓。
二級教育內容:
1、各部門供熱生產工藝流程中電器、機械等設備和特點及注意事項;
2、各部門的安全規章制度;
3、各部門有哪些危險場處及預防方法;
4、各部門曾發生的事故及教訓。
三級教育內容:
1、解說設備安全操作規程;
2、設備的性能及安全裝置;
3、曾發生的事故原因、教育及預防辦法;
4、發生緊急情況下的操作程序和急救方法;
(九)安全生產檢查制度
由站長負責對相關設備及運行情況進行不定期的檢查,發現問題及時整改。
檢查內容:
1、檢查各項安全規章制度貫徹執行情況。
2、檢查各項安全技術措施的執行和落實。
3、檢查供熱生產設備安全防護設置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據不同季節,檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項規章制度貫徹執行情況。
8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無安全措施。
10、檢查工作場所衛生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關人員或設備廠商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時必須檢查各機臺設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發現損壞或丟失有權不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執行安全操作規程情況及生產工具是否良好。
16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進,在投運前應按規定檢查驗收,合格后方可投入運行。
(十)安全防火責任制
1、認真貫徹執行各項消防法規和上級關于消防安全工作的指示,切實將安全防火工作納入日常工作當中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會議,研究解決防火安全工作的有關問題,保證安全生產。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。
4、負責貫徹監督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。
5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。
6、加強消防管理教育,給予必要的生產工作條件保證。
7、指導對消防器材的配置、維修、保養和管理工作。
8、加強車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內的防火安全負責,認真執行各項規章制度。
9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實崗前責任制,普及消防知識。
10、協助領導搞好防火安全工作。
制度流程管理制度4
第一章總則
第一條為規范erp系統的管理，特制定本制度。
第二條erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。
第四條erp系統分為系統系統基礎管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定。
第五條erp項目實施小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統主管及公司領導層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領導小組由生產副助理任組長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。erp系統主管負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；
第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規范，說明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主管和erp系統主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。
第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章崗位說明
第十三條系統基礎管理模塊（erp實施小組）
（一）系統基礎管理模塊—erp實施小組長
主要職責：
1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料bom文件、單位換算系統文件等；
3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；
4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；
5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、協助做好kpi考核工作；
（二）、系統設置數據—研發部經理
1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom層次設置方案和工藝路線、生產損耗，并提供給系統設置數據管理員執行；
2、負責在有新產品、新物料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據并提供給系統數據管理員輸入、修改數據；
（三）、系統設置管理——資料組文員
主要職責：
1、負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；
2、負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；
3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；
4、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；
5、當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；
6、負責根據系統數據提供員簽發的bom層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；
7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發放到生產部和倉庫等相關部門；
8、負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；
9、新產品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在四個小時內完成錄入確認工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統數據提供員提供的各類基礎數據——錄入k/3系統——本人檢查確認——反饋給數據提供人員審核確認——列印受控
2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；
3、系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；
系統業務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更
合作部門：生管計劃部、生產部、物流部、品質部、財務部
第十四條銷售管理模塊（生產管理部）
（一）、銷售管理模塊—生管部主管
主要職責：
1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發布、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；
5、指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；
6、跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導糾正；
（二）、銷售數據管理員
主要職責：
1、負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；
2、根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；
3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；
4、如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的.部門主管反應并等候相關指示；
5、保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；
6、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用戶；
2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統業務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理
合作部門：工程部、財務部
第十五條計劃管理模塊（生產管理部）
（一）、計劃數據管理員
主要職責：
1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；
2、負責檢查計劃物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；
4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售數據管理員反映并要求更新，待數據正確無誤后在進行mrp運算；
5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；
6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；
系統業務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；
合作部門：工程部、物流部、采購部
（二）、生產任務管理員
主要職責：
1、根據計劃數據管理員mrp計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善，在確定無誤后下達生產任務單；
2、當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；
3、負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；
4、發現上游mrp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決
3/7首頁上一頁123456下一頁尾頁
5、因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；
系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單
合作部門：工程部、生產管理部
k/3工作流程：
1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門；
2、檢查生成的生產任務單——調整并下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料；
第十六條采購管理模塊（采購部）
（一）、采購管理模塊——采購部主管
主要職責：
1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；
3、負責制定、完善本模塊各項業務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；
4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發生改變時，應及時通知采購訂單處理員。
5、分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、追蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；
7、協助做好kpi考核工作。
（二）、采購訂單處理員
主要職責：
1、負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；
2、對于新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；
3、負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；
4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；
5、跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉；
6、如發現上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；
7、如發現本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部；
k/3工作流程：
1、收到簽發采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務；
2、根據生產管理部mrp生成的委外加工單——調整并下達委外加工單；
系統業務功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理
合作部門：生產管理部、物流部、財務部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
（一）、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責：
1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；
2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
6、協助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數據管理員
主要職責：
1、根據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門；
4/7首頁上一頁234567下一頁尾頁
2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；
4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料單、退料單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發料單、其他出庫單并審核；
5、接到生產管理部門簽發的發貨通知單后，一個小時內輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；
6、如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；
7、所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；
8、如發現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發貨通知單、采購訂單、生產投料單、生產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
9、在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；
10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性；
11、負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；
12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數據管理員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉管員物料盤點；
系統業務功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤點
合作部門：生產部、采購部、生產管理部、財務部
第十八條車間管理模塊（生產部）
（一）、生產管理模塊—生產部經理
主要職責：
1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；
2、負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發布、更新流程圖；
3、傳送經計劃管理員確認的生產任務單至生產工序派工單，并跟蹤派工計劃執行情況，發現錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；
4、確認和傳送半成品、成品的生產任務至工序匯報單，并跟蹤執行情況；
5、分配、指導、監督、生產流程控制員的工作及工作結果，包括生產訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；
6、協助做好kpi考核工作。
（二）、生產流程控制員
主要職責：
1、負責根據生產管理部門簽發的生產任務單進行工序排程；
2、根據成品入庫交接單輸入產品入庫數量，報告完成生產任務單，完成系統產品入庫；
3、在生產任務單報告完成后，反沖原材料；
4、以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產品庫存、產品入庫和銷售發貨；
5、定時對比車間實際庫存與系統庫存，發現錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；
6、在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；
5/7首頁上一頁34567下一頁尾頁
7、每天及時校對材料領用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。
（三）、車間數據管理員
主要職責：
1、負責根據生產任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；
2、根據排產的計劃單錄入工序派工單，審核下發工序派工給相關工作中心；
3、在派工序計劃執行完畢后提供工序匯報給生產流程控制員，根據實際使用情況，完成物料退庫；
4、如發現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；
5、定期提供派工執行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產部門主管，便于生產主管控制整個生產進度；
6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產活動。
系統業務功能名稱：車間管理、生產任務管理、倉庫管理
合作部門：生產技術部、物流部、生產管理部
第十九條財務管理模塊（財務部）
（一）、總賬管理員—財務部主管
主要職責：
1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；
2、檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；
3、結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；
4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關人員解決問題；
5、提出財務管理報表規劃；
6、針對實施過程中出現的問題，結合k/3的特點，提出合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執行；
7、就生產、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；
8、維護更新部門操作手冊。
（二）、成本控制員
主要職責：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護成本核算要素，如系統價格，生產成本，費用歸集方案；
3、及時過帳生產事務處理并檢查集成結果；
4、及時就生產結果中出現的異常情況提出意見并跟進解決過程；
5、指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。
（三）、應付賬款管理員
主要職責：
1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統物料采購單價；
2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；
4、月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；
6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。
（四）、應收賬款管理員
主要職責：
1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；
2、及時打印銷售發票，間隔期不超過1天；
3、及時處理已交貨的銷售訂單；
4、過賬集成銷售數據至財務子系統；
5、及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；
6、每日對帳并存檔，發現問題及時解決、糾正；
7、如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
6/7首頁上一頁4567下一頁尾頁
系統業務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產管理
合作部門：生產管理部、采購部、物流部、生產部
第二十條系統管理
主要職責：
1、負責系統權限分配；
2、負責系統日常管理、維護和備份（見k/3日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊）；
3、負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；
4、協助其它部門主管制定各種方案、制度；
5、負責協調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統實施；
6、根據管理需要進行系統二次開發；
第三章危機預防及應急處理辦法
第二十一條數據備份：it部必須定期進行相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放。
第二十二條it部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發現問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統穩定運行及數據安全；
第二十三條在發生系統故障或突發事件發生時，it部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據當時具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。
第二十四條各相關職能部門在收到it部故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；
第二十五條涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證內部各環節的正常運轉，特別是不能讓生產線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。
第四章獎懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數進行考核，最終得分為erp考核分數乘以erp考核占kpi考核的權重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由于沒有按規定對系統數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒有在規定時限內對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。
第三十二條由于沒有及時制定有關數據流程或其它與系統運行相關的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統的50％處罰。
第三十四條建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設立一個激勵基數，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。
制度流程管理制度5
（一）總則
倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
倉庫物資一律采用金額管理。
（二）管理員職責
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數據記錄卡；
2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數據；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；
3.掌握好物品的安全庫存，根據生產的季節變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；
4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；
5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；
6.庫內應清潔衛生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發生霉變的物品及時上報上級部門；
7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。
（三）物資入庫
1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續；
2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；
3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；
4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。
（四）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放；
2.物資堆放的`原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部長批；
6.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（五）物資出庫
1.發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；
2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料；
3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料；
4.發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；
5.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；
6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。
（六）其他有關事項
1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時；
2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創造五好倉庫（安全、優質、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展；
4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
制度流程管理制度6
1、嚴格執行國家勞動保護法規，模范遵守公司各項安全管理制度及安全操作規程，把參與體系管理、改善公司職業安全健康行為視作自己的職責之一。
2、對工程施工中所管轄各小隊、維修站安全生產負有全面責任。自覺遵守客戶的各項安全管理制度，主動爭取客戶的支持和配合。進場前負責辦理好政府部門規定的各項手續。
3、特殊工種必須持證上崗操作。按規定參加特種作業人員安全培（復）訓。
4、堅決貫徹“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，增強安全管理意識，增強自我保護意識和能力，自覺做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。
5、抓好作業現場安全管理，負責開好每天上班前“安全例會”，做好安裝維修過程中的安全記錄。接受安裝、維修任務的同時，負責組織接受施工前安全教育，并填寫好安全教育表。
6、認真貫徹執行勞防用品使用規定，督促和指導職工正確使用勞防用品，嚴格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動電具時必須使用漏電保護器。
7、自覺服從安全檢查監督，聽眾指揮，遵守紀律，積極參加安全競賽活動。
8、在檢查各安裝維修人員作業進度的'同時，檢查工地安全情況，做好記錄。進場施工期間，負責安排好每天安全值班人員，做到嚴于職守。工地立體交叉作業危及我方施工安全時，立即向甲方反映，并有書面通知。
9、督促公司區域委托安裝單位等相關方做好作業安全管理。
10、嚴格執行工藝規程和安全操作規定，控制違章、違紀現象的發生。同時對違章、違紀者及時制止，并批評教育，堅決嚴肅處理，不手軟、不姑息。發現所管轄作業人員在工程中有違章、違紀行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責任，在查清實情后，同樣將受到批評和處罰。公司的安裝小隊或維修站發生事故，在查清實情后，小隊或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。
11、對施工腳手架，要對其牢固性、可靠性、安全性進行全面檢查，按公司要求驗收、交接和使用。搭設單位和本單位掛出“合格證”后方可進入施工。
12、急修、修理負責人應明確修理任務和現場作業的注意點。并提醒所駕車輛安全行駛。
13、發生事故后，保護好現場，組織搶救傷員，迅速上報，如實反映真實情況。
14、協助公司辦公區域的文明安全辦公。
制度流程管理制度7
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。
倉庫管理是倉庫功能得以充分發揮的保障，不可有任何的疏忽和大意。倉庫管理制度的原則和目標是：庫容利用好、貨物周轉快、保管質量高、安全有保障。
倉庫管理需有效利用庫容。庫房內貨物的存放量大，庫容利用率高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉快是指進出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質量高是指庫存貨物在保管期內，不丟失、不損耗、不變質、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災、防盜竊等方面不發生問題。而食品倉庫管理制度相對來說，要求更高，更嚴格一些。
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本食品倉庫管理制度。
一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
二、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥
物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
五、經常檢查所存放的`食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
六、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。
七、食品入庫后，原料分類存放，對主糧食物不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發霉變質，做到勤購、勤賣，避免存放時間過長，降低食品質量。食品在倉庫存放期間，要經常倒倉檢查。發現變質腐敗等情況，應及時報告領導，以便及時處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
八、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
十、倉庫內保持清潔、衛生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品倉庫管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執行本食品倉庫管理制度。
制度流程管理制度8
第一條采購部門的劃分
1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第二條采購作業方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
第三條采購作業處理期限
采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的'緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價格及質量的復核
第八條價格復核與市場行情資料提供
1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
制度流程管理制度9
第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化，結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規范公司運營的規范性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規范等。
（一）制度是指針對某項專業管理而設立的管理規程，是調整專業管理關系，規范生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管理制度等。
（二）辦法是指為加強某一系統或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
（三）規定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。
（四）細則是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。
（五）規范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規范、驗收規范、審查規范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業過程制定的規范和程序，對特定事項的運作過程的具體規定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
（一）遵從國家相關法律法規。
（二）制度流程精簡高效原則。
（三）制度流程切實有效原則。
（四）銜接一致、互不沖突原則。
（五）適應公司發展戰略，促進公司持續追求卓越，提升整體管理水平。
（六）符合公司章程及相關規定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。
第二章 機構與職責
第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規定審批審核權限范圍內的制度流程。
第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業管理部。
第八條 企業管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
（二）負責發布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
（三）負責制度流程管理的綜合協調，依據有關規定組織制度流程審查會議。
（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協調以及專業制度流程的規范審核。
（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。
（六）負責對公司內部制度流程建設進行業務指導。
（七）負責擬定本部門相關的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：
（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
（三）負責定期將本專業制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業管理部。
（四）負責本部門制度流程執行過程中的檢查、監督和考核工作。
（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的記錄等。
（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：
（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規，并貫徹執行。
（二）負責起草本單位的制度流程。
（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。
（四）負責向其他相關聯單位進行制度流程的培訓和宣講工作。
（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。
（六）定期向企業管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語）三部分。
（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。
（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。
（三）附則主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。
第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
（二）“條”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫名稱，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。
（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。
（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“
（一）職責分工；
（二）管理辦法”等。
（五）“目”，是項內的`自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。
（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。
（二）規章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規定、加大力度、如果、大概、可能等。
（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。
（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。
（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規章制度草案中應避免使用類似語句。
（六）規章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規范。
（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發布的其他制度、文件等規定相矛盾。
（八）新起草或修訂的規章制度，不得多次重復使用已發布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。
第十六條 在起草規章制度時，規章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規章制度種類要同第二條的分類規定相一致。
第五章 制度流程的審查和發布
第十七條 部門審查
（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經部門負責人審核后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。
（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經協商一致并定稿后，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字后，由企業管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發。
第十八條 會議審查
（一）制度流程草案中的某些規定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業管理部進行會議審查。
（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發。
（三）會議審查相關部門意見仍不一致時，由企業管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。
（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業管理部依據制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發表的意見和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議通過后，正式行文發布實施。
第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發布。
第六章 制度流程的實施與廢止
第二十一條 制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執行，并保持相關執行有效記錄。
第二十二條 各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業管理部，經審查同意后，由企業管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業管理部根據各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統計匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。
第二十九條 規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯合發布的規章制度，由擬稿部門負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關規定執行。
第三十一條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。
第三十二條 處罰的范圍：
（一）各單位或員工違反或未按照規定的制度流程進行操作。
（二）違規操作崗位所處單位。
（三）發現但對本崗位或本單位業務相關人員或單位的違規行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。
第三十三條 處罰規定：
（一）員工違反或未按照規定的制度流程進行操作，情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果的，單獨適用經濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。導致發生事故、安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。
（二）單位違反或未按照規定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節進行處罰。違規情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良后果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節，經公司領導討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個人違規行為，由企業管理部負責處罰。違規情節發生后，由企業管理部組織調查，相關單位配合，確認違規行為后，視情節由企業管理部做出處罰。人力資源部負責經濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業管理部組織調查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業管理部負責監督處罰意見的執行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發之日起執行。
制度流程管理制度10
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的`材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 采購部，一份發往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。
四 采購 部發展規劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發展的目標
制度流程管理制度11
消防泵房(站)的管理制度
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防設施,各單位要加強管理,建立健全管理制度。嚴禁將泵房(站)改作它用或亂放雜物,保持室內整潔,四周道路暢通。泵房(站)的管理應納入設備創完好管理活動中。
(二)在泵房(站)臨近操作的明顯位置應設有工藝操作流程圖和操作程序說明,操作流程圖醒目、直觀,操作程序簡潔、準確、實用。低壓和臨時高壓消防系統消防水泵能在接到火災報警后2分鐘內投入運行,穩高壓消防給水系統的'消防水泵應為自動控制。
(三)消防泵房(站)機泵、備用泵、儀表、電器、罐等應保持完好,零部件齊全,機泵運行時振動符合規定,壓力、流量滿足設計要求。
(四)消防水泵房(站)及其配電室應設事故照明,連續供電時間不少于20分鐘。消防泵房(站)應設報警電話。
(五)建立24小時值班制,有專人負責,對于消防泵房(站)出現的故障要立即處理,時刻保持戰備狀態。消防水泵、泡沫泵等按照公司《機動設備管理制度》規定定期潤滑、維護和保養,每周試運行1次,內燃機每周試機一次,認真填寫運行和潤滑記錄。內燃機的優良儲備量應能滿足機組連續勻轉6小時的要求。
(六)消防水源應滿足火災延續時間內消防用水總量的要求,水池應設水位標志,確定警戒水位,應安裝自動補水系統。
(七)使用后的泡沫滅火系統應立即清洗,吹掃干凈,防止銹蝕,泡沫罐及時填加滅火劑。
(八)泡沫液貯存到期前,必須取樣送到專業部門化驗合格后,方能繼續使用,鑒定書復印件送到質量安全環保處部門備案。化驗不合格的,必須立即更換藥劑,做好登記。
(九)更換泡沫液前,應對滅火系統進行一次模擬滅火試驗,查看系統是否完好,有異常情況應檢查修復。
(十)每年應利用消防演練等時機對消防水系統的功能進行全部測試,通過水泵控制柜現場啟動、自動啟動、消防控制室遠程啟動等方式來啟動消防水泵進行測試。
施工驗收規范和產品手冊均有,每月試一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁試驗,工作30分鐘以上,也便于水泵電機除潮和檢驗供水能力,若環境太潮的話應加大頻度.
制度流程管理制度12
.引言
泵站是水利工程建設中不可缺少的一部分,它既要承擔該區域的防洪、除澇、灌溉、調水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是農田排灌、城市給排水以及跨流域調,對合理配置水資源起著積極的作用。泵站與其它水利上程建設不同,無需修建擋水和引水建筑物,還不會影響生態環境和其它資源,受自然條件影響小,投資較少、生產成本低、便于投入使用。但泵站在平時的運轉中,由于各種消耗.會引起各方面的障礙,維護較為困難。因此,對泵站進行科學的管理,提高運行效率成為泵站管理人員未來工作的重點之一。
泵站工程的興建,是為農田灌排和城鄉供水等創造一個良好的條件,而管好用好泵站工程,充分發揮其經濟效益,更好地為農業和國民經濟各部門服務,還需要加強科學管理。
泵站工程的管理包括組織管理、技術管理、經濟管理等。泵站管理的主要內容和任務是根據泵站技術規范和國家的有關規定,制定泵站的遠行、維護、檢修、安全等技術規程和規章制度;搞好泵站的機電設備、工程設施、供水、排水等管理工作;完善管理機構。建立健全崗位責任制,制定考核、評比和獎懲制度,提高管理隊伍的政治和業務素質,認真總結經驗,開展技術改造、技術革新和科學試驗,應用和推廣新技術;按照泵站技術經濟指標的要求,考核泵站管理工作等。本節著重介紹機組運行和技術經濟指標方面的一些問題。
一、機組的運行
機組試運行以后,并經工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料,學習操作規程,然后進行分工,按專業對設備進行全面檢查,電氣作模擬試驗。
在泵站的水工建筑物和主要機電設備安裝、試驗、驗收完成之后,正式投入運行之前,都必須按照 204-86《泵站技術規范(安裝分冊)》的要求進行機組的試運行。一切正常后方可投入運行、管理、維護工作。
(一)試運行的目的和內容
1.試運行的目的
⑴.參照設計、施工、安裝及驗收等有關規程、規范及其技術文件的規定,結合泵站的具體情況,對整個泵站的土建工程機、電設備及金屬結構的安裝進行全面系統的質量檢查和鑒定,以作為評定工程質量的依據。
⑵.通過試運安裝工程質量符合規程、規范要求,便可進行全面交接驗收工作,施工、安裝單位將泵站移交給生產管理單位正式投人運行。
2..試運行的內容
機組試運行工作范圍很廣,包括檢驗、試驗和監視運行,它們相互聯系密切。由于水泵機組為首次啟動,而又以試驗為主,對運行性能均不了解,所以必須通過一系列的試驗才能掌握。其內容主要有:
⑴.機組充水試驗。
⑵.機組空載試運行
⑶.機組負載試運行
⑷.機組自動開停機試驗。
試運行過程中、必須按規定進行全面詳細的記錄,要整理成技術資料,在試運行結束后,交鑒定、驗收、交接組織,進行正確評估并建立檔案保存。
(二)試運行的程序
為保證機組試運行的安全、可靠,并得到完善可靠的技術資料,啟動調整必須逐步深入,穩步進行。
1.試運行前的準備工作
試運行前要成立試運行小組,擬定試運行程序及注意事項,組織運行操作人員和值班人員學習操作規程、安全知識,然后由試運行人員進行全面認真的檢查。
試運行現場必須進行徹底清掃,使運行現場有條不紊,并適當懸掛一些標牌、圖表,為機組試運行提供良好的環境條件和協調的氣氛。
⑴流道部分的檢查。具體工作有:
1).封閉進人孔和密封門。
2).在靜水壓力下,檢查調整檢修閘門的啟閉;對快速閘門、工作閘門、閥門的手動、自動作啟閉試驗,檢查其密封性和可靠性。
3).大型軸流泵應著重流道的密封性檢查,其次是流道表面的光滑性。清除流道內模板和鋼筋頭,必要時可作表面鏟刮處理,以求平滑。流道充水,檢查進人孔、閥門、砼結合面和轉輪外殼有無滲漏。
4).離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。
⑵水泵部分的檢查。
1).檢查轉輪間隙,并做好記錄。轉輪間隙力求相等,否則易造成機組徑向振動和汽蝕。
2).葉片軸處滲漏檢查。
3).全調節水泵要作葉片角度調節試驗。
4).技術供水充水試驗,檢查水封滲漏是否符合規定或橡膠軸承通水冷卻或潤滑情況。
5).檢查軸承轉動油盆油位及軸承的密封性。
⑶電動機部分的檢合。
1).檢查電動機空氣間隙,用白布條或薄竹片拉掃,防止雜物掉入氣隙內,造成卡阻或電動機短路。
2).檢查電動機線槽有無雜物,特別是金屬導電物,防止電動機短路。
3).檢查轉動部分螺母是否緊固,以防運行時受振松動,造成事故。
4).檢查制動系統手動、自動的靈活性及可靠性;復歸是否符合要求;視不同機組而定頂起轉子0.003~0.005 ,機組轉動部分與固定部分不相接觸。
5).檢查轉子上、下風扇角度,以保證電動機本身提供最大冷卻風量。
6).檢查推力軸承及導軸承潤滑油位是否符合規定。
7).通冷卻水,檢查冷卻器的密封件和示流信號器動作的可靠性。
8).檢查軸承和電動機定子溫度是否均為室溫,否則應予以調整;同時檢查溫度信號計整定位是否符合設計要求。
9).檢查核對電氣接線,吹掃灰塵,對一次和二次回路作模擬操作,并整定好各項參數。
10).檢查電動機的相序。
11).檢查電動機一次設備的絕緣電阻,做好記錄,并記下測量時的環境溫度。
12).同步電機檢查碳刷與刷環接觸的緊密性、刷環的清潔程度及碳刷在刷盒內動作的`靈活性。
2.機組空載試運行
⑴.機組的第一次啟動。經上述準備和檢查合格后,即可進行第一次啟動。第一次啟動應用手動方式進行。一般都是空載啟動,這樣既符合試運行程序,也符合安全要求。空載啟動是檢查轉動部件與固定部件是否有碰磨,軸承溫度是否穩定,擺度、振動是否合格,各種表計是否正常,油、氣、水管路及接頭、閥門等處是否滲漏,測定電動機啟動特性等有關參數,對運行中發現的問題要及時處理。
⑵.機組停機試驗。機組運行4~6 后,上述各項測試工作均已完成,即可停機。機組停機仍采用手動方式,停機時主要記錄從停機開始到機組完全停止轉動的時間。
⑶.機組自動開、停機試驗。開機前將機組的自動控制、保護、勵磁回路等調試合格,并模擬操作準確,即可在操作盤上發出開機脈沖,機組即自動啟動。停機也以自動方式進行。
3.機組負荷試運行
機組負載試運行的前提條件是空載試運行合格,油、氣、水系統工作正常,葉片角度調節靈活(指全調節水泵),各處溫升符合規定。振動、擺度在允許范圍內,無異常響聲和碰擦聲,經試運行小組同意,即可進行帶負荷運行。
⑴.負荷試運行前的檢查
1).檢查上、下游渠道內及攔污柵前后有無漂浮,并應妥善處理。
2).打開平衡閘,平衡閘門前后的靜水壓力。
3).吊起進出水側工作閘門。
4).關閉檢修閘閥。
5).油、氣、水系統投入運行。
6).操作試驗真空破壞閥,要求動作準確,密封嚴密。
7).將葉片調至開機角度。
8).人員就位,抄表。
⑵負載啟動
上述工作結束即可負載啟動。負載啟動用手動或自動均可,由試運行小組視具體情況而定。負載啟動時的檢查、監視工作,仍按空載啟動各項內容進行。如無抽水必要,運行6~8 后,若一切運行正常,可按正常情況停機,停機前抄表一次。
4.機組連續試運行
在條件許可的情況下,經試運行小組同意,可進行機組連續試運行。其要求是:
⑴.單臺機組運行一般應在7 時累計運行72 或連續運行24 (均含全站機組聯合運行小時數)。
⑵.連續試運行期間,開機、停機不少于3次。
⑶.全站機組聯合運行的時間不少于6 。
機組試運行以后,并經工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料,學習操作規程,然后進行分工,按專業對設備進行全面檢查,電氣作模擬試驗。一切正常即可投入運行、管理、維護工作。
(三)運行方式
水泵機組的運行方式是決定水系統管理方式的重要因素。而水系統的總體管理方式又反過來對水泵的運行方式給予一定的制約。在任何情況下,決定運行操作方式以及操作方法,都必須根據水泵機組的規模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定,并使水泵機組安全可靠而又經濟地運行。
一般條件下,水泵運行過程中從開始啟動到停機操作完畢,主水泵及輔助設備的操作都是這樣進行的,但也有采取各機組單臺聯動操作或多臺聯動操作的,必要時由計量測試裝置發出相應的指令進行自動開停機操作。究竟采用何種操作方式,必須從水系總體的管理方式出發,視其重要性、設施的規模、作用、管理體制等確定。運行方式有一般手動操作(單獨、聯動操作)和自動操作兩大類。
1.開機
對于離心泵為關閥起動。起動前,水泵和吸入管路必須充滿水并排盡空氣。當機組達到額定轉速,壓力超過額定壓力后,打開閘閥,使機組投入正常運行。
對于軸流泵為開閥起動。起動前,應向填料面上的接管引注清水,潤滑橡膠軸承。待動力機轉速達到額定值后,停止充水,完成起動任務。
2.運行
對于季節性運行的排灌泵站,投入運行時,應做好以下工作。
⑴.在機組投入正常的排灌作業前,要進行試運行,并應檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護設施等情況。
⑵.開啟進水閘門,使前池水位達設計水位,開啟吸水管路上的閘閥(負值吸水時),或抽真空進行充水;啟動補償器或其它啟動設備啟動機組,當機組達到額定轉速,壓力超過額定壓力后(指離心泵機組),逐漸開啟出水管路上的閘閥,使機組投入正常運行。
⑶.觀察機組運行時的響聲是否正常。如發現過大的振動或機械撞擊聲,應立即停機進行檢修。
⑷.經常觀察前池的水位情況,清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等,并觀測水流的含沙量與水泵性能參數的關系。
⑸.檢查水泵軸封裝置的水封情況。正常運行的水泵,從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過多說明填料壓地過松,起不到水封的作用,空氣可能由此進入葉輪(指雙吸式離心泵)破壞真空,并影響水泵的流量或效率。相反,滴水過少或不滴水,說明填料壓地太緊,潤滑冷卻條件差,填料易磨損發熱變質而損壞,同時泵軸被咬緊,增大水泵的機械損失、使機組運行時的功率增加。
⑹.檢查軸承的溫度情況。經常觸摸軸承外殼是否燙手,如手不能觸摸,說明軸承溫度過高。這樣將可能使潤滑油質分解,摩擦面油膜被破壞,潤滑失效,并使軸承溫度更加升高,引起燒瓦或滾珠破裂,造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過周圍環境溫度35°,軸承的溫度最高不得超過75°。運行中應對冷卻水系統的水量、水壓、水質經常觀察。對潤滑油的油量、油質、油管是否堵塞以及油環是否轉動靈活,也應經常觀察。
⑺.注意真空表和壓力表的讀數是否正常。正常情況下,開機后真空表和壓力表的指針偏轉一定數值后就不再移動,說明水泵運行已經穩定。如真空表讀數下降,一定是吸水管路或泵蓋結合面漏氣。如指針擺動,很可能是前池水位過低或者吸水管進口堵塞。壓力表指針如擺動很大或顯著下降,很可能是轉速降低或泵內吸入空氣。
⑻.機組運行時還應注意各輔助設備的運行情況,遇到問題應及時處理。
3.運行中的維護及故障處理
機組運行中可能會發生故障,但是一種故障的發生和發展往往是多種因素綜合作用的結果。因此,在分析和判斷一種故障時,不能孤立地靜止地就事論事,而要全面地、綜合地分析,找出發生故障的原因,及時而準確地排除故障。水泵運行中,值班人員應定時巡回檢查,通過監測設備和儀表,測量水泵的流量、揚程、壓力、真空度、溫度等技術參數,認真填寫運行記錄,并定期進行分析,為泵站管理和技術經濟指標的考核,提供科學依據。
水泵運行發生故障時,應查明原因及時排除。泵故障及其故障原因繁多,處理方法各不相同。機組運行中常見的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。
4.停機
停機前先關閉出水閘門,然后關閉進水管路上的閘閥(對離心泵而言)。對臥式軸流泵停機前應將通氣管閘閥打開,再切斷電源,并關掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥,使機組停止運行。軸流泵關閉壓力表后,即可停機。
二、機組的檢修
水泵機組的檢修是運行管理中的一個重要環節安全、可靠運行的關鍵,必須認真對待。
檢修的目的和要求:
為更好地為工農業生產和人民生活提供服務,泵站中的所有設備均應具備很高的運行可靠性,保證機組經常處于良好的技術狀態。因此,對泵站所有的機電設備,必須進行正常的檢查、維護和修理,更新那些難以修復的易損件,修復那些可修復的零件。
定期檢修:
定期檢修是機泵管理的重要組成部分,主要是解決運行中已出現并可修復的,或者尚未出現問題,按規定必須檢修的零部件。
定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷,小問題變成大問題,為延長機組使用壽命、提高設備完好率、節約能源創造條件。必須認真地、有計劃地進行。
定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴大性大修三種。
(一).局部性檢修
是指運行人員可進入直接接觸的部件、傳動部分、自動化元件及機組保護設備等,一般安排在運行間隙或冬季檢修期有計劃地進行。主要項目有:
1).全調節水泵調節器銅套與油套的檢查處理。
2).水泵導軸承的檢查。水泵導軸承有橡膠軸承和油導軸承兩種。對橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導軸承大多是巴氏合金軸承、質軟易磨損,密封效果不好,停機油盆進水,泥沙沉淀,運行時磨損軸承、軸頸。特別是對未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸,為了解其銹蝕、磨損情況,應定期檢查處理。
油導軸承密封裝置常見的有迷宮環、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質量及本身易于老化等,若是季節性泵站,停機時間長,空氣圍帶長期處于充氣膨脹狀態,因而損壞率高,應定期檢查更換。
3).溫度計、儀表、繼電保護裝置等檢查、檢驗。這些是鑒定機組能否正常運行的依據,要達到靈活、準確。
4).上、下導軸承油槽油及透平油取樣化驗,根據化驗結果進行處理。
5).軸瓦間隙及瓦面檢查。根據運行時溫度計的溫度,有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。
6).制動部分檢查處理。
7).機組各部分緊固件定位銷釘是否松動。
8).油冷卻器外觀檢查并通水試驗,看有無滲漏現象。
9).檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況,并測量記錄其程度。
10).測量葉片與葉輪外殼的間隙。
11).集水廊道水位自控部分準確度的檢查及設備維護。
總之進行局部性檢修的目的是為安全運行創造條件,至于檢修的時間間隔,可根據不同內容和運行中發現的問題而定。
(二)機組解體大修所謂機組解體大修,是機組的大修。機組大修是一項有計劃的管理工作,是解決運行中經大修方能消除的設備重大缺陷,以恢復機組的各項技術指標,機組大修包括解體、處理和再安裝三個環節。
機組的損壞有兩種:一是事故損壞,發生的機率很小。二是正常性損壞,如運行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動、交變應力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。
在規定的大修周期內,如機組運行并沒有出現明顯的異常現象,同時又可預測在以后一定時期內仍能可靠地運行,則可適當延長大修的時間。如機組能正常運行,而硬要按規定的大修周期來拆卸機組的部件或機構,那將惡化機組的技術狀況。應根據機組的工作情況及部件的損壞情況來確定檢修的規模。
(三)擴大性大修當泵房由于基礎不均勻沉陷等而引起機組軸線偏移、垂直同心度發生變化,甚至固定部分也因此而受影響,有嚴重的事故隱患;或者零部件嚴重磨損、損壞,導致整個機組性能及技術經濟指標嚴重下降而必須進行整機解體,重新修復、更換、調整,并進行部分改造,必要時對水工部分進行修補。
結語
泵站是水提供勢能和壓能,解決無自流條件下的排灌、供水和水資源調配唯一動力來源,而泵站電氣設備管理與維護是保證泵站正常運行的 關鍵之一,電氣設備維護與保養不僅要總結經驗,更要不斷完善與創新,以提高運行效益。
制度流程管理制度13
庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要。現制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的'擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。
制度流程管理制度14
物業轄區水泵站管理辦法
人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名
水泵開停車操作:
1、泵起動前,周圍要清潔,不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉電機網葉,葉輪后無卡磨,轉動靈活。
3、泵的旋轉方向要正確,用手搬動聯軸器數轉,旋轉要靈活,從電機端看為順時針旋轉。
4、打開進水閥,排氣(打開泵上小銅閥),使液體充分進入泵腔內,直到整個管路充滿液體,然后開啟出口閥,合上起動按鈕,電機開始轉動。
5、逐調節出水閥的開度,使泵在額定狀態下工作,如壓力超過設定壓力,銷打開管道上回流閥。
6、當泵轉速達到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后,軸端密封填料不能過緊,池漏后<3滴/分,電機軸承處溫升<70℃,電機要無雜音、振動,如發現有不正常現象,應立即停車,并報告相關人員,調換水泵進行處理。
7、停車前先與相關人員聯系。
8、切斷電流,停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的水泵,要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊),電機有無雜音和振動等現象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數正常和擺動不大)
3、水泵在大流量運行時,電機不能超電流長期運行。
4、運行中的`泵,要經常查看電流表,電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。
9、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,要停車檢查,必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用,應放盡泵內液體。
11泵在運行過程中要有專人看管,以免發生意外。
以上各項發現問題,即時匯報、解決,并作好當日運行記錄。
制度流程管理制度15
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導（生產部、PMC、業務部及財務部），各事業部（生產部、PMC、業務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的`物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。
【制度流程管理制度】相關文章：
流程制度管理制度01-24
物業流程管理制度02-03
建立管理制度及流程12-24
采購流程管理制度02-11
流程和管理制度08-26
倉庫管理制度與流程09-04
倉庫管理制度及流程02-27
施工流程管理制度11-18
服務流程管理制度06-10