采購管理制度

　　在日常生活和工作中，越來越多人會去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購管理制度1

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采購的基本要求：

　　1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

　　2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

　　3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

　　4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；

　　5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

　　6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

　　7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采購監督要求：

　　1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉為供貨商月結；

　　2、月結的供貨商選定，采購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；

　　4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

　　5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

　　三、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉庫補倉物品的采購流程：

　　該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉

　　庫保管，而在使用部門的`二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

　　對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合

　　理的采購線。

　　A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

　　B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；

　　C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；

　　D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

　　E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

　　2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

　　A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；

　　B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

　　C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

　　四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

　　1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

　　2、紙質申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據申購單批示要求內容操作）；

　　3、物品采購回來后，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；

　　4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；

　　5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質采購申請，并須走紙質采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；

　　五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

　　以上流程暫時試行，日后操作過程中發現問題會檢討修改！

采購管理制度2

　　為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實施原則：

　　公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

　　（1）決策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）權力分散化；

　　（4）采購規范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的`原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　　（3）提出制定和調整采購物資控制價格的建議；

　　（4）對供貨單位和價格有否決權；

　　（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

　　（1）根據市場信息及時提供價格建議；

　　（2）嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格；

　　（3）自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作；

　　（4）建立價格信息網絡及臺賬；

　　（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

　　四、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

　　6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

　　六、違反比價采購管理處罰規定：

　　1、不按比價采購程序進行采購的；

　　2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

采購管理制度3

　　原料采購是餐飲店最重要的環節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:

　　1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

　　所有餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質量和數量關,使采購環節的成本費用降至最低。

　　另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環。合格的采購員是企業搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業主或經理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業節約5%的餐飲成本。

　　2、采購運作程序的制定

　　采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。

　　通常的`餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領應通過正式的申請手續——領料單,倉庫根據申領手續發放,所有食品原料都必須經過這一手續獲得。發放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

　　餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。

　　當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。

　　訂貨后,供應單位或個體經營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務,則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應立即通知廚房通過申領手續及時領去。

　　對于單據的處理,應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

　　3、采購質量的控制

　　要保證餐飲產品的質量始終如一,飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用,質量就越高。

　　餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下,列出本企業常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書的形式,規定對各種食品原料的質量要求。

采購管理制度4

　　1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業的耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。

　　2)設備采購程序見圖6.10。

　　3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。

　　4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的.制度。

　　5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經主管確認。多余材料必須退回庫房。

采購管理制度5

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

　　第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

　　(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

　　(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

　　(二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的`簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

　　(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

　　(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

　　(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

　　(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;

　　(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

　　(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

　　照有關規定追究責任人的相關責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

采購管理制度6

　　1.目的

　　為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的'手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

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　　第一章總則

　　第一條為了規范公司的采購業務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監督管理,制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。

　　第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

　　第二章采購流程

　　第四條請購的提出

　　1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;

　　3、《請購單》應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;

　　4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部;

　　5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;

　　6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請購核準權限

　　1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后,報總經理核準;

　　2、車間需購買的機修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準;價值在20xx元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。

　　3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。

　　第六條請購的撤消

　　1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。

　　2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購方式

　　根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

　　1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;

　　2、合約采購公司經常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;

　　3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

　　第八條詢價、議價

　　1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;

　　3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

　　4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;

　　5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;

　　6、專業材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;

　　7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　第九條議價原則

　　有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

　　2、采購頻率明顯增加時;

　　3、本次采購數量大于前次時;

　　4、本次報價偏高時;

　　5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;

　　6、其他有利于公司條件時

　　第十條定價核準

　　1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

　　2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。

　　第十一條訂購作業

　　1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

　　2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

　　第三章采購質量管理

　　第十三條采購質量文件資料要求

　　訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:

　　1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

　　2、產品技術精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規范、標準。

　　4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

　　第十四條合格供應商選擇

　　除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

　　1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。

　　2、提供的樣品經本公司確認合格。

　　3、以往采購的良好記錄。

　　第十五條質量保證約定

　　物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

　　1、供應商質量管理體系符合本公司指定的.質量保證系統、如iso9000等。

　　2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

　　4、接受本公司必要的供應商調查。

　　5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

　　第十六條進貨驗收規定

　　供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:

　　1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。

　　2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;

　　3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;

　　第十七條質量糾紛處理

　　采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:

　　1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。

　　2、采購物料退貨與索賠

　　(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

　　(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

　　(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

　　(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。

　　(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

　　3、其它索賠規定

　　(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

　　(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

　　(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司損失,依實際發生情況索賠。

　　(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。

　　第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

　　第二十條對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

　　2、財務部依合同規定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。

　　第六章采購人員工作職責

　　第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。

　　第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。

　　第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。

　　第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。

　　2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。

　　本辦法自下發之日起執行。

采購管理制度8

　　一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。

　　二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會,負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

　　三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經過招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的`前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

　　四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃,經藥劑科審核、分管院長審批后執行。所有藥品必須經由藥事委員會審核批準的配送企業采購供應。

　　五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、GSP證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委托書、業務員身份證明及業務資格證明(醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書)等復印件并加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品,必須提供藥品生產企業生產許可證、GMP證書、工商營業執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件,并加蓋企業紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。

　　六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批,可優先采購,但配送企業如非指定公司,必須資證齊全。

　　七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發現配送企業有藥品回扣行為,立即終止與該企業業務往來,不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經落實,按醫院有關制度處理。

　　八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l臨床藥品質量信息的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經濟、合理。

采購管理制度9

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的'日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

　　附：采購小組名單

采購管理制度10

　　為進一步加強機關食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監督。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

采購管理制度11

　　酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。

　　4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

　　5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

　　8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

　　9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的.采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。

　　3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

　　6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。

　　8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

　　第三條臨時物品采購工作程序

　　1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等

　　2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。

　　2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

　　第四條采購物資驗貨流程

　　1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。

　　3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，

　　5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

采購管理制度12

　　1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;

　　2、全體員工必須遵守藥店的一切規章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交柜長批準后方可，2天以上交經理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;

　　3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;

　　4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發現問題應該及時反映并及時解決;

　　5、上班時間不得做與工作無關的事情，不得上網、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;

　　6、遵守衛生制度，早班上班前應做好店堂及衛生間的清潔衛生。經理負責作定期或不定期衛生檢查工作，如發現衛生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛生工作;

　　7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發現當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的'藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節予當事人處以100元罰款。情節嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發現遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經濟損失;

　　8、每天由店長擬定進貨計劃，交經理核實后統一進貨;

　　9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經理核實批準后，才可撤消或更改;

　　10、對于效期藥品(3-6個月內的藥品),各班要做到心中有數，有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;

　　11、如發現員工與顧客發生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架，現場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。

　　12、工作人員不得私自接受產品促銷，一經發現予以開除;

　　13、促銷禮品一律交收銀臺統一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;

　　14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;

　　15、對于表現優秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。

采購管理制度13

　　項目名稱：

　　超市采購管理系統的可行性研究

　　項目目的：

　　學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的內容和步驟；

　　3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

　　項目步驟：

　　1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

　　商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。就企業功能而言是，采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下于適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

　　商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

　　1、開發新商品，開發新供應商。

　　2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。

　　3、控制采購付款。

　　采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：

　　1、采購制約著超市銷售工作的質量。

　　2、采購決定著超市商品周轉的速度。

　　3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。

　　為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

　　思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。

　　采購人員的職責有：

　　（1）把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業額，有責任促其能達成預算實績，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；

　　（2）制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執行銷售計劃，采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執行。如確定重點商品的預定銷售價格、采購價格、采購數量、采購來源等；

　　（3）進行采購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；

　　（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；

　　（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

　　品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。

　　超市采購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：

　　（1）提出要求；

　　（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

　　（3）選擇、評估供應商；

　　（4）確定價格和采購條件；

　　（5）發出采購訂單，制定采購合同；

　　（6）對訂單進行跟蹤并催貨；

　　（7）驗收貨物；

　　（8）支付貨款；

　　（9）準確記錄。

　　對上述流程做的詳細說明如下：

　　在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

　　一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

　　采購的商品到達超市或指定的`倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

　　從流程可以看出，采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統。

　　采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與采購量的動態聯系，確保采購量合適恰當。

　　采購管理系統的功能預計包含四個部分：

　　1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

　　2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

　　3.采購合同管理：

　　（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；

　　（2）對撤銷，執行中，已執行的合同分類列表記錄，并且合同狀態和采購訂單狀態有效關聯：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動進入執行狀態；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動進入完成狀態；

　　（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執行時間提供進貨數量統計；

　　（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。

采購管理制度14

　　一、職責部門：業務部

　　1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。

　　2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

　　3、負責編制《采購物資分類明細表》。

　　4、負責對采購物資的進貨驗證

　　5、編制《供方評定記錄表》

　　二、采購物資分類

　　采購物資分為三類：

　　1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

　　2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

　　3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

　　三、對供方的評價

　　1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的'控制方式和程度。

　　2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

　　a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

　　b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；

　　c、供方顧客滿意程度；

　　d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；

　　e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

　　3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

　　4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，

　　還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

　　7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

　　四、采購

　　1、采購計劃

　　業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

　　2、采購的實施

　　a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

　　b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

　　五、采購產品的驗證

　　1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

采購管理制度15

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

　　（二）采購申請

　　1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

　　2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　（四）采購經辦人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業。

　　4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

　　（六）采購實施

　　1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2、采購人員按核準的.《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　三、附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經總經理核準后實施。

　　五、附購采購流程圖：

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