(合集)業務招待管理規定

業務招待管理規定1

　　1、預約客人需會籍顧問自行登記并引領參觀；

　　2、體驗券客人每天前臺預約不超30人，需提前一天預約并會籍主管簽字，如發生沒有預約或超過30人需請示主管前臺落實后方可進場（電話由值班會籍撥打前臺員工落實）；

　　3、前臺衛生每天需打掃2—3遍，前臺不允許留有水杯，零食，報刊等于工作無關的物品；

　　4、洽談區衛生由會籍打掃；

　　5、領導報刊信件及時發放，其他員工信件放指定位置，重要信件及時通知，前臺遺留信件保存15日后銷毀；

　　6、前臺不允許看書報等與工作無關的物品（包括會籍）；

　　7、參觀客人由會籍接待，對于有卡及意向不大等客人也需有會籍帶領參觀，不得以任何借口拒絕不帶；

　　8、所待客人需帶進場地并帶出場地，如發生問題由帶領參觀者負責；

　　9、前臺物品，停車章，保險柜，收銀箱，備用鑰匙由前臺管理，會籍不允許私自動用；

　　10、前臺主管有權檢查前臺，會籍等的`紀律，服裝，禮貌禮儀等規定的；

　　11、前臺不允許玩電腦，手機。

　　12、會籍個人物品，資料不得留放前臺，并保持前臺工作臺衛生；

　　13、前臺無銷售人員值班2分鐘視為空崗，一班帶訪客用餐時間出現空崗將處罰二班。

　　14、值班人員需注意儀容儀表，言行舉止，不得打鬧說笑。

　　15、值班人員吃飯時間不得超過半小時，嚴格遵守公司制度。

　　16、前臺人員領用物品要及時，不得出現缺少或沒有的情況出現。

業務招待管理規定2

　　(一)加強禁煙工作組織領導，成立禁煙領導小組，對禁煙工作常抓不懈。

　　(二)利用座談會、健康講座、宣傳欄、創衛宣傳等形式對醫護人員、病員、來訪人員進行禁煙宣傳，提高禁煙思想認識。

　　(三)每個醫護人員都要履行勸阻職責，勸阻同事、病員及外來人員不吸煙。

　　(四)各領導和科室負責人要帶頭不吸煙，做禁煙工作表率。

　　(五)辦公室、會議室、診室、輸液室等工作場所不設煙具，統一設置禁煙標志。(由此全面禁煙)

　　(六)保證醫療工作場所環境整潔，地面無煙蒂、煙灰。

　　(七)醫院內部及房屋權屬區域無煙草廣告和變相煙草廣告，禁止銷售煙草制品。

　　(八)醫院室內禁止擺放煙草制品及煙灰缸等煙具。

　　(九)積極參加上級有關部門等組織的創建“禁煙控煙”活動。

業務招待管理規定3

　　一、為加強管理，規范公司會議室、多功能廳的有序使用，給員工營造一個良好的工作環境，特制定如下管理制度：

　　二、布置

　　1、實施布置前必須考慮周詳，根據布置任務來確定執行人員，并做好明確分工。

　　2、會議現場要做好清潔保護工作。

　　3、綠化布置力求整齊、美觀，植物干凈、無塵、無蟲口、無黃葉，花盆機架的主體、臺面插花要求絕對衛生清潔，色彩鮮艷、造型端莊。

　　4、布置完畢應清理好會議室、多功能廳，取得最佳布置效果。

　　三、使用管理

　　1、公司所有員工非接待客戶和參加會議，不允許隨意進入和占用會議室及多功能廳，有特殊情況且確需進入會議室者需向行政部說明原因方可進入。

　　2、各部門如需使用會議室或多功能廳，請到行政部登記，由行政部統一安排。

　　3、會議室有專人負責，引見、招待、接送來賓。

　　4、任何員工不得隨便移動會議室及多功能廳內的家具及物品。

　　5、會議或待客期間，嚴禁將椅子東倒西歪;嚴禁往會議室及會議桌上亂扔雜物;確屬客人所為，相關人員有義務將其收拾干凈，方可離開。

　　6、多功能廳的.凳子須擺放整齊有序。

　　7、愛護會議室及多功能廳的設施。

　　8、會議結束，要整理會場，保持清潔，并去行政人事部辦理交接手續。

　　9、以上規定希望全體員工自覺遵守，損壞公物或違反制度者將給予適當的經濟處罰。

　　四、附則

　　1、本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交行政人事部研究并提請總經理批復。

　　2、本規定解釋權歸行政部，從發布之日起生效。

業務招待管理規定4

　　第一條差旅費的報銷范圍及標準

　　1.1報銷范圍

　　本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務、開

　　發市場，協調關系或處理公司事務，開會、學習的活動

　　差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目;

　　不包括外出接待客戶、洽談業務、聯絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。

　　差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等，不予報銷;

　　1.2費用標準

　　1.2.1城際交通費：

　　1.2.2住宿費

　　住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。

　　費用標準單位：xxxx元

　　1.2.3市內交通費

　　市內交通費指出差期間的市內交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用。

　　費用標準：單位：xxxx元/天

　　1.2.4出差補貼

　　該補貼為因出差而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規定的標準按出差的時間給予補貼

　　費用標準單位：xxxx元/天

　　第二條差旅費的報銷的相關規定

　　1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部門經理審核，分管領導、副總審批，由總經理批準，未經批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》;

　　2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務有權不予借款;

　　3.出差期間需要發生業務招待費的，要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;

　　4.出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務部備案;

　　5.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。

　　第三條差旅費報銷單的填寫及票據的粘貼

　　1.報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;2.“報銷時間”為填寫報銷單的時間;

　　3.“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上;為節約費用，請盡量使用廢舊的紙張;

　　4.“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;

　　5.出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;

　　6.出差補貼根據出差的實際天數及相應的補貼標準填寫;

　　7.“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因;

　　8.差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助;

　　9.訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫;10.“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金;

　　11.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不

　　能取得正式發票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷;需憑票報銷的`項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。

　　第四條差旅費的報銷審批程序

　　出差人員報銷，費用額度在總經理審批的《出差申請單》費用范圍內的，應先交其部門領導，再由行政審核，財務經理審核，分管領導審核，財務總監審核后可予以報銷，超過額度的，須經副總經理，總經理審批后報銷。

　　第五條差旅費額度

　　差旅費在各部門預算額度內實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經總經理批準后生效。

　　第六條特別說明事項

　　1.長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則

　　上與工資一起發放，津貼標準由人力資源部申請，經總經理簽字生效;其中長期駐外工作指連續出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經總經理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經人力資源部審核;

　　2.長期駐外工作人員在當地發生的相關費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當地負責人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿，特殊情況需要發生住宿費的需提前申請;

　　3.駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發生市內、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規定，均不適用本差旅費管理范圍;

　　第七條出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款;

　　第八條本制度解釋權歸公司財務部。

　　第九條本制度經總經理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關條款自動作廢。

業務招待管理規定5

　　為了加強學校對食堂、商店、浴池送貨車輛及工作人員平時進出校門管理，預防意外傷害事故發生，維護學生安全和學校正常教育教學秩序，現做出如下規定：

　　一、關于送貨車輛進出學校的規定

　　1、送貨車輛進校必須向輔警出示學校統一制作的送貨卡，在校門警衛室登記后方可進校。

　　2、超過2噸以上車輛禁止進校。

　　3、司機酒后禁止入校。

　　4、送貨車輛在學校規定時段即每天上午：8:55——9:40、下午：2:35——3:20允許進校。

　　5、課間學生在校園活動時間禁止出校。

　　6、送貨車輛在校園內必須緩速行駛，禁止鳴笛。

　　7、食堂泔水車進校時間為學生就餐半小時后，等待學生就餐結束方可收集殘食。

　　8、送貨車卸貨完畢須經購貨食堂、商店、浴池管理人員準許方可出校，下課時間不準出校。

　　二、關于工作人員進出學校的規定

　　1、食堂、商店、浴池工作人員進出校門必須向輔警出示工作牌。

　　2、工作人員晚上外出時必須于當晚學生就寢熄燈前(21:40)返校。

　　3、食堂制作早餐工作人員早晨入校時間為：4：00——4：30。

　　4、食堂、商店、浴池工作人員騎自行車到校門必須下車推行，騎摩托車和電動車的在校園要緩速行駛，停放在摩托車棚。

　　三、違章處理辦法

　　1、購貨食堂、商店、浴池管理員對送貨車負有安全管理全部(文章轉貼自實用工檔欄目)責任。凡是送貨車在校園肇事的'未經學校準許一律不準出校，根據肇事情節追究車主和購貨食堂、商店、浴池管理員責任。

　　2、凡是頂撞輔警，無理取鬧的車主和工作人員一律不準進校，違章強行進入者，輔警有權代表學校扣車、報警。

　　3、工作人員未經當日值班領導批準，不準帶其他人員入校。工作人員在校園內要檢點行為，為學生做出表率，發現言語過激、行為失當者隨時辭退。

業務招待管理規定6

　　為進一步加強公司業務招待費管理，控制業務招待費超支，禁止鋪張浪費，實現降本增效，特制定本規定。

　　一、業務招待費使用原則和范圍

　　1．業務招待費本著“必需、節儉、適當”的原則使用。

　　1.1要體現：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節。

　　1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。

　　1.3通過認真搞好業務招待，樹立企業良好形象,彰顯企業文化理念。

　　2．業務招待范圍包括：與公司有業務關系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、考察、調研等；公司上級領導以及其他所需招待的客人。業務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。

　　3.業務招待費的報銷按照財務相關規定執行。

　　4．用于業務招待發生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規定》執行。

　　二、就餐費使用規定和標準

　　1．內部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內部招待就餐審批單》制度，由經辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領導簽批后安排。

　　1.2一般性業務招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向對口分管領導請示同意后，綜合部辦公室根據實際情況確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元/瓶以內，公司陪同人員不應超過2人。

　　1.3外來賓客到公司聯系業務需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續就餐的，餐費自付。

　　1.4總公司總經理等高管級領導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據情況可以安排吃招待飯或職工餐。

　　1.5總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業務，三天以內按工作餐標準憑綜合辦發放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。

　　1.5因突發事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。

　　2.外部招待：

　　2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的.一般性招待，由綜合部統一安排就餐地點，公司分管領導根據客人情況具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

　　2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經公司總經理或分管招待費審批的領導同意方可安排。

　　3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情況確需饋贈禮品,必須由部門申請、分管領導核實再報公司總經理審批后方可購買。

　　4.堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規模。

業務招待管理規定7

　　一、目的

　　為提高效率，對從事司機工作人員額外勞動進行合理補償，調動員工工作積極性，保障公司經營正常運行，根據國家有關法律、法規和文件規定，結合本公司實際情況，特制定本規定。

　　二、定義

　　本規定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外，需要延長勞動時間或在周日、國家法定節假日和公司假日完成額外的`工作。

　　三、適用范圍

　　本規定適用于公司從事司機崗位人員。

　　四、管理規定

　　1、公司以提高車輛使用效率，節約公司資源為原則，行政部將嚴格控制晚間車輛使用率。

　　2、公司以人為本，要求所有駕駛人員必須在身體精神條件良好時可延長工作時間，以降低安全隱患，保證出行安全。

　　3、因業務繁忙，常時、超時加班司機或法定節假日加班司機并作出重大貢獻人員，公司將給予額外獎勵。

　　4、各級領導員工須在工作時間外使用車輛時，對車輛使用登記表認真填寫，不得虛報、瞞報。有義務配合行政部審核加班情況。

　　5、駕駛員不得自行安排倒休、補休時間，由行政部統一安排。如有違紀，公司將視作曠工行為，嚴重者將以辭退。

　　6、安排加班人員不得有抵觸情緒，保質保量完成加班任務。

　　五、加班補貼辦法

　　1、公司駕駛員正常作息時間是指：周一至周六(早7:30-11:30;下午12:30-16:30)，其余時間按每1小時計算加班工資。

　　2、加班工資/小時=(基本工資+績效考核工資)÷25.5÷8

　　3、駕駛員如出差當日不能還回，每日120元出差補貼(包括餐費補貼、住宿補貼按出差天數計算)。

　　4、駕駛員加班時間晚于23:00的，可給予15元夜宵補貼。

　　5、周日加班按正常加班工資計算，另給予50元/日作為加班補貼。

　　6、法定節日加班按正常加班工資計算，另給予100元/日作為加班補貼。

　　7、駕駛員因公外出產生費用如(過路費、過橋費、停車費等)，按車輛費用報銷手續貧發票報銷。

　　六、加班審核辦法

　　1、因工作原因需延長工作時間司機必須認真填寫《車輛派車單》，得到同車人簽字確認，次日經行政部經理審核確認后方可生效。

　　2、因工作原因如無同車人陪同晚間返回后在保安室登記返回時間，次日經行政經理確認同車人員簽字許可后生效。

　　3、簽字確認后統一交行政部登記存檔，申報加班補貼。如不履行等同自動放棄。

　　七、本規定由公司行政部編制。

業務招待管理規定8

　　1.為加強公司勞動管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本規定。

　　2.日常考勤規定

　　2.1員工正常工作時間為每周一至周五上午9時至12時，下午2時至6時。(如果周末加班，那么就是上午九時30分至12時，下午2時至5時30分。)

　　2.2員工必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。

　　遲到：超過規定上班時間未到崗位為遲到。

　　早退：未到規定下班時間離開工作崗位為早退。

　　2.3員工日常考勤實行打卡制。

　　2.3.1公司員工一律實行上下班打卡制度，所有出勤員工每天(包括加班)須保證至少兩個考勤記錄;

　　2.3.2員工上下班需打卡，違反此規定者，給予雙方各書面警告一次并處以100元罰款;

　　2.3.3員工因公外出不能按時打卡，應最晚于下一工作日內填寫《未按時打卡》，注明因公外出時間及原因，由授權領導簽字，報公司考勤員留存;

　　2.3.4公司考勤員：人事專干、文員;

　　2.3.5遲到早退的處罰：

　　考慮公司辦公地點比較偏遠，目前公交車不太方便，員工在上班途中因不可抗拒原因(如電梯故障、交通堵塞等)而延遲到崗十五分鐘以內，不處罰，但必須對考勤員說明遲到原因，但每月累計5次以上(含)9:00以后到崗的，給予口頭指導一次;每月累計10次以上(含)9:00以后到崗的，給予書面警告一次;單次遲到超過15分鐘不足1小時或早退一次按以下標準扣罰。

　　總經理級：200元/次

　　部門經理級：150元/次

　　部門主管級：100元/次

　　部門專員級：50元/次

　　部門文員級：40元/次

　　員工級：30元/次

　　2.4所有人員上班須先到公司報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況需經部門主管批準，不辦理批準手續者，按遲到或曠工論處。員工外出辦理業務前，須向部門主管說明外出理由，得到批準后，方可外出，否則按外出辦私事處理。上班時間未辦請假手續外出辦私事者，一經發現，扣除當天工資的70%，并給予警告一次。

　　2.5缺勤：下列情形按曠工處理：

　　2.5.1不經請假或請假未獲批準而擅自不上班者。

　　2.5.2請假期限已滿，未續假或續假未獲批準而逾期不歸者。

　　2.5.3不服從調動和工作分配，未按時到工作崗位報到者。

　　2.5.4超過1小時未到(或離開)崗位，且無充分理由辦理補假手續者。

　　2.5.5請假原因不屬實者。

　　2.5.6曠工的處罰：按照月薪資標準÷28÷8×曠工時數×300%扣罰。年累計曠工達五天及其以上或連續曠工五天以上，解除勞動合同。

　　3.員工請假的規定

　　員工因各種原因需要離開工作崗位時，應辦理請假手續，員工未經批準擅自離開工作崗位達一小時以上者，按曠工處理。

　　3.1員工因事、病、婚、喪、生育以及其他特殊原因需要離開工作崗位者，應事先辦理請假手續，并經公司領導批準后方可離開工作崗位;

　　3.2因突發事件或急病來不及事先請假的，可用電話、書信或帶口信等方式及時向部門主管報告，部門主管應向公司領導報告，并應于返回工作崗位的當天補辦請假手續。

　　3.3請假報批程序：

　　3.3.1請假二天以內(含二天)，填制請假單,說明請假事由報部門主管簽字批準;

　　3.3.2請假二天以上者，須經公司領導簽字批準。

　　4.假期計算及待遇：

　　4.1事假

　　4.1.1事假須提前一天辦妥請假手續，部門主管憑本人在請假單上說明的詳細事由準假，如請假理由不充分或足以妨礙公司業務者，公司有權不準假或縮短、暫緩準假。

　　4.1.2公司員工事假天數原則上年累計不得超過15天，月累計不得超過3天。

　　4.1.3公司員工因特殊原因需超出上述假期時限的'，須經總經理簽字批準，否則按曠工論處。

　　4.1.4員工請事假期間按事假時間扣除薪資。

　　4.2病假

　　4.2.1員工因病必須治療及休養時，憑市級以上醫院診斷書辦理請假手續，一天以內的病休可以免附診斷證明;

　　4.2.2員工連續病休超過三天，但不超過三個月時，按本人日工資的70%計發病假工資，福利照發，獎金按實際休假天數扣除。

　　4.2.4病休連續三個月以上為長期病休，長期病休須憑醫院住院證明或醫師病假建議請假，并須經總經理簽字批準。

　　4.2.5長期病休人員按政府規定的最低生活標準，發給基本生活費。

　　4.3年假

　　4.3.1公司員工自入職之日起，工作滿一年后具備享受年假的資格，年假期間薪資照發。年假遇節假及公休順延。

　　4.3.2年假標準：員工自入職之日起工作滿一年享受5天年假，1-20xx年可享受5天年假，10(含)-20xx年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

　　4.3.3每年元月一日為核定基準日，核定下年度年假天數。在當年度3月31日前(含)入職的員工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入職的員工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入職的員工下一年度無年假。

　　4.4公傷假

　　4.4.1員工因執行公務受傷需休息時，須持省級醫院的休息證明，經公司領導同意，辦理請假手續，才能休假。否則，病休一律無效;

　　4.4.2公傷假待遇，參照國家及地方政府有關規定執行。

　　4.5婚假

　　4.5.1員工請婚假必須憑本人的結婚證明辦理請假手續，進入公司前已領取結婚證的員工不可申請婚假，婚假需在結婚證書登記之日起12個月內申請;

　　4.5.2員工婚假為七天，遇節假日順延，超過時間按事假處理;

　　4.5.3員工請婚假需連續一次申請完;

　　4.5.4婚假期間不扣除薪資。

　　4.6產假

　　4.6.1員工本人分娩憑醫院證明,按<<中華人民共和國勞動法>>規定準假。

　　4.6.2員工配偶分娩憑醫院證明，準假3天;

　　4.6.3妊娠三個月以上的流產或死產，憑醫院證明，按國家有關規定準假;

業務招待管理規定9

　　臨床實習是醫學專業教學計劃中的重要部分，是醫學專業學生掌握專業技能，理論聯系實際的重要學習階段。為加強見實習生的管理，結合我院實際，特制訂本管理規定。

　　一、實習生接收規定

　　1、實習生來院實習，醫務科根據本院實際情況及實習生所學專業統一規劃安排。任何科室或個人未經院領導批準，未通過醫務科的計劃安排，不得擅自接收實習人員。私自接收實習人員，一經發現，將按醫院相關規定進行處罰。

　　2、醫務科負責實習生的管理工作。根據實習生所學專業，做好轉科輪換工作。

　　二、實習生勞動紀律管理制度

　　1、遵守醫院的勞動紀律，考勤制度。不遲到、不早退，堅守崗位;上班期間不做與實習無關的事，有事離崗應先報告帶教老師。

　　2、嚴格遵守各項管理制度，認真履行崗位責任制，實習生不得擅自轉科，不得任意延長實習期限。

　　3、嚴格遵守請假制度，實習期間原則不請事假，不放寒暑假，若有特殊情況必須請假時，提出請假申請，并附相關證明。

　　4、請假一天以內者，由帶教老師批準;三天以內者科主任批準;七天以內者，經醫務科批準，并通報原學校備案。超過一周時憑原學校函件報醫院主管領導批準。

　　5、請假期間的安全問題，責任自負。

　　6、如不履行請假手續或未經批準，擅自離開崗位的以違紀處理。

　　7、實習生因事，病假耽誤實習時間，原則上不再延長實習時間，實習期滿按時辦理離院手續。

　　8、實習生輪轉科室結束后，及時、準確填寫實習鑒定報告本的有關部分，實習結束后交由醫務科審核，填寫總結意見后帶回上交學校。

　　9、學生在實習中如找到就業單位需轉點(院)實習者，由學生本人提出申請，由學校簽署意見，辦理好相關手續，方可離院。

　　10、實習生必須加強自我保護意識，自覺遵守社會公德，注意人身財務安全，在實習期間發生個人意外傷害、財務丟失等事件，院方一概不承擔任何責任。

　　四、實習生管理規定

　　1、實習生在實習期間，應遵守醫院的各項和醫療操作規程。實習生必須根據實習輪轉表，在規定科室和規定時間實習，實習期滿時醫務科要進行考核鑒定，實習生不能私自延長實習時間。

　　2、實習生應提高職業道德修養，樹立高度責任感，嚴防各種差錯事故，端正服務態度，視病人如親人，培養良好的.醫德醫風。在政治思想，業務學習等方面應服從醫院的領導安排，及時完成帶教老師及上級醫師交給的醫療和其它任務。

　　3、實習生在實習過程中，要求著裝整潔，保持工作環境的安靜。

　　4、實習生在病房實習時，應在上班前10分鐘進入病房，對分管病床進行巡視檢查，按時跟隨帶教醫師參加病房醫護交班和早查房。扼要匯報所管患者的情況，檢查結果，提出診斷及處理意見。

　　5、實習生在帶教老師的指導下進行臨床工作，不允許擅自開展臨床診療活動。如擅自開展臨床診療活動，應承擔相應的責任。新患者住院后，實習生應立即隨帶教老師去病房檢查患者病情，并及時完成住院病歷書寫。

　　6、實習生無處方權，所寫各項記錄都要經過帶教老師審查簽字后方能生效。書寫病歷應該完整，字跡端正。每個實習生在臨床科室實習期間至少書寫2份完整病歷，由老師批改。

　　7、實習生要積極參加所在科室的業務活動，如病例分析、典型病例討論、學術報告、科室講座、死亡病例討論等。

　　8、實習生進入科室后，根據科室的情況決定是否參加值夜班。如果不參加值夜班，帶教老師上下夜班休息時，實習生不得擅自離崗。

　　9、實習生要愛護醫院各種儀器設備和財產，如有損壞應按醫院工作人員損壞賠償辦法處理。重要儀器、診療用具未經帶教老師同意，不得擅自動用。

　　10、嚴格執行保護醫療制度。實習生在醫學教育臨床實踐活動中應當尊重患者的知情同意權和隱私權，不得損害患者的合法權益。在對患者和家屬解釋病情時，需事先征得帶教老師的同意。不得單獨對患者做任何處理和談話。

　　11、嚴格遵守臨床醫師行為規范，保持良好的儀表儀態和職業行為，嚴格執行無菌操作技術，在進行各種技術操作時，戴好口罩、帽子，并按操作規程進行。

　　12、厲行節約，防止浪費，愛護醫院公共設施，愛惜各種器材、藥品，不得擅自使用實習科室的醫療器材，取用科室藥品;對病歷紙、打印紙等公用紙張，不得浪費或移作他用;損壞醫療器材設備應及時報告老師及科主任進行處理并按醫院有關規定進行賠償。

　　五、服從醫務科臨時指令性工作安排。

業務招待管理規定10

　　為切實加強業務招待費管理，進一步控制費用支出，做到既有利于開展業務活動，又有利于提倡勤儉節約、提高效益，經研究決定對業務招待費管理規定如下：

　　一、定義本辦法所稱招待費，是指因公務活動或業務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

　　二、管理原則

　　嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。

　　三、具體規定

　　1、經營業務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：

　　（1）先由各部門經理擬定年度業務招待費預算方案，經總經理審核后，擬定出各部門的年度業務招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。

　　（2）對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業務活動確需增加額度的，經各部門提出書面意見，報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的`部分，可按5‰追加限額。（3）各部門經辦人員實際每筆支出業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》，先經部門經理審批，最后由總經理或其授權人批準后方可列支，未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

　　2、業務招待費列支標準如下：

　　①在外面出差一般情況不允許招待費開支；

　　②客戶來酒店招待：經理級招待100元/位；酒店級分管領導招待標準本著節約的原則實報實銷，業務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

　　3、報銷審批手續

　　經辦人員必須在每筆招待支出發生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業務招待申請審批單》辦理審批手續。

　　四、列支考核經年終考核超過規定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。

　　凡不按規定或超標準開支的招待費，一律不予報銷，由有關責任人自負。

　　五、附則本規定適用于索易東總部及所有子酒店。

　　本規定自xxxx年1月1日起實施。本規定由總部財務部負責解釋。

業務招待管理規定11

　　一、目的

　　為了更好的發揮薪酬的吸引、激勵作用，保障項目的正常運作，調動保安員的積極性和主動性，特制定本管理辦法。

　　二、范圍

　　公司各項目保安崗位的員工

　　三、原則

　　1、貫徹按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，引入市場機制，合理拉開差距。

　　2、堅持公平性與薪酬水平競爭力的結合，既要以社會勞動力價格為依據，使公司的薪酬水平在吸引和留住人才上具有強有力的市場競爭力，又要考慮到企業的承受能力，以本企業的'現狀為基礎。

　　3、注重薪酬的激勵作用，薪酬分配與企業和個人的績效掛鉤。

　　4、實現薪酬的動態變化，并注重薪酬制度的高效、簡潔、實用和易于操作。

　　四、工資結構

　　1、固定工資=基本工資+工齡工資+崗位工資+績效工資+社保和福利+獎金+補貼

　　五、工資核算

　　1、基本工資：含長沙市最低工資標準+退伍軍人證+保安員證

　　1.1基本工資的確定是根據長沙市政府公布的最低工資標準為準，隨著公布的數據調整而調整。

　　1.220xx年長沙最低工資標準為1390元//月

　　1.3退伍軍人：退伍證100元/月保安員證：50元/月

　　2、工齡工資

　　2.1在公司連續工作滿1年以上工齡工資為50元/月;

　　2.2滿3年以上，加20元/月，滿5年以上加50元/月，滿8年以上加至200元月封頂;

　　2.3員工連續請假超過15天或年內請假累計超過30天者，取消工齡按新員工待遇執行并重新計算工齡(總經理特批的除外)。

　　2.4員工辭職后又復職，原工齡取消，按照新入職時間重新計算工齡。

　　2.5試用期間不計算工齡。

　　3、崗位工資

　　3.1因不同項目的崗位要求設置崗位等級工資

　　3.2崗位工資從入職開始，原則上從一級開始，但因崗位的特殊性、崗位時間長短(8小時、9小時和12小時)、崗位難度、工作要求、工作經驗等可同崗不同薪;

　　3.3崗位工資的級別根據每年績效考核結果上下浮動而定，參見《保安員績效考核制度》。

　　4、績效工資

　　4.1原則上績效工資為工資總額的20%;

　　4.2根據公司實際情況，所有保安員崗位的績效工資均為100元。(三等100元，二等200元，一等300元);

　　5、社保和福利

　　5.1入職簽訂后，公司給予購買工傷險和意外傷害險(此險不計入工資部分;

　　5.2購買社保為勞動合同法強制購買，但因很多員工已購買社保或農村保險，申請自愿放棄購買的權利，補助部分與保險扣款部分之間的差額補入工資。(直接在原工資基礎上補200元，很多公司都是這么補的)。

　　5.3福利見公司總薪酬制度

　　6、獎金

　　6.1獎金分為全勤獎和年終獎。

　　6.2全勤獎為100元/月，凡每月有請假的均取消當月全勤獎;

　　6.3年終獎根據公司效益，給予員工每年年終發放，獎金具體數額需報董事長批示而定。

　　7、補貼

　　7.1公司給予每個值夜班的保安員夜班補貼50元/月;

　　7.2因項目不同，給予存在職業安全風險的保安崗位100元/月，如項目建設時灰層巨大;

　　7.3因項目不同，給予在高溫下或高寒下工作的保安崗位200元/月，一般高溫季節為6-8月，高寒季節為12-2月;

　　7.4公司給予過年未回家仍在值班崗位的正式入職的保安員當月600元補貼，試用期員工和兼職員工不享受此補貼，如需享受需申請具體費用特批;

　　7.5參加大型活動的員工有特勤補貼，根據活動的大小補貼數額不等。

　　六、工資支付

　　1、工資支付日期為每月的20日，上月的考勤作為當月工資發放依據;

　　2、績效工資可延后至25日發放。

　　3、直接將工資全部匯入員工的招商銀行賬戶，個別員工采取現金發放。4、此工資為稅前薪酬，按國家有關規定，公司將從員工工資中代扣代繳個人所得稅、養老保險、失業保險、醫療保險。

　　5、試用期

　　5.1試用期員工工資原則上按所在其崗位的80%上發放;

　　5.2試用期員工均無績效工資;

　　6、兼職員工工資根據需要，在80xxxx元/天-100元/月，兼職結束后結算。

　　7、離職處理

　　7.1員工被解除勞動合同或申請離職時，工資結算依據當月出勤日數乘以日崗位工資比例計算;

　　7.2已解除勞動合同或申請離職不享受績效工資或獎金等;

　　7.3試用期未滿7天，提出離職員工原則上不結算工資。

　　七、保密規定

　　1、本制度設計的薪資數據為公司機密，任何員工不得以各種方式和途徑探聽他人薪資金額，不得在公開場合談論與薪資待遇相關的問題，如發現與員工有此行為，按公司紀律處分，情節嚴重，講立即解聘。

　　2、薪資數據管理獎實行受限共享原則，直接主管可以掌握直接下屬薪資狀況。

　　八、附則

　　1、本辦法由行政人事部負責解釋。

　　2、本辦法自發文之日起實施。

　　行政人事部

　　20xx年11月22日

業務招待管理規定12

　　一、自覺養成良好的社會公德和衛生習慣，保持休息室內外環境衛生清潔，每天中午及晚上吃完的'剩菜、飯自覺打掃收拾干凈。不隨地吐痰，亂丟果皮、紙屑等。

　　二、自覺愛護公物，不在休息室內外墻壁上亂張貼字畫，涂寫刻劃，室內鍥釘及粘接掛鉤，休息室內由公司提供的所有器具、設施，如：儲物柜、鐵皮柜、桌子、椅子、微波爐等，員工有義務維護其完好。如有惡意破壞者，由其負擔維修費或賠償，并視情節嚴重給予處罰。室內線路、設施不得隨便移動、拆卸。如發現有設備設施損壞時，應第一時間通知一樓樓面管理人員或報總臺做登記。

三、自覺將自己的物品按規定存放在自己的儲物柜里，嚴禁亂放。

　　四、易燃、易爆等危險品、違禁品嚴禁攜帶入休息室內。

　　五、保持休息室內安靜，不得大聲喧嘩，同事之間應和睦相處，不得在休息室內爭吵、打架、酗酒、打牌。

　　六、貴重物品應存放妥當，盡量不要放在休息室內，否則出現丟失情況后果自負。任何人在未經主人同意不得擅自動用他人物品。

　　七、非休息時間段由一樓樓面商管將休息室關閉。

　　八、一樓保潔員必須在每日兩次用餐時間結束后將休息室衛生打掃干凈。

　　九、本制度適用于商場內所有員工及租賃戶，望全體人員自覺遵守。

業務招待管理規定13

　　一、招待費開支本著必要合理、從儉節約原則，實行事前申報制，否則不予報銷。

　　二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數減少到最低限度。

　　三、嚴格控制招待標準，不得突破有關規定，上級領導指導檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批準執行。

　　四、來人招待經請示主要領導批準后，由辦公室負責統一安排，未經批準安排而自行就餐、住宿、娛樂招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。

　　五、招待費定期結算，一般一月一結，辦公室及時辦妥相關事宜。

業務招待管理規定14

　　1.0目的

　　為營造一個良好地工作環境，提高員工的素質，促進企業文化建設，結合公司實際情況，保障公司生產運作能夠安全正常的運轉而制定本規定。

　　2.0適用范圍

　　全體職員工及相關供應商、施工人員等。

　　3.0職責

　　3.1行政部負責規劃吸煙區的設置、制定輔助設施及安全文明管制措施等;

　　3.2各部門負責對本部門職員工吸煙的督導和約束;

　　3.3保安負責對供應商、施工人員進公司廠區有關控煙的傳達和管制;

　　3.4各吸煙區由行政部負責清掃日常衛生。

　　4.0吸煙區分布

　　4.1樓頂

　　4.2宿舍一樓

　　4.3餐廳旁

　　4.4說明：目前暫定3個吸煙區，如有變動，另行通知。5.0吸煙區管理規定

　　5.1公司內除指定吸煙區外，其它場所嚴禁吸煙;

　　5.2所有人員必須配合、服從安全文明管制，吸煙必須在吸煙區，煙頭熄滅后集中丟放在煙灰桶內，保持安全衛生;

　　5.3所有吸煙人員必須自覺維護吸煙區內的清潔衛生，不得隨地吐痰，亂扔煙頭及亂彈煙灰等;

　　5.4嚴禁在吸煙區逗留閑聊，非吸煙人員嚴禁逗留吸煙區，單次吸煙時間不得超過五分鐘，超出時間按離崗處理;

　　5.5任何人員不得破壞、拆除吸煙區的各項標志及設施;

　　5.6所有員工均有義務監督舉報吸煙人員的.違規行為。

　　6.0吸煙區開放時間

　　白班員工：

　　夜班員工：外來人員時間：白天按照員工時間執行，夜間嚴禁外來人員出入，嚴禁吸煙。

　　7.0安全文明管制

　　7.1根據上述要求，如有發現職員工違反以上規定將給予警告處分;

　　7.2屢教不改或情節嚴重的，給予嚴重警告處分;

　　7.3如有損壞吸煙區的設施者，需按價賠償;

　　7.4外來供應商、施工單位人員違反本規定，給予直接經濟處罰，罰金直接從工程款項中扣除;

　　7.5其它未明事項，由公司辦公室根據實際情況進行處分或罰款。

　　8.0附則

　　8.1本規定由行政部制定，經總經理審批后實施，修改亦是。

　　8.2本規定自簽訂日起實施。

業務招待管理規定15

　　為確保正常工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形象。經公司研究，決定啟用人臉識別考勤系統。現將有關通知如下：

　　一、適用范圍：公司全體員工

　　二、人臉識別考勤系統使用方法及注意事項

　　1、管理員統一為員工設置人臉識別圖像。

　　2、考勤機全天開機，所有員工上、下班，都必須錄入面像考勤。

　　3、考勤時，將面部置于考勤機前方，對準屏幕，待語音提示“本人姓名”后，即操作成功。考勤結束后，應立即離開考勤機，不得重復、隨意錄入面像考勤。

　　4、考勤機已設定管理員，其他人員不得隨意操作考勤機界面。

　　5、嚴禁惡意破壞考勤機，如發現人為損壞，由當事人雙倍賠償。

　　6、因停電或設備故障導致考勤機無法運行的，臨時使用簽到表。

　　三、考勤管理

　　1、由于公司崗位不同，人員上班時間不盡相同，請嚴格按照公司的規定時間上下班，不遲到，不早退，不無故曠工。

　　2、考勤時間：

　　(1)實行上下午上班制度的`員工，每日考勤三次：

　　上午7:30之前簽到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分鐘內簽退。無故不考勤或因其他原因未考勤且沒有及時上報的一律曠工計。

　　(2)實行倒班制的員工，按交接班時間進行簽到和簽退。

　　無故不考勤或因其他原因未考勤且沒有及時上報的一律按曠工計。

　　3、遲到、早退10分鐘以內罰款20元，10分鐘—30分鐘以內罰款50元。

　　遲到、早退超過30分鐘，未滿半天的，視為曠工半天;滿半天不滿一天的，視為曠工一天。

　　4、因公或特殊原因(停電、不能識別等)無法簽到者，由本人填寫考勤補登記錄單，部門負責人簽字后，送人力資源審核、備案。

　　5、無人臉識別考勤的職工，一律按無效考勤處理。

　　本通知自下發之日起執行。

業務招待管理規定16

　　為進一步規范廠區車輛停放，營造整潔、衛生、安全、有序的廠區環境，即日起行政部將對廠區車輛停放進行統一規范管理，現將有關事宜通知如下：

　　1、進入廠區車輛停放應按照指定的`區域、車位集中停放。辦公樓前畫線區域為公司車輛及各部門負責人車輛停放區域，客服中心北側畫線區域為外來裝卸貨車輛開票等候停車區、臨時小汽車停車區及摩托車、電動車、自行車停車區。

　　2、嚴禁車輛在車間門口、宿舍樓前、馬路旁邊、交叉路口、道路轉彎處和其它妨礙交通的地方停車。

　　3、車輛進入廠區后必須按照規定地點停放好，裝卸貨車輛、摩托車、電動車、自行車嚴禁進入辦公樓、宿舍樓區域內。

　　4、違規停放的車輛，一經發現將予以上鎖，內部員工車輛，車主必須由部門負責人親自帶領，到行政部履行相關手續后方可領回車輛，來訪人員車輛必須由接待部門負責人到行政部履行相關手續后方可領回。

　　5、對于內部員工違規停放車輛，第一次發現予以通報、警告，第二次發現予以通報及100元負激勵，第三次發現予以通報及200元負激勵。

　　行政部

業務招待管理規定17

　　一、目的：

　　按照公司“整合渠道，重心下移，劃地為牢，精耕細作”的營銷思想，為了更好地服務客戶和服務市場,公司實施內勤客戶服務與業務徹底分離，客戶的帳務由內勤主辦實行分區域管理，為了更好地規范客戶服務工作,同時為了進一步加強對營銷活動全過程的監督，確保公司業務健康有序的進行，特制訂本內勤客戶服務操作流程：

　　二、營銷部內勤客戶服務流程圖

　　發貨流程退貨流程

　　(一)客戶評審

　　客戶評審包括新增客戶評審和老客戶評審;評審的主要內容包括以下三方面：

　　1、意識：認同三春的經營理念和政策，具有較強的市場開拓意識和先進理念;

　　2、經營能力：整體的經營狀況及客戶對三春市場在該區域的貢獻狀況，主要包括銷售指標、費用指標、回款指標、市場開拓指標;

　　3、信譽度：誠信經營。

　　(二)合同管理

　　合同管理包括合同要素審核、錄入及歸檔管理

　　1、合同要素審核包括品種、數量、單價及金額;按照合同要素業務經理在與客戶草簽合同后，交與主管大區經理審核(大賣場的合同及非我公司格式合同簽訂前需要交公司法律顧問審核);內勤對收到的合同檢查合同審核表的審核程序是否完成，并核對合同要素進行核查;如無誤后進行合同錄入。

　　2、錄入及歸檔管理。合同按照合同審核表中的審核過程全部完成后，對應的內勤主辦收到合格的合同后在三個工作日內按照合同條款錄入用友系統，并由對應內勤主辦按照“合同管理辦法”歸檔備查。

　　(三)訂單管理

　　訂單管理包括訂單審核和訂單執行，包括以下內容：

　　1、訂單處理時效：每日下午14:00以前的訂單，必須在當日處理;每日下午14:00以后的訂單次日處理。(大賣場訂單管理另作規定)

　　2、對于公司直供賣場系統的訂單處理作如下的特殊說明：收到直供賣場訂單后，對應內勤主辦首先檢查該賣場的帳款執行情況是否與合同有異常;如無異常則按照該賣場的合同或促銷辦法核對品項、價格，按照該賣場的送貨要求進行預約、開票送貨處理訂單;如有帳款執行的異常情況，應立即匯報請示內勤經理是否處理送貨。賣場的訂單要求當日16:00以前的訂單當日處理，16:00以后的訂單次日處理;個別特殊加急訂單按照營銷部加急訂單的處理辦法處理。

　　3、客戶根據合同及市場需求按照公司訂單的規范式樣，填寫要貨訂單，負責該客戶的內勤主辦接到訂單后先根據合同要素審核是否相符，查詢該客戶的付款及欠款的帳務情況，若該訂單在合同約定的信用額度內，對應的內勤主辦在一個工作日內執行該訂單。

　　4、內勤主辦在開具送貨單前需確認訂單所需品種、數量與公司庫存結構是否相符，不相符內勤應立即與客戶溝通對訂單進行調整，調整后的訂單如符合第一條在一個工作日執行。

　　5、如訂單與第3、4兩條相符的條件下，內勤主辦應對季末要貨訂單的要貨數量合理性進行審核，并與客戶及片區經理進行充分的溝通確認后執行訂單。

　　6、配送管理。內勤主辦收到的訂單需要由客戶或分子公司協助配送公司統一結算的賣場送貨情況，內勤主辦應立即(當日處理)通知配送客戶或分子公司，按照訂單中的要素協助送貨;客戶或分子公司需按照當月發生次月10號前的原則，將賣場的訂單號碼、收貨單原件和當月配送匯總表傳遞到相應的內勤主辦處;內勤主辦接收后在2個工作日內完成轉單調撥工作。調撥單上需注明訂單號碼，調出價格為賣場合同價格，同時沖銷物流配客戶的退貨價格為該客戶合同價格(注明賣場訂單號碼)。內勤主辦按月與配送客戶核對賣場轉單沖票情況，及時糾正轉單差異。

　　7、信用額度管理。對超過信用額度的訂單，內勤主辦將此訂單核算并填寫超額度的比例，交內勤經理處理。內勤經理按照相應的額度控制辦法審核后交相應的內勤主辦執行。額度控制審核辦法為：超出額度20%由內勤經理簽字審批執行;超過額度20%-50%由大區經理簽字審批執行;超過額度50-100%由營銷部付總簽字執行;超出額度100%以上由營銷部總經理簽字執行。

　　8、內勤主辦依據審核合格后的訂單開具正確的出庫/送貨單(特殊貨物需手工備注說明)，并填寫訂單/回單管理表，交儲運部或發運員簽收并發運。

　　9、內勤主辦在按照合格訂單開具出庫/送貨單時，如該批貨物中涉及促銷贈品或本時間段內該客戶有需要發出的促銷贈品，應提請促銷贈品管理的內勤主辦按照公司促銷贈品政策開具促銷品出庫/送貨單，一并交與發貨人員發貨，并在相應的出庫/送貨單上注明促銷贈品發放情況。

　　10、內勤主辦在處理訂單時如需客戶間調撥時，需交內勤經理簽字審核，確認調出地點，由內勤主辦通知調出方并監督以下工作(見附見3：客戶調撥管理規定、調撥申請單、調撥收貨單)：

　　⑴、督促調出方在兩個工作日內將貨物調出;

　　⑵、督促調撥雙方當月調撥單據原件寄回主管內勤主辦，內勤主辦接單后2個工作日內完

　　成調撥調帳手續;

　　⑶、嚴禁發生未經公司批準的調撥。

　　(四)物流管理(執行物流管理流程)

　　1、發運員接到出庫/送貨單后負責按照該批貨物的總件數、體積立方數、噸位數，并與公司確認的區域運輸合格服務方聯系貨物發運工作，要求接單后在24小時內將貨物發出。(儲運部按照公司規定執行)

　　2、成品庫需按照出庫單的'提貨聯的品種、數量出庫，嚴格按照公司成品庫管理程序文件執行出庫;實行條碼管理的貨品需出庫掃碼，必要時需在外箱貼客戶地區碼，確保掃碼貨物和發運貨物的一致性。

　　3、發運員在發運貨物時應確認該客戶是否有促銷宣傳品需要發運，如有則應及時發運并與客戶電話確認收到情況。

　　4、發貨員收到回單后及時傳遞內勤主辦簽收;公司對于未收回回單的運輸費用不予以結算。客戶簽收與原單有誤的短少由發貨員負責追賠。

　　(五)、回單管理

　　1、內勤主辦按照訂單/回單管理表登記回單，每月1號、16號(周末順延)清理一次回單，將未回回單書面報告發貨員或儲運部催收。(回單時效：市內三日內回單、省內十日內回單、省外回單二十日內);

　　2、內勤主辦接收回單時需審核客戶的簽收品種、數量是否與出庫單一致，若不一致立即查明原因予以糾正;對于賣場客戶電腦收貨單的品種、數量、單價應與公司出庫單(退貨單)一一對應，兩單合一，作為結算依據，若不一致立即查明原因予以糾正;超過時間不見回單，必須追查原因并書面報告內勤經理。

　　3、內勤主辦負責登記、清理客戶配送發貨回單(調撥)、發貨的出庫/送貨回單，回單由業務員負責提供，回單不齊造成的損失由相應客戶承擔。

　　(六)、退貨流程

　　1、退貨申請。客戶依據公司退貨管理要求，按A、B、C三類分類填寫退貨申請單，外地客戶需注明退貨所需的運費，交內務審核同意方可退貨。

　　2、退貨執行。客戶退貨達到公司退貨庫后，退貨庫保管憑審核后的退貨單清點退貨物品，按實收貨物開具手工退貨單在兩個工作日內傳遞給相應的內勤主辦;實收貨物與退貨申請單有出入的由退貨保管聯系告之客戶。內勤主辦接收保管簽收的手工退貨單后在一個工作日內辦理正式退貨單，內勤主辦必須核對客戶原進貨單價(注意特價數量、單價、時間段)，并按照核對后的單價沖銷退貨，作為退貨沖票依據。

　　(七)結算管理

　　1、開票管理。

　　內勤主辦在收到回單后，在15天內與客戶確認，并按照按照公司要求開具銷售發票;開具銷售發票時應注意：

　　⑴、內勤主辦整理客戶開票依據時，需注意單據號、單據類型、開票類型、開票金額;開票應憑客戶簽收的送貨回單、退貨單，價差、贈品、短少、特價、折扣等原因開票需特別注明，要求簽字手續齊全;依據整理齊備后要求在一個工作日內開票，大賣場的發票集中時可在兩個工作日內開票完成;銷貨清單需將產品分開提單，特殊票據單獨打清單，并備注原因;

　　⑵、KA賣場的開票，內勤主辦按照相應KA賣場的合同賬期結算管理辦法提單開票;開票結算客戶的調撥銷售退貨單按月轉單沖銷開票，不同單位的單據分別開清單，并加以備注說明。

　　⑶、發票所附銷貨清單超過3張并且品種出現重復時，為方便客戶，開票時應單獨附表統計該批發票所開產品的品種、數量，便于客戶核對和上帳。

　　⑷、內勤主辦負責每月清理客戶未開票情況，超期3月末開票的要查明原因，季末清空客戶未開票。⑸、發票直接交客戶簽收，如經客戶同意可由特快轉遞郵寄客戶，客戶簽收回執應附記帳憑證后歸檔。

　　2、帳務管理。

　　⑴、內勤主辦應及時敦促客戶按照合同要求及時付款，先款后貨的款不到賬不發貨;對于未按照合同規定時間回款的情況，內勤主辦應及時書面告知內勤經理，內勤經理可安排內勤主辦加大催款力度并要求大區經理和片區經理協助催款、或者停止發貨;內勤主辦收到客戶付款憑據后應將該憑據及時交與財務，并督促財務及時登帳處理。

　　⑵、內勤主辦負責按月內與所服務的所有客戶核對客戶當月的發貨、退貨明細、開票明細、未開票數量、應收往來明細，發郵件、電傳或郵寄給對方并要求對方收到對帳確認函后5個工作日內簽章確認回復，并將對帳確認函回執歸檔備查。

　　⑶、客戶結帳截止日為次年5月31日,內勤主辦應敦促客戶及要求片區經理協助在此時間前完成清帳工作。內勤主辦負責對已簽定對帳單且已結清當季貨款的客戶按政策核算折扣，經內勤經理審核，履行簽字手續后將折扣在發票里沖減。

　　⑷、內勤主辦應對信譽額度超標、帳務不清的客戶做為重點清帳對象。對超合同期限的異常欠款(180天以上無發生往來的欠款)馬上書面報內務經理;每年1月份，內勤主辦向內勤經理書面匯報所服務的所有客戶上一年度的合作記錄，以便為每年的客戶評審提供數據資料。內勤主辦按年清理所管區域客戶的應收呆、死帳，書面報內務經理，需法律起訴上報營銷部總經理采取措施協調處理，規避貨款風險。

　　四、信息化管理、激勵與考核：

　　1、內勤客戶服務部負責按公司規定提供日報、周報、月報、年報及公司管理層臨時需要的查詢和臨時報表;按月統計客戶應收帳款統計表，分區域傳遞數據給業務員、區域經理、銷售付總經理、總經理，作為參考。

　　2、內勤主辦在與客戶溝通過程中應將收集到的業務方面的信息及時傳遞給內勤經理或大區經理，供業務分析。

　　3、內勤的激勵與考核。根據公司業務與內務分離的原則，要求內勤更高的工作責任心和更大的工作量;內勤采用基本工資+業績提成的激勵機制，根據所服務的區域業績情況和流程操作的完成情況，業績提成采用所服務區域業績提成獎的1%作為考核;采用過錯扣分，結合由營銷部按月綜合考核評定業績提成獎。

　　桐鄉萬達利電器有限公司

　　20xx-6-9

業務招待管理規定18

　　第一條為規范出差管理規范，本著既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。

　　第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。

　　第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批準;出差一天以上的須由總經理批準。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。

　　第四條交通費

　　交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，并遵循以下原則：

　　1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;

　　2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。

　　3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

　　第五條住宿費

　　1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。

　　2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。

　　3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。

　　4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。

　　第六條差旅補助

　　差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30xxxx元/天，單次出差超過1個月，按25xxxx元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

　　第七條出差借款與費用報銷

　　1、出差借款

　　(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續后，到財務處辦理出差借款。借款時應注明借款事由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經審批后到財務領款，其中借款金額小于1000元的，由辦公室審批，借款金額大于1000元的，由總經理審批。

　　(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在xxxx元以內，特殊用途超過xxxx元的應由部門負責人注明原因報總經理審批。

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　2、費用報銷

　　(1)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規范填寫部審批(1000元以下的.由辦公室審批，1000財務部領款報銷。

　　(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。

　　(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批準：費用在1000元以內的，報辦公室批準;費用在1000元以

　　上的報總經理批準。未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔。費用在1000元以內的

　　第八條其他注意事項

　　1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。

　　3、出差結束后，應于3天內提交出差報告。

　　4、本管理辦法自總經理簽字后實行，公示7天后正式生效。

　　5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。

業務招待管理規定19

　　1、門衛室值班人員必須以高度的責任感和警惕性堅守崗位。值班人員值班時，不準干私活，不能擅離崗位;

　　2、門衛室內，不準搞娛樂活動，非值班門衛人員不得長期滯留門衛室，以免分散值班人員精力;

　　3、值班人員按學校規定時間開啟和關閉大門;

　　4、出進人員和車輛應接受和配合門衛值班人員的檢查，門衛認定可疑的，有權盤查;在大門開啟時間外進出的人員，應向門衛值班人員說明原因。否則，門衛值班人員應拒絕其進出學校;

　　5、嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒、有污染的物品進入學校;

　　7、門衛室及周圍不準寄放任何物品，以保證出入暢通;

　　8、門衛值班人員應及時指揮車輛人員出入、停靠，確保大門暢通無阻;

　　9、門衛值班人員對出入學校的'人員，應嚴格進行登記;

　　10、門衛值班人員要逐日對執勤點及周圍進行清掃，保持經常性的整潔干凈。

業務招待管理規定20

　　一、科室招待費實行總額控制、指標管理、結余結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業務量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，并根據需要調整核定(不含大型會議費用)，具體總額每年年初由局長辦公會研究確定。總額一經確定，不得隨意突破。在有上級補助業務費收入來源的情況下，科室招待費指標不足的，經局長批準，可在上級業務費補助收入的30%以內支出。超指標支出的，不得增加下年度基數;經費支出當年有結余的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。

　　辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。

　　二、接待范圍。實行對口接待的原則。上級財政廳、市局級主要領導、區級領導來局，由局辦公室統一接待;上級財政部門處、科級領導來局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關單位來客，確因特殊情況需要接待的，經分管領導或局長同意后，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務活動，根據業務需要由相關科室負責接待。

　　區局重大會議來客接待由辦公室統一安排。在邾城召開的會議，邾城地區與會人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開的大型會議根據業務性質，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開的小型會議，由科室負責接待。

　　三、接待地點。區外來客就餐，根據情況安排在定點餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關食堂。區內來客一律在局機關食堂就餐。因特殊情況在其它非定點餐館招待的，必須向分管領導或局長報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然后在本科室業務招待費中報銷。區外因公來客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領導來局，經局長批準后可安排在其它地方住宿。

　　四、接待標準。區內因公往來接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過60元;中晚餐每人20元，每桌不超過200元。區外來客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過120元;中餐每人25元，每桌不超過300元。廳局級以上領導來我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括煙酒。

　　五、來客招待審批程序。科室招待來客先填寫“來客招待申報表”，注明招待來客姓名、職務、事由、經辦人、來客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準后報接待科室分管領導簽字批準，方能安排就餐。

　　六、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費必須使用統一的稅務餐飲專用發票報銷，非專用發票一般不得作報銷憑證。在機關食堂就餐結算時，必須附“來客招待申報表”，否則，財務上不予報銷。

　　七、報銷程序。業務招待費的報銷必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見和分管領導的簽批;超過指標限額的業務招待費報銷還必須有局長的簽批。每月各科室要將經有關領導簽署意見后的報銷憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關手續后，到會計核算中心集中報銷。

　　八、報銷時限。所有招待費支出自發生日起5日內按程序報局領導審核簽批，月末不足5日的'，原則上不得逾期跨月。

　　九、接待紀律

　　1、接待客人務求節儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經辦人、陪餐人承擔。

　　2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。

　　3、本著勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經分管機關的局領導批準。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來客，每桌陪客一般限制在3人以內，特殊情況除外。

　　4、在機關食堂和定點餐館之外的地方招待客人，未經批準擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷。

　十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。

　　十一、本制度從發文之日起執行。

業務招待管理規定21

　　1目的

　　為了明確有關部門(崗位)的權利、責任，規范公司的出差管理，特制訂本規定。2適用范圍

　　本制度適用于對公司員工出差的管理。3責任部門

　　3.1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，并聽取工作情況匯報。

　　3.2財務資產部負責差旅預算金額的審核。

　　3.3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3.4總經理負責對副總經理人員出差申請的審批并聽取工作情況匯報，對其進行檢查和評價。4方法與過程控制

　　4.1出差審批管理

　　出差分市內和市外;市外必須經董事長同意，市內原則上由分管領導批準。

　　4.1.1各級人員必須根據分管領導的安排或工作的需要提出出差申請，填寫《公司公務差旅審批表》，在《公司公

　　務差旅審批表》中寫明出差人員、事由(主要目的)、起止時間、地點、接洽單位、差旅隨行人員和費用預算等各項內容。審批流程走完后，去財務資產部預領備用金。

　　4.1.2各級領導應認真審核下屬人員提出的出差申請，從需要和實效進行把握和控制。

　　4.1.3嚴禁任何人員未經領導安排批準，自行決定出差或擅自改變出差行程路線，否則，所發生的一切費用一律自理，并根據情況給予一定的處分。

　　4.1.4公司高管出差須經董事長批準。4.2出差前的工作安排

　　4.2.1各級領導出差前應委托臨時代理人，交待清楚本人離開公司期間的`工作安排及有關事務，并委托其負責處理。

　　4.2.2其余人員出差前應向相關領導交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項。

　　4.3出差期間注意事項

　　4.3.1出差人員在出差期間應按照預定計劃完成工作任務，并認真做好工作記錄。

　　4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規和社會公德，注意維護公司形象，不得進行有損公司的言行。

　　4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預先未安排的地點繼續出差，應事先采用電話請示的方式向

　　相關領導匯報，經批準后方可進行。

　　4.3.5出差人員完成工作任務后，應及時返回公司上班。4.4其他管理

　　4.4.1出差人員回公司后，應與代理人(或有關人員)做好工作交接，繼續履行本職工作。

　　4.4.2按規定向相關領導匯報工作，并按要求認真填寫《出差情況匯報表》，送相關領導審閱、批注意見后，交有關人員。

　　4.4.3各級領導在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完成情況做出準確的評價意見。

　　4.4.4公司副總經理的《出差情況匯報表》交總經理保存;部門經理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領導保存。

　　4.4.5出差回來后，按照公司《費用報銷管理規定》的有關程序規定報銷差旅費用。

　　4.4.6如果實際發生的差旅費用超過預算費用的30%，出差人員應在《出差情況匯報表》內寫明原因。

　　4.5檢查和考核

　　4.5.1公司總經理負責對公司副總經理的出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。

　　4.5.2分管領導負責對部門經理及以下人員出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。

　　5其它

　　5.1本制度的解釋權和修訂權歸公司。6附件

　　6.1《公司出差情況匯報表》6.2《公司公務差旅審批表》

　　公務差旅審批表

【業務招待管理規定】相關文章：

業務招待管理規定06-13

[實用]業務招待管理規定08-13

（熱門）業務招待管理規定08-13

業務招待管理規定[優]07-08

業務招待管理規定8篇06-18

業務招待管理規定實用3篇07-23

業務招待管理規定大全【6篇】08-13

業務招待管理規定集合（6篇）08-13

業務員管理規定08-05