物資采購管理細則

物資采購管理細則1

　　為了加強和規范后勤物資采購管理，根據《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》等有關規定，結合實際情況，制定后勤管理處零星物資采購實施細則。

　　一、物資采購的申報

　　(一)采購單價在1萬元以下(含1萬元)或批量金額在5萬元以下的采購物資，由申購部門提交采購報告，明確采購項目用途。

　　(二)申購部門要在申購清單中列出所購物資品名(品牌)、數量、型號、預計金額及各項技術指標等。

　　(三)采購報告經分管處領導審批后報送采購供應科。

　　二、物資采購的審批

　　(一)采購供應科將需要采購的物資匯總后提交后勤處務會研究通過，并經采購供應科主管處領導審批后方可實施采購。

　　(二)采購供應科負責后勤零星物資采購的管理工作，監督管理科負責采購監督工作，物資管理科負責采購物資的驗收及入出庫管理工作。

　　三、物資采購的方式

　　(一)后勤零星物資采購按照《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》要求，主要方式分為協議供貨、詢價采購、單一來源采購等形式。

　　1.協議供貨。由采購供應科根據各部門申報項目的種類，優先通過后勤維修材料協議供貨中標單位進行供貨。供貨價格在進行市場調查的基礎上確定。

　　2.詢價采購。需采購物資在協議供貨單位不能完成時進行詢價采購。對金額較大的采購物資，應會同相關部門，進行專項采購。

　　3.單一來源采購。即采購供應科會同相關部門根據物資的特殊性、不可替代性直接同供應商談價，按要求供貨;單一來源采購申購部門需提供情況說明和專家論證意見。

　　(二)對應急搶修物資的采購，經相關領導同意后，可由申購部門直接向采購供應科申請，先采購使用后再履行相關審批、出入庫等手續。

　　四、物資采購的驗收

　　(一)零星物資采購的驗收由采購部門組織，物資管理科、申購部門相關負責人共同參與。對不合格的物資及時辦理退貨、更換、索賠手續，以免造成損失。參加驗收的所有人員應提出相應的驗收意見并簽名。

　　(二)特殊設備在驗收時申購部門要同步建立“設備技術檔案”，內容包括申購報告復印件、儀器設備說明書、合格證、物件清單、隨機技術資料、驗收報告等。

　　五、物資采購的入庫、出庫管理

　　(一)所有采購的.物資均交由物資管理科辦理入庫相關手續，使用部門根據工作需要到物資管理科辦理出庫手續后領用物資。

　　(二)每年年底物資管理科要對倉庫物資進行盤點，采購供應科要對采購入庫的物資和物資管理科進行核對。

　　(三)驗收合格后需要辦理固定資產手續的由申購部門到國有資產管理處辦理。

　　六、采購物資的報銷

　　(一)后勤零星物資采購的報銷工作，嚴格按學校財務有關規定和后勤維修材料供貨合同執行。采購供應科負責履行報銷手續，物資管理科及申購部門須在驗收人欄中簽字。

　　(二)報銷單據簽字手續齊全后到財務處報銷。

　　七、本細則由采購供應科負責解釋。

物資采購管理細則2

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范———采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

　　第二條 本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

　　第三條 本制度適用于公司開發的所有項目。

　　第二章 部門設置與職責分工

　　第四條 需求部門

　　負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

　　第五條 采購執行部門

　　物資部是工程物資采購的.執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條 采購審核部門

　　集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

　　第七條 采購審批部門

　　按照集團公司的采購審批程序執行。

　　第八條 采購監督部門

　　簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

　　合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

　　第三章 采購程序與工作標準

　　第九條 月度采購計劃

　　需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

　　第十條 需求申請

　　1、需求部門根據《月度物資需求計劃《按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

物資采購管理細則3

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的`人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。？

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

　　3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

物資采購管理細則4

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據<內部會計控制規范———采購與付款>等法規的相關規定，特制定本制度。

　　第二條本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

　　第三條本制度適用于公司開發的所有項目。

　　第二章部門設置與職責分工

　　第四條需求部門

　　負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

　　第五條采購執行部門

　　物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

　　第六條采購審核部門

　　集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的.歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

　　第七條采購審批部門

　　按照集團公司的采購審批程序執行。

　　第八條采購監督部門

　　簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

　　合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

　　第三章采購程序與工作標準

　　第九條月度采購計劃

　　需求部門每月根據工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成<月度采購計劃>，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

　　第十條需求申請

　　1、需求部門根據<月度物資需求計劃>按照統一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

　　2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

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