酒店管理規章制度通用15篇

　　在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的酒店管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

酒店管理規章制度1

　　1、酒店的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較的經濟效益。

　　2、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定。

　　3、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

　　4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度。

　　5、使用的基本要求

　�。�1）在符合國家政策和酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴經營，以減少流動資金的占用。

　�。�2）加速托銀行收款和應收款項的`結算，減少對流動資金的占用。

　�。�3）各業務部門應辦理流動資金存貨的報批手續，并在每月上報經濟業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金周轉一次所需的天數。

　�。�4）對商品資金的占用，應本著勤儉節約的精神，盡量壓縮。

　�。�5）盡量減少家具、用具的購置。

酒店管理規章制度2

　　一、指導思想

　　加強和推進酒店節能減排工作，是繼承和發揚勤儉節約優良傳統的具體體現，是加強酒店自身建設的重要內容。促進酒店節能減排工作的健康、良性發展。

　　二、主要目標

　　（一）逐步建立科學決策、管理規范、制度保障、職責明確、執行有效的組合體系，運行機制和酒店節能減排長效機制。

　　（二）全體員工節能意識顯著增強，節能減排成為每個員工的自覺行動。

　�。ㄈ�）節約能源，資源技術、管理水平和資源利用率有較大提高。

　　三、實施方案

　�。ㄒ唬┏闪⒕频旯澞芙岛念I導小組

　　1、組織機構

　　組長：酒店總經理

　　副組長：主管副總、工程部總監

　　組員：各部門經理、負責人

　　2、節能降耗領導小組工作職責：

　　（1）制定酒店節能工作目標、計劃。

　�。�2）監督落實各項節能措施。

　�。�3）負責貫徹落實酒店各項節能制度，對酒店員工進行節能方面知識的培訓。

　　（4）對浪費情況及時糾正，對在節能工作中表現突出者予以獎勵。

　�。�5）每月對酒店能耗進行分析。

　�。ǘ�）各部門節能方案

　　1、工程部

　�。�1）每天巡視酒店各主要機房及設備。

　　（2）每天8:30抄水、電、氣表，做好記錄；酒店工程部管理人員詳細分析整體能耗變化，找出能耗消耗的主要原因、發現不正常情況，及時改進和提高能耗控制方法。

　�。�3）定期清洗水箱，做好排污工作，防止水結垢。

　�。�4）客房出水點的溫度控制在45°左右。根據季節變換，時段變換及時調整鍋爐爐水溫度，定期對鍋爐進行檢查、維修，保證其良好的工作狀態。

　�。�5）定期檢查各部門清洗空調過濾網情況，以保證溫控效果。

　�。�6）夏、冬兩季開始前對空調進行保養，檢查空調的制冷制熱效果，及時跟進維修。

　　（7）嚴格控制中央空開啟時間，溫度控制在22---28度，夏天取高值，冬季取低值。

　�。�9）對于配件、要做到能修復的不能換，能維修的不能買，能利用的不能丟。

　　（10）檢查員工乘坐電梯情況。

　　2、房務部

　　（1）節約用水。為珍惜水資源，調整水龍頭， 顧客洗手池上水龍頭調小出水量，當顧客需要洗手清潔時，清水緩緩流出。減少顧客洗手用水量。用完了及時關閉，發現損壞及時報修。杜絕水龍頭漏水和用后不關水現象。

　�。�2）空調隨時調，會議室會根據參會人數的不同及室外溫度的高低來調整相應的溫度，顧客人數相對密集時，會議的空調溫度會相應地下調，顧客人數不多的時候，溫度又會適度回升。

　　（3）節約用電，盡量少使用電器，隨手關燈。隨時并認真執行開關制度，部門節約小組進行巡查。，

　�。�4）白天室內光線充足時不開燈或少開燈。做過道衛生時，開少量的燈，只要能看見就可以了。

　�。�5）如遇重要接待任務，客服中心負責亮燈時間。對于一些內部文件、通知、規定等，可以用平時用過一面不再需要的紙；

　�。�6）電熱水器應設置如何節約水和電提示。

　�。�7）節約洗潔精、洗衣粉及各種藥水的用量，適量就好。同時愛護拖、掃把的`使用。

　�。�8）每月25日對倉庫、賬臺、食品等進行物資盤點。

　　（9）節能檢查小組，每日對部門各區域進行巡視檢查，發現浪費情況應立即整改。

　�。�10）部門建立小額獎勵基金，鼓勵員工節水、節電、節省低值易耗品，對表現突出者予以獎勵。

　�。�11）房間的牙刷、梳子、小香皂、拖鞋等一次性客用品按客人意愿更換，減少客用品消耗。

　�。�12）房間的毛巾、枕套、床單、浴衣等采用棉織品，并按客人意愿更換，減少洗滌次數。

　�。�13）小食品采用少進勤進，先進先出的方法，減少庫存。

　�。�14）杜絕“常流水”、“常明燈”，要隨用隨開，落實到人責任到人。

　�。�16）在保證質量的前提下，降低“低值易耗品”的使用

　　3、餐飲部

　　1）對水、電、氣、的管理

　�。�1）在用水方面：杜絕常流水，保證閥門完好無損，出現問題立即維修、包間暖瓶的剩余開水在清洗餐用具及做衛生時合理利用。

　�。�2）在用電方面

　　○1早班時間只開大堂筒燈，中午根據上客情況開啟大廳頂燈及中央空調。

　　○2客人用餐結束后關閉空調，包間只開筒燈。

　　○3毛巾柜、消毒柜要在客人用餐結束后關閉。

　　○4飲水機在上班時間開啟，下班時關閉。

　　○5電視機要用手關閉電源，不能用遙控板關到待機狀況。

　�。�3）在用氣方面

　　○1做到用時開，不用時關閉。

　　○2經常檢查有無漏氣現象，確保安全用氣。

　　2）餐飲用具方面：

　�。�1）所有餐用具責任到人，養成輕拿輕放的習慣，避免出現破損現象。

　�。�2）后廚的餐具定期進行數目盤點及檢查。

　�。�3）送餐的餐具要登記好并及時回收。

　　3）在維護設施設備方面，搬運任何物品必須離地，必須做到輕拿輕放，以避免維護不當造成損失。

　　4）洗滌方面：禁止用新臺布、口布擦餐具；禁止將油漬灑到臺裙、椅套等棉織品及地毯上，以減少洗滌頻率，降低洗滌費用。

　　5）低值易耗品方面：

　　（1）未用完的餐巾紙不得隨意丟棄，不得使用一次性筷子

　　（2）掃帚、墩布等消耗物品要妥善使用，避免人為損壞，延長使用壽命。

　�。�3）上菜用的裝飾花要進行回收。

　�。�4）未使用完的固體酒精要回收再次利用，不能丟棄。

　�。�5）干凈的塑料袋要重復使用減少浪費。

　�。�6）對所有的物品要妥善保管，避免人為損壞和丟失。

　�。�7）非正使用的書面記錄用舊紙反面使用。

　　4、廚房

　　（1）在用水方面：節約水資源，后廚出洗碗外關閉全部熱水，在泡制東西時可一塊泡，不可用水直接沖，灶上的水管在不忙時保持關閉狀態，水龍頭壞了要及時報修，杜絕長流水。

　�。�2）在用電方面：在工作時開啟各種設備，嚴禁設備空轉。

　�。�4）在天然氣方面：

　　○1做到用時開，不用時關閉。

　　○2經常檢查有無漏氣現象，確保安全用氣。

　　○3杜絕大火、猛火吊湯操作。

　　○4操做人員離開爐灶，及時關閉氣源。

　　○5做到定時開關，蒸汽柜在足夠菜品時一起加工，盡量減少單個操作。

　　5、前廳

　　1）廣告燈、大廳燈、前臺射燈根據天氣情況分組開關

　　2）夜間時，前臺電腦只保證登記和公安上傳錄入處于工作狀態，其余關閉。

　　3）對紙張的二次使用。

　　4）保安巡視時，關注大廳及樓層燈光開啟是否合理并可隨時調整。

　　6、辦公區

　　1）提倡無紙化辦公。盡量減少紙質文件，推行電子檔文件。

　　2）正確使用、操作辦公設備。發現問題及時報修，延長機器使用壽命。

　　3）各部門設專人管理設備，責任落實到人，禁止其他人擅自操作。

　　4）嚴禁打印與工作無關的文件，部門復印文件必須登記并簽字確認。

　　5）領取辦公用品必須由上級主管部門簽字確認。

　　6）下班后關掉所有的電氣設備。

　　四、具體要求

　　1、加強培訓教育宣傳力度，增強全員節能減排的自覺性。

　　做好酒店節能減排工作，需要全體員工高度重視，廣泛參與，形成合力。要加大宣傳教育培訓力度，強力灌輸節約意識，要求全體員工從現在做起，從自身做起，從小事做起，節約一度電，節約一噸水，節約一方氣，節約一張紙，自覺養成勤儉節約、珍惜資源的良好習慣，努力使節約意識深入人心，使節約成為酒店全體員工的自覺行動。

　　2、加強監督，強化責任，建立目標評價考核制度。

　�。�1）財務部、工程部根據各部門具體情況，核定部門能耗指標，并據此考核各部門的能耗管控情況，并按“每季核算、年度平衡”的方式對能耗節約或超之的進行考核。

　�。�2）各部門有權對本部門違反能耗管理制度的員工進行處罰，節能降耗領導小組有權對各部門及人員違反能耗管理制度進行罰款、通報批評、責令整改等處罰。

　�。�3）年度考核時，應根據能耗節約或超支金額的10%對部門進行獎罰，部門能耗管理情況作為部門負責人年終獎金發放的重要依據。

　�。�4）節能降耗領導小組應根據財務部門的考核結果，向酒店總經理提請對部門及部門負責人的獎懲意見。

酒店管理規章制度3

　　1、新進員工三天試崗合格后，可錄指紋，從第四天開時上下班必須打卡。

　　2、準時上班，不早退。若遲到時間在5分鐘以內，每月可容許三次不計罰款。超過三次后，每次遲到5分鐘以內將統一扣除5元。若遲到時間為5至10分鐘，將扣除10元。若遲到時間超過10分鐘但不超過一小時，每分鐘將扣除1元。若遲到時間超過一小時，將按照曠工處理。

　　3、按規定時間、次數打卡，不多打、不漏打，忘打卡一次扣5元，若一天之內一次都沒打卡，則視為事假或按曠工處理

　　4、若打卡時間顯示未遲到，但實際未按時參加例會、到崗工作，則視為遲到。

　　5、遲到者必須在換好工作服、并整理好儀容儀表可開始工作時找上級管理人員報告才算上班。

　　6、當員工出現遲到情況時，管理人員必須準確記錄遲到時間，并在考勤記錄表上清晰標注。如若發生隱瞞或不按實際遲到時間記錄考勤的情況，管理人員將被扣除20元作為處罰。

酒店管理規章制度4

　　為了加強與規范前廳管理，切實的提高前廳部的服務水平，營造星級酒店的氛圍， 制定制度如下：

　　一、儀容儀表

　　1、員工上班期間一律按酒店的規定著裝，按指定位置佩戴工牌，著裝必須整齊干凈。

　　2、工裝衣扣如有缺失，要盡快補齊。不穿臟或有褶皺的衣服。

　　3、男員工不留長發，胡須、鬢角、頭發前不蓋眉，側不過耳，后不超領。女員工留長發要盤起并用發夾夾好，不得披散，頭上不能夾飾物。頭發不能油膩或有頭屑。

　　4、員工應勤修剪指甲，不能留長指甲，不能染彩色指甲，指甲內不能藏有污垢。除手表、結婚戒指外，不能戴其他飾物。

　　5、男員工不能蓄須，臉部要清爽宜人，口氣清新。女員工要保持淡雅清裝，不使用濃味的化妝品(必須化妝后上崗)上班前不吃帶異味的食品。

　　6、男員工每日上班要穿清潔的鞋襪，要把皮鞋擦亮。女員工不穿有色襪子，要穿酒店規定襪色，鞋子每日上班前要擦亮。

　　7、男員工保持身體氣味清新，不能有異味。女員工不能用氣味濃烈的香水。

　　二、行為舉止

　　1、員工站立姿勢要端正，得體，背不靠物，手不叉腰、抱胸，不插衣袋，不趴在柜臺上。

　　2、員工在大堂，碰見客人要靠右，要問好，或止步讓行，迎客走在前側，送客走在后側。

　　3、員工為客人引路時，應走在客人前側，手心微向上，五指并攏前伸，與客人保持一定的距離。

　　4、員工在酒店不能大聲喧嘩或放聲大笑，更不能打鬧玩耍。

　　5、不得邊走邊吃東西或亂扔果皮紙屑等雜物。

　　6、工作時，時常保持微笑，表現和氣可親的態度，讓客人覺得容易接近。

　　7、不能故作小動作，打哈欠要掩住口部，不能做出搔癢，挖鼻、掏耳，剔牙可不雅動作。

　　8、走路時不能奔跑，腳步應輕快無聲，不能做怪動作。

　　9、盡量牢記客人的姓氏，見面時能稱呼客人“x先生/小姐，您好!”

　　10、不能表現懶散情緒，面部表情自然得體，不能做鬼臉或扮怪動作。

　　三、禮貌禮節

　　1、客人到店要微笑迎接、并主動問候，稱呼客人時要使用敬語。

　　2、員工在酒店任何地方碰見客人都應主動跟客人打招呼說：“您好!”或點頭微笑致意。

　　3、客人離店時要問候客人、并致離別語：“您走好，歡迎下次光臨”

　　4、任何員工對客人的詢問都是第一責任人，有義務耐心為客人解答，使用禮貌用語。若因語氣生硬引起客人投訴，按相關規定進行懲罰。

　　5、結賬后、預訂后、送行時必須使用邀請用語：“您走好，歡迎下次再來”、“期待您的光臨”等。

　　6、按酒店的標準接聽電話，接電話時要說：“您好，xxx國際酒店，有什么可以幫您?”

　　7、對客服務，語言簡潔明白，聲音清晰，客人聽不懂時，要耐心解答，不能取笑。

　　四、工作紀律

　　1、嚴禁攜帶私人物品到工作區域。

　　2、嚴禁攜帶酒店物品出店。

　　3、嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。

　　4、工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅安閑工作崗位逗留。

　　5、上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。

　　6、嚴格根據規定時間換飯,除用餐時間外，不得在當值期間吃東西。

　　7、嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。

　　8、上班時間內嚴禁收看(聽)電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。

　　9、嚴禁使用客梯及其他客用設備。

　　10、嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追趕、玩耍。

　　11、嚴禁私自開房，隨便帶客人進房間。

　　12、除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、康樂區域。

　　13、當班期間要專心仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。

　　14、不得與客人發生爭吵，出現問題準時報告領班或部門經理，由其處理。

　　15、聽從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。

　　16、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使來賓感覺親切、平安。

　　17、樂觀參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素養和業務水平。

　　18、工作中嚴格根據各項服務規程、標準進行服務。

　　19、專心做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。

　　20、自覺愛惜保養各項設備設施。

　　21、工作中要留意相互協作、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。

　　22、嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。

　　23、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。

　　24、工作中要有良好的工作態度，上班時間不得打電腦游戲、聽音樂。

　　25、當班時間不能打瞌睡或睡覺，保持清醒的頭腦。

　　26、員工不得在崗位上、辦公室打撲克、字牌、麻將。

　　27、嚴禁員工搭乘客梯(行李員除外)或上、下班從正門通過，不走指定的員工通道。

　　28、班前班后做好工作交接，衛生工作必須一班一清。

　　29、對客服務要將一般話，禁止講方言。

　　30、嚴禁出現吵架、打架、欺侮、漫罵、恐嚇、威脅他人等違紀行為。

　　31、嚴格正確的交接班，如由于交接班不清晰，導致客人不滿的對當值員工進行責罰。

　　五、操作規范

　　1、嚴格根據崗位操作規范進行操作，前廳各崗位操作程序不當，造成的損失由責任人賠付。

　　2、禮賓部工作用具必須擺放整齊，定期維護，做好交接班記錄。

　　3、為客人辦理業務快速正確，房卡制作不能有誤。

　　4、房卡套、登記單填寫內容齊全，反應身份及金額必須真實，且有據可查。違者造成的損失由責任人賠付。

　　5、PoS機銀行進賬單上，身份證號、簽名齊全。

　　6、做好房態掌握，電腦操作失誤退錯房間，造成損失由當事人賠付。

　　7、收銀員為顧客結賬時必須專心核算，客人走后發現的落單，造成損失由當事人賠付。

　　8、接待員開重房者，造成客人損失的，由當事人賠付損失，并向客人真誠賠禮。并做好自我檢討。

　　9、私自篡改房價、折扣、沒有簽字的，由當事人補齊

　　10、收銀員漏收、少收房費、各種消費，或收假幣者，由當事人負責賠補

　　11、禮賓、接待員妥善保管好所寄存的.物品，應有登記、有簽字、有存取記錄，不按要求操作，造成損失由當事人賠償。

　　12、住宿客人要進行身份證件登記，要一房一證，不能一證開多個房間。

　　13、各分部之間做好溝通，齊心協力，保證完善的服務。

　　六、考勤制度

　　1、提前十分鐘到崗。按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。

　　2、事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門批準后方可休假。

　　3、病假須持醫務室或醫院證明，經批準后方可休假。

　　4、嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經理簽字批準。

　　5、嚴禁代人簽到、請假。

　　6、詳細請假制度根據人力資源部制定標準執行。

　　七、嘉獎制度

　　1、每月根據員工的日常表現，評比出“明星員工”“微笑大使”等榮譽稱號，并給予相當的嘉獎。

　　2、對客服務表現出色的，給與物質或口頭表揚。

　　3、設立全勤獎及零投訴員工獎

　　4、對每月銷售業績突出的員工進行嘉獎。

　　八、補充內容

　　本規定需不斷的完善，在日常工作中要根據實際情況進行增刪，需大家多提建議。并在日常工作中，相互監督，不斷提高服務水平，把工作提高到一個新的水平。

酒店管理規章制度5

　　1、及時了解當天的餐桌預訂情況及餐廳服務任務單，并落實安排好餐桌。

　　2、接受客人的'臨時訂座。

　　3、負責來餐廳用餐客人的帶位和迎送接待工作。

　　4、儀容整潔，不擅離崗位。

　　5、根據不同對象的客人，合理安排他們喜歡的餐位。

　　6、解答客人提出的有關飲食、飯店設施方面的問題，收集有關意見，并及時向上級領導反映。

　　7、婉言謝絕非用餐客人進入餐廳參觀和衣著不整的客人進餐廳就餐。

　　8、保證當天值班人員負責區域的衛生，做好一切準備。

　　9、在餐廳客滿時，禮貌地向再來客人解釋清楚。并熱情安排客人等位，并迅速做好餐位安排。

酒店管理規章制度6

　　第一章：總則

　　第一條：為了規范員工的行為，維護大慶石化公司(以下簡稱公司)正常的生產和工作秩序，堅持公司和諧穩定發展，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》以及《中國石油天然氣集團公司勞動合同管理辦法》(中油人事〔20xx〕26號)、《中國石油天然氣股份有限公司勞動合同管理辦法》(石油人事〔20xx〕11號)等文件精神，結合公司實際，制定本規定。

　　第二條：遵守和執行勞動紀律是公司員工的一項基本義務。員工必須自覺遵守國家的法律法規、集團公司(股份公司)、公司的各項規章制度和簽訂的勞動合同，自覺遵守社會公德和崗位職業道德，忠于職守，愛崗敬業，服從管理，聽從指揮，認真完成生產(工作)任務。

　　第三條本規定適用于公司在冊員工。

　　第二章：勞動紀律的管理

　　第四條：公司人事處是勞動紀律的歸口管理部門，負責貫徹國家法律法規及上級有關勞動紀律的規定，起草、修訂公司勞動紀律管理規定，監督、指導各單位勞動紀律的管理工作。

　　第五條：公司各二級單位、公司機關各部門在工作過程中要依據勞動紀律管理要求，做好本單位勞動紀律管理的教育、規范、檢查、考核、懲處等一系列工作。

　　第六條：公司勞動紀律檢查要采取多種形式，構成公司抽查、二級單位抽查、車間(科室)檢查和班組自查，不定期抽查和日常檢查相結合的檢查體系。

　　第七條：車間級單位要建立員工勞動紀律檢查臺賬、請銷假臺帳、違紀臺帳和員工離崗登記表。

　　第八條勞動紀律資料：

　　一、服從管理，聽從指揮，盡職盡責工作，在崗工作嚴格執行集團公司六大禁令。

　　二、不得串崗、不得私自換班或連班，不得無理取鬧、打架斗毆、干擾他人工作、影響生產(工作)秩序。

　　三、按規定持卡出入廠區，嚴禁私自攜帶煙、火、酒等違禁物品進入廠區或其他規定區域。

　　四、嚴禁在工作場所打麻將、打撲克、下棋、玩電子游戲及從事其他與本職工作無關的事情。

　　五、嚴格遵守請銷假和考勤管理規定，嚴禁未請假、請假未經批準離開崗位或不上班的曠工行為。

　　六、遵守工作時間，不遲到、不早退，不到離崗時間不準離崗。

　　七、嚴禁擅自帶無關人員進入工作區域。

　　八、嚴格執行操作崗位人員替崗管理規定。

　　九、嚴格執行交接班制度，做到交班清、接班嚴。

　　十、嚴格按規定填寫崗位操作記錄和交接班日記，保證數據資料的真實、準確和及時。

　　十一、愛護公有資產，嚴禁利用公司設備、原材料干私活;嚴禁偷盜產品、原材料及其它物品;嚴禁損壞公物。

　　十二、嚴禁濫用職權、弄虛作假、出據假證、打擊報復、有意包庇違紀的員工。

　　第三章：罰則

　　第九條：對違反勞動紀律的員工，堅持行政處分和經濟處罰相結合、懲戒與教育相結合的原則，嚴明紀律，警戒他人，鞏固和提高員工隊伍的組織紀律性。

　　第十條：員工因過被公安機關行政拘留或被限制人身自由(被依法追究刑事職責和被勞動教養除外)的，視情節給予警告、記過、記大過處分，被限制人身自由累計三次的，解除勞動合同。

　　第十一條：員工被依法追究刑事職責的，解除勞動合同。

　　第十二條：員工被勞動教養的，解除勞動合同。

　　第十三條：勞動紀律處罰：

　　一、無正當理由不服從管理、不聽指揮、不服從調動的，一次扣當月獎金;情節嚴重的給予警告直至解除勞動合同;違反集團公司六大禁令的，視情節給予處分，造成事故的解除勞動合同。

　　二、在工作場所無理取鬧、干擾他人生產(工作)、侮辱、恐嚇領導和同事或打架斗毆的，視情節給予警告直至留用察看處分。

　　三、擅自帶無關人員進入工作區域、私自攜帶煙、火、酒等違禁物品進入廠區或其他規定區域的，一次扣當月獎金200元;累計二次及以上的，扣當月獎金500元。

　　四、串崗、私自換班或連班的，扣發當月獎金200-1000元。

　　五、在禁煙區內吸煙的，一次給予警告處分;累計二次的，給予留用察看處分;累計三次的，解除勞動合同。

　　六、在工作場所打麻將、打撲克、下棋、玩電子游戲及從事其他與本職工作無關事情的，一次扣當月獎金500元;二次扣當月獎金1000元;累計三次及以上的，給予警告處分。

　　七、曠工1天的，扣當月獎金;累計2天至5天的，給予警告處分;6天至10天的，給予記過處分;11至15天的，給予留用察看處分;連續曠工超過15天或年累計曠工超過30天的，解除勞動合同。

　　八、遲到、早退的，一次扣當月獎金100元，二次扣當月獎金200元，累計三次及以上的，扣當月獎金。

　　九、公司門衛守衛人員不能履行出入轄區管理規定的，一人次扣當月獎金50-200元;情節嚴重的給予警告直至解除勞動合同。

　　十、不按規定考勤、缺失原始憑證的，一人次扣相關職責人當月獎金50元。

　　十一、不按規定巡檢，每次扣當月獎金200-1000元;不按規定填寫崗位操作記錄和交接班日記的，每次扣當月獎金50元。

　　十二、員工不按規定出入廠區的`，一次扣當月獎金50元。

　　十三、車間管理者不嚴格執行操作崗位人員替崗管理規定的，一次扣當月獎金500元;操作服務人員不嚴格執行操作崗位人員替崗管理規定的，一次扣當月獎金200元。

　　十四、各單位領導必須按管理權限審批假期，不得越權給假，對于越權給假的要嚴肅處理。超越權限批假的，扣審批人當月獎金;情節嚴重的給予處分。

　　十五、利用公司設備、原材料干私活的，情節較輕，能夠處以經濟處罰;情節較重，要賠償公司經濟損失，并給予警告直至解除勞動合同。

　　十六、濫用職權、弄虛作假、出據假證、打擊報復、有意包庇違紀員工的，視情節給予警告直至解除勞動合同。

　　十七、故意損壞公物及破壞生產的，要賠償公司經濟損失，視情節給予警告直至解除勞動合同。

　　十八、偷盜公司產品、原材料及其它物品的，除追繳經濟損失外，視情節給予警告直至解除勞動合同。盜竊累計價值到達20xx元立案標準或未到達20xx元卻造成重大生產安全損失和影響的，給予解除勞動合同，盜竊累計價值隨國家盜竊罪立案標準變化而調整。

　　十九、員工因違反勞動紀律造成生產安全事故的，按集團公司(股份公司)和公司生產安全事故與環境事件的有關規定處理。

　　二十、員工在處分期間違反勞動紀律的，應從嚴從重予以經濟處罰或處分。留用察看期間有違紀行為且到達處分條件的，解除勞動合同。

　　第十四條：員工違反勞動紀律次數以當年度為一個周期計算，第三章第十三條第十八款除外。

　　第四章：附則

　　第十五條：處分及處理的種類和期限：

　　一、警告;處分期6個月。

　　二、記過;處分期9個月。

　　三、記大過;處分期12個月。

　　四、降級;處分期12個月。

　　五、降職;處分期12個月。

　　六、撤職;處分期12個月。

　　七、留用察看;處分期12個月、24個月。

　　八、解除勞動合同。受到處分的員工在受處分期間不得獎金、不能評選先進，不得列為后備干部，不得晉升職務(含技術職稱)，不得提高級別和工資檔次。

　　第十六條：睡崗、串崗、脫崗的界定：

　　一、睡崗是指工作時間內在工作區域睡覺，不在工作狀態。

　　二、串崗是指工作時間內到工作區域其他崗位從事與工作無關的事。

　　三、脫崗是指工作時間內未履行任何請假手續，離開本職工作區域。

　　第十七條：曠工的界定：在規定應出勤工作的時間內，未經批準無故未到本職工作崗位上班的行為即為曠工。以下情景均按曠工處理：

　　一、未請假或請假(包括續假)未經批準不上班的。

　　二、以不正當手段獲取證明、偽造證明和謊編理由，騙取組織批準假期的。

　　三、酒后上班或在崗喝酒，被責令停止工作的。

　　四、脫離工作崗位參加培訓學習，有曠課行為的。

　　第十八條：本規定與集團公司(股份公司)有關規定不一致之處，按集團公司(股份公司)有關規定執行。

　　第十九條：本規定由公司人事處負責解釋。

　　第二十條：本規定自印發之日起施行。

酒店管理規章制度7

　　第一條、考勤記錄

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是財務部制定員工工資的.重要依據。

　　第二條、考勤類別

　　1、遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　�。�2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

　�。�3）休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

　　（4）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

　�。�5）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

　�。�6）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

　�。�7）不請假離崗者，按實際天數計算。

　�。�8）曠工采取3倍罰款辦法。

　　4、事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

　　5、準假權限：

　�。�1）員工在8：00—17：00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

　�。�2）請假2天以內由部門主管批準。

　　（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。

　�。�4）管理人員請假需報請總經理批準。

酒店管理規章制度8

　　1、餐飲財務報銷管理制度

　　其內容包括暫借款及預付款審批規定、費用報銷規定、差旅費報銷規定、市內交通費報銷規定、其它有關規定等。

　　一、暫借款及預付款審批規定

　　二、費用報銷規定

　　三、差旅費報銷規定

　　四、市內交通費報銷規定

　　五、其它有關規定

　　附：各崗位人員出差省內出差住宿、伙食、交通費標準表

　　2、連鎖餐飲財務管理制度

　　本文《連鎖餐飲財務管理制度》從會計科目、會計報表、資金、費用、采購、資產、內部牽制等多方面進行講解，為財務人員處理財務事務確立了工作標準，有利于對日常財務收支活動進行正確的核算和監督。

　　3、餐飲營業額日報表

　　營業收入日報表中反映著當天營業收入現金、信用卡、應收款、轉帳結算的發生額各是多少，通過該報表讓餐飲總經理了解資金回籠情況，并據此考察和調整餐飲店的信用狀況。在營業日報表上還可以表出計劃營業額，這樣可以把實際與計劃進行比較。本資料中提供的營業收入日報表中包含餐飲店的營業收入和就餐人數，根據這個日報表可以指導餐飲店各部門改善經營服務。

　　4、餐飲企業財務管理制度大全

　　本餐飲企業財務管理制度大全資料主要介紹了財務部的.會計、出納、收銀等環節的管理制度。

　　一、會計管理制度

　　二、出納管理制度

　　三、收銀作業制度

　　四、庫房管理制度

　　5、餐飲業會計管理與控制

　　成本控制是餐飲行業的核心，但是同時會計應積極參與到經營上的流程與工作中去，也只有這樣才能真正的做好成本控制。

　　對于各環節的會計記錄，可以由辦公人員來完成。盡管出納及辦公人員并不要求必須是全職的，但兼職的出納及兼職的記帳員是必不可少的。對于報表上數據反映出的各種問題，餐廳的經理要能主動向會計請教。

酒店管理規章制度9

　　為了保障酒店正常的運營，給來賓供應一個安全衛生的就餐環境。現將酒店垃圾細化管理：

　　一、垃圾的分類：

　　工程垃圾、農業垃圾、食品垃圾、生活垃圾、酒瓶紙片垃圾。

　　二、垃圾的`清理

　　1、工程垃圾：原則是“誰主管、誰負責、誰處理”。全部工程垃圾禁止傾倒在垃圾池內。

　　2、農業垃圾：農業垃圾來源于大棚，由大棚處理。大棚把垃圾應倒在垃圾場最里面。

　　3、食品垃圾：又分為菜品角料垃圾和泔水垃圾。菜品角料垃圾應倒在垃圾場里的垃圾池處理。泔水垃圾應倒在廚房后面的泔水桶內。

　　4、生活垃圾：餐飲、客房、宿舍樓的生活垃圾統一倒在垃圾場的垃圾池里進行焚燒處理。

　　5、酒瓶紙片垃圾：餐飲、客房的酒瓶紙片垃圾應放置垃圾池的旁邊。

　　6、食品垃圾和生活垃圾焚燒后由專人負責清理。

　　三、部門協作要求

　　1、保安部應對進出營業場所的垃圾進行嚴格檢查。

　　2、餐飲部應在餐后準時處理生活垃圾，怕發生暗火。

　　3、出品部值班主管應在下班前對廚房垃圾進行檢查，完畢后再處理。

　　4、宿舍樓、員工食堂、園外環衛的垃圾應當倒在垃圾池里。

　　四、懲罰細則(每分5元)

　　1、不按規定分類處理垃圾，給于部門5分懲罰。

　　2、不把垃圾倒在制定位置，給于部門10分懲罰。

　　3、員工在生活區域、工作區域順手丟棄垃圾，對各人處于3分。

　　4、對垃圾管理到位賜予部門5分嘉獎。

　　5、全部的懲罰記錄將結合績效考核來執行。

酒店管理規章制度10

　　1. 為防治污染、保護環境，遵照《中華人民共和國環境保護法》等一系列環境保護法律、法規，結合本酒店的實際情況，特制定本制度。

　　2. 認真貫徹“科學管理，節約能源，防止污染，嚴格控制，保護環境”的方針，堅持“誰實施，誰保護，誰污染，誰治理”的原則，認真落實環境保護分級責任制，自覺接受上級主管部門的指導、監督和檢查。

　　3. 本酒店成立環境保護工作領導小組，總經理任領導小組組長，按有關規定明確責任，落實環境保護措施，并設置專（兼）職環境保護工作崗位、制定環境保護規章制度、落實相關責任。

　　4. 酒店環境保護工作領導機構的主要職責：

　　1） 貫徹國家環境保護工作的方針政策、法律法規，落實各級行業主管部門的環境保護工作意見，并制定具體目標；

　　2） 組織建立酒店的環境保護工作管理體系；

　　3） 審核酒店的環境保護規章制度，制定分級責任制，直到開展各項環境保護工作；

　　4） 召開酒店環境保護工作專題會議，分析環境保護形式，提出防范要求，審核整改措施計劃，檢查督促落實；

　　5） 對酒店環境保護事故的有關責任部門和責任人提出處理意見。

　　5. 酒店安保部的環境保護的主要職責：

　　1）制定項目環境保護工作年度計劃，組織開展環境保護工作檢查和監督，督促有關責任部門落實措施，防止污染，及時報告整改情況；

　　2）編制酒店環境保護預警和應急救援預案，并監督檢查運行情況，負責持續改進；

　　3）配合政府環境保護部門對項目各類環境保護事故進行調查處理，督促相關責任部門及時完成隱患整改；

　　4）制定酒店環境保護工作人員培訓計劃。

　　6. 酒店安保部負責酒店環境保護檢查。檢查包括下列內容：

　　1）酒店環境保護分級責任制落實情況；

　　2）國家有關標準規范，酒店規章制度的執行情況；

　　3）各項環境保護措施落實情況；

　　4）分包單位環境保護工作的管理情況；

　　5）環境保護隱患整改措施的落實情況。

　　7. 事故報告與處理

　　1）環境事故分為環境污染事故和環境破壞事故二類

　　根據1987年9月10日國家環保總局頒發《報告環境污染與破壞事故的暫行辦法》中第三條、第四條規定，環境污染與破壞事故是指由于違反環境保護法規的經濟、社會活動與行為，以及意外因素的影響或不可抗拒的自然災害等原因致使環境受到污染，國家重點保護的野生動物、自然

　　5. 酒店安保部的環境保護的主要職責：

　　1）制定項目環境保護工作年度計劃，組織開展環境保護工作檢查和監督，督促有關責任部門落實措施，防止污染，及時報告整改情況；

　　2）編制酒店環境保護預警和應急救援預案，并監督檢查運行情況，負責持續改進；

　　3）配合政府環境保護部門對項目各類環境保護事故進行調查處理，督促相關責任部門及時完成隱患整改；

　　4）制定酒店環境保護工作人員培訓計劃。

　　6. 酒店安保部負責酒店環境保護檢查。檢查包括下列內容：

　　1）酒店環境保護分級責任制落實情況；

　　2）國家有關標準規范，酒店規章制度的執行情況；

　　3）各項環境保護措施落實情況；

　　4）分包單位環境保護工作的管理情況；

　　5）環境保護隱患整改措施的落實情況。

　　7. 事故報告與處理

　　1）環境事故分為環境污染事故和環境破壞事故二類

　　根據1987年9月10日國家環�？偩诸C發《報告環境污染與破壞事故的暫行辦法》中第三條、第四條規定，環境污染與破壞事故是指由于違反環境保護法規的'經濟、社會活動與行為，以及意外因素的影響或不可抗拒的自然災害等原因致使環境受到污染，國家重點保護的野生動物、自然：

　　1）酒店依照有關規定，實施年度環境保護責任目標考核。

　　2）對違反國家環境保護的法律法規，違反酒店有關規章制度，造成重大事故的責任人員，按照國家及酒店有關規定給予處罰。

　　3）對發生事故后隱瞞不報、遲報或給事故調查設置障礙的，將依照有關規定給予處分。有犯罪嫌疑的，移送司法機關處理。

　　9.本辦法自公布之日起施行。

酒店管理規章制度11

　　27、員工必須在上班前十五分鐘到達，以便更換工服，做好班前準備。

　　28、在工作時間內，未經部門主管批準，不得早退，不得空崗。

　　29、員工必須按照規定的排班表當班工作，如需調換班次，應先征得部門主管的同意，否則將視為曠工。

　　30、當班期間不允許打私人電話、吃東西、聊天及大聲喧嘩，應保持安靜。

　　31、員工生急病或臨時請事假，必須在第一時間內通知主管，得到主管允許后方可休假，上班后及時將合同醫院的假條交到部門，并辦理補假手續。

　　32、員工不準使用各類客用設施和客用品。

　　33、前廳部內禁止吸煙和使用明火。

　　34、要愛護各種辦公設備，并經常用酒精擦拭。

　　35、每日打掃并保持所轄區域的衛生。

　　36、保證各種文件及報表資料碼放整齊。

　　37、保持地面墻面的`整潔干凈。

　　38、保證各類物品的碼放整齊。

　　1。認真貫徹“預防為主，防消結合”的消防工作方針，全面落實“誰主管，誰負責”的防火工作原則，認真執行各崗位消防安全責任制，不斷提高消防安全意識。

　　40、熟悉酒店消防安全疏散通道、消防設施和消防設備、酒店火災報警、撲救及疏散程序。

　　41、積極參加各種消防安全工作。

　　42、熟練掌握各種配備消防器材的使用方法，并能夠撲救初起的小火和控制火勢蔓延。

　　43、掌握發生火災時自救措施和疏散客人的方法。

　　44、堅持24小時值班制度，發現有異常聲音或可疑物，立即報告保安部。

　　45、嚴禁擅自挪消防器材，每班必須檢查交接。

　　男員工應每天修面，頭發經常修剪，長發應不蓋過耳朵及衣領，不準留怪發型，小胡子。

　　47、女員工應保持淡妝，不宜濃妝艷抹，不準涂指甲油。

　　48、上班前應檢查工作服是否清潔燙平，皮鞋是否擦亮。

　　49、頭發干凈并梳理整潔，洗手、清理指甲、確保無異味。

　　50、員工當班期間不許佩戴飾物。

　　51、員工工作期間佩戴自己的名牌，不得私下交換。

　　52、如名牌損壞應及時到人力資源部辦理補辦手續。

酒店管理規章制度12

　　1、員工必須在上班前十五分鐘到達，以便更換工服，做好班前準備。

　　2、在工作時間內，未經部門主管批準，不得早退，不得空崗。

　　3、員工必須按照規定的排班表當班工作，如需調換班次，應先征得部門主管的同意，否則將視為曠工。

　　4、當班期間不允許打私人電話、吃東西、聊天及大聲喧嘩，應保持安靜。

　　5、員工生急病或臨時請事假，必須在第一時間內通知主管，得到主管允許后方可休假，上班后及時將合同醫院的假條交到部門，并辦理補假手續。

　　6、員工不準使用各類客用設施和客用品。

　　7、前廳部內禁止吸煙和使用明火。

　　8、要愛護各種辦公設備，并經常用酒精擦拭。

　　9、每日打掃并保持所轄區域的衛生。

　　10、保證各種文件及報表資料碼放整齊。

　　11、保持地面墻面的整潔干凈。

　　12、保證各類物品的碼放整齊。

　　13、前廳部安全及消防管理制度

　　14、認真貫徹“預防為主，防消結合”的消防工作方針，全面落實“誰主管，誰負責”的防火工作原則，認真執行各崗位消防安全責任制，不斷提高消防安全意識。

　　15、熟悉酒店消防安全疏散通道、消防設施和消防設備、酒店火災報警、撲救及疏散程序。

　　16、積極參加各種消防安全工作。

　　17、熟練掌握各種配備消防器材的使用方法，并能夠撲救初起的'小火和控制火勢蔓延。

　　18、掌握發生火災時自救措施和疏散客人的方法。

　　19、堅持24小時值班制度，發現有異常聲音或可疑物，立即報告保安部。

　　20、嚴禁擅自挪消防器材，每班必須檢查交接。前廳部儀容儀表管理制度

　　21、男員工應每天修面，頭發經常修剪，長發應不蓋過耳朵及衣領，不準留怪發型，小胡子。

　　22、女員工應保持淡妝，不宜濃妝艷抹，不準涂指甲油。

　　23、上班前應檢查工作服是否清潔燙平，皮鞋是否擦亮。

　　24、頭發干凈并梳理整潔，洗手、清理指甲、確保無異味。

　　25、員工當班期間不許佩戴飾物。

　　26、員工工作期間佩戴自己的名牌，不得私下交換。如名牌損壞應及時到人力資源部辦理補辦手續。

酒店管理規章制度13

　　第一節 概述

　　財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

　　酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

　　財務管理辦法的內容包括：

　　第二節 資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

　　7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務�？�，不得挪作其他用途。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

　　專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

　　10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

　　11、 現金借款。

　　公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節 用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買固定資產。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

　　5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

　　(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

　　4、日常經營費用

　　按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務類支出

　　(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

　　(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

　　第四節 營業款繳納管理制度

　　酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的'保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

　　3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

　　12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

　　15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

　　17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節 報銷管理制度

　　第一條 單據的處理

　　1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

　　第二條 本地差旅費

　　1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

　　3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》， 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條 外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

　　2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

　　4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

　　4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

　　3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

　　4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內據實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

　　第四條 差旅支出報銷及結算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

　　3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

　　d) 沒有總經理或副總經理的批準。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條 與其他部門協調

　　1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

　　第六條 特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

　　第六節 發票管理辦法

　　為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

　　第一條 開出發票

　　1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

　　2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

　　1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

　　4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、 發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

　　3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

　　5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

　　6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。

　　第二條 收取發票

　　1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。

　　2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。

　　3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

　　5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

　　6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節 支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

　　1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

　　2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

　　6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

　　7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

　　8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

　　10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

　　11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。

　　14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

　　15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節 收據管理辦法

　　收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

　　2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。

　　3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

　　7、收據按號碼必須連續使用。

　　8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

　　第九節 收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

　　第十節 各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

　　1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

　　2、 消費券上必須注明可消費金額。

　　3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、 消費券必須在消費前出示。

　　5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

　　7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

　　8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

　　10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

　　12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

　　14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節 酒店的交際宴請

　　是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

　　2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

　　3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

　　4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

　　5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

　　6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

　　7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

　　10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節 采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

　　3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、 采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

　　2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

　　3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

　　4、 采購物品先急后緩，營業部門優先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

　　1、 未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

　　3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

　　4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

　　5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

　　8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

　　10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

　　11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

　　12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

　　第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

　　第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。

　　第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

　　第十三節 倉庫管理制度

　　1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

　　6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

　　8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。

　　9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

酒店管理規章制度14

　　一)總則

　　1、酒店場所內、外環境干凈，常常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的平時生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、干凈，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布一定要清潔衛生，專布專用，定期消毒。窗臺式空調器濾網或風扇清潔無積塵。

　　2、臥具要一客一換、長住客每周一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，并有保潔措施。

　　3、實行消退蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。

　　4、仔細落實“法定傳染病報”及“公共場所危害健康事故報告”制度。

　　二)客用口杯、茶杯消毒制度

　　1、消毒劑:“一片凈消毒片，”優氯凈“消毒粉

　　2、清潔劑:去污粉、洗衣粉

　　3、消毒工具:消毒柜、消毒桶、百潔布

　　4、存放工具:茶杯儲存柜

　　5、程序

　　1)從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水;

　　2)把茶杯放到清洗池內，用清潔劑洗凈，然后放到沖洗池內用清水沖凈;

　　3)用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內，按藥劑說明為準，一桶水放一片“一片凈”消毒片;

　　4)將洗過的茶杯、口杯浸泡在消毒水內，時光至少10分鐘以上(化學消毒法);

　　5)或將清洗好的茶杯、口杯擦干連同鐵框一并放到消毒柜內消毒(物理消毒法);

　　6)打開消毒電源(自動消毒)，消毒至少45分鐘后將茶杯取出;

　　7)取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔柜里以便備用;

　　8)在消毒記錄上做到記下，記錄消毒的時光和姓名。

　　三)餐飲部衛生管理制度

　　衛生工作關系到企業的信譽和經營，又關系到社會精神文明建設，更關系到廣闊消費者的身體健康乃至生命平安。養成良好的衛生意識和習慣，不但是每個服務人員工作的優良表現，也是一個人良好修養與習慣的表現。

　　一、個人衛生

　　1、做到四勤:勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發;勤洗衣服和被褥;勤換工作服。

　　2、上班前和大小便后要洗手。

　　3、要有健康意識，定期作體格檢查，預防疾病，當發覺有感冒、咽喉炎、肝炎、皮膚病時應主報上司，休假休養好再上班。

　　4、管理人員應非常重視服務人員的個人衛生與健康，要為他們制造一些須要的條件，并常常舉行檢查催促，使個人衛生形成制度。

　　二、工作衛生

　　1、當班時避開觸摸頭發或面孔，不能對著食品顧客咳嗽、打噴嚏;

　　不準隨地吐痰;不準吸煙。

　　2、手指不行接觸到食物，亦不行碰觸杯口、刀尖、筷子前端及湯匙盛湯部分。

　　3、服務員使用的抹布、墊布等每天要清洗整潔，用開水浸燙，以削減或毀滅細菌。托盤等工具必需保持清潔。

　　4、凡腐爛變質和不符合衛生要求的食品果斷不出售。

　　5、從碟上掉落下來的.食物不行給客人食用。

　　6、不行使用掉落地上的餐具及席巾。

　　7、對不整潔的餐具和臺布要準時送回洗潔處清洗，不行擺用。

　　8、嚴禁隨地丟棄廢紙、倒水、亂放茶水杯。

　　9、不同的食物不要任憑混淆，以免有損滋味。

　　10、在服務過程中要留心就餐者，發覺病態者及帶菌者，對其所用餐具要單獨整理，重點消毒。

　　11、收市時注重衛生，牙簽、紙巾等雜料當盡力避開掉在地上，以免不雅和增強清潔困難(正確的辦法是:先拿開碗碟等餐具，用臺布包住倒雜料或用掃把清掃)。

　　12、在適當狀況下，要常常使用托盤，訓練自己成為一名精彩的服務員。

　　三、環境衛生

　　餐廳里的環境衛生主要包括餐廳、通道、廁所、歇息室、工作間(廚房)、綠化帶、停車場等場所的衛生。要搞好環境衛生，必需做到“四定”，即:定人、定時光、定物、定質量，劃片分工，包干負責，做益處處有人清潔，勤檢查、保證時時清潔。要做到市前整理，市后清理，平日小掃，每周大掃，以保證衛生工作常�；�、制度化。

酒店管理規章制度15

　　一、衛生管理組織構成:

　　凱賓快捷軒酒店負責人;專、兼職衛生管理人員;

　　二、從業人員健康檢查、衛生學問培訓及個人衛生制度

　　(一)從業人員健康管理

　　1、新上崗的廚師、服務員必需先體檢后上崗，取得體檢合格證后，舉行衛生學問教導，并經考核后才干上崗。

　　2、廚師、服務員必需每年體檢一次，并舉行衛生學問培訓。

　　(二)個人衛生管理

　　1、從業人員應保持良好的個人衛生，舉行衛生操作時應穿戴清潔的工作服，不得留長指甲、涂指甲油及佩帶飾物。

　　2、從業人員應有兩套以上工作服。工作服應定期清洗，保持清潔。

　　三、公共用品用具清洗、消毒、保潔制度

　　1、供顧客使用的公共用品用具應嚴格做到一客一換一消毒。禁止重復使用一次性用品用具;

　　2、客房清洗消毒應按規程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒劑應在有效期內，消毒設備(消毒柜)應運轉正常;

　　3、客房清洗的飲具、盆桶、拖鞋的設施應分開，清潔工具應專用，防止交錯傳染;

　　4、客房清洗消毒后的各類用品用具應達到有關衛生標準的規定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應該表面光滑，無油漬、無水漬、無異味，符合食(飲)具消毒衛生標準規定;

　　5、潔凈物品保潔柜應定期清洗消毒，不得存放雜物;

　　6、客用棉織品清洗消毒前后應分設存放容器;

　　7、客用棉織品、清潔用抹布應分類清洗;

　　8、棉織品經曬干烘干后應在潔凈處整燙折疊，使用專用運送工具準時運輸至貯存間保存;

　　9、清洗消毒間應有顯然標志，環境干凈，通風換氣良好，無積水積物，無雜物存放;

　　10、餐廳的環境衛生、個人衛生，由單位負責人督導，廚師、服務員包干負責，明確責任;

　　11、廚房操作間和設施的xxxx應科學合理，避開生熟工序交錯污染;

　　12、各種飲具、用具(大小塑料菜筐、盆、簾子等)要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛生，展現本色。炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。各種蔬菜加工時，必需嚴格遵守一摘二洗三切配的程序舉行。凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用整潔菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。待食用的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩;

　　13、廚師上崗工作時必需穿戴工作服、帽，上崗前必需先洗手和消毒。廚師上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。

　　14、直接入口的食品必需使用工具，不得用手直接拿取食品;

　　15、廚房操作間配備消毒柜，使用的'盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要采取嚴格的消毒制度，使用中的餐具必需天天消毒。消毒程序必需堅持“一洗、二清、三消毒”;

　　16、炊事工用具必需生熟分開，生、熟菜板應有文字標識。冰箱中存放的食品必需生、熟分開，有條件應將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味，不得存放私人物品;

　　17、遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的支配和實際狀況，根據技術要求在食堂內投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。

　　四、衛生檢查獎懲考核管理制度

　　1、自查由專職或兼職的衛生管理人員組織方案，分管領導帶隊，每月不少于一次，定期對本單位從業人員開展衛生考核工作。

　　2、檢查內容主要是服務過程中的衛生情況，是否按操作規程操作，并做好記錄。

　　3、有下列狀況之一的，對相應責任人第一次賦予警告，其次次以后每次罰款20元并通報批判:

　　1)健康檢查合格證實過期，舉行衛生操作時未穿工作服或工作服不潔的;

　　2)客用飲具表面不光滑、有油漬、水漬和異味;

　　3)供顧客使用的一次性衛生用品超過有效期、重復使用一次性衛生用品;

　　4)床上用品未能做到一客一換，長住客每周一換;

　　5)衛生間有積水、積糞、有異味;

　　6)客房未準時清潔或未根據程序舉行衛生清潔;

　　7)防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施損壞未準時報告的;

　　8)地面有果皮、痰跡和垃圾的;

　　9)發覺健康危害事故與傳染病未準時報告的。

　　五、環境衛生清掃保潔及通風系統清掃管理制度

　　1、室外公共區域應隨時保持整潔干凈。

　　2、室內公共區域地面、墻面、門窗、桌椅、地毯、臺面、鏡面等應保持清潔、無異味。

　　3、廢棄物應天天清除一次，廢棄物收集容器應準時清洗，須要時舉行消毒。

　　4、廚房操作間環境必需整潔、干凈，每餐后清掃，保持干凈。門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃光明;墻壁、屋頂常常打掃，保持無蜘蛛網、無黑垢油污。灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈，無油垢和污垢、異味。

　　5、定期舉行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度應符合衛生要求。

　　6、托付具有相應資質的衛生技術服務機構對室內空氣、用品用具等定期舉行檢測。

【酒店管理規章制度】相關文章：

【經典】酒店管理規章制度07-06

酒店管理規章制度09-04

酒店管理規章制度01-04

酒店管理與規章制度06-04

酒店管理規章制度[精品]08-21

完整的酒店管理規章制度05-21

酒店倉庫管理規章制度07-20

酒店衛生管理規章制度03-31

溫泉酒店管理規章制度12-26

酒店管理規章制度詳細11-06