當前位置：聚優網>實用文>年度計劃>公司年度計劃

公司年度計劃

時間：2024-08-29 11:12:33 年度計劃我要投稿

實用的公司年度計劃模板匯總十篇

　　時間過得真快，總在不經意間流逝，又迎來了一個全新的起點，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的公司年度計劃10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

實用的公司年度計劃模板匯總十篇

公司年度計劃篇1

　　本計劃主要內容為xx企業20xx年培訓工作的具體內容、時間安排和費用預算等。編制本計劃的目的在于加強對培訓工作的管理，提高培訓工作的計劃性、有效性和針對性，使得培訓工作能夠有效地促進企業經營戰略目標的實現。

　　二、計劃依據

　　20xx年度企業發展戰略、職能定位、培訓需求調查以及建立專業高效團隊的精神。

　　三、培訓工作的原則、方針和要求

　　為確保每項工作的能力需求因素被識別，使本組織的培訓活動具有明確的`行動方向，特制定了培訓原則、方針和要求，用以指導全年培訓工作的開展。

　　1、培訓原則

　　實用性、有效性、針對性為企業培訓管理的根本原則。

　　2、培訓方針

　　以提高員工實際崗位技能和工作績效為重點，建立具有某某特色的全員培訓機制，全面促進員工成長與發展和員工隊伍整體競爭力提升，確保培訓對企業戰略實施的推進力。

　　3、培訓的六個要求

　　鎖定戰略與未來發展需求

　　鎖定企業文化建設

　　鎖定中層以及后備隊伍能力發展?鎖定學習型組織建設?鎖定內部自我培訓技能提高

　　鎖定內部培訓指導系統的建立和提高

　　四、培訓工作目標

　　建立、理順與不斷完善企業培訓組織體系與業務流程，確保培訓工作高效率的正常運作;

　　傳遞和發展——“凝聚力量，合創未來”這一企業文化，建立員工(尤其是新員工)對企業的歸屬感和認同感;

　　使所有在崗員工年內至少平均享有30小時的業務和技能培訓;?重點推進財務部員工的技能培訓進一步完善培訓課程體系，確保培訓內容和企業文化的一致性;?建立并有效管理內外部培訓師隊伍，確保培訓師資的勝任能力與實際培訓效果。

　　五、培訓體系建設

　　六、20xx年課程編排計劃

　　新員工入職培訓

　　新員工入職培訓是每個新員工必須參加的培訓項目。入職培訓分為兩部分：一是在新員工來企業報到之日，進行的簡單的入職培訓;二是每隔一段時間，統一舉行一次新員工培訓，詳細講述企業的文化、理念、歷史、產品、規章制度等。

　　培訓項目/內容應符合企業本原業務或員工專業技能提高需要?一般應提前半個月申請(培訓申請表)?需要費用沒有超出預算(單次及累計)?同一主題內容一年原則只能批準一次

　　七、重點培訓項目

　　1、項目管理

　　培訓目標：解決項目管理中出現的溝通管理、計劃管理、授權管理、預算管理等具體問題，有效提高項目經理的項目管理能力;

　　培訓對象：副部長及相關部門人員。

　　培訓預算：1萬培訓時間：5月份

　　培訓意義：為了保證實現企業遠大的戰略目標，重點項目的進度和質量十分重要，為了保證各個項目都能保質保量的完成，實施項目管理的培訓便顯的比較迫切。

　　2、公共關系

　　培訓目標：公共關系是指某一組織為改善與社會公眾的關系，促進公眾對組織的認識，理解及支持，達到樹立良好組織形象的一系列活動。所以對管理層及員工進行相關培訓也非常重要。

　　培訓預算：1萬培訓時間：9月

　　培訓意義：當企業或個人有意識地、自覺地采取措施去改善和維持自己的公共關系狀態時，就是在從事公共關系活動，是企業長期發展戰略組合的一部分。

　　3、財務人員培訓

　　培訓目標：使財務部工作人員熟悉和掌握一定的財會專業知識和相關知識，熟知企業財務操作技能，以及國家有關財務會計工作法規政策，作為自己開展工作的依據。

　　培訓預算：無，企業內部人員主講培訓時間：全年，兩周一次培訓意義：提高員工專業素質,提高生產效率和服務水平,樹立企業良好形象，增強企業資金安全和盈利能力。

　　八、財務預算

　　1.企業內部組織的培訓費用，內部講師授課費用元/小時(重工標準)，總課時為76小時，合計授課費元。

　　2.外請專家和外派的費用，培訓師費用為40000元，與此相關的資料費，招待費計12000元，合計52000元。

　　3.讀書活動，購書經費約10000元

　　4.計劃外培訓的費用估算，總計10000元

　　合計：

　　九、培訓效果評估

　　一般情況下，培訓效果評估共有四個層次：反應、學習、行為、成果，培訓結束時及時做現場反應和學習效果評估，并完成《課程培訓評估表》。培訓結束3個月后，企業相關部門會同部門主管對培訓有效性進行評估，并完成《培訓有效性評估表》。

　　每年底部門主管對員工進行年度績效評估時對培訓有效性進行復評。企業相關部門匯集培訓有效性評估表，作為編制下一年度培訓計劃及培訓持續改進的依據之一。

公司年度計劃篇2

　　20xx年，為了繼續推進依法治企進程，我們將按照市國資委要求，緊緊圍繞xx公司發展目標，以法制建設和普法工作為基礎，不斷提高公司依法經營、依法管理的能力和水平及公司員工法律素質，深入推進法治文化建設，結合公司實際，現制定xx公司20xx年普法工作計劃，如下：

　　一、提升認識，明確普法工作目標

　　通過深入扎實的法制宣傳教育和實踐，增強xx公司全體員工尤其是領導班子成員以及經營管理人員的法律意識和法律素質，增強企業的誠信意識和法治觀念，進一步提高公司依法決策、依法經營管理的能力；建立健全法律風險防范體系，不斷完善和規范公司內部經營管理機制；提高公司法律事務管理人員及其他管理人員的理論水平和解決實際問題的能力；推動形成公司內自覺學法、知法、守法、用法的濃厚氛圍，實現公司法制建設再上新臺階。

　　二、強化措施，推進法治宣傳教育

　　1、建立和完善普法學習制度，積極創新普法方式，通過靈活多樣的形式，形成系統的法律教育培訓和考核機制，切實提高員工參與普法的積極性和遵紀守法的自覺性，提高依法決策、依法治企的綜合法律意識和法律素養。

　　2、建立普法工作督促檢查與激勵制度。

　　領導小組對各單位普法工作進行年度考核、階段性檢查和專項督查，建立建全激勵機制，表揚先進，督促落后。公司普法工作領導小組將采取多種方式及時了解各單位普法情況，針對發現的問題，制定工作措施，著力促進公司普法工作的全面提高。

　　3.經費保障制度。為保障普法工作順利開展，辦公室將按各單位、部門普法工作計劃編制普法經費預算，列入公司每年的財務預算中，保證普法工作的有效運轉。經費申請與支付由領導小組辦公室統一負責。各單位、部門根據各自制定的`學習計劃，提出普法資料需求計劃，公司普法領導小組辦公室統一采購、發放。

　　三、注重實踐，推動依法治企進程

　　促進普法工作常態化，確保有活動、有部署、有安排、有專人負責，條件允許的情況下，有計劃的組織到公交公司、水務集團等普法工作成績突出的單位去參觀學習，多種形式相結合，全面推進xx公司“六五”普法進程，創建“誠信守法”企業。

　　在此基礎上，總結全年普法工作取得的成績，對表現突出的個人或部門進行內部表彰，為下一年普法工作奠定基礎。

公司年度計劃篇3

　　出租汽車是“窗口”服務行業，是城市現代文明的標志。現階段，我市出租車行業發展迅速，在方便人民群眾出行，幫助解決社會就業，提升城市服務能力，促進經濟社會發展等方面發揮了巨大作用。

　　為了不斷提高出租汽車駕駛員服務質量和水平，不斷強化出租汽車駕駛員職業道德觀念和進一步提升綜合素質，以達到運用標準服務流程接待乘客，樹立我市出租車文明服務行業形象的目的，根據交通運輸部《關于印發道路運輸駕駛員繼續教育辦法的通知》（交運發

　　[20xx]106號）（以下簡稱《辦法》），和《××省交通運輸管理局關于進一步做好出租汽車從業人員繼續教育工作的通知》精神，以及××市運政管理處的'要求，制定本實施方案。

　　一、指導思想

　　認真履行培訓機構的工作職責，為促使我市出租車行業不斷提高服務質量和水平，提升城市服務能力盡力；樹立以人為本理念，通過培訓，使出租汽車駕駛員的服務水平、操作技能和理論文化、應急處置及安全運輸等綜合素質有進一步提高。

　　二、培訓目標

　　樹立出租汽車駕駛員社會責任，培養良好的職業道德；掌握國家和地方出租汽車相關的最新政策法規；掌握出租汽車服務規范和安全運營知識；提升緊急情況應急處置能力；熟知車輛及設施設備使用和節能減排知識；了解地方人文地理知識；熟知地方地名線路。

　　培訓說明：在每個繼續教育周期內，出租汽車駕駛員應當完成不少于54學時（或24學時）的繼續教育。

　　三、實施步驟

　　（一）做好培訓前教學研討工作

　　由分管培訓工作的副校長，組織負責培訓工作的教師開會，講清講透出租汽車駕駛員繼續教育工作的意義、要求，讓授課教師針對我市出租汽車行業存在的突出問題進行充分討論，有針對性地進行教學；同時，對出租汽車從業資格培訓中曾經發現的教學中的不足問題提出改進和完善措施，不斷提高教學質量。

　　（二）教師認真研讀新教材，熟悉教材，按《教學大綱》和教學計劃的要求，認真編寫教案（電子教案）。

　　（三）認真做好對出租汽車駕駛員的咨詢和報名工作

　　報名點就設在本校培訓科

　　四、培訓時間安排

　　根據我市運政管理處的要求進行。

　　五、注意事項

　　2、按我市運政管理處有關文件精神要求，嚴格做好參培駕駛員的考勤工作，保證培訓學時，確保教學目標的完成。附件：

　　出租汽車駕駛員繼續教育學時分配計劃

　　出租汽車駕駛員繼續教育學時分配計劃（一）第一部分全國公共科目

　　第二部分區域科目

公司年度計劃篇4

　　20xx年1月，對20xx年度的安全生產工作進行總結，并同時制訂20xx年度安全工作計劃，廠部和員工簽訂安全生產責任狀，對全廠進行春節前的安全生產大檢查;3月份起，學習安全生產標準化相關文件，熟悉了解安全標準化內容及考核評級細則，領會精神后，成立廠安全標準化領導小組，并組織分工，熟悉相關資料，明確目標，并根據標準化的要求，完善、修訂廠安全管理制度、崗位安全操作規程，完善警示標識，制訂安全檢查表，落實相關事宜。

　　安全培訓方面：

　　廠負責人、分管安全負責人、安全管理人員參加市安監局組織的安全生產任職資格的培訓和考核，特殊工種人員參加市安監局組織的培訓和考核，為使主要負責人、分管負責人、安管人員達到化工大專水平，參加××大學的化工大專班學習;在廠內開展安全培訓教育，對規章制度、操作規程進行學習，崗位的應知、應會知識、安全生產事故案例，應急救援搶險，組織通訊、轉移等各方面進行學習培訓，并進行實戰演練。

　　安全檢查、隱患治理方面：

　　按安全檢查制度規定結合安全生產標準化制訂的安全檢查表內容進行檢查，檢查出來的隱患立即下發隱患整改通知書，定人、定日期、定資金、定方案進行隱患整改，堅決將事故隱患消滅在萌芽狀態。

　　風險評價方面：

　　制定風險評價范圍、管理程序，組成班子進行風險評價，通過評價，采取有效、適當的控制措施，把風險降低在可以接受的程度。

　　日常工作方面：

　　加強勞動紀律管理，堅決杜絕違紀行為，在過氧化甲乙酮裝置上增加自控系統，提高本質安全度，全體員工進行體檢，車間空氣濃度進行監測、防雷、防靜電檢測，班組學習培訓等。

　　安全生產許可證到期換證工作：

　　做好安全評價，落實安全評價中要求整改項目，整理、完善各種要求、資料，爭取如期完成換領安全生產許可證。

　　安全標準化方面：

　　做到邊學習邊創建，完善各種資料及現場要求，力爭年內完成安全標準化的考核工作。

　　通過20xx年的安全工作的展開，使生產經營活動、行為進一步符合安全生產相關法律、法規、標準的要求，使企業的安全生產工作邁上一個新的臺階。

　　4.7變更管理和應急管理

　　4.7.1總則

　　a)變更管理失控往往會引發事故，應實施嚴格的變更管理。一旦發生事故時，為確保人身、財產安全，不破壞環境、不損害公司的聲譽，必須實施應急管理。

　　b)變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。

　　c)應急管理是指對生產、儲運和服務進行全面、系統、細致地分析和調查研究，識別可能發生的突發事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應急預案。

　　4.7.2變更管理

　　4.7.2.1變更的.類型

　　a)工藝、技術變更

　　主要包括以下以下幾個方面：

　　1)新建、改建、擴建項目引起的技術變更;

　　2)原料及介質變更;

　　3)工藝流程的變更;

　　3)工藝操作參數的變更;

　　4)工藝設備的改進和變更;

　　5)操作規程的變更;

　　6)生產原料、燃料、化學藥劑的變更;

　　7)公用工程中水、電、汽、風的變化;

　　8)因風險評價而引起的工藝和操作步驟的變更等。

　　b)設備設施變更

　　主要包括以下以下幾個方面：

　　1)設備設施的更新、改造;

　　2)安全、環保、工業衛生設施的變更;

　　3)更換與原設備不同的設備和配件;

　　4)臨時的工藝配管、接頭;

　　5)設備材料代用料。

　　c)管理變更

　　主要包括以下以下幾個方面：

　　1)法律、法規和標準的變更;

　　2)機構、人員的變更;

　　3)HSE管理體系的變更;

　　4)工作程序的變更等。

　　4.7.2.2變更的申請

　　變更提出者，應按統一的要求填寫《變更申請表》。

　　4.7.2.3變更的審批

　　a)《變更申請表》填好后，由提出者單位領導簽字，然后按要求送主管部門和領導，由其組織有關人員按判定范圍和實際生產的需要判定是否需要變更。

　　b)以下危險范圍較大及危險程度較高的變更，主管部門應組織相關職能部門的人員，成立評價小組進行危險性分析，根據分析結果決定是否批準變更申請：

　　1)對承受較大壓力且接觸危險性化學藥品的部件設計及類型方面的變更;

　　2)在操作方法、設計或配置硬件和軟件、控制回路、報警關斷和聯鎖等方面的變更;

　　3)針對供電的電路或電源的操作方法、設計、配置方面的變更;

　　4)對原操作標準之外的操作方法及工藝參數的變更;

　　5)在公用系統中有顯著影響的設備及承受較大壓力且介質為高危險性的設備;

　　6)變更范圍較大的變更;

　　7)潛在后果不明或危險程度較高的變更;

　　8)HSE管理體系的重大變更;

　　9)其它需進行專門評價的變更。

　　c)不論變更申請是否批準，都應將結果反饋至變更申請人及其所在單位。經批準的變更應發至所有相關單位。

　　4.7.2.4變更的實施

　　a)技術變更，應由技術管理部門組織相關職能部門、單位予以實施;

　　b)設施、設備變更，應由設備管理部門組織相關職能部門、單位予以實施;

　　c)管理變更，應根據變更內容的不同，按管理權限分別由主管部門組織相關職能部門、單位予以實施。

　　4.7.2.5變更驗收

　　變更實施結束后，應由主管部門組織有關人員對變更的實施情況進行驗收，填寫驗收報告并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。

　　4.7.2.6變更資料管理

　　a)變更主管部門應對所有變更的資料進行存檔。

　　b)對變更前的資料一律加蓋“作廢”章，由變更主管部門保留一份外，其余的一律作廢并進行處理，新資料按有關程序及時送達到有關部門和人員手中。

　　c)有關部門接到變更新資料后，及時進行資料的更替，并及時處理好舊資料，以保證所變更的資料的統一性和有效性。

　　4.7.3應急管理

　　應急管理應實行分級管理，各級組織建立相應的應急指揮系統，制定應急預案。

　　4.7.3.1危害的辯識與分析

　　制定應急預案前，應系統地確定和評估設施(運行系統)上可能產生的危害。危害分析應明確：a)最嚴重事件;

　　b)導致最嚴重事件的過程;

　　c)非嚴重事件可能導致嚴重事件的時間間隔;

　　d)引起其他事件的可能性;

　　e)事件的后果。

　　4.7.3.2應急預案的制定

　　a)每一個重大危險設施或裝置、要害部位和可能發生環境污染事故場所都應有一個現場應急預案。b)應急預案應由企業生產綜合部門部門組織安全、環保、技術、公安、消防、工業衛生、醫療、設備、物資等相關部門制定。

　　c)對于復雜的設施，應急預案應更具實質性，應充分考慮所有的潛在危險，以及事故發生后的相互影響和可能引起的聯鎖反應。

　　d)應急預案應包括保證有關設施受影響部分的安全規定(如緊急停車)，制定對環境污染防治計劃措施。

　　e)應急預案應考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設施(設備、用品)，以保證應急預案的順利實施。f)在制定應急預案過程中，應聽取來自基層的意見。

　　4.7.3.4應急預案的主要內容

　　a)應急組織機構和職責

　　1)應急組織應分一級、二級和三級應急組織進行管理，各級應急組織應編制相應級別的應急預案，并組織實施;

　　2)一、二級應急組織應建立應急指揮中心，三級應急組織應建立領導小組;

　　3)各級應急組織應建立相互聯系的應急工作網絡圖，圖中標明各級應急組織名稱、有關部門的負責人及聯系人的地址、電話、傳真等;

　　4)應急組織機構應明確各自職責。

　　b)參與事故處置的部門和人員;

　　c)應急設備、物資

　　1)電話、無線電和其它通信設備;

　　2)消防設施、設備、器材;

　　3)測量和顯示風速、風向的設備;

　　4)應急照明;

　　5)個人防護和其他救護設備等。

　　d)有關圖紙、資料

　　1)現場平面布置圖和周圍地區圖;

　　2)工藝流程圖(包括消防系統等);

　　3)必要的參考資料，如需要報告的上級機構一覽表、有關技術治療和氣象資料等。

　　e)緊急服務信息，如報警和內外部聯絡方式

　　1)地方當局和緊急服務機構的地址和電話及其它聯絡方式;

　　2)關鍵人員的地址和電話及其它聯絡方式;

　　3)現場的其他人員名單，如承包商和參觀者;

　　4)工人名單表;

　　5)應急管理部門應能將任何突發的事故或應急狀態迅速通知給所有有關人員，并作出安排。f)事故發生后應采取的工藝處理措施;

　　g)應急救援及控制措施，包括搶險和救護等;

　　h)有害物料的潛在危險及應采取的應急措施;

　　i)人員的撤離及危險區隔離計劃;

　　j)應急培訓計劃和演練要求等。

　　4.7.3.5應急預案的審查和檢查

　　a)應急預案制定后，應經HSE管理委員會討論批準，并報上級應急指揮中心備案。

　　b)應急預案一經批準，企業的應急管理部門應確保每一個員工和外部應急服務機構的有關人員熟悉和了解。

　　c)企業的應急管理部門應對應急預案進行定期的檢查，其內容有：

　　1)在事故期間通信系統是否能正常運行;

　　2)事故處置人員能否準確到位;

　　3)各種搶險救護設備(設施)是否齊全、有效;

　　4)撤離步驟是否適宜;

　　5)相關人員對應急預案是否掌握等。

　　4.7.3.6應急預案的演練、評估與修訂

　　a)企業的應急管理部門應定期組織應急預案的演練。

　　b)企業的應急管理部門應在演練后，對應急預案進行評估，找出存在的不足并進行修改。修改后的應急預案要及時通知到相關部門和有關人員。

　　4.7.3.7應急預案的編制，按照或參照SY6433的規定執行。

公司年度計劃篇5

　　辭舊歲，迎新春，過去的一年在酒店總經理室的領導下和大力支持下，人事培訓部基本完成酒店布置的各項任務。

　　回顧20xx年的主要工作

　　20xx年，人事培訓部工作在副總經理黃奕強的領導下，在人事工作日益繁重，酒店管理標準提高的形式下，通過部門全體員工的共同努力，取得了一定的成效。人事培訓部工作主要從以下幾個方面開展：

　　一、員工招聘、入職、離職

　　20xx年度汕頭市區及廣東省各地普遍存在“招工難”現象，特別是服務性行業及酒店業尤其突出。為滿足酒店的經營需要，保證各部門的用工人數及運作，人事培訓部加強招聘力度，通過以現場招聘會為主，兼顧網絡、報刊、職介推薦及學校學院招聘等，甄選酒店需求的人才，全年度共辦理入職員工598人次，辦理離職員工609人數。各月份明細詳見附表（20xx年度每月入/離職明細匯總表）。

　　二、員工變動、違例情況、好人好事

　　一年來，人事部為員工辦理的變動，包括職位晉升、薪金變動、崗位調整共416人次，20xx年員工違例人員共173人次（其中甲類過失88人次、乙類過失63人次、丙類過失22人次）。在好人好事方面，人事部共為178名員工頒發“好人好事獎章”，并且為得獎人員給予50元至200元的獎勵。每月明細詳見每月人事部呈送總經理室“變動/晉升、違例、獎勵人員情況表”。

　　三、員工培訓

　　20xx年開展的培訓內容包括：新員工入職培訓、員工在崗技能培訓、消防培訓、初級衛生救護培訓、服務意識培訓、中西餐服務程序培訓、宴會服務程序培訓等。采用培訓的形式：人事部培訓部安排的內部培訓，包括各部門管理層對員工進行內部管理和工作技能培訓、輪崗培訓及以老帶新培訓，以及員工自我培訓（讀書、工作總結等方式）等。

　　四、人事培訓部各分部工作總結

　　1、人事部辦公室

　　人事部辦公室現在人員（包括培訓部）7名，為更好完善辦公室人員各司其職，提高工作效率，我部對各個人員進行工作重新分配，并用書面形式確認工作負責內容。人事部還積極配合酒店實施的“新人員編制及新工資方案”。

　　人事部在20xx年度辦理員工雜費繳款費用合計為￥4865元。每月詳見附件“20xx年度員工雜費收益表”。

　　2、員工食堂

　　員工食堂是酒店員工每天用膳就餐的場所，員工食堂在職人員20名（編制23名），每天提供一日四餐確保完成約1400人次的用餐任務。員工食堂除酒店員工就餐外，還有酒店編外人員、天馳旅行社人員及臨時人員就餐。

　　20xx年度員工食堂費用支出總計為￥1107934元，20xx年度收費合計為￥173108元，20xx年食堂實際總費用為￥897806元，每月平均為￥71817元。餐次平均每月為37494次（含高級餐廳及普通餐廳）。明細詳見附表“20xx年員工餐廳實際物料采購、用餐餐次匯總表“及“20xx年度員工食堂現金收入報表”。

　　20xx年11月29日員工食堂發生火情小事故，但在黃副總的領導下，在餐飲部大力支持下，員工食堂保持正常運作，確保員工的膳食安排。于20xx年1月xx日員工食堂經維修已經正常使用。

　　3、員工醫務室

　　醫務室是酒店配套服務場所，24小時營運，現在醫務人員5名（編制6名），除對酒店客人服務外，醫務室還服務于酒店員工。

　　20xx年度醫務室醫療費用：藥品自購數額為￥32924元；客人醫療收入數為￥15804元（其中藥品成本數額為￥3210元）；員工醫療自用數額為￥31193元（其中員工超額醫療費收入為￥3364元）；xx月底醫務室藥品期未盤存數為￥14xx6元。每月明細詳見“醫務室醫療費用20xx年底報表”。

　　4、員工附屬樓/更衣室

　　員工附屬樓是員工住宿場所，位于酒店對面附屬樓；員工更衣室是員工存放制服及更衣場所，位于酒店B2樓層，附屬樓和更衣室現共有員工15名。員工三班輪值工作。員工附屬樓共9層，共有宿舍房150間，其中經理套房24間、倉庫房14間。現開放作為員工宿舍的樓層有6層，其它樓層主要是原酒店籌備辦公室、保安機動房、樓下作為倉庫使用。

　　宿舍居住人員包括：酒店編內員工、編外人員（桑拿技師、公主DJ）、天馳旅行社人員、實習生、臨時幫工人員及其它外來臨時住宿人員，員工附屬樓常住人員約390人，其中經理級以上人員18人，實習生110人，編外人員78人，如遇宴會幫工或雙休日幫工，在住人員約480人。

　　20xx年度宿舍房租收益合計為￥367878元；電費為￥92893元；柴油為￥xx9440元；水費為￥51607元；每月明細詳見附件“20xx年度宿舍收益情況表”。

　　五、實習生

　　截止20xx年xx月31日止，我店現有在店實習生105名，他們來自安徽、四川、鄭州、遼寧、汕頭等地。20xx年度共有實習生147店參與實習工作。實習到期結業的實習生有91名。違例或因病退回學校的實習生20名。學校駐店指導老師2名。20xx年實習生在店期間無發生重大事故。

　　經過實習鍛煉，各位實習生已經較好地適應了所在崗位的工作，狀態相對穩定，自身優勢和具有的潛能越來越多地顯現出來，在思想作風、業務技能、文化知識和自立能力等方面都取得了不同程度的進步，發揮著越來越重要的.作用，他們分布在酒店各個崗位，為酒店添磚加瓦。

　　六、企業文化

　　1、生日會、迎春聯歡會、店慶七周年聯歡會

　　為了塑造酒店的企業文化，增強酒店員工的內聚力，酒店每月為員工舉行當月生日員工的集體生日會，人事部除此還為每位生日員工隨之送上一張賀卡，代表酒店的一份祝福，感謝生日的員工一直以來的辛勤工作和對酒店的貢獻。

　　為讓員工過一個祥和、愉快的20xx年春節佳節，于20xx年1月17日在酒店樂奇吧舉辦20xx年迎春聯歡會，在大年初一至初七，酒店“樂奇吧”免費為酒店所有員工開放，讓員工可以自娛自樂，并且同時開放員工附屬樓（宿舍區）的員工活動室，供員工可以下棋、打球、看書、看電視。

　　20xx年7月24日下午，在酒店四樓帝景、帝麗廳與員工歡聚一堂大聯歡，喜慶酒店開業七周年，成功舉辦了“汕頭帝豪酒店七周年店慶聯歡會”。會上各校實習生的精彩歌舞小品表演贏得了全酒店的歡迎與激情，同時聯歡會的整個節目也錄制為碟片，送給相關的學校及部門留念。

　　2、員工宣傳欄

　　員工宣傳欄是酒店宣傳企業文化的窗口，20xx年人事部定期刊登了多個專題宣傳欄，包括：消防安全、衛生保健知識、酒店動態、好人好事等。

　　3、酒店“十佳員工”

　　為鼓勵酒店員工對客服務的積極性，激勵員工的工作熱情，酒店每年都會評選出“年度十佳員工”并頒發證書。今年，酒店很多員工都被提名為“年度十佳員工”，本著優中擇優的原則，通過客人投票及各部門的評估，最后經酒店領導審核，我們評出了10名“20xx年度十佳員工”，并發文通告全酒店。

　　展望20xx年的工作計劃

　　（一）要做好員工招聘、錄用和穩定工作

　　20xx年人事培訓部工作目標是，在進一步做好內部各分部管理的基礎上，配合好總經理室新年總體方針做好各項工作。新一年面臨最嚴峻的問題應是招工難和如何穩定現有員工、減少員工流動的問題。因此在招聘工作難度大的嚴峻形勢下，應結合市場實際情況，在取得總經理室的大力支持下進一步改善酒店內部用工軟環境，切實提高員工福利、利益；同時在爭取各部門管理層的支持及共同努力下，增加員工的歸屬感；從而達到提高酒店對外招聘競爭力的目的。為了完成這一目標，人事部在新的一年里，將通過招聘、錄用、培訓、選拔、調配、調整、流動、考核、獎懲、工資福利、勞動保險、勞動爭議等各項管理活動來完成20xx年度目標，并不斷提高員工的整體素質，有效地組織員工、充分調動員工的工作積極性、創造性，最終實現酒店的新年度里的總體目標。

　　（二）制定培訓計劃，做好全員的培訓工作

　　培訓工作由人事部進行策劃、實施、督導的一項重要工作，各部門必須重視培訓工作，從經理到領班即是接受培訓者，又是培訓的策劃、組織實施者，同時也是教員，培訓工作搞的好差，直接反映了管理者的重視程序與管理水平。

　　1、建立基層培訓計劃，即確定以提高基層管理的領導能力及綜合素質為基層培訓目標，以政治思想、職業道德、專業知識、實際技能為培訓內容，以崗位培訓、自學等為培訓形式，分季度進行培訓。

　　2、完善員工的在崗培訓，以個別培訓或一對一地進行培訓，以班組為單位培訓或部門集中培訓上理論課、案例解答、動作示范等方法實施培訓內容以服務、技巧、語言技巧、操作規范、崗位職責、儀容儀表、職業道德、素質訓練、禮節禮貌、酒店服務的各種知識，客人投訴的處理、案例分析、安全知識、法律知識、工作意識為主。

　　（三）作好員工考核工作

　　1、新入職員工進行考核后方安排上崗。

　　2、對優秀員工做好評審考評工作。

　　3、每季度對部門進行理論、業務實操考評，并拿出罰獎辦法。

　　4、配合總經理室對中層管理人員進行考評，對管理人員拿出調整意見。考評目的：了解員工的工作情況，發現酒店管理上存在的優、劣，掌握管理者的工作能力、管理能力，并通過激勵措施充分調動員工的工作積極性，并以堅持公平、公正、公開的考評原則。

　　（四）做好員工事務的管理工作

　　1、制定詳細的事務管理制度及工作程序：①飯卡發放辦法；②每日菜譜標準；③原材料驗收制度及成本預算方案；④就餐管理辦法；⑤食堂衛生標準；⑥宿舍管理辦法；⑦宿舍分配管理辦法；⑧更衣柜管理辦法；⑨勞保用品發放辦法。

　　2、組織召開衛生宣傳日活動，提高員工衛生防疫意識。

　　3、協調管理層與酒店員工關系，多與員工溝通，聽取員工意見。

　　（五）有效開展對外溝通工作

　　在維持現有關系單位基礎上，爭取與勞動局、人事局、電信局、衛生局、公安局、派出所、個人菜市場、以及各學校等建立良好關系。

　　（六）弘揚優秀的企業文化，用優秀的文化感染人

　　（七）做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理。既保障員工合法權益，又維護酒店的形象和根本利益。

　　（八）進一步完善酒店的編制及薪酬架構，確保與同行或區域的薪酬相近，保證酒店的運營在有效的組織架構中運行。

公司年度計劃篇6

　　在競爭日趨激烈的時代，商家為了吸引消費者的眼球，提高銷售量，應該在每個細節上力求做到于眾不同，在原有硬件設施設備的條件下除了店鋪的設計，櫥窗的造型外，軟件服務尤為總要。服務提升銷售業績才會隨之提高，如何提升服務重點有以下幾方面：

　　一、服裝的陳列

　　在賣場除了店鋪的設計和櫥窗的造型外，需要在服裝的陳列上表新立異，以求強烈的視覺沖擊力，營造成一種商業空間的銷售環境，以濃重的設計烘托自身的賣場氛圍，以獨特的個性確立商圈的形象，以爭取更多消費者的光顧，來獲取更大的利潤。因此，服裝陳列也越來越受商家的注意，成為銷售系統的重要環節。作為營銷系統中重要的一環，如何陳列商品，有以下幾點建議：

　　1、疊裝陳列

　　(1)首先強調視覺，在色塊掌握上，原則應是從外到內，有淺至深，由暖至冷，由明至暗，因為這是人觀察事物的習性，這樣也能使消費者對商品產生興趣，從注意、吸引、觀察、購買等幾個環節進行購物。

　　(2)同季節同類型同系列的產品陳列同一區域。

　　(3)疊裝區域附近位置盡量設計模特，展示疊裝中的代表款式，以吸引注意增進視覺，并且可以擺放相應的服裝的海報，宣傳單張，以全方位位展示代表款。

　　2、掛裝陳列：

　　(1)每款服飾應同時連續掛2件以上，掛裝應保持整潔，無折痕。

　　(2)掛裝的陳列顏色應從外到內，從前到后，由淺到深，由明至暗，側列從前到后，從外到內，由淺到深，由明至暗，這些得根據店鋪的面積與服裝的主推風格來定。

　　3、模特服裝的陳列，二到三天則須更換一次，這樣給顧客保持新鮮感，吸引人流進店。

　　在細節決定成敗的今天，商家想在激烈的市場競爭中，立于不敗之地，就得從細微處入手，作為服裝銷售的專賣店，有三個因素決定著專賣店開得是否成功，一是硬件，二是其貨品陳列，三是專賣店的員工素質，服務質量提高銷售量也必將隨之提高。

　　二、提高服務質量：

　　服裝導購代表工作的目的不盡相同，有的是為了收入，有的是為了喜好，有的'兼而有之，不論是那一種目的首先工作就必須具備工作責任心及工作要求，好的服務必將贏得顧客認同，獲得顧客認同也必將提高銷售量。

　　1、自身工作要求：

　　(1)保證積極的工作態度，在工作中持有飽滿的工作熱情;

　　(2)善于與同事合作，精誠合作發揮團隊銷售力量;和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能;

　　(3)要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合。

　　(4)對自己嚴格要求，學習亮劍精神，工作扎實細致，要不斷加強業務方面的學習，多看書及相關產品知識，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

　　(5)善于做出工作總結，一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯，學會自主嚴格要求自己。

　　2、客戶維系要求：

　　(1)知道顧客的真正需求，在了解顧客的需求同時，滿足顧客提出的合理要求，提高與顧客之間的信任度，這是維系客戶所必要的條件。

　　(2)建立客戶資料，對客服的喜好要清楚了解，客戶電話必須詳細記錄，在每季有新產品上架時可以通知客戶。

　　(3)對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

　　(4)對所有客戶的工作態度都要一樣，加強產品質量和服務意識，為公司樹立更好的形象，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。了解客戶最需要的服務質量，盡自己的努力做的更好。

　　三、具體工作計劃

　　1、對銷售任務的細化分解，將每月的任務量分配至每周、每天，每日當班工作結束后核對任務完成情況，總結工作得失;

　　2、于老客戶保持良好關系，在周末時發送祝福短信，讓客戶感受到被重視。

　　3、新品上架或換季活動時主動通過電話通知顧客，邀約顧客到店消費。

　　在日益激烈的競爭環境中，我將以公司利益為中心，以服務客戶為宗旨、提高自身素質同時加強客戶維系量。當穩定的客戶群體帶動散戶消費群體，確保銷售量穩定才是面對競爭的利器。

　　我們大區又開始了新一年的工作計劃。在這一年里，作為一名營銷員，為了做好新一年的工作，我現擬定一份營銷計劃，力取在20xx年干出漂亮的成績。

　　一、自我認識。做到“走在前面，面對才能”。市場變化像電子更新周期那樣快，一步小心就被新產品給替換。如果我們不學習，不接受新知識，不自我審視，那么就會被新環境下的市場所替換。所以我們在自我認識上要跟著時代步伐走，甚至要超越時代的步伐，只有在自我認識的基礎上明白我做什么。為什么而做，要怎么做才能做到，而這些認識必須體現到工作中去，在每一個店面里，我們面對經銷商，面對營業員，面對消費者，必須在自我認識清楚的條件下，去滿足他們及他們的的需求，才能解決問題，才能提高業績，提高自己。

　　二、心態修煉。做到“四心”。哲人說:“你的心態就是你真正的主人”。偉人說：“要么你去駕馭生命，要么是生命駕馭你。你的心態決定誰是坐騎，誰是騎師”。所以心態的層次高度決定了命運發展的方向。在工作中面對自己，我們必須擁有一顆樂于工作和解決問題的心;面對經銷商，我們必須擁有一顆樂于協助開展市場工作的心;面對店員，我們必須擁有一顆善于引導和培養的耐心;面對消費者，我們必須擁有一顆不厭其煩的心。

　　三、專業營銷技巧。做到“把握重點，產生銷售”。記得有這么一個故事說：“一天一位女士到店里買鞋，在試穿了很多雙以后還是不滿意，其服務店員發現該女士的一只腳比另一只腳大，于是就對該女士說，你的一只腳比另外一只腳大些，因而穿起來不是很舒服，所以......沒等店員說完話，該女士就走了。同樣，該女士進了另外一家鞋店，在同樣的問題下，服務店員對該女士說，你的一只腳比另外一只腳要小些，可能穿起來會有感不適。隨后該女士在這家店買走了兩雙鞋子。這個故事告訴我們，只有把話說到點子上了，成功銷售的機會才會更大。這就要求我們必須不停的在工作中去學習，去鍛煉口才，掌握與人打交道的方法。只有在積累了的技巧的基礎上，我們才能在每一次工作中面對經銷商，店員，消費者圓滿的實現營銷價值。

公司年度計劃篇7

　　20xx年是xx擔保公司貫徹集團全面轉型變革的關鍵一年，作為xx資本重要業務板塊，無論外部形勢還是內部要求都給xx擔保公司的風險管理工作提出了更高的挑戰和目標。20xx

　　年我們要緊緊圍繞集團公司20xx年經營工作思路，進一步完善風險管理體系建設，創新風險管理手段，推動公司業務穩健發展。

　　一、20xx年風險管理工作簡要回顧

　　20xx年面臨國內經濟持續波動下行，授信客戶各類信用風險呈多發態勢，銀行及擔保公司貸款安全受到前所未有的沖擊。面對復雜多樣的風險表現形式，xx擔保公司通過多種舉措不斷防控和化解各類風險。一是制定了擔保授信政策指引，并動態地為業務定位、布局、創新提供方向指引及指導；二是進一步優化了風險管理部整體架構，突出了技術支撐和管理服務的工作職能；三是開展了兩輪項目巡查工作，對所有項目進行細致的風險摸排，并制定了“一戶一策”項目管控方案；四是優化了多項操作風險管控流程，重新修訂了擔保業務合同，制定了在業務中引入強制執行制度的方案，在項目評審會中建立了法務人員獨立發表審查意見的制度，法務工作領域不斷拓寬，對公司業務經營的支撐服務作用進一步凸現等。通過以上方面的工作，推進了xx擔保公司全面風險管理的競進提質。

　　二、20xx年風險管理工作思路

　　20xx年，中國經濟在向新常態轉換的過程中，其結構、方式和體制的改變逐步推進并顯現，導致20xx年經濟增速面臨著較大的壓力，信貸資產質量必然將面臨更加嚴峻的挑戰。

　　20xx年，武漢市圍繞著做好新常態下的經濟發展、公共服務、市場監管和社會管理工作，在城建攻堅計劃、“三舊”改造計劃、生態文明建設計劃、城市綜合管理計劃的引導下，在物流建設、金融中心建設、交通建設、生態園區和產業園區為主的項目工程中取得了一定的進展，其后續投資的力度將為武漢市經濟發展提供強勁動力，為公司在20xx年更好地服務于武漢客戶提供了契機。從公司層面看，集團公司變革轉型調整，進一步的資本實力增強都將使xx擔保公司的組織架構、管理模式、經營能力方面更加強健。

　　基于以上分析，20xx年我們將面對以下機遇和挑戰：一是20xx年外部經濟的緩慢復蘇使企業擴產缺乏動力，貿易環境的不穩定性會對公司客戶產生一定的影響；二是貨幣內部供應與影子銀行供應的同步趨緊形態將扭轉，企業面臨的融資方式更加靈活，但準入門檻提高、融資成本增加等問題導致企業的借款風險在近期內難以緩解；三是隨著企業面臨的生存環境更加復雜多變，風險發生部位正逐步蔓延和相互交叉感染，使擔保公司的風險管理工作也將面臨著更大的挑戰；四是銀行于20xx年進行的大規模收貸活動作用明顯，在基本面回暖的情況下，除去因收貸因素倒閉的企業，一批在強壓下生存下來的優質企業將可能提高企業

　　經營質量、盈利能力，擔保公司也將面臨更多更優的選擇。

　　因此，傾向政策的沖擊仍存留在信貸市場中，實體經濟與信貸市場面臨著更復雜的局面，我們只有提升全面風險控制與管理能力，方能穩步發展。

　　20xx年，xx擔保公司風險管理工作思路是：密切關注宏觀經濟政策、市場行情的變化，順應經濟的運行規律，做到因勢而謀、應勢而動、順勢而為，進一步“優化結構、精細管理、堅持全方位、全過程全面主動的'風險管理”，為公司經營轉型下的業務發展提供差異化、前瞻性和保障性服務。

　　優化結構，就是要優化業務結構，提升非融業務及低風險業務占比，實施差異化管理；優化行業結構，堅持“有進有退”，進退有序；優化客戶結構，不斷降低單戶擔保額，降低集團性質的擔保余額，擴大客戶基數；優化組織結構，提升評審會質量和風險管理人員的素質。

　　精細管理，就是要加強保前、保中、保后的履職管理，不僅要形式上合規，更要重實質風險的防控，要將精細管理浸潤到公司的經營理念之中，貫徹于經營和管理的各個環節，落實到每位員工。

　　三、主要工作舉措

　　（一）健全風險管理組織體系，實現全方位、全過程的精細化風險管理

　　在20xx年風險管理工作中，xx擔保公司要持續推進風險管

　　理體系建設，從優化風險管理環境、提升風險應對能力、完善內部控制、建立風險信息處理與報告機制、進行后評價等多方面入手，全面提高風險管控能力，實現全方位、全過程的精細化風險管理。重點做好以下幾個方面的工作：

　　1、全面梳理流程。20xx年xx擔保公司風險管理部門將獨立承擔擔保板塊的風險管理工作，不再與集團的風險管理交叉，因此要全面梳理現有業務及管理流程，根據當前的業務經營特點和資源配臵狀況，完善內部控制制度，找出關鍵控制點，針對每一控制點，制定控制辦法、管理人員和操作人員職責等措施，使管理制度逐步系統化、規范化、科學化。

　　2、建立內控機制。根據集團的管控要求，樹立全員、全程內控理念，建立前、中、臺分工制約機制，明確各部門內控職責，將責任分解到人，建立起清晰的追蹤路徑，并抓好精細化管理的落實工作，形成層層落實的工作氛圍。

　　3、強化風險約束。進一步完善保后管戶主責任人制度、分層次的貸后監管制度、定期風險預警制度、責任追究制度的建設，從根本上解決保后管理薄弱的問題，提高信貸風險全過程管理水平。

　　4、提升信息管理。要不斷優化信息系統流程管理，提高信息系統對各部門的協同作用，努力將各項制度改進的要求通過流程系統來實現，提升專業化、精細化管理水平。

　　（二）不斷調整優化結構，推進風險的差異化管理

　　1、優化業務結構，實施融資性和非融資性擔保的差異化管理。在20xx年業務結構上，應提高非融業務占比，將非融業務規模占比由目前的19%提升至 %，力爭業務規模突破億元。同時，要根據各類擔保業務的戰略定位、政策把握、業務特點、責任承擔、風險承受能力等，實施專業化和差異化的風險管理原則，對非融業務設計差異化的流程制度，提高運營效率和管控措施。

　　2、優化行業結構，堅持“有進有退”的行業選擇。20xx年要緊盯信貸行業政策和市場風險，做好“兩高一剩“行業持續性退出，政策調整下的防御性退出，風險客戶的及時性退出，節約資本占用的戰略性退出。在20xx年行業選擇上，應對加大對新興產業、現代服務業、高新產業集群的支持力度；積極支持利用生活水平改善和消費類相關產業；積極支持現代制造業和依附本地產業集群項下制造企業；嚴格房地產項目貸款，審慎擇選建筑類企業，實行限額管理；暫停鋼貿、煤炭貿易和大宗生產物資貿易類企業授信等。

　　3、優化客戶結構，降低單戶擔保額。應積累廣泛客戶資源，堅持多戶、額度適中的原則，將公司平均單戶擔保額由目前的1200萬元降至1000萬元以下。在單個項目授信額度上，大型或集團客戶授信不突破3000萬；中小型客戶授信不突破1500萬；小微型客戶不突破500萬。

　　4、優化組織結構，提升項目評審質量和風險管理人員素質。

公司年度計劃篇8

　　為了拓展業務領域，擴大融資平臺規模,提高公司服務水平，增強公司發展后勁，我們制定以下發展規劃。

　　第一部分所處行業現狀及市場前景

　　一、市場背景

　　中小企業是我縣縣域經濟的柱石。目前，我縣中小企業有近287家之多，占到全縣企業總數的99％以上，全縣地方生產總值的55％、財政收入的80％、全社會就業的60％、城鄉新增就業的80％以上均由中小企業創造和提供，中小企業在我縣經濟社會中發揮著經濟發展的“助推器”和就業的“蓄水池”作用。然而，中小企業由于財務不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因，長期以來，融資瓶頸成為其發展的“絆腳石”。融資難問題嚴重影響和制約了中小企業的進一步發展，而擔保難是中小企業從銀行難以融資的首要原因。

　　二、我公司發展現狀

　　寧強縣恒達融資擔保股份有限公司注冊資本3000萬元，由寧強縣財政局獨家出資組建，為國有獨資公司，組建該公司的宗旨是“積極應對國際金融危機的影響，著力解決寧強縣中小企業貸款難、融資難的問題，促進寧強縣中小企業健康發展”，目前我公司主要與縣信用聯社、農業銀行寧強縣支行簽訂了銀企合作協議，由于有關金融經營許可未批下來，還未開展經營業務。目前我公司存在的問題主要體現在兩個方面：一是團隊建設需要加強，二是制度體系建設需要完善，這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合，制度建設需要時間，相信在不久的將來公司會很快步入正軌，迅速發展壯大起來。

　　第二部分公司發展思路

　　今后，我公司將在縣委、縣政府的領導下，積極與縣政府有關部門溝通協調，在縣財政的大力支持下，與寧強信用聯社、農行寧強支行繼續加強合作，形成更加穩固的戰略合作關系，與寧強縣財政局、縣中小企業局深入探討，摸索并建立一條為中小企業融資擔保服務的綠色通道，加強團隊和制度體系建設，嚴格把控經營風險，樹立企業品牌。在此基礎上，逐步完善功能，理順體制，規范運營，多元發展。具體目標和計劃如下：

　　一、業務發展

　　（一）總體構架

　　業務構架

　　擔保業務投資業務其他業務

　　（二）發展業務思路及目標

　　1、擔保業務

　　繼續與縣聯社、農行寧強支行開展銀企合作對接，積極爭取兩大金融機構的授信額度，將3000萬元注冊資本金用足用夠，目標任務=3000×4倍=12000萬元，

　　2、投資業務

　　遵循安全和穩健的原則，從短期投資開始，逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業務為平臺，通過與縣聯社、寧強農行合作開展短期拆借、委托投資等服務；中長期投資主要通過從寧強縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來實現。由于開展擔保業務需要在銀行存入保證金，所以，投資業務的.資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金，以5%的比例來算，為3000×5%=150萬元。

　　3、其他業務

　　其他業務包括保證金利息和衍生服務收入。

　　二、財務發展計劃

　　1、年營業利潤

　　（1）擔保業務

　　統一按2%的費率來計算，擔保業務收入=3000×2%=60萬元。

　　（2）投資業務

　　按8%的年預期收益來計算，擔保業務收入=150×8%=12萬元。

　　（3）其他業務

　　保證金利息=3000×0.72%=21萬元。

　　三項合計=60+12+21=93萬元

　　2、年經營費用

　　（1）房租

　　目前我公司與寧強縣財政局已簽訂房租協議，房租為800元/年來計算。

　　（2）職工薪酬

　　目前有職工人數24人，根據業務的發展，估計需要增加2個部門，增加員工11人，公司員工將會達到35人，人均月薪4000元，外加業務提成、福利、保險等，年職工薪酬約387萬元（其中：工資=35×0.4×12=168萬元，業績提成1680×8%=135萬元，保險=168×30%=50萬元，住房公積金=168×10%=17萬元，福利=168×10%=17萬元）

　　（4）固定資產折舊

　　包括系統開發、車輛、電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等固定資產預計130萬元，按照五年平均攤銷，年折舊費約26萬元。

　　（5）辦公費用

　　辦公耗材、業務招待費、車輛使用費、差旅費、法律顧問費、財務顧問費、通訊費、培訓費等大約為120萬元。

　　（6）董事會津貼10-20萬元，項目評審費5-10萬元。

　　（7）風險準備金

　　56000萬元擔保額按照0.5%計提風險準備金，風險準備金=56000×0.5%=280萬元

　　（8）未到期責任準備金

　　1680×30%=504萬元

　　（9）營業稅金及附加

　　2106×5.625%=118萬元

　　以上各項費用、支出、稅金合計大約1576萬元

　　3、利潤總額

　　利潤額=收入-費用=2106-1576=520萬元

　　凈利潤=520×（1-25%）=390萬元

　　資本利潤率=390/5600=7%

　　第三部分 20xx年目標推動計劃及實現措施

　　一、目標推進計劃

　　20xx年是民生銀行太原分行大力推進“商貸通”業務的一年，分行下屬各支行的任務較重，所以各支行推薦給我公司的業務量應該是持續、穩定的，但受中小企業用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表：

　　在這個基礎上，每個業務中心還需根據公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益，占公司總投資收益的20%。

　　二、實現目標措施

　　1、加強公司硬件建設

　　（1）規劃建設現代化辦公場所

　　目前我公司共設8個部門，有員工22人，共配置電腦8臺（只有3臺能接入互聯網），這么多部門和人員都擠在一個辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響，效率低下，遠遠不能滿足業務發展的需要，而且對外形象也不佳，不利于長遠發展。20xx年，公司將規劃建設面積為2200平方米的能滿足現代化辦公需要的經營場所，并配置與業務發展相PI配的一系列辦公設備。

　　（2）解決交通問題

　　各業務中心作為前臺部門，需要頻率外出對客戶進行事前調查、事中落實，事后監督等項工作，中后臺部門也需要外出辦事，目前，公司尚未購置1臺車輛，各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時予以解決，但不利于公司長遠發展。20xx年，公司將根據業務開展的需要購置一定數量的汽車，并制訂相應的管理辦法。

　　2、加強公司軟件建設

　　（1）加強團隊建設。

　　A、團隊建設的方向

　　以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務指標，向國內一流擔保企業看齊，建立一支勇于開拓，敢于創新，業務精通，服務高效，有吃苦耐勞的精神，有誠實守信的品質的專業團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現自身的價值。

　　B、公司機構設置

　　見公司組織構架圖。不同之處是在風險管理部中增加法律事務崗。

　　C、機構職責與崗位設置

　　總經理

　　執行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現；組織指揮公司的日常經營管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務管理制度，嚴格財經紀律，保證資產的保值和增值；加強企業文化建設，處理好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。

　　風險評審委員會

　　研究風險控制辦法；參與業務評審。

　　綜合管理部職責（2人）

　　統籌擬制公司發展戰略與規劃；公司對外宣傳的策劃與管理；公司內外的綜合協調工作；公司日常事務管理；人力資源、后勤保障、業務檔案等行政事務管理。

　　財務部職責（2人）

　　公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。 ??風險管理部（2人）

　　制定公司業務管理、操作規范及風險控制等制度；對公司業務進行資信評估；對公司業務進行專業審核；對公司業務進行風險評價；負責有關法律文本的擬訂、審核；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務；負責保后業務的監管。

　　擔保業務部（3人）

　　負責擔保業務的受理、調查；接受客戶對擔保業務的咨詢；相關合同的簽定；保后跟蹤調查。

　　按照以上布署，目前我公司尚缺戰略規劃委員會和風險評審委員會兩個機構，風險管理部尚缺3個崗位，業務中心尚缺6名業務人員，為保證各部門能順利完成20xx年目標任務，我公司會根據崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工。

　　（2）加強制度體系建設

　　A、科學設置業務流程。

　　科學的業務流程能夠對業務實行有效的過程控制，使不同部門不同業務人員分清責任，相互監督，共同防范風險，也能進一步提高我們的工作效率。有條件許可時我們可以借助科技手段，設計網絡化辦公模式，通過網絡系統逐級完成調查項目（報告）的受理、撰寫、審核、批準以及歸檔等流程；

　　B、建立科學的風險評價體系

　　擔保業經營的風險較大，與其獲利不成比例，這就要求我們必須將代償率降低到一個很低的水平，否則我們很難生存下去。風險評價體系的建立可以對申保企業的風險進行量化評價，減少人為的誤差。公司的風險評價體系建設采取內外結合的方式，在公司內部由風險管理部根據相關的規定采取科學的計算方法來測算，在公司外部與有資質的評級公司合作，共同完成對客戶的風險評價。

　　C、加強反擔保方案的設計能力。

　　在總結前段時間工作的基礎上，組織相關專家制定一套合法、有效、操作性強的反擔保形式，并明確相關落實辦法。力求業務經理在規劃反擔保方案時使每個項目所對應的反擔保措施對風險可控制，在落實時可操作，與客戶交涉時可接受；

　　D、建立保后監管機制。

　　將承保業務按質量進行分類，針對不同的分類結果制定不同的對策，采用不同的手段，切實保證每一筆擔保不出現壞賬、死賬和呆賬，即使有危險情況也要盡量把損失減到最小，同時對反擔保方案的執行情況進行動態監督，以防流于形式。

　　E、建立科學的人事管理制度

　　包括人員招聘、錄用、激勵、獎懲、責任承擔、業務考核等內容，科學的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能，調動員工積極性，并在一定的框架內控制風險，強化管理。

　　目前，我公司已完成了上述制度的建立，并進行了試運行，20xx年我們將在總結經驗的基礎上，對上述制度更加完善，為更好地開展業務，把控風險服務。

　　（3）加強公司品牌的建設

　　注重企業形象與公共關系，在20xx年逐步塑造以民生擔保品牌為核心的企業形象。具體宣傳手段包括:

　　A、利用各種會議、研討會、培訓班等活動的機會開展宣傳，提高民生擔保在業內的知名度，擴大影響力。

　　B、與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關的宣傳文章、企業形象廣告和擔保服務、擔保投資的介紹，組織開展各種宣傳教育活動，制造有利的社會輿論影響。

　　C、印制企業形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片，按擔保業務品種分別印制宣傳單頁，向目標用戶群、銀行、房地產開發商、大宗商品經銷商、中介機構等進行發放。并將媒體對公司的報道編制成冊發放。

　　D、根據需要，公司適時舉辦新聞發布會，在相關報刊及雜志中進行報道，并將由專人負責繼續從事這一有效的工作。

　　3、對業務完成情況進行階段性考核，及時發現問題，并確定解決問題的方案，保證全年任務指標順利完成。

　　本發展規劃是在總結前一階段工作的基礎上提出的，比較符合客觀情況，對下一階段的工作有一定的指導意義，希望公司各部門各成員認真領會，在把控好業務風險的基礎上力爭提前超額完成任務指標。

公司年度計劃篇9

　　xx年是深入學習貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，也是全面小康社會和中國特色社會主義社會建設的關鍵一年。在本年度的工作當中，我物業公司努力全面建立標準化物業管理體系，著力提升物業服務品質，打造和諧文明科技園區，著重項目部標準化管理體系的全程推進實施，不斷修正、提高、完善，追求管理服務的持續改進。現將本年度我公司工作情況總結匯報如下：

　　一、強化標準化物業管理體系建設，打造成熟高效物業管理團隊，提升物業管理服務品質。

　　(一) 實施標準化流程管理保障覆蓋全部管理過程。

　　以“業主無抱怨、服務無缺憾、管理無盲點、工程無隱患”為工作標準，重點制定、改善了各項管理服務流程、管理制度、作業指導書;建立了監督管理組織，落實崗位責任制。建立了一套覆蓋各個管理環節、實施有效的管理體系。

　　(二)針對項目實際情況全程交叉培訓考核。

　　結合項目部的管理實際，針對新員工多、年輕員工多的特點，為保障管理服務品質，力爭做到員工業務水平專業化、全面化，物業部年初制定了詳細的培訓考核方案，通過工程、客服、安全、環境知識的交叉培訓考核，使員工物業知識專業化、全面化。同時整理了一套實用的培訓課件，編寫了《保安人員應知應會》、《客服人員應知應會》。

　　(三)重視宣傳引導工作贏得業主理解支持。

　　成立了項目部宣傳小組，通過宣傳欄、電子郵件等形式，積極主動的向園區業主公示本公司及物業部的工作情況;宣傳物業部的工作及公司的服務理念;保障暢通的溝通渠道，堅持正確的輿論導向;宣傳法律法規和政府部門的管理指導信息;并及時向業主提供安全知識、健康常識、天氣預報、租房信息、生活小常識等。贏得了業主對物業管理工作的理解和支持，引導園區業主積極參與園區建設。

　　(四)推行貼心管家服務建立嵌入式管家模式。

　　成立了“貼心管家小組”，形象成了項目經理重點跟進、部門經理分工負責、客服人員跟蹤推進的管理模式。更好的`為業主提供貼心服務，每周針對收費情況，分析總結工作經驗，及時協調處理顧客需求。不但使服務品質有所提升，而且成功化解了收費困難。實現了從“貼心管家小組”成立前的每月收費80余萬元，到小組成立后每月135萬元的飛躍，基本完成了公司的收費指標。

　　(五)倡導綠色環保理念推進垃圾分類工作。

　　本年初，按照街道辦事處的要求，物業部專門成立了垃圾分類領導小組，制定了垃圾分類管理制度及流程，完善了垃圾分類設施，安排專人負責，細致、系統的進行宣傳、培訓、監督、落實。實現了園區生活垃圾減量化、無害化的管理目標。使垃圾分類工作最終高質量的達到了市政管委的要求，受到了市、區領導的好評。由于垃圾分類工作的出色，市政管委擬將我園區列為“垃圾分類優秀單位”。

　　(六)完善檔案管理體系保持原始完整數據。

　　檔案管理是物業管理當中的一項重要工作，記錄著物業、業主和管理過程的真實面貌。設置專人跟進收集、整理、更新，建立了一套完整的檔案管理體系和數據庫，并保持數據的不斷更新，保證了檔案的完整性及可靠性。滿足了安全、便捷、快速、詳細、真實、完整的檔案管理要求。

　　(七)規范保潔服務過程滿足清潔舒適要求。

　　監督指導園區保潔工作，制定標準操作監督流程，落實分區負責、定期考核制度，有效地調動其積極性，促進內部和諧競爭，提升園區環境質量。

　　(八)關注消防、安全工作保障業主生命財產安全。

　　火災是物業安全管理的最大“敵人”，一旦發生火災，業主人身和財物都會受到嚴重威脅。為此，我們以安保部為中心以項目經理為組長，組建園區義務消防組織，實施嚴格的消防監督管理并將消防責任分解到各戶，向其普及消防知識。

　　二、完善配套設備設施，保障安全穩定運行，營造放心舒適辦公環境。

　　(一)由于ibm公司個性化需求，在停止正常制冷的情況下還需要延時制冷，經物業部與開發企業及相關部門協調，最終順利為ibm公司完成延時制冷服務。

　　(二)因ibm公司延時制冷到11月3日，這給換季檢修工作帶來了一定的困難，為了避免影響園區正常供暖，在任務重、時間短、工作量大的情況下，組織工程人員加班加點，犧牲周六日休息時間，圓滿地完成了冬季供暖檢修工作，11月15日順利地為園區正常供暖，無一投訴發生。

　　(三)自接管項目中水站并投入使用以來，因設備缺陷，經常出現故障。尤其是在20xx年10月份中水設備出現嚴重故障，使業主投訴矛盾加大，影響了物業工作的正常進行，物業部經與開發多次協調，為中水站更換高低區水泵4臺、電機2臺、維修水泵4臺，基本保證了中水設備的正常運行，化解了業主與物業之間的矛盾。

　　(四)機房環境改善，機房進行了整體設計、刷漆，使機房分區更清晰，環境更整潔，管理更標準。

　　(五)針對園區設備多、能源公攤量大、業主交費難等問題，項目部以園區為家，研究制定全套的節能方案，樓內公共區域及地下停車場采取多項改進節能措施，不斷挖掘節能潛力。如：制定大廳燈開關時間，由保安值班人員按規定時間開啟，項目員工隨時檢查隨時關閉等方案，有效的控制能源浪費。

　　20xx年物業部在以項目經理為核心的管理團隊帶領下，服務品質有提升，管理方法有創新，文化宣傳有成就的基礎上，基本完成了公司的既定目標。然而在項目團隊面前仍然存在諸如中水問題、標識不全、溝通渠道單一等等困難，還需公司總部給予關注支援，以便使項目管理更加完善，創造企業品牌。

　　以上就是我物業公司本年度工作情況總結匯報，不當之處還請上級領導批評指正。

公司年度計劃篇10

　　根據公司200x年度深圳地區總銷售額1億元，銷量總量5萬套的總目標及公司200x年度的渠道策略做出以下工作計劃：

　　一、市場分析

　　空調市場連續幾年的價格戰逐步啟動了。二、三級市場的低端需求，同時隨著城市建設和人民生活水平的不斷提高以及產品更新換代時期的到來帶動了一級市場的持續增長幅度，從而帶動了整體市場容量的擴張。200x年度內銷總量達到1950萬套，較200x年度增長11.4*.200x年度預計可達到2500萬-3000萬套.根據行業數據顯示全球市場容量在5500萬套-6000萬套.中國市場容量約為3800萬套,根據區域市場份額容量的劃分,深圳空調市場的容量約為40萬套左右,5萬套的銷售目標約占市場份額的13*.

　　目前**在深圳空調市場的占有率約為2.8*左右,但根據行業數據顯示近幾年一直處于“洗牌”階段，品牌市場占有率將形成高度的集中化。根據公司的實力及200x年度的產品線,公司200x年度銷售目標完全有可能實現.200x年中國空調品牌約有400個，到200x年下降到140個左右,年均淘汰率32*.到200x年在格力、美的、海爾等一線品牌的“圍剿”下，中國空調市場活躍的品牌不足50個，淘汰率達60*。200x年度LG受到美國指責傾銷；科龍遇到財務問題，市場份額急劇下滑。新科、長虹、奧克斯也受到企業、品牌等方面的不良影響，市場份額也有所下滑。日資品牌如松下、三菱等品牌在200x年度受到中國人民的強烈抵日情緒的影響，市場份額下劃較大。而**空調在廣東市場則呈現出急速增長的趨勢。但深圳市場基礎比較薄弱，團隊還比較年輕，品牌影響力還需要鞏固與拓展。根據以上情況做以下工作規劃。

　　二、工作規劃

　　根據以上情況在200x年度銷售工作計劃主抓六項工作:

　　1、銷售業績

　　根據公司下達的年銷任務，月銷售任務。根據市場具體情況進行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的銷售目標分解到各個系統及各個門店，完成各個時段的銷售任務。并在完成任務的基礎上，提高銷售業績。主要手段是：提高團隊素質，加強團隊管理，開展各種促銷活動，制定獎罰制度及激勵方案（根據市場情況及各時間段的實際情況進行）此項工作不分淡旺季時時主抓。在銷售旺季針對國美、蘇寧等專業家電系統實施力度較大的銷售促進活動，強勢推進大型終端。

　　2、 K/A、代理商管理及關系維護

　　針對現有的K/A客戶、代理商或將拓展的K/A及代理商進行有效管理及關系維護，對各個K/A客戶及代理商建立客戶檔案，了解前期銷售情況及實力情況，進行公司的企業文化傳播和公司200x年度的新產品傳播。此項工作在8月末完成。在旺季結束后和旺季來臨前不定時的進行傳播。了解各K/A及代理商負責人的基本情況進行定期拜訪，進行有效溝通。

　　3、品牌及產品推廣

　　品牌及產品推廣在200x年至200x年度配合及執行公司的定期品牌宣傳及產品推廣活動，并策劃一些投入成本，較低的公共關系宣傳活動，提升品牌形象。如“**空調健康、環保、愛我家”等公益活動。有可能的情況下與各個K/A系統聯合進行推廣，不但可以擴大影響力，還可以建立良好的客情關系。產品推廣主要進行一些“路演”或戶外靜態展示進行一些產品推廣和正常營業推廣。

　　4、終端布置（配合業務條線的渠道拓展）

　　根據公司的0x年度的銷售目標，渠道網點普及還會大量的增加，根據此種情況隨時、隨地積極配合業務部門的工作，積極配合店中店、園中園、店中柜的形象建設，（根據公司的展臺布置六個氛圍的.要求進行）。積極對促銷安排上崗及上樣跟蹤和產品陳列等工作。此項工作根據公司的業務部門的需要進行開展。布置標準嚴格按照公司的統一標準。（特殊情況再適時調整）

　　5、促銷活動的策劃與執行

　　促銷活動的策劃及執行主要在0x年04月—8月銷售旺季進行，第一嚴格執行公司的銷售促進活動，第二根據屆時的市場情況和競爭對手的銷售促進活動，靈活策劃一些銷售促進活動。主題思路以避其優勢，攻其劣勢，根據公司的產品優勢及資源優勢，突出重點進行策劃與執行。

　　6、團隊建設、團隊管理、團隊培訓

　　團隊工作分四個階段進行：

　　第一階段：8月1日—8月30日A、有的促銷員進行重點排查，進行量化考核。清除部分能力底下的人員，重點保留在40人左右，進行重點培養。B、制定相關的團隊管理制度及權責分明明晰和工作范圍明晰，完善促銷員的工作報表。C、完成**空調系統培訓資料。

　　第二階段 9月1號-200x年2月1日第二階段主要是對主力團隊進行系統的強化培訓，配合公司的品牌及產品的推廣活動及策劃系列品牌及產品宣傳活動，并協作業務部門進行網點擴張，積極進行終端布置建設，保持與原有終端的有效溝通，維護好終端關系。 ① 培訓系統安排進行分級和集中培訓

　　業務人員→促銷員

　　培訓講師＜促銷員

　　② 利用周例會對全體促銷員進行集中培訓

　　9月1日-10月1日：進行四節的企業文化培訓和行業知識的培訓

　　10月1日-10月31日：進行四節的專業知識培訓

　　11月1日-11月30日：進行四節的促銷技巧培訓