質量體系管理制度（精選18篇）

　　在當今社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的質量體系管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　質量體系管理制度 1

　　1.0目的

　　通過分析不合格產生和潛在的原因，制訂并實施糾正和預防措施，以消除造成實際或潛在不合格的原因。

　　2.0適用范圍

　　適用于日常服務過程中發生的服務質量不合格、內部質量審核、管理評審和第三方審核機構中提出的不合格的處理。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責組織對重大服務質量問題和管理評審中提出的糾正和預防措施的跟蹤和驗證。

　　3.2各部門負責人負責組織本部門對需采取糾正和預防措施的問題制定方案并監督實施，對處理結果進行跟蹤和驗證。行政部對各部門制定和實施的糾正和預防措施要進行監督和檢查。

　　4.0工作程序

　　4.1 糾正和預防措施的提出

　　4.1.1針對以下情況應考慮采取糾正和預防措施

　　4.1.1.1出現重大的服務不合格見《不合格品/服務控制程序》;

　　4.1.1.2日常服務過程中重復出現的相似特性的不合格;

　　4.1.1.3征詢、調查、檢查中發現的重復出現或影響惡劣的服務過程的不合格;

　　4.1.1.4用戶提出的不合格見《處理客戶投訴的工作流程》;

　　4.1.1.5內部質量審核、管理評審或第三方機構審核中提出的不合格;

　　4.1.1.6任何不符和質量文件或gb/t19001-20xx：iso9001-20xx標準的情況;

　　4.1.1.7發現的潛在不合格。

　　4.1.2各部門人員均可根據上述情況提出應采取糾正和預防措施的問題。

　　4.2糾正和預防措施的應用

　　4.2.1各部門之間依據4.1.1條款的內容隨時都可以書面形式簽發《不合格/糾正、預防措施報告》對提出的不合格項，應在報告中進行描述。

　　4.2.2《不合格/糾正、預防措施報告》的簽發

　　4.2.2.1管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發《不合格/糾正、預防措施報告》。

　　4.2.2.2內部質量審核中的不合格由內審員簽發《內審不合格報告》。

　　4.2.2.3服務過程中的不合格或用戶提出的不合格屬部門行政權限范圍以內能解決的，由責任部門主管或分管領導簽發《不合格/糾正、預防措施報告》，超越責任部門權限以外或涉及到其他部門的，應提交管理者代表簽發《不合格/糾正、預防措施報告》。

　　4.2.2.4第三方機構審核中提出的'不合格由該機構審核員簽發《不合格報告》。

　　4.2.2.5征詢、調查和檢查活動中發現的不合格，由該項活動的負責人簽發《不合格/糾正、預防措施報告》。

　　4.2.3糾正措施

　　4.2.3.1實施的責任部門，應對報告中提出質量問題進行分析，查明發生不合格的原因，提出防止問題再發生具體措施和完成期限，填寫在《不合格/糾正、預防措施報告》的相關欄目。

　　4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案或重大的質量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應報經理審批后實施。

　　4.2.4預防措施

　　4.2.4.1各部門根據公司內部或外部的消息，如對服務過程有影響的信息及反饋信息(如審核結果、服務報告、用戶意見調查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因，并制定相應的預防措施，組織人員填寫《不合格/糾正、預防措施報告》，報公司分管領導批準。

　　4.2.4.2管理者代表負責組織對預防措施的監督實施和驗證，具體監督驗證工作由行政部實施。如預防措施實施有效，應納入質量體系文件。

　　4.2.5在規定的時間期限內，《不合格/糾正、預防措施報告》簽發人負責對糾正和預防措施的實施進行驗證，以確定其是否執行和有效。當有客觀證據證實糾正或預防措施已經完成并且是有效的，《不合格/糾正、預防措施報告》即予以關閉;若糾正和預防措施尚未完成或沒有實際效果，簽發人應組織有關人員進一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。

　　4.3《不合格/糾正、預防措施報告》由發出部門和行政部各保存一份。必要時管理者代表可保留一份。

　　4.4當糾正和預防措施引起質量體系文件更改時，則由各相關部門將更改內容納入相應的體系文件中，按《文件和資料控制程序》要求審批后實施。

　　5.0相關文件

　　5.1 《不合格品/服務控制程序》

　　5.2 《文件和資料的控制程序》

　　5.3 《處理客戶投訴的工作流程》

　　6.0相關記錄

　　6.1 《不合格/糾正、預防措施報告》

　　6.2 《內審不合格報告》

　　質量體系管理制度 2

　　1.目的

　　對小區(大廈)出入口進行有效控制，維護管理服務區域的正常秩序。

　　2.范圍

　　適用于公司各部門。

　　3.職責

　　職務/崗位工作內容

　　部門負責人負責出入口安全管理工作的全面指導、監督和檢查。

　　安全主管/主辦負責出入口安全工作的具體組織、落實、培訓考核。

　　安全班長負責出入口安全工作的巡查及監督。

　　安全管理員負責出入口安全工作的具體實施。

　　4.方法和過程控制

　　4.1 對普通來訪人員的管理

　　4.1.1 各管理處根據各自物業的特點，在確保管理服務區域安全的情況下，可選擇以下對普通來訪人員的管理辦法：

　　a.凡進入封閉或半封閉式管理服務區域的來訪者，必須問明其來意，并與業主(用戶)取得聯系，經業主(用戶)同意，并在《來訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進入。離開時，封閉式管理服務區域需登記離去時間，半封閉式管理服務區域可根據情況不做記錄。

　　b.對開放式管理的管理服務區域的來訪者，可不登記，但安全員及控制中心必須密切注意其行為，對行跡可疑的人員，安全員要及時采取妥善的方法進行盤問、控制，確保轄區安全。

　　4.1.2 禁止所有推銷、收廢品、發廣告及無明確探訪對象的外來人員進入管理服務區域。制止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進入管理服務區域。

　　4.1.3如來訪人員在業主(用戶)家超時停留，出入口崗或中心應通知相關崗位核實情況，如發生異常情況及時按《突發事件處理程序》處理。

　　4.1.4 管理服務區域內的所有設施、游樂場地，只為住戶開放，安全員應禁止外來人員使用，避免其損壞公共設施，破壞衛生環境。

　　4.1.5安全員對來訪人員進行合理有效的管理，在管理中發生爭執或沖突，應及時通知中心或上級協調解決，同時注意保護現場。

　　4.2 執行公務人員的管理

　　4.2.1 執行公務的執法人員因公進入管理服務區域，相應崗位的安全員應請其出示證件，予以登記，并立即通知管理處負責人，負責人接獲此信息后立即致電對方單位核實身份，同時安排人員陪同前往。

　　4.2.2 執行公務人員對管理服務區域業主房屋進行搜查應請其出示執行部門開具的搜查證，需要查扣業主物品的應請其列出清單雙方簽字確認。

　　4.2.3 外地執法人員進入管理服務區域，除上述內容外，還必須有本市執法部門陪同及本地相應部門的證明，并需登記陪同人員的證件，予以核實后方可放行。

　　4.2.4 執行公務的其它部門的國家公務員進入管理服務區域也須登記，并了解公干的目的，由管理處安排人員陪同前往。

　　4.2.5執行公務人員因公務保密或其他特殊原因不能明示公干目的時，當值安全員必須及時聯系部門經理，由部門經理或其指定授權人視具體情況處理。

　　4.3 物資放行的管理

　　4.3.1物資搬運時，須到管理處或授權部門辦理申請手續，申請人需按要求填寫《物資搬運放行條》，寫明物資名稱、數量和本人資料。若非物主本人辦理，需物主提供書面委托書或物主電話委托，由搬運人在《物資搬運放行條》上簽名，經手人員除查驗申辦人的身份證外，還須與物主本人聯系確認。在裝修入伙期間，屬施工方工具材料的可由裝修負責人或申辦人員辦理，經手人員須查驗身份證及臨時出入證或業主委托書。

　　4.3.2經手人還須與管理處出納員核對，追收尚未交納的各項費用并簽字認可;出納不當班或外出時，應將尚未交納費用的住戶及其費用清單交管理處或中心值班人員，由委托人(主辦以上人員)簽字認可，手續完善后方可放行。

　　4.3.3 由安全員核實所搬貨物與申請內容是否相符。安全員負責記錄、核對搬運車輛的牌號、司機身份證號或駕駛證號、姓名、單位或住址等并請其簽字，手續完善后予以放行。

　　4.4 施工人員的管理

　　4.4.1 所有施工人員憑管理處簽發的《人員臨時出入卡》進出管理服務區域。

　　4.4.2 安全員在檢查《人員臨時出入卡》時應核對房號、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。

　　4.4.3 若出入證丟失或過期，施工人員應到管理處補辦證件或延期后方可進入施工現場。

　　4.4.4 所有施工裝修人員必須嚴格按照《裝修管理責任書》的內容進行操作。如有違章，安全員有權進行制止或停水停電，需延時加班的裝修須經管理處同意后方可進行。

　　4.4.5管理服務區域內政府配套公共設備設施施工，施工人員應在管理處辦理相應手續，經部門經理或相關專業人員同意后方可施工。

　　4.4.6服務供方人員進入管理服務區域，需穿制服、佩帶工作證方可進入。

　　4.5 公司內部人員的'管理

　　4.5.1 公司員工憑工牌進入管理服務區域，應自覺服從安全員的治安管理，身份核實后，可不作登記。

　　4.5.2公司員工在管理服務區域內各項活動要嚴格遵守各項規章制度，使用指定的員工通道和專用電梯。

　　4.6 參觀人員的管理

　　4.6.1 所有的參觀人員必須經管理處同意后方可進入，同時管理處須派人陪同。

　　4.6.2 引導進入管理服務區域的參觀人員注重禮儀，愛護環境，愛護公物。

　　4.6.3 勸止參觀人員在管理服務區域內的高聲談論，引導其自覺遵守公共秩序。

　　4.6.4 請參觀人員在指定范圍內活動，按指定路線行走，未經允許應阻止攝像和照相。

　　4.7 特殊來訪人員的管理

　　4.7.1 認真、細致、全面的做好接待工作。

　　4.7.2 各崗位安全員統一佩帶白手套，來訪者經過崗位時致軍禮。

　　4.7.3 注重儀容儀表，禮節禮貌，保持良好的軍人姿態。

　　4.8 對推銷、發廣告人員的管理

　　4.8.1 凡推銷人員、廣告人員進入管理服務區域必須事先與顧客有約，并進行登記后方可進入。

　　4.8.2可從尊重顧客的角度，采取跟蹤、尾隨的方法，觀察其行為，如有違規，立即進行糾正或勸其離開管理服務區域。

　　4.8.3 對推銷、廣告人員，懷疑其具有違法嫌疑時，可對其身份進行驗證或向對方單位進行證實，如沒有合法身份，可交派出所處理。

　　4.8.4 對每一位外來人員都應友善、禮貌的對待，盡量避免發生糾紛與沖突，若出現處理不了的情況，應立

　　即請班長或主管進行協助調解，把糾紛控制在可處理范圍。

　　5.質量記錄和表格

　　gzwy7.5.1-a01-02-f1《物資搬運放行條》

　　gzwy7.5.1-a01-02-f2 《來訪人員情況登記表》

　　gzwy7.5.1-a01-02-f3 《人員臨時出入卡》

　　質量體系管理制度 3

　　1.0目的

　　通過內部質量審核，驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求，確保質量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內部質量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織，任命內審組長和審核員組成的審核組，批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。

　　3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導，及與受審核部門關系的協調，編寫《內部質量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《內審檢查表》，進行現場審核，簽發《內審不合格報告》。

　　3.4行政部負責內部質量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1審核的頻次

　　內部質量審核每年至少進行一次。需要時，可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.2審核的準備

　　4.2.1審核前，管理者代表負責任命內審組長，確定審核組成員。內審員應具備資格證書，并與被審核的部門無直接的責任關系。

　　4.2.2制定內審實施計劃

　　內審組長制定《內部質量審核計劃》，經管理者代表批準后執行，其內容包括：

　　a)審核的目的和范圍，b)審核的依據，c)審核組成員名單，d)審核的'日程安排。

　　4.2.3審核組預備會議

　　內審組長召集審核員召開審核組的預備會，向審核員明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

　　4.2.4發放內審計劃

　　審核組應以書面的形式提前5天將內審計劃發放到受審核部門、人員。

　　4.2.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前，應事先備齊下列表格、文件和資料：

　　a)審核日程安排表和任務分配表，b)《內審檢查表》、《內審不合格報告》，c)質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《內審不合格報告》等。

　　4.2.6編制《內審檢查表》

　　審核員根據收集到的文件和資料編寫《內審檢查表》。

　　4.3審核實施

　　4.3.1首次會議

　　內審組長召開首次會議，審核組成員和受審核部門負責人及主要陪同人員參加。

　　4.3.2現場審核

　　a)內審員按照內審計劃和編好的《內審檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據，b)對發現的不合格項，經受審核部門、人員確認后，填寫《內審不合格報告》，c)內審組長負責對審核的全過程進行控制。

　　4.3.3匯總、整理《內審不合格報告》

　　內審組長組織討論審核結果，確定不合格項，并與被審核部門交換意見后，填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。

　　4.3.4未次會議

　　審核工作完成后，內審組長主持召開未次會議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結果，同時接受和回答受審部門提出的問題。

　　4.3.5《內審不合格報告》由審核員簽發，受審部門負責人簽名確認。

　　4.3.6編寫審核報告

　　《內部質量審核報告》由內審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。

　　4.4責任部門根據《內審不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正，內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

　　4.5《內部質量審核報告》由行政部發給各個受審核部門、人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存，保存期為3年。

　　5.0相關文件

　　5.1《糾正和預防措施控制程序》

　　6.0相關記錄

　　6.1《內審檢查表》

　　6.2《質量體系內審不合格項目分布表》

　　6.3《內審不合格報告》

　　7.0附錄

　　7.1《內部質量審核計劃》

　　7.2《內部質量審核報告》

　　質量體系管理制度 4

　　1.0目的

　　規范質量體系文件和資料的管理，確保質量體系文件和資料使用的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用與質量體系文件、相關外來文件的管理。

　　3.0職責

　　品質拓展部負責質量體系文件和資料的管理。

　　4.0要點和實施

　　4.1質量體系文件的編寫、審核、批準、發布、發放按《質量體系文件編制標準作業規程》執行。

　　4.2質量體系文件的使用。

　　4.2.1品質/拓展部應確保凡授權范圍內的人員均能及時得到有效版本的文件。

　　4.2.2各部門及所有工作人員應確保不持有、不使用作廢/失效的文件。

　　4.2.3文件的持有部門和持有人員不得將持有的文件轉借、復印或作非授權的涂改。

　　4.3質量體系文件的保管。

　　4.3.1文件的保管環境應適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。

　　4.3.2文件保管方法應便于存取查閱。

　　4.3.3應保持文件夾的完整、齊全。

　　4.3.4文件的持有部門或持有人員應持有經批準的帶現行更改狀況的有效文件的清單，以便于了解文件變動的情況和檢索。

　　4.4質量體系文件更改的控制。

　　4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫部門負責填寫相關表格，經文件原審核人和批準人審核、批準后方可進行更改。若原審核人、批準人發生變動，則應由其職務的接任人負責審核、批準。文件更改的內容由文件原編寫部門擬定。

　　4.4.2文件更改應由品質/拓展部通知的形式發布，以使文件夾的持有部門和持有人了解文件的更改內容和更改后的標識。

　　4.4.3通知僅下達給公司持有該文件受控文本的部門和人員進行更改，但程序文件和質量手冊換版時，則應將換版后的文件送達第三方認證機構。

　　4.4.4問更改的方式。

　　文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規定，并且由品質/拓展部進行。更改的方式可以采用劃改、換頁或換版的方式進行，但劃改時，應能辨認更改前的內容。

　　4.4.5文件更改的標識和記錄

　　文件更改后應在文件的版本標識、修改狀態標識上予以識別，在文件更改記錄上及時予以記錄，以便核對、識別。

　　4.4.6文件的換版。下列情況之一，文件應予以換版：

　　(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時;

　　(2)同一文件一次更改內容較多時。

　　4.5作廢/失效質量體系文件處置。

　　4.5.1品質/拓展部應在更換新頁或新版的同時，撤回舊頁或舊版本文件。

　　4.5.2撤出的舊頁或舊版本文件，品質/拓展部資料管理員應在《作廢/失效文件清單》上予以記錄，并在每頁上加蓋藍色“作廢”或“失效”印章。

　　4.5.3作廢/失效文件在適當的時間(如一年)集中銷毀的方式應考慮方便、適用、可行。銷毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。

　　4.5.4留作資料以供法律/累計知識需要的作廢文件，應經管理者代表同意，并在其每頁上加蓋藍色“參考”印章。

　　4.6外來文件的管理。

　　4.6.1外來文件包括：

　　(1)本行業強制執行的法律、法規、條例;

　　(2)本公司選定執行的國家或行業標準;

　　(3)業主或其他單位提供的有關物業管理的來文、來函。

　　4.6.2屬于本程序前條的第1、2項的外來文件一律應處于受控狀態，既在其封面或首頁上加蓋藍色“受控文件”的印章。需分發的，還應編號并辦理發放簽收。

　　4.6.3對于外來文件，品質/拓展部資料管理員應建立收/發臺帳，以便追溯其來源和分布。

　　4.7文件的歸檔。

　　4.7.1質量體系文件和外來文件一律應歸檔。

　　4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態標識和編號(外來文件除外)。

　　4.7.3文件的發布、更改、處理的相關表格應隨正本一起歸檔。

　　4.7.4文件的更改通知、更改換頁、換版的文件一律歸檔。

　　4.7.5品質/拓展部應按本規程文件更改條款規定，對歸檔文件實施更改。但原歸檔文件不撤出，僅加蓋“作廢”或“參考”藍色印章。

　　4.8文件的補發按《質量體系文件編制標準作業規程》的相關規定執行。

　　4.9質量體系文件的借閱。

　　4.9.1公司外部人員需借閱文件時應符合下列條件之一：

　　(1)是公司的'服務對象;

　　(2)是公司的主管上級;

　　(3)是公司的承包方;

　　(4)按法律、法規或合同規定提供借閱的需方。

　　4.9.2公司可以借閱的文件應不涉及公司人事、商業和技術機密，但上款第4項的除外。

　　4.10人員離開公司或工作崗位發生變化時，品質/拓展部負責回收所發文件，并在文件發放簽收-記錄中注明回收原因和時間。

　　4.11公開文件的控制。

　　4.11.1凡公開的文件如向業主或住戶提交或發布的程序、手冊、規定、收費標準等均屬受控文件范圍。

　　4.11.2凡公開的文件均應注明文件編碼、版本號、生效日期。

　　4.11.3負責實施公開文件的部門應指定專業人員負責此項工作。

　　4.11.4凡公開的文件夾發生更改時，應以原公開的形式，在原發放或公布的范圍內今年性更改，以便更改的內容為業主或住戶所了解。

　　4.11.5凡張貼于公司內部的程序文件、作業指導書，包括公開張貼文件其中的部分(外來文件除外)，均應標明文件編碼、版本號并加蓋“受控文件”印章。

　　4.12品質/拓展部負責保存文件和資料管理形成的全套記錄，各部門或文件持有人負責保存持有的記錄，保存期為3年。

　　5.0記錄

　　5.1《文件銷毀申請表》文件編碼：

　　6.0相關支持文件。

　　質量體系管理制度 5

　　1.目的

　　建立文件與資料管理制度，規范質量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。

　　2.依據

　　《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范（國家食品藥品監督管理總局令第13號）》及附錄。

　　3．適用范圍

　　本制度適用于公司質量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀等。

　　4．職責

　　4．1質量管理部負責組織制訂質量管理體系文件，并指導、監督文件的執行；

　　4．2文件使用部門、人員嚴格按本制度進行文件的'使用。

　　5．內容

　　5．1公司質量體系文件由質量管理制度、部門及崗位職責、操作規程、進貨評審、內審等組成；

　　5．2編制質量管理文件時遵循以下原則：

　　5．2．1合法性原則：質量管理文件應符合國家法律、法規以及部門規章和有關政策；

　　5．2．2實用性原則：與企業經營規模、經營范圍、經營方式相適應，與企業組織機構、人員崗位設置、設施設備、計算機系統的設置相吻合，與企業經營和質量控制的實際流程一致、實用；

　　5．2．3高效性原則：在合法及實用原則前提下，管理要求適當高法定標準，采用先進科學的管理辦法和手段，提高工作效率，推動企業不斷改進和提高；

　　5．2．4強制性原則：提供必要的人力、財力、物力和措施，有必要的獎懲措施和辦

　　質量體系管理制度 6

　　1.0目的

　　對質量管理體系文件予以控制，確保在使用時可獲得有關版本的適用體系文

　　件。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司質量管理體系文件的控制。

　　3.0職責

　　3.1總經理負責對公司質量管理體系文件的評審和批準。

　　3.2管理者代表負責對公司質量管理體系文件的總體控制。

　　3.3辦公室負責組織質量管理體系文件的建立、整理、發放、使用、保管以及更改控制。

　　3.4各部門負責管理本部門持有的'質量管理體系文件，并確保體系文件的有效使用。

　　4.0 過程識別

　　5.0 行為準則

　　a)文件應清晰，便于識別，發布前得到批準;

　　b)外來文件應識別并控制其發放;

　　c)使用文件場所都應得到相關文件的有效版本;

　　d)對作廢文件做出標識或隔離，防止非預期使用;

　　e)手冊(含程序)發布或換版時應先評審、批準后發布;

　　f)文件現行及更改狀態確保可識別.

　　6.0 程序

　　6.1 文件分類

　　6.1.1 質量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術文件、質量記錄表式等由辦公室負責組織編寫、修改和管理;

　　6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發.

　　6.2 文件編目及標識

　　6.2.1 為確保文件的唯一性，公司做出規定：

　　a)質量手冊：鄭州-yx-20xx表示：××市××公司質量手冊20xx年版.每頁a-0表示a版第0次修改.

　　b)質量記錄：jl-8.3-01表示質量手冊中第8.3不合格的控制要素中第一個記錄.

　　6.3 文件控制

　　-編制文件應收集企業背景資料并按iso9000系列標準要求編審;

　　-所有支持體系過程的文件發布前得到批準，確保適應性;

　　-文件發放由主管部門登記編號并用分發/回收記錄控制發放;

　　-文件印制或復印應確保清晰、易于辨別，并注明其版本或修訂狀態;

　　-手冊管理執行質量手冊管理規定;

　　-主管部門擬列文件總清單，便于檢索和控制文件有效性;

　　-文件發放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件，包括圖紙，確保使用場所持有文件的唯一性和有效性;

　　-用于參改的作廢文件或備用文件做出標識或單獨存放.

　　6.4 文件更改

　　6.4.1 質量手冊程序修改，由主管部門填寫《文件更改申請單》任管理者代表審核后報總經理批準，手冊修改量大可采取換頁、修改頁數超過三分之一應重新換版印發.換版應評審后由總經理批準.

　　6.4.2 技術文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經理批準，如需改換文件修改部門，該部門應獲得文件編制的原背景資料.

　　6.5 文件使用與保管

　　1)文件領用時，領用人應在分發記錄上簽字;

　　2)文件分發范圍由主管領導審批;

　　3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改，保證文件清晰易于識別;

　　4)妥善保管文件，放在通風、干燥、安全的地方;

　　5)文件可以是書面，如有條件也可使用電子媒體，但注意留有備份;

　　6)文件作廢銷毀應有管理者代表批準.

　　7.0 相關文件

　　7.1 記錄控制程序

　　7.2 管理策劃控制程序

　　7.3 產品實現策劃(施工組織設計)管理程序

　　8.0 記錄

　　8.1 文件發放回收記錄

　　8.2 部門要控文件清單

　　8.3 文件更修改申請單

　　質量體系管理制度 7

　　1.0目的

　　確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。

　　2.0適用范圍

　　對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。

　　3.0職責

　　3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產品進行評審、標識和處置。

　　3.2各部門負責人對本管轄區提供服務活動過程中出現的不合格進行確認、處理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格產品的控制

　　4.1.1部門主管或管理處主任對服務過程中發現的.不合格產品評審后，進行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后，進行記錄、標識、隔離，由采購人員確認后進行退貨或更換，或按4.1.2進行處理。

　　4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產品的處置應由使用部門先填寫《不合格品處理報告》，然后經部門主管或管理處主任批準后作出以下處理：

　　4.1.2.1降級使用于對服務影響無關部分;

　　4.1.2.2退貨;

　　4.1.2.3報廢。

　　4.2不合格服務的控制

　　4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務，各相關部門應在當日內作出處理并做好記錄。

　　4.2.2根據服務工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門應提出處理意見，可填報《不合格項整改通知》，由相關的人員執行，并在規定的期限內對該服務工作進行復檢。

　　4.2.3因質量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務，由部門負責人或與機關部門評審確認后，填寫《不合格/糾正、預防措施報告》，并負責組織人員采取有效的糾正措施，在規定時限內給予處理，若在近期內無法解決的，則要制定糾正計劃。

　　4.2.4因客觀環境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調，經用戶同意后，再約定時間進行處理。

　　4.2.5返工或返修后的服務項目應按相應的檢驗程序重新驗證并做記錄。

　　5.0 相關文件

　　5.1《糾正和預防措施控制程序》

　　6.0相關記錄

　　6.1《不合格品處理報告》

　　6.2《不合格/糾正預防措施報告》

　　6.3《不合格項整改通知》

　　質量體系管理制度 8

　　1目的

　　本程序規定了管理評審的要求，以保證管理評審及有效運作。

　　2適用范圍

　　適用于總經理、或以總經理的名義對質量體系的評審。

　　3相關文件

　　3.1《質量手冊》管理職責

　　3.2質量記錄的管理程序

　　3.3內部質量審核程序

　　3.4糾正和預防措施

　　4職責

　　4.1總經理確定管理評審時間，主持管理評審會議及批準管理評審報告。

　　4.2管理者代表負責制定管理評審的計劃、會議日程及管理評審報告，經理部負責對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。

　　4.3各部門經理參加管理評審會議，并負責執行管理評審提出的有關本部門的糾正措施。

　　5實施程序

　　5.1評審頻度安排

　　5.1.1管理層對質量體系的評審至少每年進行一次，年度評審安排在每年第一季度，由總經理確定評審的具體日期。

　　5.1.2如果質量體系發生重大變化或出現特殊情況，總經理可隨時召集管理層進行非定期的評審。

　　5.2評審內容

　　5.2.1管理評審的內容包括但不限于以下內容：

　　a.公司組織機構，人員和資源是否合適。

　　b.公司質量方針是否合適，質量目標是否明確、實際。

　　c.物業管理和向用戶所提供的服務質量是否滿足規定的要求。

　　d.客戶反饋的信息。

　　e.內部質量審核結果。

　　f.糾正措施和預防措施的'有效性。

　　g.質量體系是否適合。

　　5.3管理評審會議日程

　　5.3.1管理評審以會議的形式進行，由管理者代表準備的管理評審會議材料、計劃應至少包括5.2中提及的評審內容，會議日程由總經理審批并由管理者代表提前一周分發給會議參加人員。經理部為管理評審作會議準備。

　　5.4管理評審會議

　　5.4.1管理評審會議由總經理或由其指定的代表人員主持，參加人員應至少包括管理者代表、各業務部門經理，缺席的部門經理不得超過兩名，總經理、管理者代表和經理部經理不得缺席。

　　5.4.2參加人員根據會議日程對評審內容逐項評審，最終給出評審結果，經理部負責做好會議記錄。

　　5.5管理評審報告

　　5.5.1管理者代表根據會議記錄編寫評審報告，經總經理審批，由管理者代表分發給會議參加人員及缺席的部門經理，管理評審報告由經理部歸檔保管。

　　5.6管理評審后續工作

　　5.6.1管理評審中需采取糾正措施的，參照公司管理程序cpm-op-037糾正和預防措施執行。

　　6質量記錄

　　6.1管理評審報告保存期二年

　　6.2管理評審計劃

　　6.3管理評審記錄

　　6.4糾正和預防措施計劃表

　　質量體系管理制度 9

　　1.0目的

　　確保物業公司選擇的分供方能提供滿足合同要求的物資和服務。

　　2.0適用范圍

　　適用于相關部門采購物資時，對物資供應商(即分供方)和物業管理服務項目分承包方的選擇。

　　3.0職責

　　3.1行政部組織對分供方和物業管理服務項目分承包方進行資格審查、質量審查和檔案的建立及管理。

　　3.2物業管理公司經理負責批準確定合格分供方與分承包方名單，并由經理或其指定人員簽署采購或分包合同。

　　4.0工作程序

　　4.1物資供應商的選擇和評審

　　4.1.1供應商的資格要求：

　　a)必須有合格的營業執照，b)供應商提供商品的價格，c)供應的物資必須能保證符合所需物資的型號、規格、質量要求等。

　　4.1.2各部門(管理處)應擬出符合上述要求的若干家供應商，對其評審等從以下幾方面進行：

　　a)供應商的資質，信譽情況，b)供應商的品牌，c)產品樣品的評審，d)對比類似產品使用的歷史情況，e)對比類似產品的試驗結果，f)供應商售后服務狀況等。

　　4.1.1行政部對評審結果進行記錄，并將兩個以上入選的供應商評審記錄報物業管理公司經理確認批準，形成《分供方評審表》。

　　4.1物業管理服務項目(包括外協加工及制作)分承包方的選擇和評審

　　4.2.1分承包方的資格要求

　　a)有合格的營業執照，b)提供的服務能滿足本公司管理和質量要求，c)在達到質量要求的前提下，價格適宜。

　　4.2.2行政部擬定出符合上述要求的若干家分承包方，會同相關部門或人員對其進行初審，內容包括：

　　a)分承包方的資質，信譽情況，b)分承包方的質量保證體系資料(如有)，c)分承包方的技術力量、人員素質。

　　d)價格，e)有無服務方面的承諾等。

　　4.2.3行政部對評審結果進行記錄，入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認以后，報物業管理公司經理批準。

　　4.2.4所有經評估合格的供應方都應列入《合格分供方一覽表》中，該名單由物業管理公司經理批準。

　　4.2.5工程發包由物業管理公司經理負責，應注意：

　　a)工程發包應嚴格按照投標或定向議標程序和相關規定進行，b)對方提供的業績及榮譽資料必須進行驗證考查作出評審，c)建安工程合同除應有明確的工程范圍、工期、質量標準、竣工時間外，還必須明確取費等級、材料設備供應責任、工程造價核定及撥款結算的規定等。

　　a)由相關部門起草合同的文本，按《采購與分包合同、協議簽定程序的有關規定》核準。

　　4.1對分供方的詢價控制參見《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》

　　4.2合格分供方的年度復審

　　4.4.1物業管理公司經理每年12月組織對合格供應商和合同期在1年以上的.合格分承包方進行一次年度復審，審核內容包括：

　　a)過去一年分供方的業績，b)過去一年供應的物資質量狀況/分承包服務的質量管理狀況，c)各部門對相關分供方工作的檢查和評定記錄，d)本公司于其在以往的采購活動中未發現過嚴重質量問題糾紛。

　　(注：提供一次性服務的分供方無需進行該項目復審)

　　4.4.2凡在評審中確定沒有達到合同要求的分承包方，經物業管理公司經理批準，以下列方式處理：

　　a)取消其合格分供方資格，b)要求其限期整改，對未能在限期內改進的，終止承包合同，取消其合格分承包方資格。

　　4.4.3行政部建立合格分供方檔案，并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發放到管理者代表和相關部門。合格分供方檔案主要包括以下內容：

　　a)分供方提供初審時的資料，b)供應商的產品介紹或說明/分承包方年度復審記錄，c)分供方提供的其他資料。

　　5.0相關文件

　　5.1《工程發包、采購、外協加工的詢價制度》

　　5.1《采購與分包合同、協議簽定程序的有關規定》

　　6.0相關記錄

　　6.1《分供方評審表》

　　6.2《合格分供方一覽表》

　　質量體系管理制度 10

　　1.0目的

　　確保現場所使用的文件和資料都是現行有效的，防止誤用失效或作廢的文件和資料。

　　2.0適用范圍

　　適用于質量體系所形成的文件和資料。

　　3.0職責

　　3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門。

　　3.2各部門(管理處)負責本部門(管理處)所使用文件和資料的管理。

　　4.0工作程序

　　4.1文件和資料的分類

　　4.1.1質量體系文件(質量手冊、程序文件、作業文件、質量記錄)

　　4.1.2外來文件(國家有關物業管理行業的法規、條例、通知、來往單位文件等)

　　4.1.3其它資料(業主檔案資料、書刊、聲像類、專業性資料等)

　　4.2文件和資料的'編號

　　按《文件和資料的編號規則》執行。

　　4.3文件和資料的受控狀態

　　4.3.1質量手冊分為受控和非受控兩種，受控文件和資料在第一頁加蓋受控文件印章，注明受控號，非受控文件一般只進行編號。

　　4.3.2質量體系文件均為受控文件，加蓋受控文件印章。

　　4.3.3質量記錄除原版文件應加蓋受控章留存外，其它現場使用的可不蓋受控章。

　　4.4文件和資料的編寫、審批

　　質量體系文件由管理者代表組織相關部門編寫;質量手冊、程序文件由管理者代表或物業管理公司經理審批;作業文件由主管領導組織改編、編寫，管理者代表或物業管理公司經理審批。

　　4.5文件和資料的發布

　　4.5.1受控文件發放由行政部確定分發部門和數量，領用人在《文件和資料領用簽收表》上簽名，領取注有受控號和加蓋受控文件印章的文件和資料。

　　4.5.2使用部門受控文件如有丟失，可提出書面申請，說明原因和理由，管理者代表批準后，重新發放，注明丟失的原因;破損的以舊換新。

　　4.6文件和資料的更改

　　4.6.1文件和資料更改時，由提出部門人員填寫《文件和資料更改申請單》，審核批準由原審批人進行，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改，增刪在《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》中要有記載匯總。

　　4.6.2文件和資料更改審批通過后，由行政部實施，資料管理員按《文件和資料領用簽收表》的名單，到領用了需改文件的人員處更改。手寫更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態方才有效;若發放換頁、換版后的新文件，應同時收回作廢的舊文件和資料，并留下記錄。

　　4.7文件和資料的管理

　　4.7.1文件和資料經編、審、批簽名后，原件交管理者代表歸檔，列入《質量文件清單》受控。

　　4.7.2各部門保管的文件和資料要求建立《質量文件清單》受控。

　　4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時，登記在《借閱登記簿》上，按規定的時間歸還。

　　4.7.4其它文件資料的管理參見《文書、檔案、資料管理辦法》。

　　4.8文件和資料的換版與作廢

　　4.8.1文件和資料每版更改不超過五次，修改次數號用正字的筆劃數表示，一表示第一次更改，t表示二次更改……正表示第五次更改，若1次更改內容較多也可換版。版本號用a、b、c……表示，a表示第1版，以此類推。

　　4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領用簽收表》及時收回并記錄，立即蓋上作廢印章，統一銷毀。為積累知識或涉及法律需要的作廢文件和資料，在第一頁上蓋上保留資料印章方可留用。

　　5.0支持性文件

　　5.1 《文件和資料的編號規則》

　　5.2 《文書、檔案、資料管理辦法》

　　6.0相關記錄

　　6.1《文件和資料領用簽收表》

　　6.2《文件和資料更改申請表》

　　6.3《質量文件清單》

　　6.4《借閱登記簿》

　　6.5《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》

　　質量體系管理制度 11

　　1.0目的

　　通過對進貨檢驗的控制，防止未經驗證及不合格的物資投入使用，以確保公司提供服務的質量。

　　2.0適用范圍

　　對所采購物資的入庫驗證。

　　3.0職責

　　由提出申請的部門主管負責驗收，或由行政部人員驗收，行政部主管負責監督。

　　4.0工作程序

　　4.1依據審批后的《采購申請單》或《采購計劃》對所采購回的物資進行入庫檢驗。

　　4.2批量采購回的物品數量少于10個全檢，11-50抽檢10個，51-100抽15個，101-200抽20個，200個以上抽檢10%，500件以上抽檢5%。

　　4.3驗證根據情況可采用核對數量、外觀檢查、樣板核對和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證;對小五金類、絕緣材料類、標準件類和其他雜項類應核對規格、型號和數量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等。

　　4.4驗證合格由驗證人在《材料入庫驗收單》上進行記錄，對驗收中發現的不合格品按《不合格品/服務的控制程序》執行。

　　4.5對急需使用的來不及檢驗的物品，由行政部主管或管理處主任或其授權人員簽名后，可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數量、批號，并要有明確標識，以便一但發現問題時可以返回。沒有放行的部分按常規進行檢驗。

　　4.1對外協加工及制作的產品要經過檢驗合格后方使用，并將檢驗結果作出記錄。

　　4.2對外購設備在投入使用前應根據使用條件及要求進行檢驗，并作出記錄，對4.6、4.7條款，產品的驗收是以相關的要求進行(如制作圖樣、書面要求、說明書、采購協等)

　　4.3對分供方提供服務項目、工程項目的初始驗證。

　　4.3.1當分供方提供服務時，根據雙方協議內容及對其提供的`條件及資料進行驗證(如配備設備、人員素質、工程材料等)，此驗證是指服務/工程項目開始前進場的條件的驗證。

　　4.3.2若分供方提供的服務項目有階段性時，則對每一階段開始前進行驗證，以確保各階段的有效銜接。

　　4.3.3若對驗證符合要求時，才能通知對方開始服務/工程項目。

　　4.3.4若對驗證方不合要求時，應通知對方不能開工，直至滿足條件為止。

　　4.4對所有以上的檢驗作出記錄并保存。

　　5.0相關文件

　　5.1 《不合格品/服務的控制程序》

　　6.0相關記錄

　　6.1 《采購申請單》

　　6.2 《材料入庫驗收單》

　　6.3 《采購計劃》

　　6.4 《材料入庫驗收單》

　　質量體系管理制度 12

　　第一章 總 則

　　第一條 根據國務院《質量振興綱要(1996年-20xx年)》和有關規定，為了加強對水利工程的質量管理，保證工程質量，制定本規定。

　　第二條 凡在中華人民共和國境內從事水利工程建設活動的單位(包括項目法人(建設單位)、監理、設計、施工等單位)或個人，必須遵守本規定。

　　第三條 本規定所稱水利工程是指由國家投資、中央和地方合資、地方投資以及其他投資方式興建的防洪、除澇灌溉、水力發電、供水、圍墾等(包括配套與附屬工程)各類水利工程。

　　第四條 本規定所稱水利工程質量是指在國家和水利行業現行的有關法律、法規、技術標準和批準的設計文件及工程合同中，對興建的水利工程的安全、適用、經濟、美觀等特性的綜合要求。

　　第五條 水利部負責全國水利工程質量管理工作。

　　各流域機構受水利部的委托負責本流域由流域機構管轄的水利工程的質量管理工作，指導地方水行政主管部門的質量管理工作。

　　各省、自治區、直轄市水行政主管部門負責本行政區域內水利工程質量管理工作。

　　第六條 水利工程質量實行項目法人(建設單位)負責、監理單位控制、施工單位保證和政府監督相結合的質量管理體制。

　　水利工程質量由項目法人(建設單位)負全面責任。監理、施工、設計單位按照合同及有關規定對各自承擔的工作負責。質量監督機構履行政府部門監督職能，不代替項目法人(建設單位)、監理、設計、施工單位的質量管理工作。水利工程建設各方均有責任和權利向有關部門和質量監督機構反映工程質量問題。

　　第七條 水利工程項目法人(建設單位)、監理、設計、施工等單位的負責人，對本單位的質量工作負領導責任。各單位在工程現場的項目負責人對本單位在工程現場的質量工作負直接領導責任。各單位的工程技術負責人對質量工作負技術責任。具體工作人員為直接責任人。

　　第八條 水利工程建設各單位要積極推行全面質量管理，采用先進的質量管理模式和管理手段，推廣先進的科學技術和施工工藝，依靠科技進步和加強管理，努力創建優質工程，不斷提高工程質量。

　　各級水行政主管部門要對提高工程質量做出貢獻的單位和個人實行獎勵。

　　第九條 水利工程建設各單位要加強質量法制教育，增強質量法制觀念，把提高勞動者的素質作為提高質量的重要環節，加強對管理人員和職工的質量意識和質量管理知識的教育，建立和完善質量管理的激勵機制，積極開展群眾性質量管理和合理化建議活動。

　　第二章 工程質量監督管理

　　第十條 政府對水利工程的質量實行監督的制度。

　　水利工程按照分級管理的原則由相應水行政主管部門授權的質量監督機構實施質量監督。

　　第十一條 水利工程質量監督機構，必須按照水利部有關規定設立，經省級以上水行政主管部門資質審查合格，方可承擔水利工程的質量監督工作。

　　各級水利工程質量監督機構，必須建立健全質量監督工作機制，完善監督手段，增強質量監督的權威性和有效性。

　　各級水利工程質量監督機構，要加強對貫徹執行國家和水利部有關質量法規、規范情況的檢查，堅決查處有法不依、執法不嚴、違法不究以及濫用職權的行為。

　　第十二條 水利部水利工程質量監督機構負責對流域機構、省級水利工程質量監督機構和水利工程質量檢測單位進行統一規劃、管理和資質審查。

　　各省、自治區、直轄市設立的水利工程質量監督機構負責本行政區域內省級以下水利工程質量監督機構和水利工程質量檢測單位統一規劃管理和資質審查。

　　第十三條 水利工程質量監督機構負責監督設計、監理、施工單位在其資質等級允許范圍內從事水利工程建設的質量工作;負責檢查、督促建設、監理、設計、施工單位建立健全質量體系。

　　水利工程質量監督機構，按照國家和水利行業有關工程建設法規、技術標準和設計文件實施工程質量監督，對施工現場影響工程質量的行為進行監督檢查。

　　第十四條 水利工程質量監督實施以抽查為主的監督方式，運用法律和行政手段，做好監督抽查后的處理工作。工程竣工驗收時，質量監督機構應對工程質量等級進行核定。未經質量核定或核定不合格的工程，施工單位不得交驗，工程主管部門不能驗收，工程不得投入使用。

　　第十五條 根據需要，質量監督機構可委托經計量認證合格的檢測單位，對水利工程有關部位以及所采用的建筑材料和工程設備進行抽樣檢測。

　　水利部水利工程質量監督機構認定的水利工程質量檢測機構出具的數據是全國水利系統的最終檢測。

　　各省級水利工程質量監督機構認定的水利工程質量檢測機構所出具的檢測數據是本行政區域內水利系統的最高檢測。

　　第三章 項目法人(建設單位)質量管理

　　第十六條 項目法人(建設單位)應根據國家和水利部有關規定依法設立，主動接受水利工程質量監督機構對其質量體系的監督檢查。

　　第十七條 項目法人(建設單位)應根據工程規模和工程特點，按照水利部有關規定，通過資質審查招標選擇勘測設計、施工、監理單位并實行合同管理。在合同文件中，必須有工程質量條款，明確圖紙、資料、工程、材料、設備等的質量標準及合同雙方的.質量責任。

　　第十八條 項目法人(建設單位)要加強工程質量管理，建立健全施工質量檢查體系，根據工程特點建立質量管理機構和質量管理制度。

　　第十九條 項目法人(建設單位)在工程開工前，應按規定向水利工程質量監督機構辦理工程質量監督手續。在工程施工過程中，應主動接受質量監督機構對工程質量的監督檢查。

　　第二十條 項目法人(建設單位)應組織設計和施工單位進行設計交底;施工中應對工程質量進行檢查，工程完工后，應及時組織有關單位進行工程質量驗收、簽證。

　　第四章 監理單位質量管理

　　第二十一條 監理單位必須持有水利部頒發的監理單位資格等級證書，依照核定的監理范圍承擔相應水利工程的監理任務。監理單位必須接受水利工程質量監督機構對其監理資格質量檢查體系及質量監理工作的監督檢查。

　　第二十二條 監理單位必須嚴格執行國家法律、水利行業法規、技術標準，嚴格履行監理合同。

　　第二十三條 監理單位根據所承擔的監理任務向水利工程施工現場派出相應的監理機構，人員配備必須滿足項目要求。監理工程師上崗必須持有水利部頒發的監理工程師崗位證書，一般監理人員上崗要經過崗前培訓。

　　第二十四條 監理單位應根據監理合同參與招標工作，從保證工程質量全面履行工程承建合同出發，簽發施工圖紙;審查施工單位的施工組織設計和技術措施;指導監督合同中有關質量標準、要求的實施;參加工程質量檢查、工程質量事故調查處理和工程驗收工作。

　　第五章 設計單位質量管理

　　第二十五條 設計單位必須按其資質等級及業務范圍承擔勘測設計任務，并應主動接受水利工程質量監督機構對其資質等級及質量體系的監督檢查。

　　第二十六條 設計單位必須建立健全設計質量保證體系，加強設計過程質量控制，健全設計文件的審核、會簽批準制度，做好設計文件的技術交底工作。

　　第二十七條 設計文件必須符合下列基本要求：

　　(一)設計文件應當符合國家、水利行業有關工程建設法規、工程勘測設計技術規程、標準和合同的要求。

　　(二)設計依據的基本資料應完整、準確、可靠，設計論證充分，計算成果可靠。

　　(三)設計文件的深度應滿足相應設計階段有關規定要求，設計質量必須滿足工程質量、安全需要并符合設計規范的要求。

　　第二十八條 設計單位應按合同規定及時提供設計文件及施工圖紙，在施工過程中要隨時掌握施工現場情況，優化設計，解決有關設計問題。對大中型工程，設計單位應按合同規定在施工現場設立設計代表機構或派駐設計代表。

　　第二十九條 設計單位應按水利部有關規定在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，對施工質量是否滿足設計要求提出評價意見。

　　第六章 施工單位質量管理

　　第三十條 施工單位必須按其資質等級和業務范圍承攬工程施工任務，接受水利工程質量監督機構對其資質和質量保證體系的監督檢查。

　　第三十一條 施工單位必須依據國家、水利行業有關工程建設法規、技術規程、技術標準的規定以及設計文件和施工合同的要求進行施工，并對其施工的工程質量負責。

　　第三十二條 施工單位不得將其承接的水利建設項目的主體工程進行轉包。對工程的分包，分包單位必須具備相應資質等級，并對其分包工程的施工質量向總包單位負責，總包單位對全部工程質量向項目法人(建設單位)負責。工程分包必須經過項目法人(建設單位)的認可。

　　第三十三條 施工單位要推行全面質量管理，建立健全質量保證體系，制定和完善崗位質量規范、質量責任及考核辦法，落實質量責任制。在施工過程中要加強質理檢驗工作，認真執行“三檢制”，切實做好工程質量的全過程控制。

　　第三十四條 工程發生質量事故，施工單位必須按照有關規定向監理單位、項目法人(建設單位)及有關部門報告，并保護好現場，接受工程質量事故調查，認真進行事故處理。

　　第三十五條 竣工工程質量必須符合國家和水利行業現行的工程標準及設計文件要求，并應向項目法人(建設單位)提交完整的技術檔案、試驗成果及有關資料。

　　第七章 建筑材料、設備采購的質量管理和工程保修

　　第三十六條 建筑材料和工程設備的質量由采購單位承擔相應責任。凡進入施工現場的建筑材料和工程設備均應按有關規定進行檢驗。經檢驗不合格的產品不得用于工程。

　　第三十七條 建筑材料和工程設備的采購單位具有按合同規定自主采購的權利，其它單位或個人不得干預。

　　第三十八條 建筑材料或工程設備應當符合下列要求：

　　(一)有產品質量檢驗合格證明;

　　(二)有中文標明的產品名稱、生產廠名和廠址;

　　(三)產品包裝和商標式樣符合國家有關規定和標準要求;

　　(四)工程設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

　　(五)實施生產許可證或實行質量認證的產品，應當具有相應的許可證或認證證書。

　　第三十九條 水利工程保修期從工程移交證書寫明的工程完工日起一般不少于一年。有特殊要求的工程，其保修期限在合同中規定。

　　工程質量出現永久性缺陷的，承擔責任的期限不受以上保修期限制。

　　第四十條 水利工程在規定的保修期內，出現工程質量問題，一般由原施工單位承擔保修，所需費用由責任方承擔。

　　第八章 罰 則

　　第四十一條 水利工程發生重大工程質量事故，應嚴肅處理。對責任單位予以通報批評、降低資質等級或收繳資質證書;對責任人給予行政紀律處分，構成犯罪的，移交司法機關進行處理。

　　第四十二條 因水利工程質量事故造成人身傷亡及財產損失的，責任單位應按有關規定，給予受損方經濟賠償。

　　第四十三條 項目法人(建設單位)有下列行為之一的，由其主管部門予以通報批評或其它紀律處理。

　　(一)未按規定選擇相應資質等級的勘測設計、施工、監理單位的;

　　(二)未按規定辦理工程質量監督手續的;

　　(三)未按規定及時進行已完工程驗收就進行下一階段施工和未經竣工或階段驗收，而將工程交付使用的;

　　(四)發生重大工程質量事故沒有按有關規定及時向有關部門報告的。

　　第四十四條 勘測設計、施工、監理單位有下列行為之一的，根據情節輕重，予以通報批評、降低資質等級直至收繳資質證書，經濟處理按合同規定辦理，觸犯法律的，按國家有關法律處理：

　　(一)無證或超越資質等級承接任務的;

　　(二)不接受水利工程質量監督機構監督的;

　　(三)設計文件不符合本規定第二十七條要求的;

　　(四)竣工交付使用的工程不符合本規定第三十五條要求的;

　　(五)未按規定實行質量保修的;

　　(六)使用未經檢驗或檢驗不合格的建筑材料和工程設備，或在工程施工中粗制濫造、偷工減料、偽造記錄的;

　　(七)發生重大工程質量事故沒有及時按有關規定向有關部門報告的;

　　(八)經水利工程質量監督機構核定工程質量等級為不合格或工程需加固或拆除的。

　　第四十五條 檢測單位偽造檢驗數據或偽造檢驗結論的，根據情節輕重，予以通報批評、降低資質等級直至收繳資質證書。因偽造行為造成嚴重后果的，按國家有關規定處理。

　　第四十六條 對不認真履行水利工程質量監督職責的質量監督機構，由相應水行政主管部門或其上一級水利工程質量監督機構給予通報批評、撤換負責人或撤銷授權并進行機構改組。

　　從事工程質量監督的工作人員執法不嚴，違法不究或者濫用職權、貪污受賄，由其所在單位或上級主管部門給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第九章 附 則

　　第四十七條 本規定由水利部負責解釋。

　　第四十八條 本規定自發布之日起施行。

　　質量體系管理制度 13

　　第一章 總 則

　　第一條 根據浙江省人民代表大會通過的《浙江省建設工程質量管理條例》和水利部頒布的《水利工程質量監督管理規定》、《水利工程質量管理規定》，為加強水行政主管部門對水利工程質量的監督管理，保證工程質量，更好地發揮投資效益，結合我省水利水電工程實際，特制定本實施細則。

　　第二條 本省各級水行政主管部門主管水利工程質量監督工作。水利工程質量監督機構是水行政主管部門對水利工程質量進行監督管理的專職機構，對水利工程質量進行強制性的監督管理。

　　第三條 凡在我省境內新建、擴建、改建加固各類水利水電工程和鄉鎮供水、城市防洪、灘涂圍墾、堤塘建設(以下統稱水利工程)等工程及其技術改造，包括配套與附屬工程，不受其投資來源的限制，均必須由水利工程質量監督機構負責質量監督。工程建設、監理、設計和施工單位在工程建設階段，必須接受質量監督機構的監督。

　　第四條 水利工程質量監督的依據是：國家和地方頒發的有關法律法規;水利水電行業有關技術規程、規范，質量標準和經批準的設計文件等。

　　第五條 水利水電工程在階段(中間)驗收和竣工驗收前，必須以質量監督機構對工程質量進行等級核驗，并提出工程質量評定報告。未經質量核定或核定不合格的工程，施工單位不得交驗，工程主管部門不能驗收，工程不得投入使用。

　　水利工程在申報優秀設計、優質工程項目時，必須有相應質量監督機構簽署的工程質量評定意見。

　　第二章 機構與人員

　　第六條 浙江省水行政主管部門主管全省水利工程質量監督工作，省、市(地)水利工程質量監督機構按兩級設置：

　　(一)省級設置省水利水電工程質量監督中心站(簡稱中心站)。

　　(二)市(地)級、省錢塘江管理局設置水利(水電)工程質量監督站。

　　省、市(地)質量監督機構隸屬于同級水行政主管部門，業務上接受上一級質量監督機構的指導。

　　第七條 省重點水利工程質量監督項目站(組)和市(地)重點水利工程質量監督項目組，由省、市(地)質量監督機構組建，其人員由省、市(地)站選派、委聘。

　　第八條 質量監督機構的站長宜由同級水行政主管部門主管工程建設的領導兼任，并配備相應級別的專職副站長。質量監督機構的正副站長由其主管部門任命，并報上一級質量監督機構備案。

　　第九條 質量監督機構應配備一定數量的專職質量監督員。其數量由同級水行政主管部門根據工作需要和專業配套的原則確定。

　　第十條 水利工程質量監督員必須具備以下條件：

　　(一)取得工程師職稱，或具有大專以上學歷并有五年以上從事水利水電工程設計、施工、監理、咨詢或建設管理工作的經歷。

　　(二)堅持原則，秉公辦事，認真執法，責任心強。

　　(三)經過培訓并通過考核取得“水利工程質量監督員證”。

　　第十一條 質量監督機構可聘任符合上述條件的工程技術人員作為工程項目的專、兼職質量監督員。為保證質量監督工作的公正性、權威性，不得委聘從事該工程監理、施工、設備制造的人員作為該工程的質量監督站(組)人員。

　　第十二條 中心站負責全省各市(地)質量監督機構的質量監督員的考核、認證工作;質量監督機構的質量監督員取得合格證書后，方可從事質量監督工作。質量監督機構資質每四年復核一次，質量監督員證有效期為四年。

　　第十三條 中心站負責向各市(地)站頒發由水利部統一印制的“水利工程質量監督機構合格證書”和“水利工程質量監督員證”。

　　第三章 機構職責

　　第十四條 省水利水電工程質量監督中心站的職責：

　　(一)宣傳和貫徹執行國家、水利部、省有關水利水電工程建設質量監督管理的方針、政策，以及水利水電行業有關技術規程、規范、技術標準等。

　　(二)歸口管理并指導各市(地)質量監督機構和省、市(地)水利水電工程質量監督檢測機構的工作。

　　(三)對本省大、中型水利水電工程組織實施質量監督;協助配合由部總站和流域分站組織監督的水利工程的質量監督工作。

　　(四)參與大、中型水利水電工程的設計審查、招投標工作;參與水利水電工程優秀設計優質工程評審。

　　(五)參與水利工程質量大檢查工作和重大質量事故的分析處理，仲裁有關水利工程質量爭端。

　　(六)參加受監工程的階段(中間)驗收和竣工驗收，提出工程質量評定報告。

　　(七)掌握全省大、中型水利水電工程的質量動態和質量監督工作情況，定期向總站報告，并抄送流域分站;組織培訓質量管理人員，總結交流質量監督工作經驗，不斷提高質量監督和檢測工作水平。

　　第十五條 市(地)水利(水電)工程質量監督站的職責：

　　(一)貫徹執行國家、水利部和省、廳有關水利水電工程建設質量監督管理的方針、政策，執行水利水電行業有關技術規程、規范、技術標準，以及總站、中心站制定的有關質量監督的規定和實施細則。

　　(二)負責管理市(地)范圍的水利工程的質量監督及所屬質量監督檢測機構工作。

　　(三)負責本市(地)除流域分站、中心站受監以外及中心站委托的水利水電工程的質量監督。

　　(四)參與重要的小型水利水電工程設計審查、招投標工作;參與市(地)、縣級水利水電工程優秀設計、優質工程評審。

　　(五)參與水利工程質量檢查和水利工程質量事故的分析處理，仲裁受監工程的有關質量爭端。

　　(六)參與受監工程的階段(中間)驗收和竣工驗收，提出質量評定報告。

　　(七)掌握市(地)中、小型水利水電工程的質量動態和質量監督工作情況，定期向中心站匯報;組織培訓質量管理人員，學習交流水利工程質量監督及管理工作經驗，不斷提高質量監督管理工作水平。

　　第十六條 水利工程質量監督的權限：

　　(一)對監理、設計、施工等單位的工作質量進行監督，發現越級承包工程任務、能力明顯不足、質量管理混亂的單位，應責成有關單位限期整改，必要時向水行政主管部門報告。

　　(二)對偽造現場施工記錄、單元工程質量評定記錄、隱瞞工程質量事故真相的施工單位，應視其情節輕重，建議有關部門給予批評、警告、降低資質等級直至吊銷營業執照的處罰。

　　(三)對違反技術規程、規范、質量標準或設計文件的施工單位，通知建設、監理單位采取糾正措施。問題嚴重時，可責令其停止施工。

　　(四)對使用未經檢驗或檢驗不合格的建筑材料、構配件及設備等，責成建設(監理)單位采取措施糾正。

　　(五)質量監督人員需持“水利質量監督員證”進行施工現場質量都督，檢查施工質量，有權調閱建設(監理)單位和施工單位的檢測試驗成果、質量評定記錄和施工記錄等。

　　(六)提請有關部門獎勵先進質量管理單位及個人。

　　(七)提請有關部門或司法機關追究造成重大工程質量事故的單位和個人的行政、經濟、刑事責任。

　　第四章 質量監督

　　第十七條 水利工程建設項目質量監督方式以抽查為主。大型水利工程應建立質量監督項目站，中、小型水利工程可根據需要建立質量監督項目組，或進行巡回監督檢查。質量監督項目站(組)每年的質監活動不少于四次。巡回監督檢查次數應視工程建設總進度確定。

　　第十八條 項目法人(或建設單位)應在工程招標或開工前到相應的水利工程質量監督機構辦理監督手續，簽訂《水利工程質量監督申請書》，有關部門或單位應向質量監督機構提交以下材料：

　　1、工程項目建設審批文件;

　　2、項目法人(或建設單位)與監理、設計、施工單位簽訂的合同(或協議)副本;

　　3、建設、監理、設計、施工單位的基本情況和工程質量管理組織情況等資料。

　　從工程招標前辦理質量監督手續，到工程竣工驗收委員會同意工程交付使用止，為水利工程建設項目的質量監督期。

　　第十九條 質量監督項目站(組)根據受監督工程的規模、重要性等，制定質量監督計劃，確定質量監督的組織形式和人員。

　　第二十條 質量監督的主要內容

　　1、施工準備階段

　　(1)對監理、設計、施工和有關產品作單位的資質進行復核;

　　(2)對主體工程施工前的準備工作進行監督檢查;

　　(3)對施工單位檢測試驗室的資質、技術力量、儀器設備等進行監督檢查。

　　2、施工階段

　　(1)對建設、監理單位的質量檢查體系和施工單位的.質量保證體系以及設計單位現場服務情況等實施監督檢查。

　　(2)監督檢查技術規程、規范和質量標準的執行情況。

　　(3)對工程項目的單位工程、分部工程的劃分進行核定，對單元工作的質量評定進行抽查，并檢查工程質量評定資料的準確、完整情況。

　　(4)監督檢查重點施工工序、隱蔽工程，參加階段(中間)驗收并提出質量評定報告。

　　(5)參與質量事故的分析處理。

　　(6)對中間產品及成品質量進行監督抽查。

　　3、工程竣工階段

　　(1)參與審查竣工報告及竣工驗收資料;

　　(2)工程竣工驗收前，對工程質量等級進行評定，向工程竣工驗收委員會提出工程質量等級的評定報告。

　　第五章 質量檢測

　　第二十一條 工程質量檢測是工程質量監督和質量檢查的重要手段。水利工程質量檢測單位，必須取得省級以上計量認證合格證書，并以水利工程質量監督機構授權，方可從事水利工程質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。

　　第二十二條 水利工程質量檢測單位主要承擔以下任務：

　　(一)核查受監督工程參建單位試驗室的資質、人員素質、裝備、試驗方法及成果等。

　　(二)根據需要對工程質量進行抽樣檢測，提出檢測報告。

　　(三)參與工程質量事故調查分析提出處理方案。

　　(四)質量監督機構委托的其他任務。

　　第二十三條 質量檢測單位所出具的檢測鑒定報告必須實事求是，數據準確可靠，并對出具的數據和報告負法律責任。

　　第二十四條 工程質量檢測有償服務，檢測費用由委托方支付。收費標準按有關規定確定。在處理工程質量爭端時，發生的一切費用由責任方支付。

　　第六章 工程質量監督費

　　第二十五條 項目法人(或建設單位)應向質量監督機構繳納工程質量監督費。工程質量監督費屬事業性收費。工程質量監督收費，根據省物價局、省財政廳、省水利(92)浙價費聯51號、(1992)財農134號、浙水政(92)第60號文件及水利部《水利工程質量監督管理規定》，收費標準按水利工程建筑安裝工作量0.15%~0.25%收取，并按水利工程所在地域確定。原則上，大城市按受監工程建筑安裝工作量的0.15%，中等城市按受監工程建筑安裝工作量的0.20%，小城市按受監工程建筑安裝工作量的0.25%收取。城區以外的水利工程可比照小城市的收費標準適當提高。

　　第二十六條 工程質量監督費由工程建設單位負責繳納。大中型工程在辦理質量監督手續時，應根據總工期確定按年繳納計劃，年初一次結清年度工程質量監督費。小型水利工程在輸質量監督手續時交納工程質量監督費的50%，余額由質量監督部門根據工程進度收取。

　　水利工程在工程竣工前必須繳清全部工程質量監督費，若概算調整，質量監督費應作相應調整。

　　第二十七條 質量監督費應用于質量監督工作的正常開支，支款專用，財務收支必須進行統一管理和統一核算，其具體使用和開支范圍如下：

　　(一)自收自支質量監督機構的事業性費用;

　　(二)聘任質量監督員及差旅費的費用;

　　(三)檢測儀器、設備及交通工具購置、使用費用;

　　(四)委托抽樣檢測、試驗費用;

　　(五)工程質量監督會議及資料費用;

　　(六)業務培訓和技術咨詢費用;

　　(七)用于獎勵優秀質量監督機構、優秀質量監督員的費用;

　　(八)其他用于質量監督方面的費用。

　　第七章 獎 懲

　　第二十八條 項目法人(或建設單位)有下列行為之一的，可予以通報批評或建議其主管部門按其他有關規定進行處理。

　　(一)未按規定辦理質量監督手續的;

　　(二)向施工單位提供不合格建筑材料、設備、構配件的;

　　(三)未按規定及時進行階段(中間)驗收就進行下一階段施工和未經竣工驗收，而將工程投入使用的;

　　(四)發生重大工程質量事故沒有按有關規定及時向有關部門報告的。

　　第二十九條 勘測設計、施工、監理單位有下列行為之一的。根據情節輕重，予以通報批評，或建議有關主管部門降低其資質等級直至收繳資質證書。經濟處理按合同辦理，觸犯法律的，按國家有關法律處理：

　　(一) 無證或超越次質等級承接任務的;

　　(二)不接受水利工程質量監督機構監督的;

　　(三)施工圖設計滿足不了的工程質量、進度要求的;設計單位現場服務不到位的;

　　(四)未向項目法人(或建設單位)提交竣工工程完整的技術檔案、試驗成果及有關資料的;

　　(五)使用未經檢驗或檢驗不合格的建筑材料和設備，擅自修改施工圖，或在施工中粗制濫造、偷工減料、偽造記錄和質量評定成果的;

　　(六)發生重大工程質量事故沒有及時按有關規定向有關部門報告的，工程未按規定進行質量保修的;

　　(七)經水利工程質量監督機構核定工程質量等級為不合格或工程需要加固或拆除的。

　　第三十條 質量檢測單位偽造檢測數據、檢測結論的，視情節輕重，予以通報批評，建設有關部門降低其資質等級直至收繳資質證書，構成犯罪的由司法機關依法追究其刑事責任。

　　第三十一條 對不認真履行水利工程質量監督職責的質量監督機構，建議其水行政主管部門撤換負責人并進行機構改組，或由上一級水利工程質量都督機構給予通報批評、撤銷授權。

　　質量監督員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由質量監督機構提交水行政主管部門視情節輕重，給予行政處分，構成犯罪的由司法機關依法追究其刑事責任。

　　第八章 附 則

　　第三十三條 本細則由浙江省水行政主管部門負責解釋。

　　第三十四條 本細則自發布之日起施行，原《浙江省水利水電基本建設工程質量監督實施細則》同時廢止。

　　質量體系管理制度 14

　　一、決策階段的質量管理

　　此階段質量管理的主要資料是在廣泛搜集資料、調查研究的基礎上研究、分析、比較，是決定項目的可行性和最佳方案。

　　二、施工前的質量管理

　　施工前的質量管理的主要資料是：

　　1、對施工隊伍的資質進行重新的審查，包括各個分包商的資質的審查。如果發現施工單位與投標時的情景不符，必須采取有效措施予以糾正。

　　2、對所有的合同和技術文件、報告進行詳細的審閱。如：圖紙是否完備，有無錯漏空缺，各個設計文件之間有無矛盾之處，技術標準是否齊全等等。應當重點審查的技術文件除合同以外，主要包括：

　　(1)審核有關單位的技術資質證明文件。

　　(2)審核開工報告，并經現場核實。

　　(3)審核施工方案、施工組織設計和技術措施。

　　(4)審核有關材料、半成品的質量檢驗報告。

　　(5)審核反映工序質量的統計資料。

　　(6)審核設計變更、圖紙修改和技術核定書。

　　(7)審核有關質量問題的處理報告。

　　(8)審核有關應用新工藝、新材料、新技術、新結構的技術鑒定書。

　　(9)審核有關工序交接檢查，分項、分部工程質量檢查報告。

　　(10)審核并簽署現場有關技術簽證、文件等。

　　3、配備檢測實驗手段、設備和儀器，審查合同中關于檢驗的方法、標準、次數和取樣的規定。

　　4、審閱進度計劃和施工方案。

　　5、對施工中將要采取的新技術、新材料、新工藝進行審核，核查鑒定書和實驗報告。

　　6、對材料和工程設備的采購進行檢查，檢查采購是否貼合規定的要求。

　　7、協助完善質量保證體系。

　　8、對工地各方面負責人和主要的施工機械進行進一步的審核。

　　9、做好設計技術交底，明確工程各個部分的質量要求。

　　10、準備好簡歷、質量管理表格。

　　11、準備好擔保和保險工作。

　　12、簽發動員預付款支付證書。

　　13、全面檢查開工條件。

　　三、施工過程中的質量管理

　　1、工序質量控制，包括施工操作質量和施工技術管理質量。

　　(1)確定工程質量控制的流程；

　　(2)主動控制工序活動條件，主要指影響工序質量的因素；

　　(3)及時檢查工序質量，提出對后續工作的要求和措施；

　　(4)設置工序質量的控制點。

　　2、設置質量控制點。

　　對技術要求高，施工難度大的某個工序或環節，設置技術和監理的.重點，重點控制操作人員、材料、設備、施工工藝等；針對質量通病或容易產生不合格產品的工序，提前制定有效的措施，重點控制；對于新工藝、新材料、新技術也需要異常引起重視。

　　3、工程質量的預控。

　　4、質量檢查。

　　包括操作者的自檢，班組內互檢，各個工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質檢員的巡視檢查；監理和政府質檢部門的檢查。具體包括：

　　(1)裝飾材料、半成品、構配件、設備的質量檢查，并檢查相應的合格證、質量保證書和實驗報告；

　　(2)分項工程施工前的預檢；

　　(3)施工操作質量檢查，隱蔽工程的質量檢查；

　　(4)分項分部工程的質檢驗收；

　　(5)單位工程的質檢驗收；

　　(6)成品保護質量檢查。

　　5、成品保護。

　　(1)合理安排施工順序，避免破壞已有產品；

　　(2)采用適當的保護措施；

　　(3)加強成品保護的檢查工作。

　　6、交工技術資料。

　　主要包括以下的文件：材料和產品出廠合格證或者檢驗證明，設備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗收記錄；設計變更，技術核定，技術洽商；水、暖、電、聲訊、設備的安裝記錄；質檢報告；竣工圖，竣工驗收表等。

　　7、質量事故處理。

　　一般質量事故由總監理工程師組織進行事故分析，并責成有關單位提出解決辦法。重大質量事故，須報告業主、監理主管部門和有關單位，由各方共同解決。

　　四、工程完成后的質量管理

　　按合同的要求進行竣工檢驗，檢查未完成的工作和缺陷，及時解決質量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內負責相應的維修職責。

　　質量體系管理制度 15

　　一、項目部、施工隊領導必須堅決執行上級頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標準，牢固樹立"質量第一"的思想。必須有保證工程質量的管理機構和制度有專人負責施工質量檢測和核驗記錄，并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收會簽記錄，完善各項技術資料，確保施工質量符合要求。

　　二、施工現場工程質量管理必須按施工規范要求，保證每道工序質量符合驗收標準。堅持做到每分項、分部工程施工自檢自查，把好質量關，不符合要求的不處理好決不進行下道工序施工。

　　三、隱蔽工程施工前，必須經過質量員、建設單位工地代表和監理驗收后，方可進行工程隱蔽。

　　四、嚴格把好材料質量關，不合格的材料不準使用，不合格的`產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料化驗、試驗材料沒有檢驗證明，不得進行隱蔽工程施工。

　　五、建立建全工程技術資料檔案制度，工地有專人負責整理工程技術資料認真按照工程竣工驗收資料要求要根據工程進行的進度及時做好施工記錄自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。

　　六、對違反工程質量管理制度的人將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責任。對發生事故的當事人和責任人將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。

　　質量體系管理制度 16

　　第一條：

　　目的為保證本公司品質管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質貼合管理及市場需要，特制定本細則。

　　第二條：

　　范圍本細則包括：

　　(一)組織機能與工作職責；

　　(二)各項品質標準及檢驗規范；

　　(三)儀器管理；

　　(四)品質檢驗的執行；

　　(五)品質異常反應及處理；

　　(六)客訴處理；

　　(七)樣品確認；

　　(八)品質檢查與改善。

　　第三條：組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。

　　各項品質標準及檢驗規范的設訂

　　第四條：品質標準及檢驗規范的范圍規范包括：

　　(一)原物料品質標準及檢驗規范；

　　(二)在制品品質標準及檢驗規范；

　　(三)成品品質標準及檢驗規范的設訂；

　　第五條：品質標準及檢驗規范的設訂

　　(一)各項品質標準

　　總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規范"，并參考

　　①國家標準

　　②同業水準

　　③國外水準

　　④客戶需求

　　⑤本身制造本事

　　⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份，呈總經理批準后品質管理部一份，并交有關單位憑此執行。

　　(二)品質檢驗規范總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將

　　①檢查項目

　　②料號(規格)

　　③品質標準

　　④檢驗頻率(取樣規定)

　　⑤檢驗方法及使用儀器設備

　　⑥允收規定等填注于"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

　　第六條：品質標準及檢驗規范的修訂

　　(一)各項品質標準、檢驗規范若因

　　①機械設備更新

　　②技術改善

　　③制程改善

　　④市場需要

　　⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。

　　(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。

　　(三)品質標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。

　　儀器管理

　　第七條：儀器校正、維護計劃

　　(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

　　(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的'依據。

　　第八條：校正計劃的實施

　　(一)儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內，一式二份存于使用部門。

　　(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位經過品質管理部或研發部申請委托校正，并填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。

　　第九條：儀器使用與保養：

　　1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規范"內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。

　　2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

　　3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

　　4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由品質管理部不定期抽檢。

　　5、儀器保養：

　　(1)儀器保養人員應依據"年度維護計劃"執行保養作業并將結果記錄于"儀器維護卡"內。

　　(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術本事不足時，保養人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。

　　原物料品質管理

　　第十條；原物料品質檢驗

　　(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料品質標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

　　(2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于"供應廠商品質記錄卡"，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于"供應商品質統計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，供給采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

　　制造前品質條件復查

　　第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)品質管理部主管收到"制造通知單"后，應于一日內完成審核。

　　(一)"制造通知單"的審核

　　1、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否貼合公司制造規范。

　　2、種類-客戶供給的油墨顏色。

　　3、底板-底板規格是否貼合公司制造規范，使用于特殊要求者有否異常注明。

　　4、品質要求-各項品質要求是否明確，并貼合本公司的品質規范，如有特殊品質要求是否可理解，是否需要先確認再確定產量。

　　5、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否理解，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　(二)制造通知單審核后的處理

　　1、新開發產品、"試制通知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其品質要求超出制造本事時應述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。

　　2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將"制造通知單"交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄于"制造規范"上，作為制造部門生產及品質管理的依據。

　　第十二條：生產前制造及品質標準復核

　　(一)制造部門接到研發部送來的"制造規范"后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：

　　1、該制品是否訂有"成品品質標準及檢驗規范"作為品質標準判定的依據。

　　2、是否訂有"標準操作規范"及"加工方法"。

　　(二)制造部門確認無誤后于"制造規范"上簽認，作為生產的依據。

　　質量體系管理制度 17

　　1、建立以廠長為工廠第一質量負責人，領導全廠的質量管理工作，各班組長為各班組的第一質量負責人的質量體系結構圖，并確實的貫徹執行。

　　2、班長負責公司各種相關質量管理制度在本班內的貫徹執行。每位操作者必須要做好產品的自檢或送檢工作，并做好相應的檢驗記錄。下料班將檢驗結果記錄在“開料工序檢驗記錄單”中，組裝班將機加的檢驗結果記錄在“加工工序檢驗記錄單”中，組裝的.檢驗結果記錄在“組裝工序檢驗記錄單”中。

　　3、專職檢驗員經過巡檢對操作者的自檢情景進行檢查，并在相應的記錄單中簽字確認。專職檢負責對成品進行檢驗，并做好成品入庫檢驗記錄。

　　4、如果后序發現有產品不合格的現象，首先要檢查前序的檢驗情景，以檢驗記錄為依據，經檢查沒檢驗記錄的，表示該產品沒有經過檢驗，前序要承擔更加嚴歷的懲罰。

　　5、如果工地發現工廠出廠的產品不貼合質量要求，首先要檢查專職檢的成品入庫檢驗記錄，以檢驗記錄為依據，經是檢查沒有檢驗記錄的，表示該產品沒有經過檢驗，專職檢要承擔相應的職責。

　　6、生產管理人員必須要保證操作者的操作有章可循，在每個工程開工以前要求技術部對關鍵的質量控制點(比如：防水、連接方法、穿鋼方式等)有明確的要求。對于工藝不清，又無以往經驗能夠借鑒的，操作者有權拒絕加工。

　　7、專職檢驗員負責監督和貫徹“三檢”制度的執行。監督和堅持實事求是的做好質量檢驗記錄，針對工廠出現和工地反饋的質量問題，開好質量現場會，必要時請廠長一齊參加。

　　8、工廠要建立質量統計制度。每月由專職檢驗員按班組，上報質量事故次數、經濟損失、和產品合格率。對各班組的質量水平進行排行。每月召開一次質量會議，由廠長、生產和設備管理人員、質量管理人員及班組長參加，對上月的質量水平進行通報。

　　質量體系管理制度 18

　　第一條 質量管理部門的設立

　　一、本公司設兩級質量管理保證體系，即質量部及車間質量管理員。

　　二、質量部為公司質量管理的專職機構，負責全面質量管理的實施與監督。

　　第二條 生產過程的質量管理

　　一、凡投入生產的產品配方必須是質量部會同有關人員復核批準的配方，配方由質量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準投入生產，手續不全者生產部有權拒絕生產，否則后果自負。

　　二、生產車間人員根據生產部的指令組織生產。包裝人員按生產車間操作規程進行包裝，做到包裝前校準稱，包裝中途再校稱。對校不準的`稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過規定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準確。每個品種打包完畢，必須清倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜，影響產品色澤、質量。

　　三、成品保管只能接收合格的成品入庫，未經驗收合格者，一律不許入庫。保管員按提貨單如數發貨，必須堅持先進先出的原則。

　　四、生產部品控人員負責監控每批產品生產的全過程。原料或配方一旦發生變化，應及時將產品送檢。發現問題，查明原因，及時處理。

　　五、質量部品控人員負責對生產部人員的培訓，每天對生產部進行巡檢，包括生產過程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時做好產品的取樣、留樣工作，堅持生產記錄及其他有關質量的問題。

　　第三條 防止交叉污染的措施

　　一、交叉污染的防止由生產崗位人員、貨物裝卸人員負責，品控人員監督。

　　造成交叉污染的

　　不合格品經評審后可做如下處置：

　　采取措施，消除已發現的不合格品，如返工；

　　采取措施，防止原預期的使用或應用，如拒收、報廢等。

　　返工的產品應重新檢驗并記錄。

　　質量部負責將重大質量事故（損失超過五萬元）或顧客對產品質量有重大投訴時，應提交管理評審。

　　應按規定保存不合格的樣品以及所采取的任何措施的記錄。

　　第四條 產品質量跟蹤與客戶投訴

　　1、對產品質量及時進行跟蹤，市場部每年進行一次客戶滿意度調查。

　　2、在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給質量部。

　　3、質量部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

　　4、每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔。

　　5、針對客戶口頭或書面投訴，需要進行檢查或復查以下內容：

　　檢驗留樣樣品的有效成分；

　　生產和存貨記錄；

　　操作員工記錄；

　　質量部現場調查記錄；

　　質量部處理結論及存檔

　　第五條 標簽設計與簽發管理

　　1、標簽的設計按gb10648的要求制作。

　　2、標簽由質量部專人負責，應不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓班，以提高自身水平及對文件的理解。

　　3、每種新標簽在印刷前，需由質量部經理簽字確認后，再做初稿。

　　4、將確定的初稿內容符合標簽要求后，經技術經理簽字，再交采購印刷。

【質量體系管理制度】相關文章：

質量體系工作總結05-21

管理制度08-07

煤礦后勤管理制度后勤管理制度11-07

健康管理制度09-08

驗貨管理制度10-31

水電管理制度10-30

基地管理制度10-30

配電管理制度10-30

薪酬的管理制度10-29