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業務員出差管理制度

時間:2024-09-29 07:24:00 制度 我要投稿

業務員出差管理制度集合

  在社會發展不斷提速的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的業務員出差管理制度集合,希望對大家有所幫助。

業務員出差管理制度集合

  根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

  2、膳宿費系指膳食費及宿費。

  3、特別費系指因公支付郵

  三、員工因公出差

  應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

  2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

  3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

  四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個層次:

  1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

  2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

  3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

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