供應商選擇制度（通用11篇）

　　在生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的供應商選擇制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　供應商選擇制度 1

　　本制度旨在選擇新的原料供應商，保證企業原材料的合理供應，確定合理標準及選擇程序。

　　第一條、新客戶選擇原則

　　（1）新客戶必須具備滿足本企業質量要求的設備和技術要求。

　　（2）新客戶必須具備按時供貨的管理能力。

　　（3）新客戶必須達到較高的經營水平，具有較強的財務能力和較好的'信用。

　　（4）新客戶必須具有積極的合作態度。

　　（5）新客戶必須遵守雙方在商業上和技術上的保密原則。

　　（6）新客戶的成本管理和成本水平必須符合本公司要求。

　　第二條、新客戶選擇程序

　　（1）一般調查

　　①候選客戶向本公司提交企業沿革、企業概況、最新年度決算表、產品指南、產品目錄等文件。

　　②與新客戶的負責人交談，進一步了解其生產經營情況、經營方針和對本公司的基本看法。

　　③新客戶技術負責人與本公司技術和質量管理部門負責人進一步商洽合作事宜。

　　（2）實地調查

　　根據一般調查的總體印象作出總體判斷，衡量新客戶是否符合上述基本原則。在此基礎上，資材部會同技術、設計、質量管理等部門對新客戶進行實地調查。調查結束后，要提出新客戶認定申請。

　　第三條、開發選擇認定

　　（1）提出認定申請報告

　　根據一般調查和實地調查結果，向市場主管正式提出新客戶選擇申請報告。該報告主要包括以下項目：

　　①與新客戶交易的理由及今后交易的基本方針。

　　②交易商品目錄與金額。

　　③調查資料與調查結果。

　　（2）簽訂商品供應合同

　　與所選定的新客戶正式簽訂供貨合同，簽訂合同者原則上應是本公司的資材部長和新客戶的法人代表。

　　（3）簽訂質量保證合同

　　與供應合同同時簽訂的還有質量保證保同，其簽訂者與以上相同。

　　（4）設定新客戶代碼

　　為新客戶設定代碼，進行有關登記準備。

　　（5）其他事項

　　將選定的新客戶基本資料通知本企業相關部門；確定購貨款的支付方式；

　　新客戶有關資料的存檔。

　　供應商選擇制度 2

　　1、目的

　　為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

　　2、范圍

　　本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

　　3、職責

　　評定小組–供應商資質評定。

　　采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

　　品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

　　4、供應商開發評定

　　4.1合格供應商的選定

　　4.1.1合格供應商必備條件

　　4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。

　　4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

　　4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。

　　4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

　　4.1.2選擇原則

　　1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

　　2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。

　　3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

　　4）公司指定承認的供應商。

　　5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。

　　6）經以下程序規定評審合格的供應商。

　　4.2新供應商評價

　　4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

　　4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。

　　4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

　　4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

　　4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的'真實性、有效性。

　　4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

　　5、質量異常的處理

　　5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

　　5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

　　6、供應商日常管理及年度考核

　　6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

　　6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

　　管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

　　6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

　　6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。

　　6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

　　供應商選擇制度 3

　　為確保我校全體師生的食品安全，降低食品成本，提高學校的伙食質量，根據相關法律法規，結合學校實際制定本制度。

　　一、準入條件

　　1、持本人身份證或單位法人合法證明

　　2、提供食品“三證”：衛生許可證、食品營業執照、食品檢驗合格證的原件，并提交一份復印件（加蓋單位公章）存檔

　　3、有食品倉儲能力、衛生條件設備、生產加工場所及供貨能力

　　4、具有一定經濟實力，簽定合同后需交納一定的風險保證金

　　二、食品供應商的確定

　　1、公開招標

　　2、由專家資質認定

　　3、審查各供應商的食品原料供應情況（包括資質、產品質量、供應能力、價格、誠信度等）。參評人員應實地考察供應商的供貨能力和生產、加工、儲藏基地等。

　　4、由參評人員量化打分

　　5、按得分高低確定各類食品原料供應商

　　6、公布結果

　　7、簽定供貨合同

　　三、原料供應要求

　　1、原料必須符合《食品衛生法》及食品行業相關標準。所有物品需是品牌產品，有國家質量安全標志。肉為當日檢驗合格的新鮮豬肉；油為食用色拉油；大米為優質大米；除肉和素菜不需包裝外，其它食品（如調味品和大米等）需袋裝或瓶裝，便于貯存。

　　2、原料必須符合學校的驗收要求，如果驗收時發現原料在數量、質量、規格、等級及衛生上不符合要求，供貨商要承擔貨款總值20%的'違約金，同時承擔校方因此造成的一切損失，校方有權終止合同。

　　3、供貨商保證專人及時送貨上門，如果違約，要承擔貨款總值10%的違約金，同時承擔校方因此造成的一切損失，校方有權終止合同。

　　4、 遵守《鎮江中學食堂食品原料采購實施細則》的相關規定。

　　供應商選擇制度 4

　　1.目的

　　選擇合適的供應商，提供符合安全要求的產品，消除供應產品的不安全隱患，減少財產損失。

　　2.適用范圍

　　為我公司提供貨物、設備的.供應商的安全管理。

　　3.職責

　　3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

　　3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

　　4.程序

　　4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

　　4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證，運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求，執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

　　4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系，對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

　　4.4各部門單位在提報所需物資計劃時，必須標明安全性能。

　　4.5供應部按照提報計劃要求，通知供應商提供物資。

　　4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽，安全維修說明書等安全說明。

　　4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育，內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

　　4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

　　4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

　　5.相關文件

　　《危險化學品安全管理制度》

　　《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

　　6.相關記錄

　　合格供方清單

　　供應商選擇制度 5

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO90012000版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的'簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商選擇制度 6

　　為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

　　二、相關方參與公司的`承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

　　三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。

　　四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

　　五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

　　六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。

　　七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。

　　八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

　　九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。

　　十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。

　　供應商選擇制度 7

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的'更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量;

　　2、技術服務;

　　3、交貨速度;

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應;

　　5、供應商的信譽;

　　6、產品價格;

　　7、延期付款能力;

　　8、銷售人員的素質(才能、品德);

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

　　供應商選擇制度 8

　　一、 目的

　　為了進一步協調、促進供需雙方關系，確保已進入我司的供應物資流轉更加及時、順暢，特制定本制度。

　　二、 適用范圍

　　適用于供應商送貨環節的運作

　　三、 內容

　　1、供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續的`，相應倉管人員可拒絕接收。

　　2、送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方，否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

　　3、供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后，按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

　　4、供應商在倉管驗貨時應主動配合，不得以疵充好，更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

　　5、供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食，在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;

　　6、當收貨結束后，要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域，物資移動過程中不得存在野蠻行為，由此造成損失的，供應商送貨人員負責承擔。

　　7、供應商辦理完業務后，不得帶走任何物資，不得存在偷盜行為，一經發現上報公司相關部門從重處罰，直至報送國家相關機關處理。

　　8、供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

　　9、供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》，方可離開廠區，否則，我司保安有權拒絕放行。

　　供應商選擇制度 9

　　一、目的

　　加強對供應商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求，從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的'評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商，初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息，并要求其提供本企業所需求材料的樣品，質量標準有關的技術資料，產品技術說明資料，一書一簽，企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審，評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》，經總經理批準后方可確定為合格供應商，并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外，還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項，物資采購應發出《整改通知書》，要求供應商限期整改，對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價，供應商各方面都達標的，特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系，并列為優質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業，采購設備時，應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

　　供應商選擇制度 10

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業的生產要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產品的特性。

　　1.2對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后，報總經理審批，對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車間使用)，根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時，按照采購計劃，可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫，辦理相關的手續。

　　2.3采購負責人發現問題，應及時與供應商聯系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查，淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時，公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的`要求)

　　3.3有關部門選用供應商時，應根據供應商提供的產品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，來選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續用供應商時，應對合格供應商進行交貨業績考核，對產品質量、售后服務好的，對符合安全生產要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門，應經常識別與采購活動有關的風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅。

　　供應商選擇制度 11

　　一、總則

　　目的

　　本制度旨在建立一套科學、規范的供應商選擇流程和標準，確保公司采購的原材料、零部件、服務等物資和服務的質量，降低采購成本，保障供應的穩定性和及時性，同時促進供應商與公司之間的良好合作關系。

　　適用范圍

　　本制度適用于公司對各類物資和服務供應商的選擇活動，包括但不限于生產原材料、設備、辦公用品、物流服務、咨詢服務等供應商的選擇。

　　二、供應商選擇原則

　　質量優先原則

　　供應商所提供的產品或服務必須滿足公司規定的質量標準，確保公司生產經營活動的順利進行和最終產品的質量穩定性。

　　成本效益原則

　　在滿足質量要求的前提下，綜合考慮采購價格、運輸成本、交易成本等因素，選擇性價比高的供應商，以降低公司采購成本，提高經濟效益。

　　供應穩定性原則

　　供應商應具備穩定的生產能力或服務供應能力，能夠按時、按量、按質地滿足公司的采購需求，減少供應中斷的風險。

　　誠信與合法性原則

　　供應商必須具備良好的商業信譽，遵守法律法規，無不良經營記錄，包括但不限于無商業欺詐、無知識產權侵權、無重大環保和安全事故等行為。

　　技術創新與發展能力原則

　　對于長期合作的關鍵供應商，其應具有一定的技術創新能力和發展潛力，能夠與公司共同成長，適應市場變化和公司發展的新需求。

　　三、供應商選擇組織及職責

　　采購部門

　　負責供應商選擇的具體組織實施工作，包括收集潛在供應商信息、發放調查問卷、組織考察等。

　　根據公司采購需求，制定供應商選擇計劃，明確選擇的時間進度、方法和參與人員等。

　　對供應商的基本情況進行初步篩選，整理和分析供應商資料，向評選小組提交候選供應商名單。

　　與選定的供應商進行商務談判，簽訂采購合同，負責供應商的日常管理和關系維護。

　　需求部門

　　根據業務實際需要，提出準確、詳細的采購需求，包括物資或服務的規格、質量要求、數量、交付時間等信息。

　　參與供應商評選過程，從使用角度對供應商的產品或服務質量、適用性等方面進行評估和反饋。

　　質量部門

　　制定供應商產品或服務的質量評估標準和驗收規范。

　　參與對供應商的實地考察和樣品檢驗工作，對供應商的質量控制體系、生產工藝、檢測設備等進行評估，確保供應商具備穩定的質量保障能力。

　　財務部門

　　協助采購部門進行成本分析，提供采購預算信息，審核采購價格的合理性。

　　評估供應商的財務狀況，確保供應商具有良好的財務穩定性，降低公司采購的財務風險。

　　技術部門（如有需要）

　　對于涉及技術含量較高的物資或服務采購，技術部門負責對供應商的技術水平、研發能力、技術創新成果等進行評估。

　　為采購部門和需求部門提供技術支持和咨詢，參與制定采購技術規格和質量標準。

　　供應商評選小組

　　由采購部門、需求部門、質量部門、財務部門、技術部門（如有）等相關人員組成，負責對候選供應商進行綜合評估和決策。

　　根據既定的評價標準和權重，對供應商在質量、價格、供應能力、信譽等方面的表現進行打分和評價，確定最終的合格供應商名單。

　　四、供應商選擇流程

　　需求分析與計劃制定

　　需求部門根據業務計劃和項目需求，提出詳細的采購需求清單，明確物資或服務的名稱、規格、質量要求、預計采購數量、交付時間和地點等信息。

　　采購部門根據需求部門的采購需求，結合公司采購預算和市場情況，制定供應商選擇計劃。計劃內容包括選擇的目標、步驟、時間表、參與人員、評價標準等，并提交上級領導審批。

　　潛在供應商信息收集

　　利用互聯網搜索引擎、行業網站、商業數據庫等查找相關供應商名單和資料。

　　參加行業展會、研討會、供應商大會等活動，與供應商直接接觸和交流，獲取最新信息。

　　向現有供應商、同行企業、行業協會等咨詢和推薦，了解潛在的`優質供應商。

　　查閱公司過往的采購記錄和檔案，對曾經合作過或有過接觸的供應商進行重新評估。

　　采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括但不限于：

　　對收集到的潛在供應商信息進行整理和分類，建立潛在供應商數據庫，為后續篩選工作提供數據支持。

　　初步篩選

　　供應商的經營范圍是否與公司采購需求匹配。

　　供應商的地理位置、運輸成本是否符合公司要求。

　　供應商的企業規模、生產能力或服務能力是否能夠滿足公司采購量的需求。

　　供應商的基本資質是否齊全，如營業執照、生產許可證（如有需要）、質量管理體系認證等。

　　采購部門根據采購需求和供應商選擇原則，對潛在供應商進行初步篩選。篩選條件包括但不限于：

　　經過初步篩選后，剔除明顯不符合要求的供應商，確定初步候選供應商名單，并向其發放供應商調查問卷。

　　調查問卷與資料審查

　　采購部門向初步候選供應商發放統一格式的供應商調查問卷，問卷內容涵蓋供應商的基本信息（如企業概況、聯系方式、人員結構等）、生產或服務能力（如設備情況、生產工藝、服務流程等）、質量控制體系（如質量標準、檢測手段、質量認證等）、財務狀況（如資產負債表、利潤表等主要財務數據）、過往業績（如主要客戶名單、合作案例、客戶評價等）、價格信息（如產品或服務價格清單、價格調整機制等）等方面。

　　供應商應在規定時間內完成調查問卷并返回采購部門。采購部門對回收的調查問卷進行審查和分析，結合從其他渠道獲取的供應商資料，進一步評估供應商的初步符合性。對于問卷回答不完整、信息模糊或存在疑問的供應商，采購部門應與供應商溝通，要求其補充或澄清相關信息。

　　實地考察與樣品檢驗（如有需要）

　　供應商的生產或服務現場，查看其設備狀況、生產或服務流程、人員操作規范、工作環境等是否符合要求。

　　質量控制部門和檢測設備，了解供應商的質量控制體系的運行情況、檢測方法和標準、檢驗流程等，確保其具備有效保障產品或服務質量的能力。

　　與供應商的管理層、技術人員、質量管理人員等進行面對面交流，了解其企業管理理念、技術研發能力、質量意識、合作意愿等情況。

　　對于通過調查問卷審查的供應商，根據其重要性和采購金額的大小，公司組織相關部門人員（如采購部門、質量部門、技術部門等）對供應商進行實地考察。考察內容包括：

　　對于需要提供樣品的采購項目（如原材料、零部件等），采購部門要求供應商提供樣品。質量部門按照公司制定的質量標準和驗收規范對樣品進行檢驗和測試，評估樣品的質量是否符合要求。樣品檢驗結果作為供應商評價的重要依據之一。

　　綜合評價與選擇決策

　　質量（30% - 40%）：供應商的質量控制體系、產品或服務質量的穩定性、樣品檢驗結果、質量認證情況等。

　　價格（20% - 30%）：產品或服務的價格水平、價格合理性、價格調整機制、成本降低潛力等。

　　供應能力（20% - 30%）：生產或服務能力、交貨期保證能力、供應的穩定性和靈活性、應急供應能力等。

　　信譽（10% - 20%）：商業信譽、過往業績、客戶評價、合同履行情況、是否有不良經營記錄等。

　　技術能力（如有需要，5% - 15%）：技術研發水平、技術創新能力、對新技術的應用能力等。

　　供應商評選小組根據實地考察情況、樣品檢驗結果（如有）、調查問卷分析以及其他相關資料，按照既定的評價標準和權重，對候選供應商進行綜合評價。評價標準通常包括以下幾個方面及相應權重（可根據不同采購項目的特點進行調整）：

　　評選小組對每個候選供應商進行打分，并根據得分情況進行排名。結合公司采購需求和供應商選擇計劃，確定最終的合格供應商名單。對于得分較低但在某些方面具有潛力的供應商，可以列為備用供應商或要求其進行改進后重新評估。

　　審批與通知

　　采購部門將合格供應商名單及相關評價資料提交公司領導審批。審批通過后，采購部門正式通知合格供應商，告知其已被公司選定為供應商，并與其溝通后續的合作事宜，如簽訂合作框架協議、采購合同等。同時，采購部門將供應商選擇結果反饋給其他相關部門。

　　供應商檔案建立與維護

　　采購部門為每個選定的供應商建立詳細的檔案，檔案內容包括供應商的基本信息、調查問卷、實地考察報告、樣品檢驗報告、評價資料、合同文件、交易記錄、質量反饋信息等。

　　定期對供應商檔案進行更新和維護，及時記錄供應商在合作過程中的表現、質量問題、改進情況、價格調整等信息，為供應商的后續管理和評價提供依據。

　　五、供應商選擇的監督與評估

　　監督機制

　　在供應商選擇過程中，公司建立監督機制，確保選擇過程的公平、公正、公開。采購部門應定期向公司領導和相關部門匯報供應商選擇的進展情況，接受內部審計部門或上級主管部門的監督檢查。

　　對于涉及重大采購項目或關鍵物資的供應商選擇，公司可邀請外部專家或第三方機構參與監督和評估，確保選擇過程符合公司規定和市場最佳實踐。

　　后評估

　　公司定期對供應商的表現進行評估，評估周期可根據采購項目的特點和供應商的重要性確定，一般為半年或一年。評估內容包括供應商的產品或服務質量、交貨及時性、價格合理性、售后服務、溝通協作等方面。

　　根據評估結果，對供應商進行分類管理。對于表現優秀的供應商，可以給予更多的合作機會、優先付款等獎勵措施；對于表現不佳的供應商，要求其限期整改，如整改仍不合格，則考慮減少采購量、暫停合作或終止合作關系。同時，通過供應商后評估，總結經驗教訓，不斷優化供應商選擇標準和流程。

　　六、附則

　　本制度由采購部門負責解釋和修訂，如有未盡事宜，參照公司相關采購管理規定執行。

　　本制度自發布之日起生效實施。

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