工廠因公出差管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的工廠因公出差管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　1、目的：規范出差費用管理，以利于本工廠人員出差作業有所遵循，特定本規定。

　　2、適用范圍：適用于工廠所有員工的'出差。

　　3、權責：

　　3.1 國內：

　　3.1.1 集團核心管理層人員由董事長審批;

　　3.1.2 廠長級由副總經理或總經理審批;

　　3.1.3 經理級由廠長、總經理(或副總經理)審批;

　　3.1.4 課長級由部門經理、廠長、總經理(或副總經理)依次審批;

　　3.1.5 課長級以下人員一周之內之出差由課長、部門經理、廠長依次審批;一周以上之出差由課長、部門經理、廠長、總經理(或副總經理)依次審批;

　　3.1.6 人事課：進行出差備案。

　　3.2 國外出差所有人員一律由總經理審批。

　　4、出差申請程序：

　　4.1 因公出差者應事先填寫《出差申請表》(國內填寫《東莞萬德鏡片科技有限公司國內出差申請表》MTL-QR-HR118，國外填寫《東莞萬德鏡片科技有限公司國外出差申請表》MTL-QR-HR116，注明工號、姓名、出差時間、地點、拜訪人、出差目的、聯系方式、職務代理人)，經權責主管審批后，原件于出差前報備人事課。

　　4.2 若事情于申請返回日期提前辦妥，應即時書面報備人事課。

　　5、費用報銷：以實報實銷為原則，詳細列支出差費用報告并附上《費用報銷明細表》及《東莞萬德鏡片科技有限公司出差旅費報告表》MTL-QR-HR117;

　　5.1 出差費分為：交通費、住宿費、膳雜費(日用費)、誤餐費、臨時費;

　　5.2 以上費用均需按以下標準支給：

　　5.2.1 交通費：

　　5.2.1.1 飛機、輪船：飛機按經濟艙;輪船經理級(含)以上按二等艙，其余人員按三等艙定價按實報支;

　　5.2.1.2 火車：經理(含)級以上人員按實報支;課長級以下人員最高以軟座等級交通費用報支課長級最高以硬臥等級交通費用報支;

　　5.2.1.3 汽車：經理(含)級以上人員按實支給;課長(含)級以下人員最高以空調巴士等級交通費用報支;

　　5.2.1.4 使用出租車，必須注明地點、時間、用途。如無票據，須證明起迄地點、時間及用途。

　　5.2.2 住宿費：

　　5.2.2.1 副總經理(含)級以上人員按實報支;

　　5.2.2.2 經理、廠長級每日350元內按實報支;

　　5.2.2.3 課長級每日250元內按實報支;

　　5.2.2.4 課長級以下人員每日150元內按實報支;

　　注：① 遇以下情形不得報支：出差可于當日往返者;在交通工具中歇夜者;出差事竣，于返達本公司之日;有專備免費住宿處所，如公司宿舍;住宿自家或親友家。

　�、� 凡陪同外賓人員出差者，陪同期間之住宿費于事前簽奉核準后，得就所宿同一旅館之單據按實報支。

　　③ 夫妻雙方同為本公司人員同時出差時，其差旅費用按職務較高一方之標準報支，住宿以兩人一間為原則;

　　5.2.3 膳雜費(日用費)：

　　5.2.3.1 副總經理(含)級以上人員按實報支;

　　5.2.3.2 廠長級 RMB 100元/天;

　　5.2.3.3 經理(副經理)級別 RMB 60元/天;

　　5.2.3.4 課長(副課長)級 RMB 50元/天;

　　5.2.3.5 組長(含)級以下到普通員工(不含)RMB 40元/天(公司不支付加班工資);

　　5.2.3.6 派赴供應商駐廠人員出差：10天以內RMB 15元/天;10天以上 RMB 10元/天(前10天15元/天，10天以后的10元/天);(此條針對對方公司有提供食宿，并且公司有支付加班工資，但需對方公司提供有效加班證明。);

　　5.2.3.7 司機比照以上5.2.3.5待遇;

　　注：若出差期間已獲提供膳食，例如由各公司安排食宿，均不得再報銷膳雜費(5.2.3.6條除外);如出差中因私事請假者，其請假期間不得報支膳雜費。

　　5.2.4誤餐費：一律以早餐8元，午、晚餐12元報支;

　　5.2.5臨時費：

　　5.2.5.1臨時費指因公使用電報、長途電話及其它必須之費用，均應檢據列報。

　　5.2.5.2出差人員隨帶行李，不得另支行李費，其有攜帶公物，必須另支運費者按實檢據列報。

　　5.3 兩人以上出差者，相關費用由職位較高者申請一并報銷。

　　5.4 差旅費用若超出標準應事前簽奉核準，若特殊緊急狀況，應于返公司書面報準后，再報支。

　　5.5 出差人員返回后，于七日內將核準之后的《出差申請表》復印件及以上費用之發票至財務報銷，取消現有薪資欄中出差補助金額。

　　6、國外出差按集團出差管理辦法。

　　7、解釋、修訂、生效權限：

　　7.1 本制度解釋、修訂權歸行政部人事課;

　　7.2 本制度由總經理批準后施行，修改時亦同;

　　7.3 本制度自頒布之日起施行。

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