4s店管理制度【優選15篇】

　　在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的4s店管理制度，希望對大家有所幫助。

4s店管理制度1

　　一、新員工入職

　　風險提示： 企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險;

　　勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

　　1、新員工入職后一個月內，4S店要與員工簽訂勞動合同，并約定試用期為________個月，試用期過后填寫轉正申請即可轉正，由銷售經理簽字生效后交行政備案。

　　2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

　　3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班;

　　遵守公司的所有規章制度。

　　4、試用期間由公司專門委派一名指導銷售顧問帶其熟悉業務流程，指導銷售顧問對新員工負全責，出現問題追究指導銷售顧問的責任。

　　5、試用期間拿單車提成，享受相關提成政策。

　　二、日常規范

　　1、衣著公司統一工裝上班，帶工牌。

　　工裝必須干凈整潔，男士須打統一領帶，頭發整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;

　　女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。

　　2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會，并記遲到一次。

　　3、晨會前整理好內務，早會后出現洗臉化妝等與工作無關的事宜，違者罰款20元。

　　4、所有人員必須維持好辦公室衛生;

　　個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;

　　若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經糾正而不改者罰款20元;

　　辦公室衛生的責任人為本人。

　　三、考勤

　　1、8：00未到者，即為遲到。

　　當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當天以現金形式交給財務。

　　早退同上處理。

　　2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元;

　　有事請假批準后，方可離開。

　　3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經理及行政部;

　　不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外。

　　四、工作要求

　　1、展車衛生由車型分為各組負責，晨會后銷售顧問在5分鐘之內開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。

　　一小時內清理完畢，由組長負責檢查。

　　2、新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

　　3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。

　　4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內接、打、玩手機。

　　5、銷售顧問嚴格按照規定站崗，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

　　6、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;

　　參會期間，手機必須調到振動或靜音上。

　　7、銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。

　　8、上班時間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用;

　　吸煙必須到指定吸煙區(員工辦公室)，每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗。

　　9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網玩游戲。

　　10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發生爭執，違者予以勸退。

　　11、任何人員不得私自調換業績，違者全部辭退。

　　12、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶;

　　客戶進入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待;

　　非銷售人員在展廳內遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌。

　　五、顧客信息制度

　　對于客戶的個人信息，每一位員工都有保密的義務，若出現顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的，經查明，給予泄露者罰款，嚴重的解除勞動關系。

　　六、銷售部工作制度

　　1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　2、銷售部人員必須愛護公司財務，對公司配發的辦公用品應愛惜試用，損壞賠償。

　　3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的檢查。

　　4、銷售部人員不得在業務過程中損害公司利益，如經發現，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。

　　七、車輛管理制度

　　1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領導安排的'情況下，私自開動，展車、自駕車、客戶車。

　　2、如果違反上條規定，除罰款50元外，由于私自調車所發生的任何不良后果，有個人承擔與公司無關。

　　3、其他店來調配車輛，必須填寫調車單并有銷售經理或者店長簽字方可生效。

　　4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。

　　出現任何問題已交接表為準追究責任。

　　八、獎勵制度

　　1、每月全勤員工給予__________元獎勵。

　　(28個工作日無遲到早退病假視為全勤)

　　2、每月銷冠獎勵__________元。

　　(完成月計劃的前提下)

　　3、每季銷冠獎勵__________元。

　　(完成季計劃的前提下)

　　4、每年銷冠獎勵__________元。

　　(完成年計劃的前提下)

　　5、每年設優秀員獎一名獎勵__________元(年終會投票得出)，你也許不是業績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。

4s店管理制度2

　　1、清洗噴油嘴時應注意快速接頭連接是否可靠

　　2、檢查底盤或拆油、水管自我保護，拆油管和油箱時注意燃油泄漏。

　　3、系領帶和穿著寬松衣服時盡量遠離發動機蓋打開且已著車的車輛。

　　4、搬運較重零部件盡量使用手推車

　　5、燒焊、點焊時注意周圍是否有油氣

　　6、地板上有油漬和水漬立即擦干

　　7、禁止車間內吸煙

　　8、車間作業用電安全

　　9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起

　　10、過夜車輛放在舉升機上沒有落到安全位置

　　11、站內每個人知否都知道滅火器擺放位置

　　12、車輛升起到定位后，應將放置在安全保險位上

　　13、升車放車前，無論車下是否有人都必須養成提醒的習慣

　　14、分解減震器總成時，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時切勿晃動

　　15、車間內限速5KM，禁止開快車、急轉彎、急剎車

　　16、禁止打鬧，拋工具或備件

　　17、啟動發動機前應作提醒動作

　　18、維修作業不按操作規程，造成車輛損失擴大、操作人員受到傷害

4s店管理制度3

　　一、展廳車輛管理：

　　1.銷售顧問應每天使自己在展廳管轄區域內的展示車輛保持內外整潔、無劃痕，打開發動機蓋、后背箱、車門后不能看到灰塵、污漬、手印等影響車輛美觀的痕跡。

　　2.在展車前放置車輛說明標志牌，前車牌處粘貼車型牌，后車牌處粘貼公司名稱牌。

　　3.要去掉車內座椅上的塑料套、警告標志，地板上要有腳墊，SAILSRV車放倒的后排座要在顧客走后恢復原狀(前臺負責)，車輛座椅按照公司要求位置放置。

　　4.車輛擺放時，車輪徽標應統一平行于地面，車內外后視鏡應調整到合適的位置，展車應經常更換位置，穿插不同的顏色。

　　5.展車輪胎必須噴上表板蠟，從任何角度都不能看到灰塵。

　　6.展示車輛要及時充電加油，不能出現無油無電現象。

　　7.發現故障的車輛要立即退出展廳報修。

　　8.展廳內一律不得點火試車，若客人強烈要求時，銷售顧問應給予婉拒。

　　9.展車內不準吸煙，若客人吸煙，銷售顧問應有禮貌地提醒制止4s店展廳規章制度4s店展廳規章制度。

　　10.展廳內配備的試音碟片(CD、VCD、DVD)由管理該車的.銷售顧問保管，不得遺失，不得私自送給客戶。

　　11.展車要保持流動性，原則上車輛展示不得超過一個月，以保證展車內部的整潔及可售性。

　　12.展示車輛的點煙器、鑰匙、保養手冊、隨車腳墊等物品必須專人保管，節假日進行交接，不得遺失，否則由責任人出資彌補。

　　13.當其他區域的銷售顧問出差或調休時，在公司的銷售顧問有責任、有義務清潔非自己管轄區域的展示車輛。

　　14.銷售經理每天上午09：30和下午14：30檢查展示車輛，如發現展車未達到以上標準，對管轄該區域的銷售顧問罰款30元現金，如果該區域內車輛是由兩個或兩個以上的銷售顧問托管，罰款金額均攤。

　　二、日常工作

　　1.上班穿著工裝，并保持工裝整潔，掛工作牌，儀容、儀表符合公司《員工禮儀守則》和公司關于著裝的規定。上班時間未按公司規定著裝者，處30元罰款。

　　2.當客戶接待通知某銷售顧問出來接待顧客，一分鐘內出來接待顧客或委托他人接待顧客。

　　3.接待顧客時必須面帶微笑，目視顧客歡迎光臨或問好，顧客就座后及時為顧客倒上茶水，接待顧客時禁止把手插在衣內。

　　4.出現問題耐心向顧客解釋，在展廳禁止與客戶大聲爭執。

　　5.禁止讓外人查看顧客信息、定單表、庫存表、CALL-OFF表、收車通知等內部資料。

　　6.保持展廳和辦公室的整潔

　　4s店展廳規章制度百科。

　　7.遵守公司關于電話的使用規定，電話鈴響三聲內必須接起，并使用公司規定的規范用語。

　　8.交車時要陪客戶試車，試車時給客戶詳細講解車輛使用知識及車輛注意事項。

　　9.交車把客戶介紹給售后服務的業務接待人員，工作繁忙時將售后服務業務接待人員的名片交給客戶，請客戶出現問題時及時與售后業務接待聯系，以方便客戶維修。

　　10.交完車后，當天將發票提貨聯、車輛檢驗表和車輛保養手冊副聯交給庫存管理員，將客戶信息交給銷售業務助理。

　　11.服從部門經理和主管的工作協調安排。

4s店管理制度4

　　一、銷售部人員務必遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　二、銷售部人員務必愛護公司財物，對公司配發的辦公用品設備應愛惜使用，損壞賠償。

　　三、銷售部人員務必隨時無條件理解公司對其辦公設施的檢查。

　　四、銷售部人員不得在業務過程中損害公司利益，如經發現，公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律職責的`處罰。

4s店管理制度5

　　一、目的

　　為了提高公司車輛的使用效率，控制使用成本，規范用車程序，落實車輛使用和管理的責任人，根據公司的實際情況，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司所有車輛

　　三、管理責任

　　3.1陜C xxx、陜A xxx作為公務用車，歸屬總經辦管理；

　　3.2陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx，歸屬車間管理；

　　3.3試乘試駕車輛，歸屬銷售部管理；

　　四、車輛管理制度

　　4.1公司車輛管理

　　4.1.1公務車輛管理

　　4.1.1.1非緊急事務、拉貨或有損公司形象的三種情況，公司原則上不安排車輛，僅報銷公交車費；

　　4.1.1.2公務車輛的鑰匙歸屬保安管理，各部門因公外出確需用車的`，由總經辦主任或其職代簽署派車單，保安憑派車單登記并給與鑰匙；

　　4.1.1.3公務車輛每次外出，保安均應嚴格進行登記（時間、駕駛人、行駛里程）；

　　4.1.1.4每晚18點以前，公務車輛均須入庫、并將鑰匙交于值班保安處，次日工作日開始時方可領用。因公務下班后用車，需經總經理同意并報值班經理備案后統一調派，經批準并通知保安登記后方可出車；

　　4.1.2救援車輛管理

　　4.1.2.1救援車輛的鑰匙歸屬保安管理，救援車輛外出，保安憑救援單或由車間主任及其職代簽署的派車單，登記并給與鑰匙；

　　4.1.2.2救援車輛每次外出，保安均應嚴格進行登記（時間、駕駛人、行駛里程）；

　　4.1.3試駕車輛管理

　　4.1.3.1試乘試駕車輛,原則上僅限于試駕使用，由前臺及試駕專員登記管

4s店管理制度6

　　汽車4s店內部管理相關材料

　　1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。

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　　2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書，由總經理及職責人簽名確認。

　　3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經理匯報。

　　4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務的完成率。

　　5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。

　　6、各期的`工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業績考核的資料，并與當月工資掛鉤。

　　7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，并公布結果。

　　8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制。

　　報表及單據管理

　　1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則：XX公司XX部號，如有修改，應填寫<文件修改申請單>，經總經理批準后方可修改。

　　2、各類報表、單據的傳遞應及時有序并作好記錄。

　　3、有權知曉報表資料的人員應按公司保密規定保守公司的商業秘密，未經授權不得向外發散。

　　4、各職責部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。

　　信息檔案資料管理

　　2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。

　　3、文件編號：

　　(1)向上級管理部門的報告文件或對外發函：XX公司(辦)字第[20xx]號。

　　(2)經理簽發的管理文檔：XX公司(通)字第[20xx]號。

　　(3)銷售部管理文件：XX公司(銷)字第[20xx]號。 (4)服務部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]號。 (5)財務部管理文件：XX公司(財)字第[20xx]號。

　　文件編號由總經理秘書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用<工作聯絡單>，不必統一編號。

　　4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。

4s店管理制度7

　　一、車輛或總成送修時，本公司與送修單位或個人簽訂維修合同或填寫“維修工單”，確定送修要求、工期和質量保證等。

　　二、車輛送修時，應具備行駛功能，裝備齊全。

　　三、事故車輛或因特殊原因不能行駛和短缺零部件的車輛簽定維修合同時，應作出相應的說明。

　　四、車輛送修時，本公司將建立或登記該車的技術檔案、客戶檔案，觀察有關證件，特殊情況下需要有關公安機關的證明。

　　五、送修車輛或總成竣工合格后，本公司將簽發出廠合格證，并將有關技術資料和合格證移交送修單位或個人。

　　六、車輛竣工出廠時，均按送修單位或個人汽車原有的配備完整移交客戶。

　　七、客戶接車時，應根據維修合同規定，就車輛技術狀況和裝備情況進行驗收，發觀不符合維修合同情況時，應當即提出，本公司將立即查明，及時處理。

　　八、在質量保證期內，因維修質量發生故障和提前損壞的，本公司優先安排免費返修。

　　九、如在是否是維修質量問題上雙方有異議，可以協商解決。如協商不成，可由當地汽車維修行業主管部門仲裁解決。

　　售后服務管理制度

　　售后服務，是現代汽車維修企業服務的重要組成部分。做好售后服務，不僅關系到本公司產品的質量、完整性，更關系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此，制定本制度。

　　(一)售后服務工作由業務綜合部負責完成。

　　(二)售后服務工作的內容

　　1、整理客戶資料、建立客戶檔案

　　客戶送車進廠維修養護或來公司咨詢、商洽有關汽車技術服務，在辦完有關手續或商談完后，業務綜合部應于二日內將客戶有關情況整理制表并建立檔案，裝入檔案袋。客戶有關情況包括：客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期，送修車輛的車型、車號、車種、維修養護項目，保養周期、下一次保養期，客戶希望得到的服務，在本公司維修、保養記錄(詳見“客戶檔案基本資料表”)。

　　2、根據客戶檔案資料，研究客戶的需求業務人員根據客戶檔案資料，研究客戶對汽車維修保養及其相關方面的服務的需求，找出“下—次”服務的內容，如通知客戶按期保養、通知客戶參與本公司聯誼活動、告之本公司優惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。

　　3、與客戶進行電話、信函聯系，開展跟蹤服務業務人員通過電話聯系，讓客戶得到以下服務：

　　(1)詢問客戶用車情況和對本公司服務有何意見；

　　(2)詢問客戶近期有無新的服務需求需我公司效勞；

　　(3)告之相關的汽車運用知識和注意事項；

　　(4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務、特別是新的服務內容；

　　(5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優惠聯誼活動，如免費檢測周，優惠服務月，汽車運用新知識晚會等，內容、日期、地址要告之清楚。

　　(6)咨詢服務；

　　(7)走訪客戶。

　　(三)售后服務工作規定

　　1、售后服務工作由業務綜合部經理指定專門業務人員——跟蹤業務員負責完成。

　　2、跟蹤業務員在客戶車輛送修進場手續辦完后，或客戶到公司訪談咨詢業務完后，兩日內建立相應的.客戶檔案。

　　3、跟蹤業務員在建立客戶檔案的同時，研究客戶的潛在需求，設計擬定“下一次”服務的針對性通話內容、通信時間。

　　4、跟蹤業務員在客戶接車出廠或業務訪談、咨詢后二天至一周內，應主動電話聯系客戶，作售后第一次跟蹤服務，并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業務員要主動詢問曾到我公司保養維修的客戶車輛運用情況，并征求客戶對本公司服務的意見，以示本公司對客戶的真誠關心，與在服務上追求盡善盡美的態度，對客戶談話要點要作記錄，特別是對客戶的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復；不能當面或當時答復的，通話后要盡快加以研究，找出辦法；仍不能解決的，要在兩日內報告業務經理，請示解決辦法，并在得到解決辦法的當日告知客戶，一定要給客戶一個滿意的答復。

　　5、在“銷售”后第一次跟蹤服務的一周后的7天以內，業務跟蹤員應對客戶進行第二次跟蹤服務的電話聯系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準，內容避免重復，要有針對性，仍要體現本公司對客戶的真誠關心。

　　6、在公司決定開展客戶聯誼活動、優惠服務活動、免費服務活動后，業務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶，然后于兩天內視情況需要把通知信函向客戶寄出。

　　7、每一次跟蹤服務電話，包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經辦業務員都要做好電話記錄，并將電話記錄存于檔案，將電話登記表歸檔保存。

　　8、每次發出的跟蹤服務信函，包括通知、邀請函、答復函都要登記，并歸檔保存。

　　（四）指定跟蹤、業務員不在崗時，由業務經理臨時指派本部其他人員暫時代理工作。

　　（五）業務經理負責監督檢查售后服務工作，并于每月對本部售后服務工作進行一次小結，每年末進行一次總結；小結、總結均以本部工作會形式進行，由業務經理提出小結或總結書面報告，并存檔保存。

　　(六)本制度使用以下四張表格：“客戶檔案基本資料表”、“跟蹤服務電話記錄表”、“跟蹤服務電話登記表”、“跟蹤服務信函登記表”

4s店管理制度8

　　第一章總則

　　第一條、為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經營和財務風險，確保公司資金規范、安全、高效運作，實現公司資產和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定并結合公司實際情況，特制定本規范。

　　第二條、本規范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。

　　第二章現金管理制度

　　第三條、為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，對現金管理作如下規定。

　　第四條、現金使用范圍：

　　1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；

　　2、出差人員差旅費；

　　3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；

　　4、業務活動的零星支出備用金；

　　5、確需現金支付并經總經理書面同意的其他開支。

　　第五條、現金收付原則：

　　1、收付現金必須根據規定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的，出納不予付款。

　　2、因公外出或購買物品，需借用現金時，按照第五章“員工借款管理制度”的規定辦理。

　　3、出納不得擅自將公司現金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不準將公司收入的現金以個人名義存入銀行（董事長和總經理共同書面許可除外），不準保留帳外公款。

　　4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。

　　第六條、現金收入和支出：

　　1、不論何種來源收入的現金，原則上應于當日全部送存銀行。

　　2、支付現金，應該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現金。

　　3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現金收入，在取得現金收入后應及時上繳財務。

　　4、支付現金在1-5萬元的，經辦人必須提前一個工作日通知財務部門；5-10萬元的，經辦人必須提前3個工作日通知財務部門；10萬元以上的，必須提前5個工作日通知財務部門；事先未通知的，財務部門有權拒絕辦理付款業務（公司緊急、重大的非日常事項例外）。

　　第七條、現金報銷時間規定：

　　1、購買物品借用現金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。

　　2、出差人員所借現金必須在出差返回后5個工作日內報銷。

　　3、如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的，財務部有權直接從借款人的工資中扣除。

　　第八條、庫存現金的保管：

　　1、庫存現金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準，禁止超過限額備用金。

　　2、出納辦理現金出納業務，必須做到按日清理，按月結賬，及時登記現金日記賬，結出庫存現金賬面余額，并與庫存現金實地盤點數核對相符。

　　3、出納人員必須每日核對庫存現金，保持賬款相符，如發生長短款問題要及時向財務負責人匯報，查明原因后按照總經理審批簽章后的書面處理意見進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。

　　4、財務負責人每月末必須定期對庫存現金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現金進行盤點，每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。

　　5、現金保管要有安全措施，存放現金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專人保管。

　　第九條、處罰：

　　1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節嚴重，結予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權利。

　　2、凡超出規定范圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現金，未經批準坐支現金，私存小金庫，編造用途套取現金，公款私存，截留收入，逾期報銷的，除給有關人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。

　　第三章銀行存款管理制度

　　第十條、公司發生的一切收付款項，除第二章規定的可用現金支付外，都必須通過銀行辦理轉賬結算。

　　第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務負責人分別保管。

　　第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。

　　第十三條、出納應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證，財務負責人必須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發生，并每月末核對銀行存款余額。

　　第四章財務審批制度

　　第十四條、資金支付審批權限：

　　1、單筆支出金額在500元以下，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理審核簽字后支付，全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。

　　2、單筆支出金額在500元以上，由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經理和董事長審批簽字后支付。

　　3、需由董事長簽字的款項支付，未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項，財務負責人應電話請示董事長得到肯定答復后予以支付；待董事長回公司后由財務負責人立即完善簽字手續。

　　第十五條、員工借款按照第五章規定辦理。

　　第五章員工借款管理制度

　　第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務于公司經營活動，對員工借款作如下規定。

　　第十七條、員工借款范圍及審批：

　　1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業務，根據需要可借用現金。

　　2、公司員工借支現金需要填寫“借款單”，經部門負責人批準，財務負責人審核后，報總經理簽批。現金借支5000元以上，需要提前1個工作日通知財務部。

　　3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現金，有出差任務時，由同行人員借支現金。

　　4、未在公司擔任具體職務的股東，不得以股東名義在公司借支現金。在公司擔任具體職務的股東借款限額按照總經理級別執行；超過限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息；且借款期限不得超過一個會計年度。

　　5、現金借款人應親自到財務部門支取現金并在現金支付憑證上簽字，除經董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。

　　6、財務部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

　　第十八條、員工借款額度：

　　1、員工借支現金前必須預計合理的借支額度，部門負責人應進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務部門不予借支。

　　2、公司員工由于個人或家庭原因，由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保，提出借款申請（注明還款計劃）并經總經理和董事長審批簽字后，可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。

　　3、對不同級別的員工設置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務部門有權拒絕再次向其借款。

　　4、員工借款額度表：

　　第十九條、禁止白條抵現，對于符合規定的員工借款，財務部要及時進行賬務處理。

　　第二十條、員工報銷的款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現金時，需再次履行借款審批手續，財務部門不得直接支付現金。

　　第二十一條、工程周轉金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的票據，按照規定程序報銷。

　　第二十二條、財務部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支。

　　第二十三條、員工借款原則上次月發放工資時扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經總經理和董事長審批簽字后交由財務計劃扣款。

　　第二十四條、出現無法收回借款情形時，由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務。由財務部工作失誤造成無法收回借款的，由財務經辦人和財務負責人共同承擔還款義務，總經理承擔領導責任。

　　第二十五條、員工借款時填寫的借款單據，由財務部門及時進行賬務處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據，根據借款員工的需要，財務部門可出具收款收據或款項結清證明。

　　第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的，可由上戶專員根據計算的上戶保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經審批權限審批后到財務部門辦理借款手續；辦完上戶手續后立即到財務部門辦理核銷手續；發放工資前未辦理核銷手續的，財務部門有權拒絕發放該員工工資直到完結核銷手續為止。

　　第六章存貨管理制度

　　第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設備等。

　　第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統辦理出、入庫手續，并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續必須由銷售經理審批。

　　第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。服務站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

　　第三十條、存貨采購與入庫：

　　1、商品車采購由公司統一安排，商品車到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續。

　　2、非商品車存貨由總經理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續。

　　3、急用物料的采購，購入后應由保管驗貨并由相關人員開具《出庫單》后方能使用。

　　4、存貨入庫（包括商品車調撥入庫）時，須填寫財務部門指定格式的《入庫單》，一式三聯。由購買人、保管、相關部門經理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務聯連同合法的購買憑證交由財務部門結算；手續單據不齊，財務部門有權拒絕辦理。

　　5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買憑證經審批制度規定的審批流程后予以報銷。

　　第三十一條、存貨日常保管：

　　1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

　　2、未經庫房管理人同意，除董事長、總經理和財務負責人外任何人不得私自進入庫房，違者每次罰款100元。

　　3、非商品車存貨保管與保養：

　　﹙1﹚根據庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　﹙2﹚合理擺放：對不同的品種、規格、質量的物料都應分開，按照電腦系統的統一編號（金蝶系統的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理）存放，以便發貨。

　　﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

　　﹙4﹚對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　4、商品車存貨的保管與保養由4S展廳另行規定。

　　第三十二條、銷售與出庫：

　　1、商品車的銷售出庫：

　　﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯）后，交由庫房進行領料出庫（庫房留存第三聯）進行車載裝飾。

　　﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》（一式兩聯）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務聯（第一聯）取出留存匯總后交由財務計算裝飾工資。

　　﹙3﹚銷售人員交車時，根據財務部蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫，商品車庫管應留存蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯）匯總后交由財務部門存檔。

　　2、服務站銷售出庫：

　　﹙1﹚SGM管理系統內的材料，根據SGM提供的材料管理系統的流程和規范要求進行備件出庫手續；

　　﹙2﹚采用金蝶系統管理的材料，根據金蝶系統的流程和規范要求進行物料出庫手續；

　　3、內部領料出庫：

　　﹙1﹚公司內部耗用物料經部門經理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。

　　﹙2﹚庫房保管根據部門經理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》（一式三聯），由領料人和保管簽字后予以發貨。

　　﹙3﹚簽字后的《領料出庫單》（一式三聯），存根聯由保管留存，紅聯交領料人所在部門留存，財務聯月底匯總后由保管上交財務核算。

　　﹙4﹚內部領料按照進貨價格計算，計入領料部門成本進行績效考核。

　　第三十三條、存貨清查與盤點：

　　1、財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。

　　2、實地盤點結束后，由盤點人員在盤點表上簽字，對于賬實不符的情況，應查明原因，并編寫盤點報告向董事長和總經理匯報。

　　3、發生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。

　　第七章費用報銷制度

　　第三十四條、業務招待費報銷規定：

　　1、各部門因工作需要接待客戶時，應事先電話請示總經理批準，并在業務招待費報銷前補填申請并提交總經理審批。

　　2、符合下列條件之一的，由部門負責人以上管理人員提出接待申請：

　　﹙1﹚公司經營業務中的重要客人；

　　﹙2﹚公司上級主管部門的相關負責人；

　　﹙3﹚其他經董事長或總經理認可的外部合作單位關系人員。

　　3、嚴格業務招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。

　　4、業務招待費的報銷，應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據由按照財務審批制度規定簽字后予以報銷。

　　5、業務招待費的處理，按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。

　　第三十五條、通訊費補貼規定：

　　1、通訊費補貼標準：根據員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標準為：

　　2、享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經公司發現月累計關機3次以上，對當月通訊費不予報銷。

　　3、員工轉崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執行；員工辭職、調動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。

　　4、公司報銷的'通訊費按照員工所屬部門，計入各部門成本費用并計算績效考核。

　　第三十六條、交通費報銷規定：

　　1、公司各部門配備的業務用車輛，公司負擔車輛的修理、保養、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標準為：

　　2、總經理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準，除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據實扣除。

　　3、車輛使用責任人的確定：

　　﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經理；

　　﹙2﹚售后服務站施救車：售后服務站站長；

　　﹙3﹚行政部公務用車：行政部部長；

　　﹙4﹚財務部公務用車：財務部部長；

　　﹙5﹚其他用車責任人：由總經理指定。

　　4、公司員工因辦理公司業務造成公司車輛損壞的，賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償的款項直接從當月工資中扣除，金額重大經總經理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續扣除。

　　5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。

　　6、因公外出辦事，本城范圍內原則上應乘坐公交車，經總經理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應事前經總經理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據據實報銷。

　　第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規定：

　　1、公司各部門員工因公出差，應事前書面報備行政部，確定出差時間和地點。

　　2、出差過程中發生的交通費用按照本章“交通費報銷規定”的規定報銷；

　　3、出差過程中發生的住宿費報銷標準為：

　　4、出差過程中發生的業務招待費按照本章“業務招待費報銷規定”的規定報銷；

　　5、出差過程中發生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：

　　6、公司員工參加SGM指定培訓，SGM規定了食宿標準的，按照SGM標準據實報銷。

　　第三十八條、職工活動費報銷規定：

　　1、各部門組織職工集體活動，應事前書面申請經董事長、總經理審批簽字后方可執行。未事先審批的，一律不予報銷。

　　2、各部門按照規定組織職工集體活動后，以合法票據附簽字后的申請單據實報銷。

　　3、經董事長、總經理簽字同意的職工活動經費計入公司福利費用，不計入各部門成本費用績效考核。

　　第三十九條、傭金支付規定：

　　1、公司員工在經營業務活動中，不得私自向對方索取有損公司利益的現金、禮品回扣，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

　　2、公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報備，未報備者一經發現給予當月應付工資總額50%的罰款。

　　3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經辦人填寫申請單，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字后由出納支付，并及時入賬。

　　4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經辦人填寫申請，經部門負責人、財務負責人、總經理、董事長審批簽字交由財務部存檔后由財務部出具統一的非貨幣傭金支付證明。

　　5、公司員工未違反上述規定直接截留資金用于支付傭金的，一經發現就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

　　6、公司在經營活動中支付的傭金，一律納入各部門成本費用并計算績效考核。

　　第四十條、其他費用報銷規定：財務部根據公司經營情況另行提出報銷方案，經總經理、董事長審批后予以實施。

　　第八章印鑒管理制度

　　第四十一條、為規范財務印章的管理，加強風險防范，保障公司合法權益，實現印章管理的制度化和規范化，特制定本制度。

　　第四十二條、財務印章指經過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業務章、內部審核專用章等。

　　第四十三條、原有印章發生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財務負責人按刻章程序提出申請，經終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章，以資區別。

　　第四十四條、原有印章發生遺失或被搶、被盜時，應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財務管理處依據上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續。

　　第四十五條、財務印章的使用范圍：

　　1、財務印章應嚴格按照本制度的規定，依據公司經營活動的實際需要，經過審批權限人的批準結果使用，不得濫用財務印章。

　　2、財務印鑒（財務專用章、法人代表章、財務負責人章）用于辦理有關的銀行業務，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據、銀行貸款的借據單、開辦網上銀行業務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發放清單等確需加蓋財務專用章的經濟事項，應通過公司印章使用審批流程，方能使用。

　　3、發票專用章用于公司經營業務需要開據的發票。

　　4、財務專用章用于以收據收回員工各類的欠款、關聯公司往來款等。

　　5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業務。

　　6、內部審核專用章用于內部審核流程財務鑒定業務。

　　第四十六條、財務印章的保管與使用管理規定：

　　1、財務印鑒實行分開保管的原則：法人代表章由董事長指定人員保管，財務負責人保管財務專用章，其余印章的保管人員由財務負責人和總經理共同授權。

　　2、當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時，應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務負責人和總經理共同指定臨時印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時性交接工作。

　　3、財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任；財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

　　4、確因工作需要攜帶財務印章外出使用的，應填寫《財務印章外出使用申請表》，經財務負責人審核批準后，由部門的兩名人員分別攜帶，監督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經濟業務，如發現違規行為，則追究印章外帶使用人的責任。

　　5、財務印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

　　6、銀行預留印鑒至少包括“財務專用章、法人代表章、出納章”；銀行預留印鑒卡由財務負責人專人保管。

　　第九章票據管理制度

　　第四十七條、為規范公司單據管理，防范財務風險，根據公司經營狀況和財務流程，制定本制度。

　　第四十八條、本制度所指票據包括但不限于“各類發票、收款收據、收款證明”等。

　　第四十九條、財務負責人為公司票據管理直接責任人，負責登記票據的領用、核銷、存根聯保管工作。

　　第五十條、收據的領用：

　　1、財務負責人應設置票據領用登記表，發放票據時必須登記領用日期、數量、起止號碼等，應由領用人簽字。

　　2、出納為收款收據和收款證明的唯一領用人，負責領用票據的管理和開具工作。

　　3、各主辦會計為各類發票的領用人，負責領用發票的管理和開具工作。

　　4、票據領用人在領用新的票據前，應到財務負責人處進行原領用票據的核銷工作，未辦理核銷之前不得領用新的票據。

　　第五十一條、票據的使用：

　　1、各種票據應當按照規定的要求順序、聯次開具。

　　2、各種票據只能按照規定的范圍進行使用，不得轉借，轉讓，跳號，拆本使用，不得開具空白票據（未明確金額小寫的票據）。

　　3、票據填開錯誤時禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據必須聯次齊全完整。

　　第五十二條、收據客戶聯回收規定：

　　1、因銷售商品車開具的收款收據在開具機動車銷售統一發票或增值稅發票前由財務部門商品車銷售會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。

　　2、因維修車輛開具的收款收據在開具維修發票前由財務部門售后會計負責回收，單據不齊的財務部門有權拒絕開具發票。

　　3、因客戶原因遺失單據的，由客戶本人填寫遺失單據說明書，主辦會計根據經銷售代表或售后接待、部門負責人、財務負責人簽字后的單據遺失說明書辦理財務手續。

　　第十章商品車交車流程

　　第五十三條、商品車銷售、交車票據傳遞流程圖：

　　第五十四條、商品車銷售、交車票據傳遞流程說明：

　　1、銷售顧問持規范的銷售合同和客戶結算清單到收款出納處辦理交款手續，收款出納根據本月的銷售政策審核合同后辦理收款結算。

　　2、收款結算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯收款收據（必須在收據上注明清楚車架號），由收款出納進行審核并確認簽字。（第一聯：存根；第二聯：記賬；第三聯：收據，加蓋公司財務章；第四聯：收銀，附在客戶結算清單上）。

　　3、收款結算交付評審費、續保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結算清單上）和三聯收款收據。（第一聯：存根；第二聯：收據，加蓋公司財務章，用于退還客戶續保保證金的依據；第三聯：記賬）。

　　4、客戶結算清單所有款項結清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續。

　　5、商品車銷售負責會計審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發票。

　　6、銷售顧問開具發票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發票聯復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養手冊黃聯、交車檢驗表、交車單復印件，GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部，交車單原件交財務部留存（有節能補貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件）。

　　7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續后到收款出納處辦理車輛放行手續，收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據收銀聯”等單據后開具車輛放行條。

　　8、保安根據車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。

　　第五十五條、退定金和多余車款：

　　1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：

　　﹙1﹚GMAC被拒；

　　﹙2﹚車展定車；

　　﹙3﹚訂購車輛缺貨；

　　﹙4﹚訂購車輛質量問題；

　　﹙5﹚總經理書面同意的其他情況。

　　2、退定金和多余車款時，由銷售顧問填寫請款單，經銷售經理、財務負責人、總經理審核簽字予以退款；退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據。

　　第十一章維修車輛交車流程

　　第五十六條、維修車輛票據傳遞流程圖：

　　第五十七條、維修車輛票據傳遞流程說明：

　　1、售后接待根據客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統，車輛預檢表必須經客戶簽字認可。

　　2、 SGM車輛按照SGM通用的規定進行單據填開和材料出庫。

　　3、非SGM車輛由各維修工組根據前臺接待開具的金蝶結算單（一式四聯：存根聯，財務聯，領料聯，客戶聯）領料聯到備件庫房領料出庫。

　　4、維修工組將車輛維修完畢后統一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據前臺接待打印的“結算單”收款（無收款的，按照下列規定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號）。

　　5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、免費首保、三包索賠、事故現金、事故代賠”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據（結算單據包括但不限于“結算單的財務聯、維修工單財務聯、維修發料單財務聯”）交與主辦會計核算；

　　﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算；“免費首保、三包索賠”方式結算的單據須經索賠員簽字,否則財務不予受理。

　　﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。

　　6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規保養、事故現金、事故代賠、應收掛賬”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規保養、事故現金”由收款出納收款后將結算單據交與主辦會計核算；

　　﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據必須附有保險公司定損單，由售后前臺統一整理后于每日下班前上交財務進行核算，否則財務不予受理。

　　﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據，必須按照第四章“財務審批權限”的規定辦理簽字手續后交由出納開具出門條，未經審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據出納有權拒絕開具出門條。

　　﹙4﹚對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據，可由服務站站長提出申請，經總經理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后，可以不針對每單進行簽字審核，出納可直接開具出門條。

　　7、服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務站站長提出申請經總經理審核（折讓金額超過￥1000.00的須經董事長審核）簽字并報備財務后可允許折讓。未經審批私自折讓的，財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。

　　8、收款出納結算手續辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。

　　9、預收維修款的由收款出納開具三聯收款收據，客戶聯交客戶，記賬聯交會計核算，待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯。

　　第十二章招標管理制度

　　第五十八條、為規范公司物料采購和服務外包，降低成本費用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

　　第五十九條、適用范圍：

　　1、工程修建項目；

　　2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目；

　　3、全年累計支付服務費用超過五千元的項目；

　　4、其他總經理或董事長認為應該招標的項目。

　　第六十條、招標方式和權限：

　　1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃（計劃中明確各項目要求）；

　　2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經辦、董事辦；

　　3、由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務部負責人、總經理負責選擇中標單位書面上報董事長批準；

　　4、經董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標單位交納保證金的應到財務部門交納保證金）報備財務部門，財務部門根據合同規定條款安排付款。

　　第十三章附則

　　第六十一條、公司及所屬各單位的財務管理工作要嚴格按照本辦法執行，若有違反，一經發現，公司有權追究和查處相關負責部門負責人和直接責任人的違規責任。

　　第六十二條、本辦法由總經理負責解釋。根據公司經營發展情況，財務部可提出本辦法的修訂草案，報經公司總經理、董事長批準后可修訂本辦法。

　　第六十三條、本辦法自發布之日起實施。

　　XX汽車銷售服務有限公司財務部

　　20xx年07月01日

4s店管理制度9

　　汽車4S店財務管理制度范本，包括財務管理目的，管理任務和方法等內容。

　　第1條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

　　第3條 財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　（四）監督企業財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　　（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第5條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第6條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第7條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第8條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的`審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　第9條 公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

　　第10條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

　　（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　　（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、修管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費 ，管理費。

　　（三）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用

　　第11條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是企業發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第12條 企業應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第13條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第14條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第15條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第16條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

　　第17條 企業各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　第18條 公司營業利潤＝營業收入 營業稅金及附加 營業支出

　　利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入 營業外支出

　　第19條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。

　　第20條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

　　第21條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

4s店管理制度10

　　一、早操鍛煉標準：

　　1、銷售部早上8點00分點名；遲到將對其考核20元/次。

　　2、早上點名是工作一天的開始，全體人員應該保持隊伍對應整齊、態度積極、愉快參與早點名，按標準認真完成早點名預定動作，未認真完成于第二天前排領做動作，以示工作的積極性。

　　二、儀容儀表標準：

　　1、全體人員應統一著深色西裝，白色襯衣，穿黑色皮鞋。在晨會之前男士應系好領帶配帶好工作牌，女士應系好領巾佩戴好工作牌，著肉色絲襪。皮鞋表面要求檫拭干凈，整潔有光澤。全體人員應精神面貌飽滿、熱情積極。

　　2、展廳銷售顧問，必須嚴格按照儀容儀表標準要求，進行儀容儀表自查。

　　考核時間：每日晨會，主管對銷售顧問進行檢查。

　　考核依據：若未達到標準，將對銷售顧問考核50元/項。

　　三、展廳展車清潔標準：

　　1。晨會后立即抓緊20分鐘做完展廳衛生。展廳經理對展廳進行檢查，檢查出有不符合標準的，對責任人考核50元/次。

　　2、展車應除去新車有油漆膜、表面遠看無灰塵及手印、輪胎表

　　面無灰塵，光亮、LOGO保持水平位置。車窗和天窗及車門、行李箱開啟；手可以觸摸到的地方必須清潔干凈。車輛內無其他物品、配置符合要求。

　　四、接待禮儀標準：

　　客戶進店，前崗人員應使用禮貌用語：“您好！歡迎光臨天泰名車，請問您是看車還是做維修保養！”面對客戶要面帶微笑，實行微笑服務。在展廳內碰見客戶須點頭示意，禮貌問好：“早上好”“中午好”“下午好”如發現未按標準執行的，次日晨會出列帶領接待禮儀演練。

　　五、接聽電話標準：

　　電話三聲內必須接聽電話，采用統一用語：“您好！婁底天泰國際名車，我是銷售顧問（經理）XXX，請問有什么可以幫您；——我現在幫您轉接，請稍等，XXX不在座位上，請問有什么我能替您轉告嗎？”結束后采用“X小姐/先生，感謝您的來電”；留下客戶信息、車型、顏色、邀約客戶來展廳。并立即記錄在《來店/電登記本》上。必須符合電話接待流程，如未如實記錄的.及未按標準接聽電話的，考核標準20元/人。

　　六、客戶接待標準：

　　a）主動外出迎接客戶、問好、引導、熱情、積極、認真、專業服務客戶。送客戶離開、立即登記在《來店/電登記本》上、錄入系統。及時發送短信感謝客戶。無如實記錄的，對該問銷售顧考核標準50元/人。

　　b）產品介紹應按照六方位禮儀來為客戶介紹車輛，不允許銷售顧問將身體任何部位靠在車上對客戶進行產品介紹。經理以走動式管理及現場照相，為銷售顧問指出缺點，并對銷售顧問考核20元/次。

　　七、前臺值班標準：

　　門口前臺值班（1號位）接待客戶（1號位）：1號位站崗時間30分鐘，1號位接客戶。（無客戶進入時）按值班表輪流進行。（有客戶進入時）2號位接崗把1號位剩余時間補完，再把自己30分鐘站完。若發現脫崗現象及未及時通知下位銷售顧問補崗，考核標準50元/一次。備注：站崗時桌面上只允許放客戶來店登記本和銷售文件夾，不允許站崗時間回訪客戶和與銷售無關的一切事物。

　　八、展廳5S管理標準：

　　展廳地面、車輛、辦公區域、辦公設備、辦公用品必須干凈、整潔、整齊無私人用品及展廳銷售無關的物件。

　　九、售前跟蹤標準：

　　銷售顧問應對每位顧客進行級別判定及售前跟蹤計劃，并如實填寫跟蹤內容至系統及，銷售主管應每日檢查銷售顧問跟蹤計劃，并做出指導性意見。

　　考核依據及標準：

　　1、經理按照級別判定標準對銷售顧問進行售前跟蹤指導，若進行指導后，銷售顧問拒不遵守級別判定跟蹤計劃，將對銷售顧問進行20元/次考核。

　　2、銷售顧問按標準將客戶登入來店客戶登記本，并按客戶級別認真回訪并如實做好回訪記錄，杜絕出現客戶逾期未跟進或跟進未如實記錄跟進內容。考核標準20元/一次。

　　十、簽約成交標準：

　　1、合同應按照要求簽訂，必須將客戶信息填寫完善。銷售顧問需向客戶當面解釋清楚合同條款內容，并與客戶確認信息，（姓名、身份證號、地址、聯系人、聯系電話、訂購車型、顏色、金額，預計交車日期、購車方式、預付款金額、附配項目）合同金額需寫車輛原價，如有附配精品項目的需填寫精品價格。

　　2、銷售顧問優惠讓利不得超出銷售部每月公布讓利指導價格，若銷售顧問超出本人價格范圍，上報經理進行價格商議。如讓利范圍超出經理權限，經理報上一級領導批示。未經批示超出權限范圍由當事人自行承擔。并處以50元/次罰款。

　　3、購車合同需領導簽字確認、登記蓋章方為生效。購車合同一式四份，上交行政部存檔一份，客戶一份，財務一份，銷售顧問保留一份待交車完畢后連同檔案袋一起上交行政部。訂車信息立即上報給銷售經理。

　　4、銷售顧問應及時告知客戶付款金額，及付款方式（注：刷卡每臺車原則只刷2次）。

　　5、付款方式：現金、刷卡、支票、本票及銀行轉賬。

　　現金、刷卡：刷卡原則同意當日提車。

　　支票、本票、銀行轉賬：需等公司財務確認款項到達公司賬戶后，方能開具發票及提車。

　　十一、新車交車標準：

　　1、銷售顧問必須自己親自交付新車。銷售顧問在前一天對要交車輛進行仔細檢查，若發現車輛有損傷，應及時填上報經理

　　2、銷售顧問與客戶預約好提車時間，提醒客戶提車應該準備的相關手續、交車大概時間及財務注意事項。

　　3、車輛交車前必須清潔干凈、加油。銷售顧問利用《交車檢查表》中所列的附件和文件移交給客戶。與客戶核對《交車檢查表》陪同客戶做繞車檢查。檢查完畢請客戶在《交車檢查表》上確認并簽收。客戶信息需填寫完全。如發現其他行為，將對當事人處以50元/次罰款。交車過程標準：介紹車輛性能、功能使用、磨合期（新車）、保險出險等注意事項、車輛保養、質量擔保、照相、填寫服務滿意。

4s店管理制度11

　　“6S管理”內容包括：整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養。目的是培養有好習慣、遵守規則的員工，營造團隊精神。

　　為改善車間現場管理，塑造一個舒適、整潔、有序、高效的生產現場，讓環境、人的品質得到提升，讓顧客對我們滿意、有信心，從而提升公司的競爭力。在公司領導的帶領下，特制訂本制度。

　　一、具體要求：

　　1. 保持通道順暢，通道內不得擺放托排和物品，地面無垃圾、紙屑、零部件、油污、積塵；

　　2. 設備（如：機床、臺鉆、校驗臺、風扇??）和機臺上無雜物、灰塵、油污，定期檢驗維護；

　　3. 車間所有套圈一律使用周轉箱和托排，并在指定區域擺放整齊；

　　4. 隨時整理現場需要和不需品的物品，不需要的清理掉，需要的合理區分放在固定位置，并且做好標識；

　　5. 工作臺面要保持整齊、干凈，私人物品放在工作臺下層，工具、相關材料、暫時不用的配件不要胡亂放在臺面，應放在固定位置擺放整齊。工作臺面在交接班前不允許留有套圈的工費，料廢，應及時放在指定位置并做好標記；

　　6. 各種型號的標準件、樣板及不用的表頭在使用完后及時送回計量室；

　　7. 合格品與不合格品嚴格區分，并且做好標識；

　　8. 抹布不得放于工作臺面上，使用后放回指定位置，水杯、飲料瓶、雨傘放在指定區域；

　　9. 工作過程中所產生的塑料袋及其它垃圾不得放在臺面，按可回收和不可回收分類放入相應的垃圾桶或指定地方；

　　10. 工裝夾具、輔助材料使用完畢后及時歸還原位擺放整齊；

　　11. 不準穿拖鞋、高跟鞋（鞋跟在5厘米以上）、吊帶、背心上班，若因穿拖鞋、高跟鞋等引起的扭傷、摔傷及相關傷害，責任自負；

　　12. 所有人員必須樹立“質量是企業生命”的意識，生產過程中認真負責，嚴格做好自檢、互檢、首檢、全檢的習慣，發現問題及時調整和匯報；

　　13. 返修產品須在第一時間返修完成，以便及時發貨；

　　14. 上班時間工作認真專心，不準閑談、怠慢、打瞌睡、玩手機等；

　　15. 中午吃飯、下班、離開崗位時請及時關閉各工具、設備、風扇的電源；

　　16. 機床、校驗測試臺、臺鉆等設備除相關操作人員外，其它人禁止操作；

　　17. 設備操作人員必須按規定作業程序、標準進行操作；

　　18. 每天下班后工作臺面和地面必須清理干凈、整齊；

　　19. 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產無關之物品進入車間；

　　20. 車間嚴格按照生產計劃排產,根據車間設備狀況和人員,精心組織生產。生產工作分工不分家，各生產車間須完成車間日常生產任務，并保證質量；

　　21. 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為（注：脫崗:指簽到后脫離工作崗位或辦私事；竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關的事），吸煙要到公司指定的地方或大門外；

　　22. 員工在生產過程中應嚴格按照設備操作規程、質量標準、工藝規程進行操作,不得擅自更改產品生產工藝。否則，造成工傷事故或產品質量問題，由操作人員自行承擔；

　　23. 在工作時間內，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區域或交回倉庫保管員放置，否則以違規論處；

　　24. 車間員工必須做到文明生產，積極完成上級交辦的生產任務；因工作需要臨時抽調，服從車間主任以上主管安排,協助工作并服從用人部門的管理；

　　25. 加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好；

　　26. 對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公物或他人財產）者，不論價值多少一律交公司處理。視情節輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。

　　注：以上列舉制度只為車間現場管理制度，其它請遵守員工守則及相關制度

　　二、員工考核

　　考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　1. 德、主要是指敬業精神、事業心和責任感及道德行為規范。

　　2. 勤、主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

　　3. 能、主要是指技術能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

　　4. 績、主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等。以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節做出相應處理;

　　以個人為準，車間6S現場管理要求每違反一項視情節嚴重扣2—5分不等，月累積－10分以內不處罰，月累積10分以上的'（不含－10分），以超出的負分數按2元/分，從當月工資中扣除。

　　三、考核的目的

　　對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益。

　　本制度自公布之日起開始實施，車間主任負責安排及監督執行，車間全員參與、積極配合。辦公室每天對車間不定時檢查，進行打分，并做好記錄在月底匯總上報。

4s店管理制度12

　　一、新員工入職

　　1、新員工入職后一個月內，4S店要與員工簽訂勞動合同，并約定試用期為xx個月，試用期過后填寫轉正申請即可轉正，由銷售經理簽字生效后交行政備案。

　　2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

　　3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。

　　4、試用期間由公司專門委派一名指導銷售顧問帶其熟悉業務流程，指導銷售顧問對新員工負全責，出現問題追究指導銷售顧問的責任。

　　5、試用期間拿單車提成，享受相關提成政策。

　　二、日常規范

　　1、衣著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統一領帶，頭發整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。

　　2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會，并記遲到一次。

　　3、晨會前整理好內務，早會后出現洗臉化妝等與工作無關的事宜，違者罰款20元。

　　4、所有人員必須維持好辦公室衛生；個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵；若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經糾正而不改者罰款20元；辦公室衛生的責任人為本人。

　　三、考勤

　　1、8：00未到者，即為遲到。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當天以現金形式交給財務。早退同上處理。

　　2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開。

　　3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經理及行政部；不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外。

　　四、工作要求

　　1、展車衛生由車型分為各組負責，晨會后銷售顧問在5分鐘之內開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。一小時內清理完畢，由組長負責檢查。

　　2、新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

　　3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款20元。

　　4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內接、打、玩手機，違者罰款20元。

　　5、銷售顧問嚴格按照規定站崗，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外，違者罰款20元。

　　6、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會期間，手機必須調到振動或靜音上，違者罰款20元。

　　7、銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。

　　8、上班時間不允許在公司內吸煙、吃口香糖、吃零食、上網玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。

　　9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網玩游戲，違者罰款100元。

　　10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發生爭執，違者予以勸退。

　　11、任何人員不得私自調換業績，違者全部辭退。

　　12、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶，違者罰款100元；客戶進入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。

　　五、顧客信息制度

　　對于客戶的個人信息，每一位員工都有保密的義務，若出現顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的，經查明，給予泄露者罰款，嚴重的解除勞動關系。

　　六、銷售部工作制度

　　1、銷售部人員必須遵守公司的.管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　2、銷售部人員必須愛護公司財務，對公司配發的辦公用品應愛惜試用，損壞賠償。

　　3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的檢查。

　　4、銷售部人員不得在業務過程中損害公司利益，如經發現，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。

　　七、車輛管理制度

　　1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領導安排的情況下，私自開動，展車、自駕車、客戶車。

　　2、如果違反上條規定，除罰款50元外，由于私自調車所發生的任何不良后果，有個人承擔與公司無關。

　　3、其他店來調配車輛，必須填寫調車單并有銷售經理或者店長簽字方可生效。

　　4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現任何問題已交接表為準追究責任。

　　八、獎勵制度

　　1、每月全勤員工給予xxxx元獎勵。（28個工作日無遲到早退病假視為全勤）

　　2、每月銷冠獎勵xxxx元。（完成月計劃的前提下）

　　3、每季銷冠獎勵xxxx元。（完成季計劃的前提下）

　　4、每年銷冠獎勵xxxx元。（完成年計劃的前提下）

　　5、每年設優秀員獎一名獎勵xxxx元（年終會投票得出），你也許不是業績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。

4s店管理制度13

　　一、生產調度工作的主要任務：以生產作業的維修工單為依據，合理組織企業的日常生產活動，經常檢查維修作業過程情況，及時、有效地調整和處理生產過程中的異常情況，組織新的平衡，保證全面完成生產任務。

　　二、每日開班前，應檢查生產準備情況，包括班組人員到位情況，設備工具準備情況，配件供應或修復待裝情況，督促和協助有關部門、班組按時作好多項生產準備工作。

　　三、根據當日應安排的“維修工單”，及時、均衡地安排班組進行作業。調度指令必須絕對服從。班組或員工個人對調度有意見，必須先執行指令，下班后再提意見，必要時可向總經理報告。

　　四、對車間進行周期性巡視檢查，不斷地到各個作業工位檢查工作情況，發現異常，及時處理和協調。一般情況下，每班次(4小時)車間巡查不少于4次，每次不少于25分鐘。

　　五、根據生產需要，合理組織，調劑作業安排，以確保各工位之間的有效配合。當班組作業完成時，及時通知檢驗員迅速到工位檢驗。

　　六、經常與配件部聯系，了解配件供應情況，督促配件部及時把配件供應到車間班組。

　　七、出現維修增加項目情況時，應立即通知業務綜合部，以便與客戶取得聯系。在接到業務綜合部增項處理意見時，應及時通知班組進行增項作業。

　　八、檢查督促車間合理使用和維護設備。一是檢查、督促操作者按章操作；二是檢查、督促設備工具的日常維護保養，禁止設備帶病運行；三是督促和檢查有關部門和班組嚴格執行設備維修規定。

　　九、做好車間生產作業安排的記錄、統計和分析，及時總結生產過程中的問題與經驗，并負責完成該工作報告。

　　十、督促車間文明環境建設、每日檢查生產現場，引導教育員工文明施工，愛護環境、愛護設備、愛護車輛、遵守安全生產規定、保持車間整潔的衛生環境。

　　十一、組織好生產調度會，對全車間的'典型問題或情況，要及時告訴員工，以吸取教訓；對工作中的優良表現，要予以表揚，以鼓勵員工積極向上。調度人員在調度會前安排好準備工作，要以專業管理者的態度發言，簡明扼要，啟發號召力強。

4s店管理制度14

　　（一）機修車間

　　1、在汽車上作業時必須使制動處于有效位置，防止溜車；

　　2、車輛剛進站，不宜馬上針對高溫部位作業，防止燙傷；

　　3、移動車輛觀察周圍情況；

　　4、使用舉升機或千斤頂時一定要按安全操作規程操作；

　　5、車輛開進、開出格外小心；

　　6、作業時工具、設備使用，要按照正確方法使用；

　　7、車間內避免明火，杜絕吸煙。

　　（二）噴漆車間

　　1、油漆、噴漆場地和庫房嚴禁煙火；

　　2、穿戴好防護用品，保持通風；

　　3、切勿在蓄電池附近進行鈑金打磨作業，防止發生爆炸事故；

　　4、噴漆時，掀開風機；停止噴漆后再關風機。

　　（三）設備安全

　　1、設備要定人保管、定期維護（設備安全檢查維護表）；

　　2、檢查用電設備接地良好；

　　3、作業用照明設備應有防暴裝置；

　　4、定期檢查設備維護記錄；

　　5、設備安全操作規程齊全。

　　（四）工具安全

　　1、氣動工具必須在規定壓力下工作；

　　2、手動工具保持清潔完好，避免使用時發生事故，傷及人身；

　　3、任何操作不宜過度探身，防止滑倒事故；

　　4、不要將壓縮空氣對著設備或人吹；

　　5、電動工具使用嚴格按照使用要求操作；

　　6、使用銳利或尖角工具時防止劃傷。

　　（五）用電安全

　　1、停電檢修，應將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標識；

　　2、移動電器設備時應切斷電源；

　　3、電器設備不能帶故障運轉，發生故障立即請電工維修；

　　4、經常接觸使用開關、插座及導線保持完好；

　　5、電器設備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。

　　（六）、防火防毒

　　1、控制空氣中有毒物質濃度：施工場所通風良好，使空氣流通；車輛免拆清洗作業或大修著車試驗使用尾氣抽排設備；采用暖風情況下，一般不采用循環風。

　　2、防毒措施：穿戴好防護用具；施工時出現不適，應及時離開現場到通風處。

4s店管理制度15

　　為保證維修質量和正常開展維修技術質量檢驗，制定本制度：

　　一、本公司生產檢驗由檢驗員負責，具體由業務綜合部專職檢驗員負責檢驗作業。

　　二、檢驗員的質量檢驗責任：

　　(一)嚴格執行各項質量技術規章、標準和規范，嚴把質量檢驗關

　　(二)參與制定與修訂有關質量檢驗管理規章。

　　(三)掌握車間生產質量整體動態，完成質量分析，適時提出改進工作，提高質量的工作方案或建議。

　　(四)建立、整理、保存質檢統計資料，適時向公司提供相關的信息。

　　三、質量檢驗工作具體規定：

　　(一)凡進廠送修車輛或總成，均需經過本廠有關人員技術檢驗。

　　1、進廠送修車輛，由業務綜合部質量檢驗員負責技術檢測診斷，并向公司與客戶負責。

　　2、車間生產過程質檢由班組自檢和檢驗員專檢雙層把關。維修生產過程中，每完成一道工序，班組成員應按工藝規程、操作規范進行一次自檢；總成裝配完成時，班組長應按標準進行一次自檢；全車或局部或總成維修完成，經過自檢后，須經檢驗員進行全面質檢，并作出合格與否的確診，否則不予出車間。(二)生產過程中，出現價值量大或重要的零部件或總成是否更換問題時，班組應請檢驗員到場進行技術分析、并決定是否更換。檢驗員對價值量大或重要的零部件或總成的更換有決定權，并負有直接責任。

　　(三)因質量問題返修的車輛，首先經過檢驗員作返修前檢測，確認返修項目后，通知調度員安排返修單送車間班組返修。

　　(四)凡竣工車輛，包括返修竣工車輛，必須經檢驗員檢驗。檢驗合格，檢驗員簽署“合格”結論并簽名，方可移交業務綜合部。檢驗不合格，檢驗員簽署“不合格”及其項目、技術數據、要求返工等意見，立即通知車間經理和班組返工。檢驗員在技術質量上有一票否決權，并負有全部責任。

　　(五)凡返修車輛，班組經車間經理安排后應立即返修，最遲不得拖延到24小時后動工，否則作抗調處理。

　　(六)凡維修作業中出現漏項、維修質量不合格、違章作業、延誤工期等情況均由檢驗員在檢驗單作記錄，當事班組按公司規定接受處分。

　　維修事故處罰制度

　　根據國家法律法規，結合本公司實際情況制定本制度：

　　1、嚴格執行維修、維護車輛的檢驗工作，實行檢驗人員、操作人員簽名的規定，沒有以上人員簽名不準出廠；

　　2、對于出現維修事故的車輛，在第一時間進行維修返工，向車主道歉，賠償相應的經濟損失；

　　3、根據事故損失情況，合理制定相應的維修范圍，合理進行維修和更換配件；

　　4、認真分析維修事故的原因，確定相應的事故責任人：

　　5、確定維修事故的責任人應該承擔的責任，制定相應的`處罰報告；

　　6、對于出現維修事故的責任人應該嚴肅處理，進行相應的經濟處罰和行政處罰，該責任人向客戶道歉，并在公司內通報批評；

　　7、嚴格謹慎處罰出現維修事故的責任人，認真總結教訓，防止再次發生類似事故；

　　8、對于重復出現維修事故的人員，給予開除出廠處理；

　　9、具體情況可根據處罰制度處理。車間生產現場管理制度

　　為維護車間生產正常秩序，確保人力、物力的合理運用，提高生產效率，制定本制度：

　　1、生產車間的員工必須按時上班、下班，不得遲到、早退、曠工。

　　2、員工進入車間必須穿著公司統一的工作服，佩帶服務胸卡和公司標志，并保持儀容整潔。

　　3、上班時間員工必須堅守崗位，不得串崗、閑逛，不得無故返回宿舍。待工待料期間在員工休息室休息待令。

　　4、車間內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃、易爆物品。

　　5、自覺維護車間整潔衛生文明，嚴禁破壞車間文明衛生現象發生。

　　6、員工必須維護車間各項設備和工具，按章操作，嚴禁違反規程亂用；下班前必須按規定進行班后維護，做到“工具歸箱，設備復位，場地清潔”；上班前必須對設備進行常規檢查。

　　7、配備齊全的車間安全防火設備，并定期維護調整，確保設備技術狀況良好；人人皆知防火設備的放置位置，并熟練掌握使用技術。

　　8、禁止無故到非本組工位或非本組維修的車輛中去。

　　9、禁止無故啟動汽車，包括啟動汽車電器。

　　10、上班時間，必須絕對服從統一調度。

　　11、生產工作必須憑維修工單進行。禁止無工單施工或隨意擴大、縮小工單內容施工。

　　12、進入車間送修車輛統一由車間經理調度和駕駛移位。任何員工未經準許，不得擅自開動車輛。非技術檢驗員和車間經理不得外出路試檢驗，沒有駕駛證的人員不得移動車輛。

　　13、上班時間盡量少打私人電話，屬個人家庭緊急情況，說明情況后回復電話；屬工作問題，經有關經理批準后可以回復電話。

　　14、員工出入車間不得攜帶與生產無關的物品，發現可疑或特別情況時，門衛或有關管理人員有權監督檢查出入員工。

　　15、車間設備、工具未經公司批準，一律不得帶出車間。

　　16、員工在上班時，需外出辦理個人緊急事情，須向車間管理人員請假。

　　17、車間實行封閉式生產，一般謝絕參觀。經公司批準的人員由車間經理或有關管理人員陪同參觀。員工不應主動找參觀者攀談。關于技術問題可以在車間經理同意下為客戶解答。

　　18、車間班前會、周(六)會、臨時工作會由車間經理召開主持。一般不占用生產時間。班前會十分鐘；周會二十五分鐘；臨時工作會半小時，最多不超過五十分鐘；各種會議不得超時進行。

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