制度流程管理制度【熱門】

　　在日常生活和工作中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的制度流程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

制度流程管理制度1

　　第一條公司各部門因工作需要聘請人員時，由各用人部門提交《錄用員工申請表》，經人力資源部門審核，報總經理批準后，由人力資源部負責詳細聘請。

　　其次條聘請原則：聘請實行公開聘請、自薦、推舉相結合的原則，擇優錄用。

　　第三條員工的聘請程序：申請→篩選→面試→審批→試用→正式錄用。分公司自主聘請，報總公司人力資源部審批備案。

　　第四條公司用工一律實行合同制，由公司人力資源部按程序審核、報總經理批準后簽訂。

　　第五條公司錄用的員工，一律脫離原級職別，由公司根據需要和受聘人的實際才能予以聘用。

　　第六條各級員工的聘用程序如下：總經理、董事會秘書、證券事務代表由董事長提名，董事會聘用;副總經理、財務總監，由總經理提名，董事會聘用;總經理助理、事業部總經理、副總經理及下屬子公司的總經理、副總經理等高級職員，由總經理聘用;部門經理及下屬公司、企業的財務部經理，由分管副總經理提名，公司總經理聘用;主管以下員工(含主管級)，經用人部門考核，人力資源部審核，總經理批準后，由公司聘用。

　　第七條員工調配的原則：先在本部門、本公司、企業內部調整;本部門、本公司、企業內無法調配的，由用人部門提出方案，報總經理批準后，由人力資源部門按公司聘請程序聘請;應聘人員應填寫《崗位應聘登記表》，并供應下列材料：

　　1、學歷證書原件及復印件;

　　2、身份證原件及復印件;

　　3、職稱證書、學位證書原件及復印件;

　　4、近期免冠照片四張;

　　第八條被批準錄用的人員，由人力資源部門通知辦理報到手續。報到程序如下：

　　1、向人力資源部門遞交最終工作單位離職證明;

　　2、供應相應的`檔案材料;

　　3、填寫《職工登記表》;

　　4、簽訂《勞動合同》;

　　5、辦理刷卡考勤登記;

　　6、到公司指定醫院體檢

　　7、崗前培訓;

　　8、與試用部門經理見面，支配工作;

　　9、支配辦公地點，領取辦公用品。

　　第九條凡有下列情形之一者，不得錄用：

　　1、被通緝、因犯罪被判處刑罰且尚未執行完畢的;

　　2、服食毒品或有其它不良嗜好的;

　　3、患有傳染病或精神病的;

　　4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的;

　　5、挪用公款，或貪污有案的;

　　6、未向公司供應真實、完整的學業、身體等個人狀況的相關材料。

　　第十條公司《勞動合同》中包含保密和試用期等條款，試用期包含于合同期限內，試用期滿經公司考察合格的員工可以轉正，享受公司正式員工的待遇。

　　第十一條試用人員品德不良，或工作無成果，或違紀的，或體檢不符合崗位要求，公司有權隨時停止試用，并予以解聘。試用未滿一月者，按實際工作日支付工資。

制度流程管理制度2

　　地產開發項目工程簽證管理流程

　　一、適用范圍

　　本流程適用于地產開發項目施工現場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發生的合同外零星事件的確認。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、發包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。

　　包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。

　　一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：

　　（1）由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化；合同補充及合同規定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）等；

　　（2）配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減；

　　（3）由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；

　　（4）政府要求以及其它原因；

　　二、工程簽證辦理的原則

　　（1）一單一算原則：一個工程簽證申請單應編制一份預算，且對應一個工程合同。

　　（2）完工確認原則：當簽證工程完工后，項目部工程師和監理單位工程師必須在完工后5個工作日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。

　　（3）正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個工作日內完成。

　　（4）特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領導認可”，但必須在開工后5個工作日內辦妥全部手續。

　　三、工程簽證的提出

　　（1）根據引起工程簽證的'主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：

　　1、由甲方相關指令（如工作聯系單等）引起的工程簽證。

　　2、除此之外施工單位根據現場施工條件主動提出的工程簽證。

　　（2）當甲方確定發出相關指令會導致工程簽證發生時，首先判斷可能要發生的工程簽證的性質是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。

　　1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執行，要求簽證的審批在5個工作日內完成；

　　2、如果屬于特急簽證，為確保不因執行時間延緩導致更大損失，項目管理中心/項目部、預算部、監理公司溝通同意，由項目部提出合理的簽證方案后，電話請示項目總監/主管副總同意，預算估值超過5萬元以上還需電話請示總經理，得到電話指令后，即可實施。但必須保留準確的簽證文件，且項目管理中心/項目部應在簽證實施后5個工作日內，補齊所有手續。

　　（3）施工單位接到甲方指令后，根據甲方相關指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。對于特急簽證，需立即執行相關指令進行施工，同時提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。

　　4）除甲方指令引起簽證發生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》，報監理單位審核。

　　5）施工單位填寫《工程簽證申請單》時，要求寫清簽證原因、簽證內容、附上初步預算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求如下：

　　①在內容描述上要有所發生的工作時間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量，其中工程量計量過程應詳盡，計時工的簽證一定要有內容，以便進行核算；

　　②機械臺班的簽證，項目部只簽臺班，由項目部通知預算部到現場參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談記錄，由預算部、項目部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。

　　③安裝材料設備需注明廠家、型號、規格、品牌；

　　④要符合結算的要求。如屬實測實量的，需先確定單價，預估工程量；如原合同中有單價約定的，按原單價計算；如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設備的限牌限價；如果是由設計變更引起的工程簽證，且在設計變更審批過程中已經對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新計算。

　　四、工程簽證的審核及審批

　　（1）監理單位接到施工單位工程簽證申請后應在1個工作日內到現場對工程變化情況進行調查，審核工程簽證內容，并簽署意見。

　　（2）監理單位簽署意見后，由項目部專業工程師核實簽證原因、事項及工程量，并在1個工作日內簽署意見。

　　（3）預算部對簽證預算進行審核，并在2個工作日內簽署審核意見。

　　（4）簽證預算估值在5萬元以內的由項目總監審核工程簽證，簽署意見后方可實施。如簽證的預算估值超過5萬元，則需再由總經理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預算部在辦理施工單位提交的工程簽證時，要特別關注不合理工程簽證，如發現不合理工程簽證，須做好記錄，說明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合

　　理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：

　　1、該工程簽證已經辦理又重復簽證的；

　　2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證；

　　3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加，施工單位因質量問題造成的工程返工，費用增加等。

　　五、工程簽證的執行

　　（1）工程簽證的下發：審批通過后，簽證單匯總到預算部，蓋章后，存檔一份，其余下發項目部，由項目部負責簽證單的編號及發放。

　　（2）工程簽證的實施管理

　　1、施工單位按經審批通過的《工程簽證申請單》內容組織實施，監理公司、項目部監督實施情況，并核實實施結果，對未按規定時間和任務完成的，督促整改，直至完成；

　　2、項目部專業工程師負責工程量的復核，預算部負責造價的復核；

　　3、工程簽證施工結束后，項目部專業工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監理、施工單位、預算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認；《工程簽證確認單》的內容必須滿足結算編制的要求，不能籠統地簽認工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附簡圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。

　　4、如需要實測實量的，則由項目現場工程師、監理、施工單位到場測量，并在《工程簽證確認單》上簽字確認；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工作量確認。

　　六、工程簽證的確認與統計

　　（1）簽證實施完畢，監理公司驗收合格后，施工單位在10個工作日內辦理簽證確認單，監理公司應在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監理公司審核完成的簽證確認單后2個工作日內審核完成后由預算部審核，公司領導按權限審批。

　　（2）預算部每月25日前匯總本月經施工單位和甲方審核確認的工程簽證

　　及相關費用，形成《工程簽證月匯總表》作為結算的依據，并向公司領導匯報。

　　七、工程簽證的結算

　　（1）預算部對已完工的項目按《工程結算（內審）管理流程》進行結算；

　　（2）施工單位根據確認的簽證內容，編制竣工結算，竣工結算需“一單一價”。

制度流程管理制度3

　　第一章總則

　　1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

　　1.2物流管理范圍。本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

　　第二章物流物品運營流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1產成品的入庫

　　2.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

　　（1）產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。

　　（2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

　　3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　2.1.2產成品出庫

　　2.1.2.1產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。

　　2.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；

　　第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；

　　第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

　　2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低

　　價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。

　　2.1.2.4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。2.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。2.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的'出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出庫

　　2.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

　　2.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

　　2.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

　　2.2.2委托加工材料完工入庫

　　2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。

　　2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

　　2.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　2.3公司經營物資

　　2.3.1采購物資入庫

　　2.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

　　2.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　2.3.2采購物資出庫

　　2.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。

　　2.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

　　2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。

　　2.4考核辦法

　　2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。

　　2.4.2產品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛50元。

　　2.4.4售后服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

　　2.4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

　　2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　2.4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。

　　3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。

　　3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候對方并做自我介紹。

　　3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉交相關人員。

　　3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。

　　3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關部門電話或先記錄隨后轉給相關部門解決。

　　3.11每天匯總當日未解決的客戶問題上報主管領導，次日內將處理結果及時、主動予以電話反饋給客戶，達到客戶滿意

　　3.12每月對信息記錄進行分類分析總結，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領導及相關部門，以便公司能更好的完善工作

　　4.1從事運輸管理的發運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客戶的發運計劃，針對客戶的不同發貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。

　　4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據出庫地址、品種及數量選擇發貨路線。

　　4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

　　4.4商品備好貨后，要當天給予發運，不能滯留于倉庫。

　　4.5每天電話通知經銷商所有發貨信息，及時了解客戶的需求，監督和掌握發貨信息的及時性和準確性。

　　4.6掌握發運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現。

　　4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領導。

　　4.8對于運輸中出現的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發貨物。

　　4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產品及時告知客戶，貨到第一時間發放。

　　4.10定期、及時發放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發放路線，貨到后不晚于次日發放。

　　5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶填寫《調換貨申請表》并提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉物流部并通知經銷商寄回產品，物流部會根據客戶退回產品及相關流程進行調換貨處理。

　　5.1.2對質量問題的退換貨，一經確認屬實后物流部會通知經銷商寄回產品并將質量問題書面上報業務及相關質量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解

　　5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

　　5.1.4銷售退回的商品，一律要發給公司總部倉庫統一處理，經驗收員清點數量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。

　　5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標志。

　　5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進行處理。

　　5.2.1所購進物資經質量驗收發現其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯系后，辦理退貨手續。

　　5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。

　　5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續。

　　第三章附則

　　6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執行。

　　6.2本制度修正權屬董事會，并授權物流部負責解釋。

制度流程管理制度4

　　晨夕會流程：

　　一、晨會：核心在于讓人有狀態

　　1.時間：9：30——10：30(九點半準時集合站隊，各團隊匯報人數)

　　2.內容：第一：背誦企業文化

　　第二：舞蹈(一曲)，歌曲(一首)

　　第三：主持人分享(以鼓勵為主，使員工當下有狀態)第四：總監，經理分享今日計劃

　　第五：總經理作總結

　　3，每人讀個人目標10次

　　4，風采展示(喊團隊口號，唱歌)

　　二、晚會：總結，讓所有人有收獲

　　1、時間：18：00——時間不限

　　2、內容：第一：當日出單者分享

　　第二：當日成長分享(三名，最好主持人先帶頭)

　　(成長的時機是有限的，有意愿者上臺，必須講對大家有關心的`，積極向上的)第三：懺悔(有沒有全力以赴、有沒有負面情緒......)

　　第四：各部門領導發言(無事宜則過)

　　結束后各小組會議：

　　1、檢查總結(早會自己訂的計劃是否完成)

　　2、小組集體分析重點客戶，集眾人智慧解決疑難問題

　　3、每人讀個人目標10次

　　4、風采展示(喊團隊口號)

　　以上是現階段我們溫州公司的日常工作流程，細節方面會不斷稍作調整

制度流程管理制度5

　　1編制目的

　　規范廠區設備內安全作業,保證作業安全。

　　2適用范圍

　　本廠區域設備內作業。

　　3作業證管理要求

　　3.1設備內作業必須辦理《設備內安全作業證》。

　　3.2《設備內安全作業證》由施工單位或交出設備單位負責辦理。

　　3.3作業單位接到《設備內安全作業證》后,由該項目的負責人填寫作業證上作業單位應填寫的各項內容。

　　3.4《設備內安全作業證》安全措施欄要填寫具體的`安全措施。

　　3.5《設備內安全作業證》由交出單位和作業單位的領導共同確認,審批簽字后方為有效。

　　3.6在設備內進行高處作業應按《廠區高處作業安全規程》辦理《高處安全作業證》。

　　3.7在設備內進行動火作業應按《廠區動火作業安全規程》辦理《動火安全許可證》。

　　3.8《設備內安全作業證》須經作業人員確認無誤,并由車間值班長或工長再次確認無誤后,方準許進入設備內作業。

　　3.9 設備內作業因工藝條件、作業環境條件改變,需重新辦理《設備內安全作業證》,方準許繼續作業。

　　3.10設備內作業結束后,需認真檢查設備內外,確認無問題,方可封閉設備。

　　4設備內安全作業證

　　設備交出單位負責項目欄

　　交出設備單位:

　　交出設備名稱:

　　檢修作業內容:

　　設備內主要介質:

　　作業時間:年 月日起至年 月日止

　　設備隔絕安全措施:

　　確認人簽字:

　　審批人:年月日

　　檢修單位負責項目欄

　　檢修單位:

　　檢修項目負責人:

　　檢修作業監護人:

　　作業中可能產生的有害物質:

　　檢修作業安全措施(包括搶救后備措施):

　　審批人:年月日

　　分析項目

　　合格標準

　　分析數

　　氧含量

　　取樣時間

　　取樣部位

　　分析人

　　終審審批:

　　審批簽字:年月日

制度流程管理制度6

　　一。倉庫主管崗位職責

　　1、總體上對倉庫工作全面負責

　　2、負責協調倉庫與生產。供應。銷售各部門之間的關系

　　3、負責所有搬運工人（包括入庫工。裝車工。卸車工）的日常管理與協調

　　4、具體安排倉庫裝卸車工作，包括裝卸貨順序。裝卸貨地點。卸貨倉位。裝卸車時間分配。搬運工人調度。具體收貨保管。具體發貨保管等等

　　5、負責倉庫倉位的規劃。合理使用

　　6、負責倉庫安全措施的落實，個性是防火滅火措施的'落實

　　7、負責對倉庫人員（包括所有搬運工人）的考勤和工作紀律的落實

　　8、負責對倉庫人員的業務技能培訓。工作業績考核

　　9、負責對倉庫人員日常業務監督。抽查。技術指導

　　10、負責召開倉庫例會。組織盤點。倉庫值班等工作的落實

　　11、按財務要求配合材料會計做好材料倉庫賬務工作。盤點工作

　　12、按財務要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務工作。盤點工作

　　13、做好倉庫員工思想工作，經常與員工持續良好溝通，用心了解員工思想動向

　　14、對倉庫人員的聘用。考核。處罰。獎勵。崗位變動。解聘等事項提出推薦，并提交財務經理

　　二。保管員崗位職責

　　1、服從領導，遵守紀律，愛崗敬業，廉潔奉公。

　　2、按工作流程規定，正確驗收材料（成品）入庫，正確填寫入庫單，正確記賬

　　3、按工作流程規定，正確發出材料（成品），正確填寫出庫單，正確記賬

　　4、按工作流程規定，進行倉庫盤點和交接

　　5、天天打掃倉庫，保證倉庫干凈整潔，到達衛生要求

　　6、經常整理倉庫，保證貨物分類堆放，整齊美觀，收發方便

　　7、天天落實防火。防水。防盜。防毒害。防過期變質等安全工作

　　8、嚴格遵守《倉庫管理制度》的各種規定，遵守公司收發料（收發貨）規定，務必堅持倉庫工作原則，制止違規人員。違規行為，處罰違規人員，堅決維護公司財產安全和公司利益

制度流程管理制度7

　　為了更好地宣傳、推廣、銷售公司產品，提升公司形象，提高銷售工作效率和銷售人員素質，特制定本制度與流程，所有銷售員及相關人員需嚴格遵守。

　　一、日常行為規范

　　銷售人員需嚴格遵守考勤制度，不得無故遲到早退，一切以考勤卡為準。特殊情況如出差或公司安排，需特別審批。如有違反，將按考勤考核處理。

　　銷售人員需準時到崗，如有突發情況需及時以電話或信息方式告知銷售經理。如未說明原因，在上午9時后仍未到崗，將按曠工處理。

　　銷售人員外出須填寫出差申請單，寫明出差人員與出差事由。如遇特殊情況，需提前以電話或信息方式告知銷售經理。不在公司無法處理的事項應及時與其他同事溝通協助完成。

　　銷售人員在與客戶通話中應注意自身語氣，在接待客戶與拜訪客戶時要特別注意自身言行舉止，以維護公司利益和形象為己任。

　　所有銷售人員辦公桌臺面必須整潔、整齊。桌面上不得出現明顯的價格單、合同單等有關價格的書面文件。下班后需將桌椅擺放整齊。沒有工作人員的空位置均由該區域的同事打掃整理。

　　銷售人員上班時間嚴禁在辦公室大聲喧嘩、傳遞負面情緒、吃東西，嚴禁瀏覽與工作無關的網頁，塞耳機、嚴禁打游戲、睡覺。

　　展廳維護：展廳產品衛生及產品質量由各區域人員輪流負責（詳見展廳衛生排班表），時間為每周周一、周三、周五8.00-8.20，銷售人員接待完來訪客戶后自行清理好展廳與會客室。

　　二、崗位職責

　　銷售人員需尋找、篩選客戶，進行前期洽談，擬訂合作中的合同，執行后續訂單并維護客戶關系，及時搜集客戶需求，與客戶保持良好的溝通。

　　銷售人員需定期上門拜訪客戶，推廣產品并了解市場情況，負責訂單下達簽訂合同及跟催，收取相應貨款，配合并完成公司分配的銷售任務，貫徹執行公司各項規章制度，接受領導指派到相關客戶或現場解決銷售及售后問題。

　　三、價格制度

　　制訂較現實的價格表：價格表分為三層，市場報價、最底出廠價、經銷商最低價。詳見價格表。

　　嚴格控制價格體系，確保客戶群、經銷商和最終用戶之間的價格距離及利潤空間。確保對客服的報價與實際相結合，不得低于公司最低出廠價。業務員在一個月的業績銷售中，公司最低價訂單不得超過20%。

　　業務員在報價時如遇特殊材料或者格外的加工定制時，應請示銷售部經理和采購部進行材料核價預算之后方可報價。

　　客戶，開拓新市場。當接到其他銷售人員負責的客戶時，銷售人員應及時轉交相關銷售人員處理，不得擅自報價，以保證公司的利益。

　　未經公司同意，銷售人員不得向客戶透露公司已成交項目的合同價格。在接單時，業務員應明確客戶是否需要開具，并填寫好申請單，將款項進入公司賬戶，并根據訂單情況在總款上加上種類的稅收。

　　銷售人員應嚴格保護價格機密，避免因個人原因造成價格泄密而導致公司經濟損失。如發生此情況，銷售人員必須賠償公司經濟損失，并承擔相應責任。

　　在市場預測方面，銷售人員需要了解同類產品全年銷售價格和同行業同類產品的銷售價格飽和程度，以及同行業各類產品在全國各地區市場占有率。同時，需要分析用戶對產品質量的反映及技術要求，了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，以掌握信息，做到知己知彼，保持領先地位。

　　銷售人員應對每個客戶的訪問和市場客戶的調查作出詳細的記錄，并由銷售經理定期核查。在售后服務方面，業務員應及時記錄客戶報修并填寫維修報表，以便于售后負責人員合理安排維修事宜，并隨時進行跟蹤調查。同時，業務員需要定期電話回訪客戶使用產品的意見，并記錄在案，以便于了解客戶的動向和心思。

　　每周一上午9:30和周五下午16:30進行部門例會，銷售人員和設計人員必須準時參加。會議主要了解銷售人員上周工作內容完成情況以及本周的工作計劃，以及銷售人員一周內的.業績情況。出差人員可以通過電話參加會議。銷售人員和設計人員需要在每天17:00點前將“銷售人員日報表”和每周六下午17:00點前將“銷售人員周報表”以電子檔的形式發給銷售經理，并認真、詳細填寫。同時，銷售人員需要及時維護老客戶并開拓新市場，以提高業務素質。

　　客戶挖掘和篩選是銷售部門的重要任務之一。每周六下午17：00，銷售人員需要將篩選出的有針對性的準客戶記錄在“銷售人員客戶資料登記表”中，并以電子檔形式發送給銷售部經理。

　　銷售人員在出圖時必須填寫“出圖申請單”，無論是平面圖還是效果圖。如果銷售人員未填寫表格，則設計員有權不予出圖。對于效果圖，客戶需要預付3000元訂金，否則不予出圖。如有特殊情況，銷售人員需要請示銷售經理簽字后方可出圖。設計人員需要保留好“出圖申請單”，并在每周六下午16：00前上交給銷售部經理。

　　銷售人員制作“銷售合同”時，需要確保時間、訂貨人、聯系人、地址和產品明細填寫完整。如果信息不完整，則合同存檔人員有權拒收。

　　銷售人員在確認客戶訂購產品時，需要確認各個細節。如有不明白的地方，應及時與生產部確認。下達到生產的“生產指令單”必須寫清楚明細，以避免多次更改，減少公司不必要的損失。

　　每筆訂單確認后，需要在“訂單回款一覽表”上確認余款已經結清，方可發貨。如有特殊情況，需要提前說明。

　　銷售人員出差時需要向銷售經理請示。未經批準的外出費用不得報銷。在外出時，應盡量減少公司經費。公司在報銷時會根據實際情況給予報銷，不符合實際情況的費用不會被報銷。長途車費以車票實際金額為準，短途交通以公交車、地鐵為主要交通工具。每個人每天的生活費用報銷不得超過50元，住宿費用報銷不得超過110元（如遇同性別2人每人報銷不得超過60元）。如果出現其他問題或需要報銷其他費用，需要向銷售經理請示并獲得同意后方可執行。

　　業務員或銷售助理在接觸商業機密時，包括營銷計劃、管理體制、運營方式、客戶信息、產品價格、管理文件、法律事務信息、人力資源信息等，不得以任何形式透露給他人。未經公司同意，業務員或銷售助理在職期間不得自營或經營與公司同類的業務。業務員或銷售助理在職務上需要持有或保管的一切記錄公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、電子文檔及其它任何形式的載體均歸公司所有。未經總經理書面同意，不得擅自利用、讓他人利用或對他人泄露商業秘密，更不得擅自復制和交予他人。無論因何種情況離職的員工，均應返還屬于公司的全部財務和載有公司信息的一切載體。

　　在公司任職期間，員工接觸到的商業機密或技術秘密必須保密，這一要求將持續有效，不受時間限制。唯一的例外是，當法庭判定某些信息應當公開，或公司已經通過紙質媒體公開了這些信息時，保密要求不再適用。

　　為確保保密制度得以落實，銷售部門的員工必須嚴格遵守上述規定。對于違反規定的員工，每次將被罰款50-200元，情節嚴重者罰款金額將上升至200-5000元。如果情節特別嚴重，員工將面臨法律責任的追究。

　　XXX是銷售部門的經理，同時也是副總經理。他應當確保銷售部門的員工都清楚了解保密制度，并且遵守相關規定。如果出現違反規定的情況，他應當及時采取措施，保護公司的商業機密和技術秘密不受泄露。

制度流程管理制度8

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應包括以下內容。

　　2.1申購部門

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數量

　　2.6申購物品的規格

　　2.7申購物品需求時間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購填寫人及所在的部門

　　2.11申請部門主管審核

　　2.12公司總經理審核

　　3申購單及其提報規定

　　3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。

　　3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發規定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。

　　1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門

　　2.申購單的分發規定

　　2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應優先處理。

　　2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門

　　2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　　3.1詢好價后在本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區采購的物資及產品的采購周期不應超過7天

　　3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因

　　3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略

　　三、詢價及其規定

　　3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應優先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。

　　3.5采購所開發的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價，議價

　　4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格

　　4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。

　　4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判

　　五、比價，議價結果匯總

　　5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關系的協議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關系的協議

　　6.1.1合同正文應包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

　　6.1.3采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明

　　6.1.6質量要求及規范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規定

　　6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的'注意保密責任

　　6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點

　　6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。

　　6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。

　　6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款

　　6.2.7違約責任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。

　　6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執行

　　7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。

　　2、合同執行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監督，如出現問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。

　　7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。

　　7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收

　　8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行

　　8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。

　　8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結果證明書，對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產材料，設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收

　　8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。

制度流程管理制度9

　　第一章總則

　　第一條

　　為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業主的計量批復；為盡快結算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。

　　第二條

　　市場與技術部、財務部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。

　　第三條

　　本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施

　　工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的'工程施工項目。

　　第二章業務流程

　　第四條

　　計量單確認

　　（1）項目部根據工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監理簽字確認。

　　（2）監理會將確認后的計量單報給業主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經確認的計量單。

　　（3）項目部應立即將經確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術部備案。

　　第五條

　　計量批復

　　（1）項目部應派人向業主催辦計量批復；

　　（2）市場與技術部應根據需要，派人配合項目部催辦計量批復。

　　（3）業主在對計量批復以后，會將批復交給監理，由監理交給天路公司。業主也有可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉交給有關單位。在業主將批復交給監理的情況下，監理可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部。

　　（4）如果批復交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批復交給市場與技術部，市場與技術部應將批復提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復提供給項目部一份備案。

　　（5）如果批復由業主或監理直接交給了項目部，則項目部應將批復及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批復提供給市場與技術部一份備案。

　　第六條

　　催款與核算

　　（1）市場與技術部在得到計量批復后應將計量單與批復提供給財務部一份。

　　（2）財務部根據計量批復派人到業主處催款結算，并按計量與批復進行核算。

　　（3）項目部根據財務部的需要，派人協助財務部向業主催款。

　　（4）財務部將核算結果分別提供給工程管理部和項目部備案。

　　第三章

　　責與權限

　　第七條

　　市場與技術部職責與權限

　　（1）計量單備案；

　　（2）配合項目部催辦批復；

　　（3）計量批復備案；

　　（4）負責向財務部提供計量單及計量批復。

　　第八條

　　財務部職責與權限

　　（1）掌握工程計量及計量批復情況；

　　（2）派人按計量批復催款結算；

　　（3）按工程計量與計量批復核算；

　　（4）將核算結果提供給工程管理部和項目部。

　　第九條

　　工程管理部職責與權限

　　（1）計量單備案；

　　（2）將計量單提供給市場與技術部；

　　（3）計量批復備案；

　　（4）將從市場與技術部得到的計量批復提供給項目部；

　　（5）將從項目部得到的計量批復提供給市場與技術部；

　　（6）掌握計量核算結果。

　　第十條

　　項目部職責與權限

　　（1）及時編制計量單；

　　（2）將計量單提供給監理并催辦監理確認；

　　（3）將經監理確認的計量單上報給工程管理部；

　　（4）派人向業主或派人協同監理向業主催辦計量批復；

　　（5）將從業主或監理處獲得的計量批復報給工程管理部；

　　（6）按財務部需要派人協助催款；

　　（7）掌握計量核算結果。

　　第四章附則

　　第十一條

　　二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。

制度流程管理制度10

　　制定明確的產品標識管理規定，以便于能區別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。

　　我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業有關標準，為國內正規廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。

　　在確保符合國家相關質量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。

　　為了保證項目能安全穩定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場所環境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

　　我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

　　我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環節不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質量標準。

　　物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的`檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發單位名稱及分發數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的追朔。

　　經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。

　　蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。

　　原材料在分發前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。

制度流程管理制度11

　　物業項目業戶檔案管理流程

　　1、職責

　　(1)客服部負責業戶身份資料相關信息管理。

　　(2)工程部做好業戶裝修資料、各種圖紙管理。

　　(3)保安部做好業戶物品出入申請、車輛等相關資料管理。

　　2、工作程序

　　(1)管理要求

　　①.業戶情況發生變更時,應及時修訂檔案。

　　②.業戶文件資料屬秘密級文件,原則上不得外借,如部門之間借閱,需得到部門主管的同意,填寫相關借閱記錄。

　　③.文件、資料要進行合理歸檔,分類整理。

　　④.檔案要經常進行清理,以免資料堆積混亂,對過期的文件資料要及時清理。

　　⑤.部門須指定專人負責,做到業戶檔案資料既服務于工作,又不向無關人員泄露。

　　⑥.業戶的檔案資料必須保持完整性及完好性,杜絕丟失情況。

　　3、檔案管理

　　(1)當業戶的第一份資料(含內部流轉有關業戶的信息及業戶本身填報信息)轉到項目管理中心相關部門后,按一戶一檔的原則,立即建立相應業戶檔案。

　　(2)為便于管理,每一份業戶檔案資料需同時建立目錄篇(視工作需要,若資料很少,可以不做目錄),檔案的.相關信息增減時,需同時修改目錄。

　　(3)主管部門可依據本部門所存檔案資料的特點及性質,選擇適用于本部門的業戶檔案管理存放方式:

　　①.客服部可采用掛牢分類存放等方式,便于日常頻繁的查閱。

　　②.工程部裝修圖紙采用檔案袋封存的方式。

　　③.保安部可視每戶信息量的多少及使用頻率,選擇適合本部門工作的管理方式。

　　④.各部門需依據要求,于當日完成歸檔工作,將檔案的增減登記《業戶檔案一覽表》中,交部門主管查閱。

　　(4)業戶發生變更后,原業戶的相關資料單獨存放,確認保管年限。超過保管年限后,經部門主管查閱后審批后銷毀,并做好相關銷毀記錄。

　　(5)客服部主管每周一對照《業戶檔案一覽表》,對本部門上周建立的檔案進行全面檢查或抽查,發理問題及時予以指導,簽署相應評語。

　　(6)客服部每月5日前,將本部門上月各種檔案建立及管理情況,匯總成書面報告,由部門主管批閱后,上報項目經理。

　　(7)項目經理組織每半年對下屬部門進行一次全面的檔案檢查,分別安排在每年的三月份及九月份。

　　(8)相關部門借閱檔案時,需經部門主管同意,辦理相關手續。

制度流程管理制度12

　　第一章 總則

　　一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章 借款報銷程序

　　一、借款報銷的審批權限

　　1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字；

　　2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領用現金或支票時，應按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。

　　2.借款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

　　四、借款管理規定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續。

　　2.其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

　　五、報銷管理程序

　　1.借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經總經理批準后到財務部報賬；

　　3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

　　第三章 差旅費報銷程序

　　一、費用標準:

　　直轄市

　　2.省會城市

　　3.縣級及以下

　　二、費用標準的`補充說明

　　1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

　　3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

　　4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

　　5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

　　6.關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；

　　7.出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；

　　8.其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

　　第四章 交通費、通訊費報銷程序

　　一、交通費報銷管理規定

　　（一）費用標準：

　　1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

　　2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

　　（二）報銷辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

　　3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

　　（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　　（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

　　（4）陪同重要客人外出的；

　　（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　2、通訊費報銷管理的規定

　　（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

　　（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。

　　第五章 報銷辦法

　　1.本人填寫好報銷單，經公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部；

　　2.財務部按照規定核審后予以報銷。

　　第六章 附則

　　一、本規定由公司財務部負責解釋。

　　二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

　　三、本規定自發布之日起執行。

　　附：報銷流程圖

制度流程管理制度13

　　庫房保管員認真履行收、存、管、發、查等職責。庫房管理的`好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要。現制定管理制度如下：

　　1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

　　2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。

　　3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

　　4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。

　　5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。

制度流程管理制度14

　　酒店倉庫管理操作流程

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；

　　②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　（1）領用物品計劃或講演：

　　①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；

　　②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與領貨

　　①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。

　　②需調出酒店以外的'單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和管理費調出。

　　6、清點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）清點期間休止發貨。

　　7、記賬：

　　（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

　　（5）發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；

　　（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料本錢，應由財務部沖減用度；

　　（8）入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；

　　（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　　（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

制度流程管理制度15

　　1、禁止員工落座店內沙發、旋轉椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內的糖果、紙巾、瓶裝水。

　　2、禁止在工作時間內吃東西，或在上班時間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進柜臺。

　　3.禁止利用公司資源在工作期間內辦理個人事務，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關網頁。（店員不允許私自進入收銀臺）

　　4、禁止在工作時間內脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無關的事。

　　5、員工不允許在公司內吸煙。

　　6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務需要溝通，請到其它無人的房間內接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應在所有顧客都有人接待的情況下，匯報組長或店長到店外或店內房間接、打電話）

　　7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請單，由店長批準后外出，但外出時間必須在1小時之內。（超過1小時-3小時按請假1天計算：超過半天按曠工1天計算：曠工1天是扣除3天基本工資）

　　8、禁止在會議、學習時帶手機和會中外出接打電話，如有重要事項須經主持人同意后方可辦理事務，如會前已約見重要客戶的，須提前報主持人，經主持人同意后可帶手機并調制成震動，經支持人同意后，方可離席。

　　9、準時參加公司組織的各種會議、學習、活動，任何遲到者罰站直至會議、學習結束。凡會議、學習時各自準備好工作筆記本和筆。

　　10、同事發完言后，大家要鼓掌以示回應和尊敬，拒絕當“木頭人”。

　　10、禮儀、稱呼要規范，在公司對領導必須要稱呼其的職位名比如：x店長、x組長。見到老板必須問好。

　　11、禁止負面性質的議論集團的其它公司及本公司內的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發展的.人，一經發現堅決辭退。

　　12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會時請事假，請假必須提前一天進行申請批準，不允許臨時請假。如有特殊情況須在上班一小時之前電話匯報。請病假必須補交醫院相關個人姓名的憑證，(醫院的處方單，或者繳費憑據)違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當日基本工資的30%）

　　13、柜臺內不允許放置板凳，上班時間各歸各位，站好隨時準備好迎接顧客。在空閑時間可實時整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。

　　14、下班時需要將柜臺臺面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺上。

　　15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時補辦及賠償。

　　16、未經相關人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。

　　18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進行禮貌詢問或問候。（包括其他珠寶公司來市調的，即使看出是市調人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）

　　19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。

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