倉庫管理制度精品[15篇]

　　在現(xiàn)在社會，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

倉庫管理制度1

　　一、目的：

　　對物資部庫房進行規(guī)范管理。

　　二、適用范圍：

　　適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。

　　三、職責：

　　3.1倉庫保管人員根據(jù)責任范圍負責物資及成品的標識，貯存和保護、入庫和出庫控制；

　　3.2倉庫保管人員根據(jù)每天的`出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié)；

　　3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統(tǒng)計表，供公司管理層決定下月采購計劃使用；

　　3.4倉庫員工崗位調(diào)動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作；

　　3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點工作才可離崗。

　　四、管理要求：

　　必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；

　　4.1入庫必須經(jīng)過檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，庫管員應對合格物品登記上帳，利用已有標識或新加標識等，

　　標明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致；

　　4.2所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞，對特殊材料加以特殊標識，提供必要的環(huán)境條

　　件和防失措失；

　　4.3倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況，在產(chǎn)品的貯存期超過三個月以上的，應檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，

　　采取必要的糾正和預防措施，并及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進行重新檢驗；

　　4.4發(fā)出：產(chǎn)品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計劃，倉庫保管人員與領(lǐng)用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規(guī)

　　格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真做好記錄，做到帳、物、卡一致；

　　4.5管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領(lǐng)料人員進入，其他公司員工或外來人員，未經(jīng)上級領(lǐng)導允

　　許不得隨便進行倉庫；

　　4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發(fā)生對送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、

　　要現(xiàn)象發(fā)生。

　　五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排，認真完成上級主管交給的各項工作任務，

　　對不嚴格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認真的庫房人員按公司相關(guān)制度處罰。

倉庫管理制度2

　　1、倉庫保管員應懂得儲存、保管物資的.火災危險性和預防措施,熟練掌握消防器材的使用方法和會撲救初期火災,并經(jīng)常保持滅火器材的清潔、完好。

　　2、把好物資進出庫“三關(guān)”,即進庫驗收關(guān)、入庫保管關(guān)、出庫復驗關(guān)。

　　3、庫內(nèi)物資堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距,發(fā)現(xiàn)不安全因素及時加以處理并報告。

　　4、庫內(nèi)不得亂接亂拉電器線路和使用電熱設(shè)備。

　　5、庫內(nèi)嚴禁閑人入內(nèi),嚴禁吸煙和焚燒可燃物品。

　　6、下班前對庫內(nèi)進行安全檢查,確認無誤,切斷電源,方可離開。

倉庫管理制度3

　　1目的

　　為維護庫區(qū)安全，加強外來人員進出倉庫管理，特制定本規(guī)定。

　　2范圍

　　本規(guī)定適用于除宜昌市百麗商貿(mào)有限責任公司員工之外的.所有外來人員。

　　3職責

　　倉管部是公司倉庫的歸口管理部門，直接對外來人員出入倉庫進行管理。

　　4具體細則

　　4.1 公司客戶，主管部門等重要來賓來倉庫進行業(yè)務工作或參觀訪問時，由倉管部電話及時通知受訪部門派人進行接洽、陪同。如參觀期間需要拍照、攝像需報公司主要負責人批準。

　　4.2 進入倉庫的外來人員（主管部門、公司客戶除外）必須持有效證件到倉管部登記，由負責人問明事由，并電話聯(lián)系受訪部門是否同意接待，若同意，則填寫“外來人員登記表”和“外來人員出入倉庫憑證”，由受訪部門派專人引領(lǐng)進入倉庫，離開倉庫時，將有接待部門或接待人員簽字的“外來人員出入倉庫憑證”交回給倉管方可出庫；若不同意或受訪人員不在則不予進入。

　　4.3外來人員如需要進入倉庫，確因工作需要的，需接待部門報公司領(lǐng)導批準，并有接待部門人員陪同。進入人員不得攜帶任何危險品、攝像機、照相機或描繪工具等，如有特殊業(yè)務需攝像、拍照，需報總經(jīng)理批準。

　　4.4 節(jié)假日外來人員來訪，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準且在倉管處登記后，接待部門陪同按照指定路線、地點參觀。

　　4.5 公司任何人不得對外來人員提供公司內(nèi)任何管理文件和公司重要數(shù)據(jù)。

　　4.6 未經(jīng)批準，嚴禁公司員工私自帶外人進出倉庫。

　　4.7 各部門應主動配合倉管部人員對外來人員進行檢查、登記。對拒絕登記者，嚴禁進入倉庫，并報公司辦公室。

　　5 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)有效，自發(fā)布之日起開始實施。

倉庫管理制度4

　　一、庫房配件進貨：

　　1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

　　2、依據(jù)修理狀況來制定配件訂購方案，針對一般配件及特別件的選購時間及數(shù)量制定，準時向選購中心詢問。

　　3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件準時清點和配件入庫驗收，對配件接納的特別狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向選購中心準時聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。

　　4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。

　　二、庫房配件出庫銷售：

　　1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。

　　2、配件出庫后，庫管員準時核對修理領(lǐng)料單，打“√”確認。發(fā)放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。

　　3、庫管員準時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。

　　4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

　　三、庫房配件管理存儲：

　　1、每月清點日期為當月最終一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。

　　2、清點時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。

　　3、清點完畢后，準時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。

　　4、清點完成后，依據(jù)清點數(shù)據(jù)制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

　　5、庫管員依據(jù)清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。

　　四、庫房進銷存的意義：

　　1、樹立合理的商品分類的存放。

　　2、構(gòu)成科學的成本計算和利潤計算方式。

　　3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。

　　4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務流程體系，削減管理馬腳。

　　5、有效對業(yè)務人員考核，完善的激勵機制提高員工樂觀性。

　　6、削減庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

　　五、庫房進銷存的作用：

　　倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產(chǎn)生庫存信息，相應的`能夠查找到進貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。

　　1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。

　　2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

　　3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。

　　4、核算：選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

　　最終對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

　　六、庫房進銷存的目的：

　　1、降低選購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。

　　2、標準化庫存商品管理，避開資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

　　3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。

　　4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強度，提高工作效率。

　　5、統(tǒng)計報表供應實時決策。

　　報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據(jù)報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析幫助運營者做出真確的決策。

倉庫管理制度5

　　倉儲罐區(qū)設(shè)有300立方固定頂鋼罐甲醇罐2個，甲醛罐2個。甲醇屬甲B類火災危險物質(zhì)，甲醛屬乙B類火災危險物質(zhì)，倉儲罐區(qū)是危險物質(zhì)集中的地方，為貯存重大危險源，必須貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實預防措施，保證生產(chǎn)安全。

　　公司特制定以下制度：

　　1.加強消防管理，嚴禁倉儲罐區(qū)有明火現(xiàn)象的發(fā)生，嚴禁煙火。

　　2.保護消防器材設(shè)施的完好和良好的`使用狀態(tài)。

　　3.倉儲罐區(qū)的各種設(shè)備必須專人使用、專人管理。

　　4.各儲運車輛必須停穩(wěn)后方可作業(yè)，作業(yè)時必須掛接地靜電導鏈，操作中必須防止物料外溢，操作中人員不準離開。

　　5.加強罐體安全維護，日常要觀察罐體、管線是僻腐蝕穿孔、滴漏，如有發(fā)現(xiàn)問題，要及時采取措施，及時向上級匯報。

　　6.為保證安全，倉儲罐區(qū)必須限量存放物料。天氣炎熱時，必須打開噴淋設(shè)施，保證物料存放安全。

　　7.在班前、班上不準喝酒。

　　8.倉儲罐區(qū)不準未成年人進入。

　　9.不按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，不準進入其崗位。

倉庫管理制度6

　　防火措施

　　一、火源管理

　　1、倉庫應當設(shè)置醒目的防火標記，對火源要嚴加管理。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和運用明火。倉庫區(qū)四周50米內(nèi)嚴禁燃放煙花爆竹。

　　2、庫區(qū)如確需臨時動用明火作業(yè)，必需經(jīng)防火負責人或有關(guān)主管部門批準，并落實安全防范措施，指定專人監(jiān)護現(xiàn)場，作業(yè)結(jié)束要仔細檢查，不得留有火種。

　　二、電源管理

　　1、倉庫生產(chǎn)、生活、庫區(qū)照明用電線路必需分開，電線和電器設(shè)備必需由持有合格證的電工安裝、檢查、保養(yǎng)修理。不準亂拉臨時電線，不準超負荷作業(yè)，禁止運用不合格的裝置和漏電愛護裝置。

　　2、庫房內(nèi)不準設(shè)置移動式照明燈具，照明燈頭應裝在通道上方，堆碼物料必需與燈頭保持50厘米以上水平距離，工作完畢切斷電源。

　　3、每年定期對電線進行絕緣測試，發(fā)覺電線老化、破損、絕緣不良，可能引起打火、短路等擔心全因素，必需剛好更新、修理。架空電線線路的下方嚴禁堆放物品。

　　4、庫房內(nèi)不準運用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具及各種電器設(shè)備。

　　5、庫內(nèi)鋪設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管愛護。每個庫房應在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，并做到防雨防潮。對灰塵較多的部位必需運用防塵、防爆燈泡和保險開關(guān)，要做到人離電斷。

　　三、安全檢查

　　1、倉庫必需實行分級負責的安全檢查制度，倉庫每月、班組每周、崗位每日檢查一次。檢查重點是電源、火源、消防設(shè)施等要害部位的防火措施，消防安全制度執(zhí)行狀況。

　　2、倉庫檢查出來的火險隱患，逐條探討，限期整改。一時難以解決的問題，要剛好上報，同時實行防范措施，保證安全。

　　3、倉庫必需堅持值班制度和晝夜防火安全巡邏檢查制度。值班人員要根據(jù)職責，嚴格做好班前班后的安全檢查工作，并做好記錄。

　　防潮防范措施：

　　1、由于空氣潮濕，因此應依據(jù)實際狀況少用濕抹布、濕拖把對倉庫進行清潔，而應多用干抹布、干拖把。

　　2、由于空氣中的水氣遇到微小顆粒易凝聚成水珠，因此應保持貨物、地面的.清潔，沒有較多的灰塵，減小表面水珠形成。

　　3、庫外應進行濕度觀測，當庫內(nèi)濕度高出庫外濕度6.7%hr以上時應剛好打開通風窗、通風槽等進行換氣通風，反之必需緊閉倉庫。

　　4、陰雨天可用布料或麻袋裹裝生石灰后放置于庫內(nèi)各處，使室內(nèi)空氣保持干燥。

　　5、盡量少用薄膜覆蓋來防水珠，由于很難做到完全密封，薄膜下面依舊會有大量水氣，結(jié)成水珠后由于被薄膜覆蓋，很難蒸發(fā)，極易出現(xiàn)霉質(zhì)。

　　6、具有排氣扇的倉庫應保持風扇開啟狀態(tài)。

　　7、紙箱貨物堆放不行過密，應盡量松散，如太緊密，空氣對流會嚴峻受限，潮濕空氣長時間聚集不散極易產(chǎn)生霉質(zhì)。

　　8、對于箱裝較重貨物，應盡可能降低堆放高度，如堆放較高，外箱受潮變軟，承重力下降，極易因重壓而導致外箱拐角裂開。

　　9、檢查貨物時應細致檢查貨物外箱的封箱膠帶，貨物表面受潮最先會出現(xiàn)封箱膠帶凝聚極細小的水珠，一旦發(fā)覺，必需組織員工進行擦拭以及其它除濕措施。

　　10、貨物必需放置地臺板上，不行干脆置地堆放，對短時間無法獲得地臺板的倉庫，必需定期翻堆。由于與地面接觸的貨物因地面水氣滲透無法揮發(fā)，凝聚成水，時間一長，貨物外箱會出現(xiàn)嚴峻的霉爛。

倉庫管理制度7

　　1.目的：

　　為了加強配送中心中西藥倉庫的安全管理，保護人身、財產(chǎn)安全，做好防火、防電、防盜、防機械安全事故、防資料信息泄密等預防工作，確保所儲存藥品質(zhì)量穩(wěn)定，避免藥品發(fā)生質(zhì)量問題,特制定本規(guī)定。

　　2.依據(jù)：

　　《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》

　　3.范圍：

　　物流配送中心所有倉庫。

　　4.內(nèi)容：

　　4.1倉庫防火安全基本規(guī)定管理；

　　4.1.1倉庫管理人員全面負責倉庫的消防安全管理工作。

　　4.1.2倉庫范轉(zhuǎn)不準吸煙、點火，也不準堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進入倉庫。

　　4.1.3消防器材應設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。

　　4.1.4倉庫管理人員應熟悉貯存物品的名稱、危險特性、滅火方法、消防器材的使用和日常維護，嚴格執(zhí)行倉庫的有關(guān)制度。

　　4.1.5倉庫應根據(jù)貯存物品的危險特性和數(shù)量，配備相應的滅火器材和消防設(shè)施，并保持長期有效。

　　4.1.6倉庫內(nèi)不得使用易產(chǎn)生火花的工具，如有使用，現(xiàn)場必須有人監(jiān)督。

　　4.1.7倉庫應定期每周檢查防火設(shè)施，做好《消防設(shè)施安全檢查記錄表》。

　　4.2倉庫防電安全基本規(guī)定管理；

　　4.2.1倉庫內(nèi)除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個別存放特殊物資的倉庫確實需要使用抽濕、降溫、排風設(shè)備，應單獨設(shè)置。

　　4.2.2倉庫的電氣設(shè)備及照明設(shè)備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無缺。

　　4.2.3倉庫人員不準私自架設(shè)臨時電源線路。

　　4.2.4倉庫的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內(nèi)，電源應設(shè)總閘和分閘。

　　4.2.5倉庫的電線、電路改裝必須由相關(guān)專業(yè)電工人員進行操作。

　　4.2.6倉庫管理人員下班前應巡視庫房，關(guān)掉電腦、風扇、空調(diào)、飲水機的電源開關(guān)方可下班離開。

　　4.3倉庫庫存防盜、防資料、信息泄密安全基本規(guī)定管理；

　　4.3.1庫房防盜設(shè)施，防護欄、門、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。

　　4.3.2特殊藥品庫必須執(zhí)人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報警設(shè)備及安裝防盜報警系統(tǒng)并與當?shù)毓�安局�?lián)網(wǎng)。

　　4.3.3倉庫系物資保管重地，非庫房人員未經(jīng)批準不得進入儲存作業(yè)區(qū)，儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。

　　4.3.4倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　4.3.5因業(yè)務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)。

　　4.3.3.1進倉要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。

　　4.3.3.2凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　4.3.3.3進倉人員不準攝像、拍照。

　　4.3.4倉庫無用的賬務單據(jù)要及時銷毀處理。

　　4.3.5倉庫值班人員下班前應巡視庫房，消除隱患，關(guān)好門窗。

　　4.4倉庫防機械交通安全事故基本規(guī)定管理；

　　4.4.1配送貨車外出送貨必須遵守交通法則。

　　4.4.2機動車輛要按法律要求定時機檢。

　　4.4.3駕駛員要符合國家相關(guān)法律要求才能駕駛車輛。

　　4.4.5廠內(nèi)叉車駕駛員必須要持有叉車駕駛證。

　　4.4.6叉車每天必須檢查，并做好檢查記錄表。《叉車點檢表》

　　4.4.7發(fā)現(xiàn)叉車有異常問題，要及時提報維修。

　　4.4.8除叉車司機外，其他倉管不得開動，所有倉管不得站在手動叉車上滑行。

　　4.4.9貨車和叉車司機不得酒后、超速駕駛,搬運、卸貨必須輕拿輕放。

　　4.5倉庫藥品儲存安全基本規(guī)定管理；

　　4.5.1倉庫根據(jù)藥品的質(zhì)量特性，按藥品性質(zhì)進行分類、分批號儲存。

　　4.5.1.1藥品與非藥品分庫存放。

　　4.5.1.2性質(zhì)互相影響容易串味的藥品亦分區(qū)儲存。

　　4.5.1.3內(nèi)用藥與外用藥應分庫或分區(qū)存放。

　　4.5.1.4處方藥及非處方藥分區(qū)存放。

　　4.5.1.5品名或外包裝容易混淆的品種，應分區(qū)或隔垛存放。

　　4.5.1.6固體藥品、半固體藥品、液體藥品分開存放。

　　4.5.1.7二類xx藥品，蛋白同化制劑、肽類激素藥品應專庫或?qū)９翊娣拧?/p>

　　4.5.1.8不合格品及退回品存放于專庫，必須在15個工作日內(nèi)及時處理。

　　4.5.2藥品堆碼規(guī)定管理；

　　4.5.2.1按安全方便節(jié)約的原則，整齊牢固堆垛五距，合理利用倉容，色標明顯。

　　4.5.2.2五距：垛間距不小于10厘米；垛與墻的間距不小于30厘米；垛與屋頂(房梁)間距不小于30厘米；垛與地面的間距不小于10厘米；垛與照明燈間距小于30厘米.

　　4.5.2.3貨垛堆碼須牢固、整齊、傾斜角小于15度，藥品不得倒置儲存。

　　4.5.2.4對于包裝不牢固或過重的，不宜堆碼過高，以防下層受壓變形。

　　4.5.2.5藥質(zhì)較重、體積龐大而又不需久儲的.藥品，應堆放在離裝卸地點較近的貨區(qū)，以便于搬運；藥質(zhì)較輕者可堆放在中心貨區(qū)，可盡量堆高；若同種藥品規(guī)格相同而包裝箱體積大小不一，應將大件放在下層，小件放在上層。

　　4.5.3藥品堆碼順序規(guī)定管理；

　　4.5.3.1按藥品批號的順序分層堆垛，不允許不同品種、不同規(guī)格、不同批號的藥品存于同一貨位。

　　4.5.3.2為保證藥品的先進先出，近期先出，易變先出，后進藥品的存放不得防礙先進藥品的出庫。

　　4.5.3.3夏天每隔1個月，冬天每隔2個月，對所有藥品進行翻垛通風，即垛底藥品翻到垛面。

　　4.5.5.4藥品距效期僅有1年時，由庫管員按月填報《效期產(chǎn)品催銷表》，催促銷售部加快銷售，以免過期損失。

　　4.5.3.5超過有效期的藥品，不得出庫使用，不得流入市場，及時填寫《不合格藥品報損審批表》報損、銷毀。

　　4.5.4倉庫藥品儲存區(qū)域色標管理；

　　4.5.4.1合格品——綠色；待驗品、退貨藥品——黃色；不合格品——紅色；

　　4.5.5藥品的狀態(tài)標志規(guī)定管理；

　　4.5.5.1藥品按《狀態(tài)標志管理程序》均應有合格、不合格、待驗等相應的狀態(tài)標志。

　　4.5.5.2二類xx藥品，蛋白同化制劑及肽類激素藥品的專庫、專柜應設(shè)立對專用標簽。

　　4.5.6特殊藥品儲存規(guī)定管理；

　　4.5.6.1二類xx藥品、蛋白同化制劑藥品執(zhí)行雙人雙鎖管理，專庫或?qū)９翊娣拧?/p>

　　4.5.6.2二類xx藥品、蛋白同化制劑藥品設(shè)立專用賬目，專人登記，定期盤點，做到賬物相符。發(fā)現(xiàn)問題，立即報告當?shù)厮幤分鞴懿块T。

　　4.5.6.3藥品入庫前，應執(zhí)行雙人開箱驗收、清點、雙人簽字入庫。

　　4.5.6.4嚴格執(zhí)行出庫制度，發(fā)貨時要有專人對品名、數(shù)量、質(zhì)量進行核查，并有第二人復核，發(fā)貨人、復核人共同在單據(jù)上簽字。

　　4.5.6.5由于破損、變質(zhì)、過期失效，而不可供藥用的品種，執(zhí)行《不合格藥品管理程序》。

　　4.5.7倉庫庫存環(huán)境及衛(wèi)生要求；

　　4.5.7.1常溫庫：庫房的溫度控制在0—30℃內(nèi)，相對濕度控制在35％～75％以內(nèi)。

　　陰涼庫：庫房的溫度控制在不高于20℃，相對濕度控制在35％～75％以內(nèi)。冷庫：庫房的溫度控制在2—10℃內(nèi)，相對濕度控制在35％～75％以內(nèi)。

　　4.5.7.2所存放物品無鼠咬、蟲蛀、吸潮、發(fā)霉等現(xiàn)象，

　　4.5.7.3工作場所干凈衛(wèi)生，無積灰、積水及其他雜物。

　　4.5.7.4隨時檢查倉庫溫濕度，及時利用排風、降溫除濕設(shè)施，調(diào)節(jié)倉庫溫濕度，防止藥品吸潮、發(fā)霉。

　　4.5.7.5進行庫房檢查，填寫《庫房巡檢記錄》。問題及時向倉庫主管及質(zhì)量管理員報告。

　　4.5.8根據(jù)藥品的儲存要求，按藥品性質(zhì)進行分類儲存。

　　4.5.8.1注射用藥品零散貨的儲存，有特殊儲存要求的除外，無特殊說明的統(tǒng)一按陰涼條件儲存，擺放在零散貨陰涼庫房內(nèi)。

　　4.5.8.2藥品的不同劑型，除單一品種的特殊要求外，常見劑型貯存條件如下：略

倉庫管理制度8

　　一、目的

　　為保證倉庫收/發(fā)貨印章使用及管理的規(guī)范性、嚴肅性和可靠性，避免因印章管理不善造成損失，維護公司利益，特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍：

　　所有倉庫。

　　三、印章的申請與刻制：

　　1、所有平臺倉庫需要刻制“倉庫收/發(fā)貨專用章”必須要求各平臺人事行政人員通過OA系統(tǒng)進行系統(tǒng)線上申請，刻制理由中須寫明使用地、理由、單價。流程審批通過后，由當?shù)匦姓�部門安排刻制。

　　2、平臺各倉庫必須按照公司行政部門統(tǒng)一規(guī)定模版刻制“倉庫收/發(fā)貨專用章”

　　3、印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。

　　4、印章規(guī)格：

　　1、印章名稱：平臺名稱（如上海）+物流管理部+公司LOGO+收/發(fā)貨專用章，數(shù)字表示當?shù)仄脚_倉庫的刻章次數(shù)的序號；

　　2、材質(zhì)用原子自動墨，形狀為圓形，尺寸：直徑：45CM，紅色框及字體。

　　四、印章保管：

　　1、保管人：

　　（1）各平臺倉庫在OA申請刻制“倉庫收/發(fā)貨專用章”時必須由平臺物流負責人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必須為平臺在職物流人員。

　　（2）平臺為托管倉庫的，“倉庫收/發(fā)貨專用章”也必須由平臺物流人員管理。如因特殊情況無法安排指定人員的，“倉庫發(fā)貨章”可以交托管倉承運商管理，但需要與托管倉的承運商簽訂《印章授權(quán)委托協(xié)議》，明確在托管期間相關(guān)職責，確保無操作風險。托管倉“倉庫收貨章”必須由我公司平臺物流的監(jiān)管人管理。

　　（3）印章保管人與直屬主管共同簽定《收/發(fā)貨專用章保管使用責任書》，印章保管人保留原件，將掃描件發(fā)送總部行政部丘曉芬，平臺人事行政人員備案。

　　2、存放：

　　（1）平臺倉庫“倉庫收/發(fā)貨專用章”必須安排專人專柜管理，保管“倉庫收/發(fā)貨專用章”的管理人員須報總部運營中心物流部及總部行政部備案。印章保管必須有記錄，注名印章的.名稱，刻制時間、枚數(shù)、收到時間、啟用時間、保管人、圖樣等。

　　（2）“倉庫收/發(fā)貨專用章”必須由印章保管人員使用，不得隨意外借。

　　（3）“倉庫收/發(fā)貨專用章”保管人員因事離崗時，必須由平臺物流負責人指定人員暫時代理，避免貽誤工作。

　　（4）印章保管必須存放在安全可靠的柜子里，并且需要加鎖，鑰匙只允許保管人自己管理。

　　3、變更：

　　（1）印章保管人如發(fā)生異動，需在OA系統(tǒng)線上做系統(tǒng)印章轉(zhuǎn)移，將印章轉(zhuǎn)移給后續(xù)接任的保管人員。

　　（2）印章保管人線上印章轉(zhuǎn)移通過后，須辦理線下交接手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接收人，移交時間、印章圖樣等信息。

　　4、停用：

　　（1）有以下情況發(fā)生，“倉庫收/發(fā)貨專用章”須停止使用。

　　（2）平臺名稱或倉庫名稱發(fā)生變動。

　　（3）印章使用損壞。

　　（4）印章遺失或者被盜，需立刻聲明作廢。

　　（5）“倉庫收/發(fā)貨專用章”如確定停用，需通過快遞將停用印章發(fā)給總部行政部門銷毀并登記檔案。

　　五、印章的使用

　　1、使用范圍：

　　（1）深度380事業(yè)集群各平臺倉庫物流收貨，發(fā)貨時使用。

　　（2）深度380事業(yè)集群業(yè)務人員需與廠家進行收發(fā)貨授權(quán)時使用。

　　2、使用程序：

　　（1）各平臺物流發(fā)生收發(fā)貨需要加蓋印章時，由倉管員在相關(guān)單據(jù)（收貨單，發(fā)貨單）上簽字確認后向印章保管人申請使用，所有收貨專用章使用必須登記《印章使用記錄表》，并要求使用人簽字確認；發(fā)貨專用章使用可根據(jù)實際情況進行登記（當天使用次數(shù)）。

　　（2）“倉庫收/發(fā)貨專用章”只能作為物流收貨，發(fā)貨時使用，任何人不得在非物流收發(fā)貨環(huán)節(jié)使用。

　　（3）嚴禁在空白收發(fā)貨單據(jù)上使用“倉庫收/發(fā)貨專用章”，如因工作特殊情況必須使用時，必須由平臺物流負責人同意。在征得物流負責人同意后，可向印章保管人申請使用。印章保管人在《印章使用記錄表》中登記單據(jù)編號并在備注中填寫“空白單據(jù)”。待工作結(jié)束后，使用人必須及時向印章保管人反饋單據(jù)使用情況并登記備案；未使用的必須立即交回印章保管人當面作廢。

　　六、違紀處理：

　　1、違反以上規(guī)定者，公司將追究相關(guān)人員的責任，若給公司造成經(jīng)濟損失或不良社會影響者，公司將追究其法律責任。

　　2、印章管理人員應將《印章使用記錄表》保存好，保存期為年。如保存或管理不善，造成丟失或殘損的，將扣其當月績效工資，如因此造成損失的將由印章保管人員承擔所有損失，其平臺物流負責人承擔管理責任。

倉庫管理制度9

　　1.目的：

　　為了保證公司的物資財產(chǎn)的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理，特制訂本規(guī)定。

　　2．適用范圍

　　適用于本公司所有倉庫的管理。

　　3.倉庫管理任務：

　　保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，合理設(shè)置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉(zhuǎn)降低費用，

　　4.物資驗收入庫：

　　4.1生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的<外協(xié)件物資請檢單>方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應及時將《送貨單》呈交相關(guān)倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的，必須做好標示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規(guī)范（合格標識內(nèi)容至少包括采購單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標識不規(guī)范的要求供應商∶重新填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。

　　4.2工、量、具、設(shè)備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨發(fā)票入庫。

　　4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應填寫清楚。

　　4.4無<外協(xié)件物資請檢單>，無批準的請購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應拒絕入庫。

　　4.5各倉入庫后單據(jù)及時交統(tǒng)計（ERP錄入員）做賬。

　　5.貨物儲存管理：

　　5.1物資的儲存保管，原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設(shè)置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分類放置定位。

　　5.2物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過4層，成品可根據(jù)實際情況碼放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。

　　5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設(shè)備、容器和工、量、具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時多送，虧時扣克的違紀做法。

　　5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。

　　5.5倉庫嚴格遵守保衛(wèi)制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的`消防知識。

　　5.6倉管員應按規(guī)定定期盤點倉庫的物資。

　　6.物資的出庫：

　　6.1各倉按推陳出新、先進先出，規(guī)定供應、節(jié)約用料的原則。發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔責任。

　　6.2機輔料的領(lǐng)用憑部門主管審批后的領(lǐng)料單發(fā)料。

　　6.3未辦理領(lǐng)用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與交接人辦理好手續(xù)，當面點清數(shù)量，防止差錯出門。

倉庫管理制度10

　　1、目的

　　本制度對于倉庫的收、發(fā)、存、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，儲存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

　　2、適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　3、職責

　　3.1原料倉管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

　　3.2成品倉管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

　　3.3待處理品倉管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。

　　4、入庫管理

　　4.1原材料、外協(xié)品、半成品的入庫

　　4.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(左棧板上碼垛存放)，但應做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測齲，孝序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗;經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　4.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下;接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

　　4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。

　　4.1.4半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應核對豐成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，確認無誤后方可入庫。

　　4.2成品入庫

　　4.2.1檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部打印《入庫單)到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，倉管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫。

　　4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

　　4.3待處理品入庫

　　4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作;生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作;庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

　　4.3.2產(chǎn)品入庫后，倉管員應及時審核，在賬上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并對《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標示。

　　4.3.3未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不含格的產(chǎn)品不得入庫。

　　4.3.4倉管員應妥善保序入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄(驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等)，每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。

　　5、儲存管理

　　5.1儲存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

　　5.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

　　5.2.1庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可。

　　5.2.2庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂持續(xù)必須距離;垛與垛之間應有適當間隔。

　　5.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層。

　　5.2.4原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品。

　　5.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以持續(xù)貨架穩(wěn)固。

　　5.2.6有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

　　6、發(fā)放管理規(guī)定

　　6.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。

　　6.2原料庫庫員每一天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

　　6.3在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

　　6.4實行批次管理的'原料，倉管員每一天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

　　6.5技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。

　　6.6提取成品時務必有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

　　6.77原料庫和成品庫的倉管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或咸品，發(fā)放時應做到。

　　6.77.1認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;

　　6.77.2發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。

　　6.77.3發(fā)放完畢，倉管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥善保管。

　　6.77.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。

　　6.77.5同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

　　7、倉庫內(nèi)部管理

　　7.1抽查

　　7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放狀況、標識狀況。

　　7.1.2原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

　　7.2倉管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到(含)一個月的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到(含)三個月的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外)，但應及時報驗，根據(jù)了驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

　　7.3倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，持續(xù)賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　7.4倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外)，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

　　7.6退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

　　7.77成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標示，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

　　7、8原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

　　7、9對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的儲序條件儲存，經(jīng)常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。

　　7.10凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

　　7.11成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識資料包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

　　7.12安全事項

　　7.12.1上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　7.12.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

倉庫管理制度11

　　倉庫消防管理制度是超市消防安全管理的一部分。超市制定倉庫消防管理制度當然是為了確保超市倉庫的.安全及超市工作人員的安全。因此超市員工要遵照超市倉庫消防管理制度的規(guī)定執(zhí)行。

　　1、倉庫的主通道寬度不少于2m，通道保持暢通。

　　2、庫房中不能安裝電器設(shè)備，所有線路和燈頭都應安裝在庫房通道的上方，與商品保持一定距離。

　　3、消防噴淋頭距離商品必須大于50cm。

　　4、倉庫中不能使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵等，使用的電燈泡不能超過60w。

　　5、庫房中所設(shè)置臨時電線的存在時間不能超過2星期。

　　6、庫房中嚴禁使用明火，嚴禁吸煙。

　　7、易燃易爆商品必須嚴格按規(guī)定存放，不能與其他商品混放。

　　8、倉庫必須配備消防器材，消防器材的位置附近不能存放商品與雜物。

倉庫管理制度12

　　(一)總則

　　倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。

　　倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　倉庫物資一律采用金額管理。

　　(二)管理員職責

　　依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡;

　　負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫數(shù)據(jù);每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對;

　　掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息;

　　對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄;

　　月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔;

　　庫內(nèi)應清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時上報上級部門;

　　做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。

　　(三)物資入庫

　　物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù);

　　物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用;

　　材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚;

　　不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任;

　　托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬;

　　車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。

　　(四)物資的儲存保管

　　物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放;

　　物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊;

　　倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法;

　　保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地;

　　保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)部長批;

　　倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　(五)物資出庫

　　發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任;

　　物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料;

　　對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料;

　　發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門;

　　所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失;

　　對于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。

　　(六)其他有關(guān)事項

　　記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時;

　　允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致;

　　創(chuàng)造五好倉庫(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的`方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展;

　　保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分;

　　庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

　　總則

　　為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。

　　本條例所稱之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

　　原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

　　原材料倉管理的主要任務是:

　　(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收材料準確無誤;

　　(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;

　　(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;

　　(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

　　(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。

　　倉庫管理人員任職的基本條件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度，有較強的數(shù)字觀念，以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

　　(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩�材料有充分認識者為佳;

　　(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;

　　(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致;

　　(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

　　(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

　　(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

　　點收管理

　　所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

　　材料點收作業(yè)流程:

　　確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

　　確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。

　　仔細清點所送材料數(shù)量。注意:

　　(1)點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。

　　(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。

　　(3)抽點時，如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。

　　(4)需要借助儀器設(shè)備方能進行數(shù)量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結(jié)果如實記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

　　(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。

　　點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

　　簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

　　倉管員收料完成后，應將物品置于材料待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應將收料資料及時輸入電腦，

　　品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

　　倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

　　入庫管理

　　原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

　　倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

　　《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用)，財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

　　材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。

　　現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

　　因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

　　客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

　　所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

　　材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費贈送。

　　不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準或廠商免費贈送。

　　供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

　　出庫管理

　　倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

　　(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

　　業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

　　業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;

　　業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。

　　(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應認真審核，如有任何問題，應告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:

　　單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。

　　領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。

　　領(lǐng)用材料數(shù)字的準確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

　　(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。

　　(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

　　(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

　　(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。

　　(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料，原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核準領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出，則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料，出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));

　　(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。

　　(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況，需報公司權(quán)責主管確定。

　　發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。

　　錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

　　材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

　　緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權(quán)責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。

　　倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。

　　所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。

　　倉儲管理

　　原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

　　原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

　　(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

　　(2)布料倉(副料倉);

　　(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

　　(4)包裝材料倉;

　　(5)五金倉;

　　(6)底料倉(或大底倉);

　　(7)化工倉;

　　(8)膠水倉等。

　　化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

　　物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領(lǐng)導。

　　原材料倉庫材料之堆放原則如下:

　　(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

　　(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

　　(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。

　　(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

　　(7)合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

　　(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

　　(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

　　材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

　　每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

　　訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應及時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。

　　在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

　　倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數(shù)字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。

　　在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

　　原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。

　　進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。

　　倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

　　任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

　　倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

　　倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

　　倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責主管，以便公司作出及時處理。

　　倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。

　　(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

　　(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;

　　(3)未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

　　(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　盤點管理

　　原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責主管批準，財務部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。

　　盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

　　月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。

　　月底小盤之作業(yè)流程:

　　(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

　　(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結(jié)束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

　　(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數(shù)量，共同簽署《盤點表》。

　　(4)盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。

　　(5)公司權(quán)責主管核準《盤點差異表》。

　　(6)倉管員和財務部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

　　年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

　　公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《__鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。

　　附則

　　本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。

倉庫管理制度13

　　五金倉庫管理制度

　　(一)、五金物料進倉

　　1.收貨準備

　　憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發(fā)票，倉庫方可入庫。

　　2.質(zhì)量檢查

　　倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等物料會同工務課驗收;化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不合格的，倉庫協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。

　　3.數(shù)量核對

　　倉庫根據(jù)《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。倉庫根據(jù)物料的'特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數(shù)和登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般與三天內(nèi)處理完畢，將處理結(jié)果報告主管。

　　(二)、五金物料出倉

　　①倉庫憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》(按供應制度的有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定)按計劃發(fā)料，實發(fā)數(shù)量不能超過請領(lǐng)數(shù)量。零配件、化驗器具等須以舊換新。

　　②發(fā)放五金材料時應認真核對單據(jù)清點件數(shù)，要分清同類型不同規(guī)格的材料，發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填上實發(fā)數(shù)，同時登記在物品標簽薄上。

　　③內(nèi)部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽名并規(guī)定歸還日期，如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出公司的，須由經(jīng)理審批。

　　(三)、五金物料退倉及退貨

　　1.五金物料的退倉

　　五金物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題有經(jīng)手人填寫《五金倉庫退料單》機電產(chǎn)品零配件由主管審批和工務課鑒定;一般用品經(jīng)使用部門主管審批采購部鑒定;倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。

　　五金物料需要退倉的，有經(jīng)辦人填寫紅字領(lǐng)料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進倉。

　　2.五金物料的退貨

　　五金物料確因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求的，經(jīng)相關(guān)部門檢驗確認不能使用的，倉庫應及時通知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進倉單。

　　(四)五金物料的報廢

　　1.以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理物料由倉庫每月統(tǒng)計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

　　2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質(zhì)或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經(jīng)經(jīng)理審批同意后，交財務部備案。

倉庫管理制度14

　　1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

　　2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；

　　3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

　　4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的`業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

　　5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導及相關(guān)職能部門反映，以便及時調(diào)整。

　　6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。

　　7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種物料不得拋擲。

　　8、供應部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。

　　9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

倉庫管理制度15

　　一、總則

　　1.1 下列貨物，經(jīng)海關(guān)批準可以存入保稅倉庫：

　　a.加工貿(mào)易進口貨物；

　　b.轉(zhuǎn)口貨物；

　　c.供給國際航行船舶和航空器的油料、物料和維修用零部件；

　　d.供維修外國產(chǎn)品所進口寄售的零配件；

　　e.外商暫存貨物；

　　f.未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的一般貿(mào)易貨物；

　　g.經(jīng)海關(guān)批準的其他未辦結(jié)海關(guān)手續(xù)的貨物。

　　保稅倉庫應當按照海關(guān)批準的存放貨物范圍和商品種類開展保稅倉儲業(yè)務。

　　1.2 保稅倉庫不得存放國家禁止進境貨物，不得存放未經(jīng)批準的影響公共安全、公共衛(wèi)生或健康、公共道德或秩序的國家限制進境貨物以及其他不得存入保稅倉庫的貨物。

　　1.3 保稅倉庫應具備符合海關(guān)監(jiān)管要求的保稅倉庫計算機治理系統(tǒng)并與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)，主動維護海關(guān)對保稅倉庫實施計算機聯(lián)網(wǎng)治理。

　　1.4保稅倉庫應參照海關(guān)計算機治理系統(tǒng)，建立與之相對應的貨物進、出、存臺帳治理系統(tǒng)。

　　1.5 保稅倉庫需變更名稱、地址、倉儲面積（容積）、所存貨物范圍和商品種類等事項的，應當經(jīng)直屬海關(guān)批準。

　　1.6 保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)負責人和保稅倉庫治理人員應當熟悉海關(guān)有關(guān)法律法規(guī)，遵守海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，接受海關(guān)培訓。

　　1.7 保稅倉庫應遵守直屬海關(guān)的規(guī)定進行月度核銷和年度審核。

　　1.8 保稅倉庫設(shè)置單證信息治理、貨物收發(fā)、貨物復核、收費結(jié)算等崗位，并制訂相關(guān)的崗位職責或崗位說明書。

　　1.9 保稅倉庫儲存貨物，要與貨主簽訂合同或協(xié)議，明確規(guī)定雙方的責任和義務、收費標準及違約責任條款。

　　1.10 保稅倉儲貨物，未經(jīng)海關(guān)批準，不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、留置、移作他用或者進行其他處置。

　　1.11 當法院或者有關(guān)行政執(zhí)法部門來倉庫處理保稅貨物時，倉庫工作人員應請其先到海關(guān)辦理手續(xù)，并及時與海關(guān)取得聯(lián)系。

　　二、安全和消防

　　2.1 進入庫區(qū)嚴禁煙火；每位員工都有制止游走吸煙行為的義務，工作時不準吸煙，中午和工作間隙吸煙的須到制定地點。

　　2.2 庫房和辦公室內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具。

　　2.3庫房配備的消防水龍頭、滅火器和其他消防器具要定期檢查保養(yǎng).

　　2.4 不得有任何阻塞安全通道、消防通道的行為。

　　2.5倉庫門開啟后，倉庫治理人員必須堅守崗位，應隨時關(guān)閉無人看管的庫門。當日作業(yè)完畢后，切斷電源、關(guān)好氣窗、鎖好門。

　　2.6客戶和供方作業(yè)人員進庫，應履行登記手續(xù)；禁止非作業(yè)車輛進入庫房；禁止無關(guān)人員進入庫房。

　　2.7 加強搬運機械的日常保養(yǎng)，防漏水、防漏液、防漏油，保證工作時不出故障。不準在貨物進出通道、儲存區(qū)域修理車輛。廢油廢液要倒入容器內(nèi)，嚴禁將廢油廢液倒在綠化地和下水道中；沾油的棉紗手套以及可燃包裝物放在安全地點，定期處理。

　　2.8公司叉車未經(jīng)批準，不得將叉車交給外單位人員操作.叉車在庫區(qū)的行駛速度不準超過5公里/小時，叉車前進或后退時注重觀察，防止意外發(fā)生；叉車和液壓車應停放在指定的位置。

　　2.9 在大型物件和精密設(shè)備進出庫作業(yè)時，需有專人指揮。

　　2.10 安全消防“五距”：主通道寬距≥3m，物與內(nèi)墻距≥50cm，物與柱距≥10cm，物與燈距≥60cm，物與頂距≥50cm。

　　2.11下雨時要檢查倉庫是否漏雨，庫門是否滲水，如有異常，立即報修。檢查倉庫四面的泄水槽是否被堵塞；。

　　2.12 外來作業(yè)人員（如裝卸工）要在本庫員工的指導下做輔助工作。

　　三、儲位標識

　　區(qū)用大寫英文字母表示，大寫排用英文字母表示，層數(shù)用一位阿拉伯數(shù)字表示，位兩位阿拉伯數(shù)字表示.如:AF310 表示:A區(qū)F排3層10號倉位

　　A F 3 10

　　位 層 排 區(qū)

　　四、進庫驗收

　　4.1 在辦理貨物進境備案前，貨主或其代理人應將貨物的海運提單、發(fā)票、裝箱單遞交或傳真給倉庫的單證信息治理崗位，該崗位安排倉庫收貨崗位做好接貨預備。

　　4.2 進境備案，貨主或其代理人持有關(guān)單證向海關(guān)辦理貨物報關(guān)入庫手續(xù)，海關(guān)根據(jù)核定的保稅倉庫存放貨物范圍和商品種類對報關(guān)入庫貨物的品種、數(shù)量、金額進行審核，并對入庫貨物進行核注登記。

　　4.3 貨物登記時，貨主或其代理人應注重貨名、商品編碼、計量單位、包裝、原產(chǎn)地、要符合海關(guān)稅則規(guī)定，并且要和出庫時相一致。

　　4.4 當本公司代理業(yè)務時，由業(yè)務員錄入進庫指令，倉庫單證信息崗位生成進庫計劃，倉庫收發(fā)崗位進行貨物碼放。純倉儲業(yè)務，倉庫單證信息崗位錄入進庫指令并生成進庫計劃，倉庫收發(fā)崗位進行貨物碼放。

　　倉庫單證信息崗位和倉庫收發(fā)崗位堅持每日常常瀏覽貨物進庫指令，有預見性地做好預備工作。當進庫指令顯示后，而單證還沒有到達時，單證信息崗位應該主動催討。

　　4.5 保稅貨物運輸進保稅區(qū)時，先在海關(guān)卡口辦理進區(qū)確認手續(xù)；視同出口貨物進入保稅區(qū)的，應先在海關(guān)卡口登記，填寫海關(guān)規(guī)定的進區(qū)單證。

　　4.6 海關(guān)加施的封志，任何人不得擅自開啟或者損毀；同一票海關(guān)查驗的貨物，即使未被海關(guān)抽查，未經(jīng)海關(guān)同意，任何人不得拆封開箱。

　　4.7 倉庫收發(fā)/復核崗位實施入庫貨物的驗收，要做到：

　　a）《進口查驗/放行通知書》或《進境備案清單》要經(jīng)過海關(guān)卡口確認并加蓋驗訖章；對于沒有辦理卡口確認的，暫不接受進庫，隨即告知運輸人重新辦理卡口確認再來卸貨。

　　b）對比集裝箱貨物的箱號、封志號與裝箱單、海運提單相同后再開箱。

　　c）收發(fā)復核員憑進庫單證驗收貨物，根據(jù)進庫單證所列貨名規(guī)格、數(shù)量、重量、包裝核對實物；要全面檢查包裝的六面，發(fā)現(xiàn)破、錯、缺、污、損、溢等貨物異常現(xiàn)象，應讓送貨人簽字認可，并拍照取證，及時通知貨主，等候貨主的指示，集裝箱貨物應會同理貨人員做好理貨報告。

　　4.8 貨物驗收入庫后，同時填寫“入庫憑證”、 “貨物登記卡”； “物料卡”記明貨主、貨名規(guī)格、嘜頭、包裝、數(shù)量、重量、體積、倉間儲位、進口日期、進庫日期、驗收情況等，做到帳卡齊全，帳、物、卡相符。

　　4.9 單證上標明有批號的貨物，要登記錄入批號；沒有批號的，用進庫日期代理批號，以利于先進先出。

　　4.10 貨物出現(xiàn)破、錯、缺、污、損、溢等異常現(xiàn)象，要在進庫記錄中注明

　　4.11 信息化治理系統(tǒng)的電子單證、帳冊與《進庫憑證》、《貨物分戶臺帳》、《貨物登記卡》功能相同的，可以代替手寫的《進庫憑證》、《貨物分戶臺帳》、《貨物登記卡》。

　　4.12 單證員根據(jù)收發(fā)復核員開具的《進庫憑證》和單證接收海關(guān)備案信息；實際進庫貨物若與備案信息有差異的，可以暫緩接收，及時通知貨主或代理人，并提供《理貨報告》，督促貨主或代理人更改備案信息。

　　4.13 貨主或其代理人應保證備案登記的貨物在約定的時間內(nèi)運抵保稅倉庫，逾期不到的，請貨主或其代理人說明原因，超過三天且又沒有正當理由的，應通過領(lǐng)導向海關(guān)匯報。

　　4.14 移庫貨物憑海關(guān)審批后的《區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)讓進庫單》和裝箱單，辦理貨物進庫手續(xù)。

　　五、儲存保管

　　5.1 入庫貨物驗收以后，倉庫工作人員要安排適當?shù)膬Υ鎴鏊�，做到分貨主、分種類、分批次、分嘜頭存放和治理，破、污、損貨物單獨堆放，用黃色貨卡標示。

　　5.2 存貨面積的利用要合理規(guī)劃，本著“安全第一，進出方便”的原則，最大限度地提高倉容率，干道、支道要劃線，垛位標志要明顯，要編順序號。貨物移離原貨位的，要及時修改帳、卡上的貨位號，并及時在系統(tǒng)中完成相應的移庫信息操作。

　　5.3 貨物碼垛要整潔、平穩(wěn)、牢固、上輕下重、層次分明、箭頭向上；無倉板的貨物要墊隔防潮；貨物的重量不能超過庫房地坪承重量；貨架上單個貨位承重量不能超過設(shè)計標重，最高一層的放置重量應小于下一層的放置重量。要考慮貨物之間是否會產(chǎn)生物理擠壓和化學變化等情況，及時改正貨物擺放的狀態(tài)。

　　5.4 一般貨物每倉板堆碼不宜超過1000kg，非凡貨物堆碼層數(shù)按貨主要求/包裝標示辦執(zhí)行。

　　5.6 倉庫工作人員要每日對所轄庫房進行巡查和記錄，發(fā)現(xiàn)儲存貨物出現(xiàn)傾斜、倒塌等異常現(xiàn)象，應立即處理。下雨時和雨后，發(fā)現(xiàn)漏水應立即采取遮蓋避讓措施，并報告領(lǐng)導安排維修。

　　5.7 如貨主對儲存環(huán)境有溫度要求的，倉庫人員按貨主的要求記錄當天庫房溫度，若發(fā)現(xiàn)溫度不符合貨主要求，報告領(lǐng)導采取措施。

　　5.8 貨主要求提供日報、周報、月報的`，倉庫人員應按時提供相應的庫存報表。

　　5.9 庫存盤點：倉庫人員核對帳、卡、物，保證帳、卡、物相符；發(fā)現(xiàn)貨物溢短，寫出報告，查清原因，征得貨主同意后進行數(shù)據(jù)調(diào)整；倉庫內(nèi)部盤點，需2人進行，完成后在庫存清單上寫出結(jié)果，2人同時簽字；在與客戶共同盤點時，雙方共同簽字，簽字后各自存檔。

　　a) 貨主有要求的，倉庫人員根據(jù)貨主的慣例要求，按期進行庫存貨物的盤點。

　　b) 貨主沒有要求的，對于進出庫頻繁的，每月盤點30%，每3個月全盤一次。

　　c）其他的貨物，至少3個月盤點一次。

　　5.10 貨物內(nèi)在質(zhì)量發(fā)生變化或自然損耗，倉庫不負任何責任。保稅貨物因損壞、變質(zhì)、失效而失去貨物價值的，貨主可以書面提出放棄要求，倉庫代理向保稅區(qū)海關(guān)提出處理要求。

　　六、搬運、分揀、包裝

　　6.1 保稅倉儲貨物可以進行包裝、分級分類、加刷嘜碼、分拆、拼裝等簡單加工，不得進行實質(zhì)性加工。

　　如需進行分檢、包裝業(yè)務的，貨主或其代理人需持海關(guān)驗訖的《進境備案清單、發(fā)票、裝箱單》和《申請報告》到海關(guān)辦理手續(xù)，海關(guān)批準后即可在保稅倉庫進行相關(guān)事宜。

　　6.2 叉車搬運貨物須輕起輕放，將鏟叉放低，不準高舉貨物和鏟叉運行；要做到不損壞商品和包裝，箭頭向上，嘜頭、標記向外.

　　6.3 徒手搬運裝卸包袋貨物時，做到壓縫擺放，不準摔摜貨物，防止外包裝破癟

　　變形。

　　6.4 貨主或其代理人可以自帶人員作業(yè)，也可委托倉庫安排人員作業(yè)，作業(yè)人員中應有一人為領(lǐng)班，進庫作業(yè)前應進行安全和消防的培訓。

　　6.5 貨主或其代理人應自帶包裝材料，如委托倉庫代為制作或購買時，應達成達議。

　　6.6 倉庫安排的作業(yè)人員在分檢包裝作業(yè)時，要服從貨主的指揮，保證包裝質(zhì)量符合要求。

　　6.7 每日作業(yè)結(jié)束時，清理現(xiàn)場，保持貨物和倉庫的安全整潔。

　　七、出庫復核

　　7.1保稅倉儲貨物出庫運往境內(nèi)其他地方的，收發(fā)貨人或其代理人應當填寫進口報關(guān)單，并隨附出庫單據(jù)等相關(guān)單證向海關(guān)申報，保稅倉庫向海關(guān)辦理出庫手續(xù)并憑海關(guān)簽印放行的報關(guān)單發(fā)運貨物。

　　7.2 實施出庫貨物報關(guān)前，提貨貨主或其代理人應持原貨主的《發(fā)貨指令》、《發(fā)票/裝箱單》，到保稅倉庫單證受理處辦理海關(guān)《出區(qū)(庫)提貨單》制作手續(xù)，出庫貨物的數(shù)量不得大于庫存數(shù)量，貨名、計量單位、商品編碼要和進庫時相一致。

　　7.3 單證治理員應收存原貨主的《發(fā)貨指令》，通知倉庫崗位做好備貨工作。

　　7.4 提貨貨主或其代理人在海關(guān)辦理清關(guān)放行手續(xù)后，將蓋海關(guān)放行章的《出區(qū)(庫)提貨單》交回倉庫單證受理處，單證治理員根據(jù)報關(guān)單號在海關(guān)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上申請貨物的二次放行。

　　7.5 保稅貨物出庫，嚴禁口頭提貨、電話提貨和白條提貨。

　　7.6 貨物出庫時，須履行下列程序:

　　a) 單證治理崗位審核海關(guān)提貨單是否驗訖放行，并在海關(guān)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上通過貨物的二次放行，能夠打印出《卡口驗放聯(lián)》。

　　b) 單證治理崗位審核原貨主《發(fā)貨指令》的有效性，約定要用正本的一定要正本；原貨主同意不用正本的，由原貨主或代理人傳真寫有車號或身份證號的《發(fā)貨指令》。

　　c) 單證治理崗位審核提貨人應付的各種費用，當貨物即將出完還沒有付清費用的，暫停辦理貨物出庫，請示倉庫領(lǐng)導作出決定。

　　d)符合以上3條的，單證治理員拉出《卡口驗放聯(lián)》，并在原貨主的《發(fā)貨指令》上簽章后交倉庫收發(fā)崗位發(fā)貨。

　　e) 由于時間緊張，《出區(qū)(庫)提貨單》放行后，貨物的二放還沒有通過，而貨物急需出庫的，由貨主或報關(guān)行依照海關(guān)的規(guī)定辦理卡口押單；貨物在本倉庫的，由本倉庫值班人員統(tǒng)一辦理《出區(qū)(庫)提貨單》的押單；《出區(qū)(庫)提貨單》的復印件留在倉庫，第二天拉出卡口聯(lián)換回正本《出區(qū)(庫)提貨單》；卡口押單僅適用于1票單子的貨物全部提完，且報關(guān)單與提貨單第1聯(lián)的數(shù)據(jù)完全相符，單證治理員或值班經(jīng)理負責審核報關(guān)單與提貨單第1聯(lián)的數(shù)據(jù)。

　　f) 即使單證治理員在《發(fā)貨指令》上簽章，倉庫收發(fā)復核員也要審核《出區(qū)(庫)提貨單》卡口驗放聯(lián)和原貨主《發(fā)貨指令》的有效性，發(fā)現(xiàn)不符合的，暫停貨物出庫，退還給單證治理員；單證治理員按照7.6a)、b)、c)的規(guī)定，重新規(guī)范單證的有效性。

　　g) 分批出庫的，出庫的貨物需和原始的《出區(qū)(庫)提貨單》申報的條目相一致。

　　7.7 因無效的海關(guān)《出區(qū)(庫)提貨單》和貨主《發(fā)貨指令》放貨而造成貨物出庫的，單證治理崗位和收發(fā)復核崗位負同等責任。

　　7.8 貨物出庫時，收發(fā)員依照單證取貨，復核員負責復核，復核的內(nèi)容為貨物的品種規(guī)格、嘜頭批號、數(shù)量、包裝，無誤后，收發(fā)員和復核員各安閑《發(fā)貨指令》上簽字，不能代替。

　　7.9 貨物交付給提貨人后，倉庫收發(fā)復核員應主動請?zhí)嶝浫蓑炇眨瑹o誤后，請?zhí)嶝浫嗽凇栋l(fā)貨指令》上簽收，簽收的項目包括：提貨人簽名、車號、身份證號、提貨時間。

　　7.10 貨物出庫后，收發(fā)復核員應及時填制《出庫憑證》，寫明貨主、貨名、規(guī)格、嘜頭、批號、數(shù)量、包裝、重量、體積、車號、提貨單位、《發(fā)貨指令》、提貨單號、出庫日期等，除留存聯(lián)外，其余三聯(lián)連同提貨單證和發(fā)貨文件交單證治理員，同時銷卡、銷帳，能夠清點結(jié)存數(shù)的要及時清點結(jié)存數(shù)，做到帳、卡、物三相符。《出庫憑證》的規(guī)格嘜頭欄目內(nèi)填寫和《進庫憑證》相對應的批號，貨物情況欄目內(nèi)填寫該批號貨物結(jié)余數(shù)。信息化治理系統(tǒng)的電子單證、帳冊等同于手寫單證。

　　7.11 當安排提貨人到外包方倉庫提貨時，單證治理崗位按原貨主發(fā)貨指令的內(nèi)容簽署本公司的發(fā)貨通知單。

　　7.12 遇貨物轉(zhuǎn)關(guān)加封、查驗、化驗時，海關(guān)放行的提貨單相應滯后，只要在貨主出具保函后，倉庫實施發(fā)貨，海關(guān)正式放行后，貨主憑放行的提貨單來倉庫換取卡口聯(lián)。

　　7.13 移庫貨物憑海關(guān)審批后的《區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)讓出庫單》和發(fā)貨指令辦理貨物出庫手續(xù)。

　　八、單證治理和數(shù)據(jù)登錄

　　8.1 進庫單證名稱

　　a）經(jīng)海關(guān)卡口確認的《進口查驗/放行通知書》

　　b）《進境貨物備案清單、發(fā)票/裝箱單》；

　　c) 《海(空)運提單》

　　d) 《理貨報告》

　　e）《入庫清單》

　　f) 《進庫憑證》(電子單證具有同等功能)

　　8.2 出庫單證名稱

　　a) 經(jīng)海關(guān)放行的《提貨單、發(fā)票、裝箱單、報關(guān)單》，報關(guān)者憑原貨主的《發(fā)貨指令》換取《提貨單》，協(xié)議約定使用正本的一定要收取正本。

　　b) 原貨主的《發(fā)貨指令》

　　c) 《出庫清單》

　　d) 《庫存清單》

　　e) 《出庫憑證》(電子單證具有同等功能)

　　8.3 《提貨單卡口驗放聯(lián)》是貨物出保稅區(qū)的憑證，貨物出庫，提貨人簽收后，倉庫人員將卡口聯(lián)交提貨人到海關(guān)卡口驗貨，換取出門證出區(qū)。

　　8.4 其他表單 《考勤表》、《倉庫工作量統(tǒng)計表》、《倉儲業(yè)務工作量收入統(tǒng)計表》。

　　8.5 數(shù)據(jù)登錄

　　a）要及時正確標準地書寫和輸入數(shù)據(jù)，杜絕任何差錯，不得拖延或不輸入電腦。

　　b）《倉庫治理系統(tǒng)》的客戶信息和基礎(chǔ)信息由主管以上治理崗位輸入，進庫計劃和出庫清關(guān)由單證治理崗位輸入，進庫分配、庫內(nèi)搬移、出庫分揀由收發(fā)／復核員輸入；單證信息治理崗位提前將倉庫基礎(chǔ)信息、貨主基礎(chǔ)信息、貨物基礎(chǔ)信息登錄進企業(yè)信息化治理系統(tǒng)。

　　c) 單證信息治理崗位負責審核進出庫分配信息。

　　d) 結(jié)算崗位負責合約維護和費用結(jié)算。

　　e）《海關(guān)保稅倉庫治理軟件》由單證治理員操作，及時備份存檔；數(shù)據(jù)存盤后發(fā)現(xiàn)的錯誤，經(jīng)海關(guān)同意后由網(wǎng)絡(luò)公司改正。

　　8.6 單證信息核銷按海關(guān)規(guī)定的日期辦理倉儲單證信息的核銷手續(xù)。

　　8.7 單證傳遞的時間要求

　　a）進庫單證至少提前一天，貨主或其代理人將貨物的海/空運提單、發(fā)票、裝箱單遞交或傳真給單證信息治理崗位，單證治理員要有預見性地催討；輸入進庫計劃后立即交給倉庫收發(fā)崗位。

　　b）貨物實施進出庫后，收發(fā)/復核員填制好進出庫憑證，應該盡快遞交給單證治理崗位，客戶要求傳真的也要及時發(fā)送，時限為：每日15:00以前的當天上交，15:00以后的可以在第二天上午11：00前上交；每月末的最后一天，所有的單證信息必須全部登錄完畢。

　　c) 《考勤表》當月最后一個工作日上交，《倉庫工作量統(tǒng)計表》次月5日前上交，《倉儲業(yè)務工作量收入統(tǒng)計表》次月10日前上交；遇節(jié)假日，各崗位責任人自覺采取措施，盡快完成。

　　8.8 單證信息存檔

　　a) 進庫單證按月份存檔，以海關(guān)進庫清單記錄為索引，匯合成一票，順序存檔；屬客戶自管海關(guān)信息，進庫單證也隨同當月海關(guān)單證存檔。

　　b) 整票出庫的單證按月份存檔，以海關(guān)出庫清單記錄為索引，匯合成一票，順序存檔；分批出庫的，當此票單證全部出庫后再歸檔，也可以以客戶為索引按序歸檔。

　　c) 每月以客戶為主體匯總存檔的資料：日常工作中涉及倉儲業(yè)務的郵件往來、貨物的數(shù)碼相片、進出存報表、其他認為應該存檔的資料。

　　d) 客戶自己治理海關(guān)系統(tǒng)的貨物，由本倉庫進行倉儲服務的，其進出庫單證按月份分客戶存檔。

　　e) 每月存檔的資料：考勤表、工作量統(tǒng)計表、費用結(jié)算表。

　　f) 紙質(zhì)的單證放進檔案盒按月份擺放；電子資料每月按客戶歸類后，光盤刻錄備份存檔。

　　g) 經(jīng)過海關(guān)報關(guān)的單證至少保存三年，不得銷毀丟棄；不經(jīng)客戶同意，不得銷毀丟棄客戶提供的單證。

　　8.9 單證信息的變更

　　a.當海關(guān)提單還沒有發(fā)送時，由經(jīng)辦者簽字，我方重新制作； b.當海關(guān)提單發(fā)送后，客戶或代理人要求改單的，由經(jīng)辦者單位部門負責人簽字，我方到海關(guān)更改數(shù)據(jù)后重新制作；

　　c.當海關(guān)提單發(fā)送后，由于倉庫單證員的原因改單的，由倉庫分管領(lǐng)導簽字，到海關(guān)更改數(shù)據(jù)后重新制作；

　　d.倉儲信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)更改應該在費用結(jié)算前完成，倉庫經(jīng)理負責進出庫數(shù)據(jù)的更改；單證信息主管負責其他數(shù)據(jù)的更改并負責與公司IT的溝通；若發(fā)現(xiàn)同一崗位出現(xiàn)同一差錯3次的，須及時書面報告部門領(lǐng)導。

　　九、結(jié)算和統(tǒng)計

　　9.1 倉儲費用的計算以協(xié)議約定的辦理；協(xié)議條款內(nèi)沒有涉及的服務項目，由倉庫方另外報價，客戶書面確認后實施。

　　9.2 倉庫各操作崗位應正確地在進出庫憑證和作業(yè)單上填寫服務項目。

　　9.3 各崗位按照8.7b規(guī)定的時間，將憑證的統(tǒng)計聯(lián)交給結(jié)算員。

　　9.4 結(jié)算員按客戶要求的時間遞交帳單，并督促客戶在約定的時間內(nèi)付款。

　　9.5 單票或即將出完的貨物，在貨物出庫前結(jié)清費用；若因非凡原因暫緩付款先出貨的，須由部門總監(jiān)簽字擔保。

　　9.6 結(jié)算員統(tǒng)計的工作量和倉庫員統(tǒng)計的工作量應該相符。

　　9.7 服務供給商的費用結(jié)算，裝卸隊費用符合協(xié)議約定，工作量與進出庫單證相符；用具和維修的采購，履行申報和詢價程序，費用以確認的報價單為準。

　　9.8 員工領(lǐng)用的物品除易耗品外，一律登記在冊，離崗時如數(shù)交回。

　　十、設(shè)備與設(shè)施

　　10.1 叉車

　　10.1.1駕駛叉車必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗，嚴禁無證操作。嚴禁酒后駕駛，行駛中不準吸煙、飲食和閑談。

　　10.1.2叉車日常保養(yǎng)要落實1人1車專責制，每日例行保養(yǎng)需檢查方向、制動、照明、液壓、潤滑油、燃油、冷卻水、電瓶水，發(fā)現(xiàn)故障立即修復；不準漏油漏水的叉車進入庫房和集裝箱。叉車在充電時，需打開電瓶蓋；保持車輛內(nèi)外的整潔.

　　10.1.3 起歩時要查看四周有無人員和障礙物，行駛時遇不良條件應減速；叉車轉(zhuǎn)彎進入倉庫或狹窄通道應減速；車速不得大于每小時5公里。

　　10.1.4叉車叉運貨物時，所叉貨物應緊靠門架，滾動物品必須綁扎牢固。

　　10.1.5叉車運行時應提起貨叉50毫米至300毫米，不得隨便升降貨叉；貨叉上有貨物時，鏟件升降應該充分保證重心的穩(wěn)定，不準高舉貨物轉(zhuǎn)彎，不準高舉貨物行走。

　　10.1.6 如搬運的貨物龐大，無法降低高度，影響司機視線時，應該安排人員指揮，必要時倒車行駛，車速要緩慢。

　　10.1.7嚴禁使用叉車載人，未經(jīng)領(lǐng)導批準不得將叉車交給外單位人員操作。

　　10.1.8 叉車不得停放在縱坡大于5度的地段上；停放時應拉緊手制動、切斷電源、拔掉鑰匙；停車時應將貨叉平放在地面上，貨叉升高后，不準人員在以下停留或穿越；下班后停放在庫房里指定的位置。

　　10.1.9 嚴禁在叉車啟動時進行維修，修理時應嚴格遵守有關(guān)機動車輛修理的安全規(guī)定，嚴禁用明火作照明檢查油箱。

　　10.2 貨架

　　10.2.1 貨架的螺絲要緊固牢靠，保險銷齊全，前后橫梁等高水平放置；

　　10.2.2 作業(yè)時，防止碰撞立柱、橫梁等其他構(gòu)件；部件受損后要及時調(diào)換。

　　10.2.3 托盤放置時，輕舉輕放，同時放置在前后橫梁上；每個貨位的承重量不得超過設(shè)計標重。

　　10.2.4 在保證安全的狀態(tài)下調(diào)整貨架貨位。

　　10.3 倉板

　　10.3.1 堅持倉板的日常檢修工作；木條松動時需釘牢，缺損需補齊，斷裂需更換，鐵釘不得外露，保證倉板的牢固，防止造成貨物的損壞。

　　10.3.2 不許使用潮濕的倉板放置貨物。

　　10.3.3 待用的倉板統(tǒng)一堆放，堆放時按尺寸相近的為一堆，堆放高度不得超過20層。

　　10.4 其它用具

　　10.4.1 常常檢查液壓手推車的升降是否自如，輪子是否滾動靈活；出現(xiàn)故障，要修復后再用。

　　十一、培訓

　　11.1保稅倉庫治理人員應當熟悉海關(guān)有關(guān)法律法規(guī)，遵守海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，接受海關(guān)培訓。

　　11.2 保稅倉儲工作人員應經(jīng)過安全消防培訓、保稅倉儲業(yè)務知識培訓、客戶需求培訓、信息化操作培訓；培訓要有記錄，培訓后進行測試，60分為及格，測試及格后安排上崗；不能安排未經(jīng)培訓的員工上崗，未經(jīng)培訓的員工本人可以拒絕上崗。

　　11.3 新進員工崗前培訓的內(nèi)容為：《保稅倉庫治理制度》、《崗位職責》、倉儲相關(guān)單證的作用及填寫、庫區(qū)概況。培訓的時間不少于3天。

　　11.4 倉庫主管在日常工作中，要宣揚貫徹《保稅倉庫治理制度》、《崗位職責》，主動教育員工規(guī)范辦事；各庫房班組每周召開一次班務會，部門每月召開一次員工大會。

　　11.5 當新客戶的業(yè)務進庫前，單證信息治理主管將客戶的需求、貨物要素、進出庫注重事項傳達給單證信息治理崗位、收發(fā)復核崗位. 11.6 每半年對員工進行一次應知應會的測試，持續(xù)更新員工的知識和技能。

　　11.7 當協(xié)作單位人員和客戶自帶人員來倉庫作業(yè)時，由各庫房實施消防安全操作的宣揚教育。

　　11.8 要求化工產(chǎn)品的貨主提供《產(chǎn)品說明書》，組織保管該產(chǎn)品的倉庫人員學習《產(chǎn)品說明書》的主要內(nèi)容，《產(chǎn)品說明書》放置在便于查閱的固定地方；同時倉庫人員也要知道貨主單位的緊急救援電話。

　　十二、其他

　　12.1 倉庫的工作時間為每周一至周五的9：00----17：30，17:00以前受理客戶的加班要求，合理安排工作人員和時間，保證全過程、全天候為客戶服務；每日下班后安排一名值班人員，負責處理相關(guān)事務。

　　12.2 倉庫應設(shè)置客戶服務專線，專門用于接聽客戶的來電。

　　12.3 貨主為自己的貨物向保險公司投保，保險費由貨主自理。

　　12.4 工作期間，員工不按制度條文行事，造成后果的，如客戶投訴、海關(guān)治理部門責令整改、有經(jīng)濟損失的，均要履行書面的糾正措施。

　　12.5 工作期間，員工不按制度條文行事，出現(xiàn)12.6情況的，第一次口頭教育；第二次書面警告；第三次屬屢犯，將被視為“不適應崗位工作”進行處理。

　　12.6 工作期間，員工不按制度條文行事，造成工作缺陷或工作失誤，由肇事員工承擔責任。

　　12.7 因操作不當造成的損失，按《倉儲協(xié)議》有關(guān)條款辦理向客戶的賠償，直接責任人的處罰賠償按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　12.8 本制度未盡事宜，按公司其他規(guī)章制度執(zhí)行。

　　12.9 本制度的各項規(guī)定如與海關(guān)規(guī)定相抵觸的，按海關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。

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