盤(pán)點(diǎn)管理制度[精華15篇]
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的盤(pán)點(diǎn)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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盤(pán)點(diǎn)管理制度1
為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:
一、盤(pán)點(diǎn)規(guī)定：
1、盤(pán)點(diǎn)方法：定期、不定期、全盤(pán)、抽盤(pán)等
（1）不定期抽查盤(pán)點(diǎn)：指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫(kù)區(qū)及賣(mài)場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤(pán)或全面盤(pán)點(diǎn)。
（2）定期盤(pán)點(diǎn):是依據(jù)每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤(pán)點(diǎn)。
2、盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：
（1）清點(diǎn)全部貨品數(shù)量，與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)初步核對(duì)；
（2）核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；
（3）將各類(lèi)票據(jù)進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的整理與清點(diǎn)；
（4）更新電腦數(shù)據(jù)庫(kù)；
（5）準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類(lèi)銷(xiāo)售票據(jù)；
（6）由盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)期間短時(shí)間停止進(jìn)、退貨；
（7）躲避銷(xiāo)售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。
3、盤(pán)點(diǎn)操作流程：
（1）由專(zhuān)門(mén)指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類(lèi)、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符；
（2）全部掃描后查詢(xún)盤(pán)點(diǎn)差異，核對(duì)實(shí)盤(pán)數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫(kù)相符；
（3）依據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況，電腦自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表，打印并由全體盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門(mén)。（日盤(pán)、周盤(pán)由店鋪主管組織銷(xiāo)售人員進(jìn)行；
由銷(xiāo)售人員按實(shí)盤(pán)數(shù)量照實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，店鋪主管或主管要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)完成后，雙方和主管要在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)）。
4、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：
每次盤(pán)點(diǎn)完成后將制成盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤(pán)點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符，如有差異，要適時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。
對(duì)于盤(pán)虧的物品，要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，要對(duì)責(zé)任人和店長(zhǎng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。
為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部（實(shí)在看格式），由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫(kù)存商品是否正確，從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必需，財(cái)務(wù)部將派出專(zhuān)人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤(pán)點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。
二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:
1、店鋪營(yíng)業(yè)款（碎銀）和備用金必需分開(kāi)管理，營(yíng)業(yè)款（碎銀）不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放，當(dāng)天營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金由店長(zhǎng)清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放，第二天店長(zhǎng)本身取出存款；如店長(zhǎng)休息，營(yíng)業(yè)款由組長(zhǎng)鎖好存放，直至存錢(qián)人員（店長(zhǎng)/銷(xiāo)售主任）在同事見(jiàn)證下，開(kāi)鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式（專(zhuān)賣(mài)店/商場(chǎng)租賃柜臺(tái)）決議。商場(chǎng)租賃柜臺(tái)500元/月；專(zhuān)賣(mài)店面積小于50㎡的1000元/月，專(zhuān)賣(mài)店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)物品需要保存憑證及票據(jù)，并每?jī)蓚�(gè)禮拜按既定報(bào)銷(xiāo)流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)一次。
4、備用金由店長(zhǎng)保管，和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。
5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng)，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要適時(shí)進(jìn)行返納，返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專(zhuān)人登記保管（實(shí)在格式如附表）。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員，上報(bào)內(nèi)容包含:上日余額，本日支出（認(rèn)真說(shuō)明支出內(nèi)容），本日收入（列明收入內(nèi)容），本日余額。
6、店鋪營(yíng)業(yè)款（碎銀）必需鎖入保險(xiǎn)箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。
7、原則上店鋪的`每日庫(kù)存現(xiàn)金金額不得超過(guò)3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點(diǎn)前，由店長(zhǎng)或主管如數(shù)存入公司為店鋪開(kāi)設(shè)的指定銀行賬戶(hù)中，并保存存款回執(zhí)以備核查；店長(zhǎng)或主管外出存款時(shí)必需在其他員工見(jiàn)證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢(qián)款，店鋪需使用備用金支出日常開(kāi)支的，100元以下有店長(zhǎng)批復(fù)，超過(guò)100元不滿(mǎn)200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支，店鋪備用金要設(shè)置專(zhuān)門(mén)登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意，擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
三、收銀規(guī)定：
1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付；認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn)危靡曈X(jué)和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn)；如違反操作規(guī)定，誤收假鈔的，由責(zé)任人承當(dāng)，無(wú)法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng)；
2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷(xiāo)售小票、銷(xiāo)售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部；由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性；
3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí)，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)適時(shí)與銀行聯(lián)系，查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后，做實(shí)在處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承當(dāng)損失；
4、營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，營(yíng)業(yè)員按銷(xiāo)售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，記錄當(dāng)日銷(xiāo)售總金額（與財(cái)務(wù)對(duì)賬方法詳見(jiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）。
5、清點(diǎn)當(dāng)日銷(xiāo)售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷(xiāo)售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺(tái)賬相符，此過(guò)程一人清點(diǎn)，店長(zhǎng)/組長(zhǎng)復(fù)核，核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度2
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉(cāng)庫(kù)保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)組所采購(gòu)的物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：
物資入庫(kù)的基本要求：保證入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續(xù)完備清楚，入庫(kù)迅速。
1．原材料入庫(kù)必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的'食材辦理入庫(kù)。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應(yīng)商的食材。
2.倉(cāng)庫(kù)保管員與在食材驗(yàn)收時(shí)注意：
1）驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符；
2）驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；
3）驗(yàn)包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；
4）驗(yàn)食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉(cāng)管員進(jìn)庫(kù)單上簽字，并進(jìn)行入庫(kù)登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫(kù)時(shí)做到忙而不亂，節(jié)約時(shí)間，避免出差錯(cuò)，必須提前做好物資出庫(kù)準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫(kù)時(shí)間和出庫(kù)順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫(kù)要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫(kù)原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強(qiáng)與食堂和采購(gòu)的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫(kù)手續(xù)簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫(kù)房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。
2.食堂庫(kù)房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫(kù)房管理人員不得任意進(jìn)出。庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫(kù)房?jī)?nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫(kù)房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識(shí)有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫(kù)房?jī)?nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉?fàn)�變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)分類(lèi)保管，貨物入庫(kù)及時(shí)，應(yīng)按庫(kù)房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定，上報(bào)本月食堂領(lǐng)貨匯總，報(bào)處，對(duì)倉(cāng)存情況及時(shí)與采購(gòu)組聯(lián)系，確保食材的正常供應(yīng)。
盤(pán)點(diǎn)管理制度3
第一條倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。
第三條一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。
第四條倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀(guān)。
第五條倉(cāng)庫(kù)范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。
第六條倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的.其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。
第七條任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看。
第八條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的柱查監(jiān)督。
盤(pán)點(diǎn)管理制度4
根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》，為加強(qiáng)我院藥品的庫(kù)存管理和資金流動(dòng)，特制定本制度。
一、目的
為了保證庫(kù)房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高庫(kù)存管理的水平。
二、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次
本辦法適用于各庫(kù)房、各藥房及靜配中心二級(jí)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)為季度盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤(pán)點(diǎn)和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；點(diǎn)是對(duì)貴重藥品的盤(pán)點(diǎn)。
三、職責(zé)
3.1各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的帳物處理。
3.2各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財(cái)務(wù)處人員負(fù)責(zé)每季度各庫(kù)房、藥房及靜配中心盤(pán)點(diǎn)表的打印、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入及調(diào)賬。
3.4藥學(xué)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
每月最后一周定期盤(pán)點(diǎn)；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)日盤(pán)時(shí)立即組織盤(pán)點(diǎn)，貴重藥品每日盤(pán)點(diǎn)。
五、工作流程
1.盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備
1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)和藥房進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。
1.2對(duì)不合格品、過(guò)期藥品要?jiǎng)澇鰧?zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的庫(kù)管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作。
1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。
1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致,同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標(biāo)示是否相同。
1.5對(duì)新參與盤(pán)點(diǎn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。
2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放
2.1.1由盤(pán)點(diǎn)主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)
2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的藥品和耗材名稱(chēng)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的名稱(chēng)和藥品實(shí)物及盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的`藥品名稱(chēng)應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至藥品相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
2.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)按照實(shí)物填寫(xiě)，實(shí)物與帳物相符都打，不相符的“實(shí)盤(pán)數(shù)”欄填寫(xiě)實(shí)物數(shù)量。
2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“實(shí)盤(pán)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線(xiàn)，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。
2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還
2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.3.4盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專(zhuān)人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
2.4盤(pán)點(diǎn)抽查
2.4.1盤(pán)點(diǎn)表由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。
2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專(zhuān)人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。
2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表返回后，立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤(pán)。
2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。
2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至帳物相符率為99.5%以上。
3.盤(pán)點(diǎn)總結(jié)
3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。
3.2盤(pán)點(diǎn)差異的處理，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，所發(fā)生的差異、錯(cuò)誤、盈虧分別予以處理，盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。
3.4將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)藥學(xué)部，藥學(xué)部上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
六、獎(jiǎng)懲
盤(pán)點(diǎn)結(jié)果納入績(jī)效考核。
1、盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率
藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯(cuò)率三0.5%。
2、獎(jiǎng)勵(lì)
所有盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率在規(guī)定以下者，每人獎(jiǎng)勵(lì)何差錯(cuò)者（賬物相符率100%,每人獎(jiǎng)勵(lì)50元。
3、處罰
藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯(cuò)率超過(guò)0.5%以上者，每人罰款30元處理；差錯(cuò)率超過(guò)1 %以上者，每人罰款50元處理，從當(dāng)月績(jī)效中扣除。
盤(pán)點(diǎn)管理制度5
一、藥劑科應(yīng)建立由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的'藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評(píng)小組。負(fù)責(zé)對(duì)全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評(píng)定。
二、考評(píng)小組負(fù)責(zé)定期到藥庫(kù)及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫(kù)驗(yàn)收合格率（驗(yàn)收合格藥品）應(yīng)達(dá)到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫(kù)登記項(xiàng)目（品名、廠(chǎng)家、注冊(cè)商標(biāo)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應(yīng)達(dá)到100％；庫(kù)房、調(diào)劑室重要飲片應(yīng)無(wú)蟲(chóng)蛀、霉?fàn)�、變質(zhì)現(xiàn)象，炮制質(zhì)量合格；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即停用，辦理退庫(kù)、保損手續(xù)。藥庫(kù)、藥房的中西藥品報(bào)損率應(yīng)符合規(guī)定要求。認(rèn)真做好檢查記錄。
三、考評(píng)小組負(fù)責(zé)定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規(guī)范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲(chǔ)備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與臨床溝通解決。
四、考評(píng)小組負(fù)責(zé)對(duì)各調(diào)劑室工作質(zhì)量進(jìn)行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進(jìn)行；中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量，每劑稱(chēng)量誤差不超過(guò)±5％；審方、調(diào)劑、復(fù)核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項(xiàng)；有無(wú)竄斗、錯(cuò)斗等現(xiàn)象等；認(rèn)真做好檢查記錄。
五、考評(píng)小組應(yīng)將每次考查向藥劑科匯報(bào)備案。
盤(pán)點(diǎn)管理制度6
不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉(cāng)庫(kù)還是其它行業(yè)的倉(cāng)庫(kù)中,對(duì)于盤(pán)點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。
目的
制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料
職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。
it部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
3管理流程6.1盤(pán)點(diǎn)方式
6.1.1定期盤(pán)點(diǎn)
6.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn)
6.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;
6.1.1.1.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
6.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn)
6.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷(xiāo)售淡季;
6.1.1.2.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
6.1.1.3定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;
6.1.2不定期盤(pán)點(diǎn)
6.1.2.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;
6.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
6.2.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;
6.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放順序;
6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
6.2.4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);
6.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;
6.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
6.3.1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)
6.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;
6.3.1.2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”,計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
6.3.2時(shí)間安排
6.3.2.1初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;
6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;
6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;
6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行;
6.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);
6.3.3人員安排
6.3.3.1人員分工
6.3.3.1.1初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄;
6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤(pán)完成后,由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán),
將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄;
6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;
6.3.3.1.4稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量;
6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;
6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
6.3.4相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)
6.3.4.1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購(gòu)組、客服主管、ebay銷(xiāo)售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù);
6.3.4.2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;
6.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù);
6.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;
6.3.5物資準(zhǔn)備
6.3.5.1盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;
6.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備
6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料,在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);
6.3.6.2盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn);
6.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
6.3.6.4盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;
6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);
6.3.6.6在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的.情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán);
6.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
6.4.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
6.4.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議,以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;
6.4.3盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”,模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;
6.5盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
6.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
6.5.3對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;
6.5.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
6.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)
6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);
6.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)
6.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;
6.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;
6.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;
6.6.1.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;
6.6.2.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;
6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱(chēng)箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;
6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
6.6.2.3.5將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;
6.6.2.3.6最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;
6.6.2.3.7將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;
6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程
6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料;
6.6.2.4.2開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;
6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;
6.6.2初盤(pán)
6.6.2.1初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)
6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作,其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé);
6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;
6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;
6.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程
6.6.2.2.1初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);
6.6.2.2.2根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;
6.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料;
6.6.2.2.6繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;
6.6.2.2.8如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.10初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次,以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;
6.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.2.2.12初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán);
6.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;
6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;
6.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
6.6.3復(fù)盤(pán)
6.6.3.1復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)
6.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.3.1.2復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
6.6.3.2復(fù)盤(pán)作業(yè)流程
6.6.3.2.1復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策,按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán);
6.6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn),如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量;
6.6.6.2.3初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn);
6.6.6.2.4復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;
6.6.6.2.5復(fù)盤(pán)完成后,與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫(xiě),則予以修改;
6.6.6.2.6復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中;
6.6.6.2.7復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中;
6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)人完成所有流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;
6.6.4查核
6.6.4.1查核注意事項(xiàng)
6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;
6.6.4.1.2查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀(guān)判斷,需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定;
6.6.4.2查核作業(yè)流程
6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后;
6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;
6.6.4.2.3確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;
6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;
6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;
6.6.5稽核
6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)
6.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;
6.6.5.2“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
6.6.5.2稽核作業(yè)流程
6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;
6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;
6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”);
6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù);
6.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;
6.6.6盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
6.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
6.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入;
6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購(gòu)組,客服主管,it部主管;
6.9最終盤(pán)點(diǎn)表審核
6.9.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因
6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料;在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu),不影響采購(gòu)交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;
6.9.1.2在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;
6.9.1.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;
6.9.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)
6.9.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;
6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;
6.9.3總經(jīng)理審核
6.10盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正
6.10.1總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;
6.10.2it部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理;
6.11盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
6.11.1根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;
6.11.2盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:
本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;
7.0表單
7.1盤(pán)點(diǎn)表
7.2稽核盤(pán)點(diǎn)表
7.3盤(pán)點(diǎn)差異表
盤(pán)點(diǎn)管理制度7
第一條 目的
為了保證公司存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，盤(pán)點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條 盤(pán)點(diǎn)范圍
(一)存貨盤(pán)點(diǎn)：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
(二)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約。
(三)財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。
3、保管品：以費(fèi)用購(gòu)置者。
第三條 盤(pán)點(diǎn)方式
(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨：由資材部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)科與會(huì)計(jì)科共同盤(pán)點(diǎn)。
3、財(cái)產(chǎn)：由經(jīng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(二)月末盤(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。(經(jīng)管項(xiàng)目500項(xiàng)以上時(shí)，得采取重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)。
(三)月份檢查
由檢核部門(mén)(總經(jīng)理室)或財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其部門(mén)主管后，會(huì)同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。
第四條 人員的指派與職責(zé)
(一)總盤(pán)人：由總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。
(二)主盤(pán)人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
(三)復(fù)盤(pán)人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門(mén)的主管(含科長(zhǎng)、廠(chǎng)長(zhǎng)、處長(zhǎng))，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。
(四)盤(pán)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
(五)會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，料品搬運(yùn)及整理工作。
(七)特定項(xiàng)目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。
(八)監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
第五條 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)
(一)盤(pán)點(diǎn)編組
由財(cái)務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
(二)經(jīng)管部門(mén)將應(yīng)行盤(pán)點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標(biāo)示牌。
2、現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類(lèi)別整理并列清單。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。
4、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)。
(三)盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
第六條 年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)
(一)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各事業(yè)部的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
(二)盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。
(三)年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。
(四)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀(guān)的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
(五)盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)將“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤(pán)存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
第七條 不定期抽點(diǎn)
(一)由總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門(mén)填具“財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
(二)盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。
(三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門(mén)利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù)，再行盤(pán)點(diǎn)。
(四)不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤(pán)存表
第八條 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
(一)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存作為賬項(xiàng)調(diào)整的'依據(jù)。
(二)不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。
(三)盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。
第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)
(一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
(二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。
(三)盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開(kāi)啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
(四)會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(五)有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門(mén)第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批。
第十條 存貨盤(pán)點(diǎn)
(一)存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
(二)存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計(jì)算方式，無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
第十一條 其他項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)
(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠(chǎng)商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
(二)銷(xiāo)貨退回的成品，應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。
(三)經(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財(cái)務(wù)部門(mén)核查。
第十二條 注意事項(xiàng)
(一)所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。
(二)盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤(pán)人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。
(三)所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。
(四)盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。
(五)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
(六)盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。
(七)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復(fù)盤(pán)人指揮監(jiān)督。
(八)盤(pán)點(diǎn)終了由各組復(fù)盤(pán)人向主盤(pán)人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。
?第十三條 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
(一)盤(pán)點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤(pán)人簽報(bào)，各嘉獎(jiǎng)一次，以資獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤(pán)人簽報(bào)人事部門(mén)議處。
第十四條 賬載錯(cuò)誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。
第十五條 賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
(二)對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
第十六條 本辦法自某年某月某日起生效。
盤(pán)點(diǎn)管理制度8
簽發(fā)人：
1.目的
制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理辦法，以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
2盤(pán)點(diǎn)范圍
2.1分揀庫(kù): 汽車(chē)零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂（特殊情況）；
2.2焊裝庫(kù)：汽車(chē)零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂；
2.3總裝庫(kù)：汽車(chē)零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)；
2.4涂裝庫(kù)：涂裝車(chē)間輔料；
2.5五金庫(kù)：勞保用品、五金工具、各車(chē)間耗材、輔料、備件、備品；
2.6不合格品庫(kù)：總裝、焊裝零部件、汽車(chē)零部件分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)、三廂、兩廂、下線(xiàn)零部件及各種狀態(tài)；
2.7顏色件：汽車(chē)零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)；
2.8標(biāo)準(zhǔn)件：汽車(chē)零部件需分進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)。
3.職責(zé)
物流室：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
4.盤(pán)點(diǎn)方式
4.1定期盤(pán)點(diǎn)
1）每月27日盤(pán)點(diǎn)；
月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，信息員負(fù)責(zé)稽核；
2）年終盤(pán)點(diǎn)；
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一至二次大盤(pán)點(diǎn)或公司通知，年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，公司組織人員核對(duì)，財(cái)務(wù)稽核；
4.2不定期盤(pán)點(diǎn)
1）不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；
泰安青年汽車(chē)有限公司
4.3盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1）盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量，特殊零部件除外（標(biāo)準(zhǔn)件可用稱(chēng)量方式）；
2)盤(pán)點(diǎn)方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤(pán)點(diǎn)，先初盤(pán)后復(fù)盤(pán)的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) ；
3)盤(pán)點(diǎn)前注意物料的整理、擺放，需要對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分區(qū)，盤(pán)點(diǎn)后保持原來(lái)的擺放順序，以待復(fù)盤(pán)合格；
4) 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
5)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽保管工作，避免丟失；
6)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，做編號(hào)，避免遺失，并嚴(yán)格按盤(pán)存表格認(rèn)真填寫(xiě)。
4.4盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
1)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)
開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要編制好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
2）時(shí)間安排
a.初盤(pán)時(shí)間：確定初步的'盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一至二天內(nèi)完成；
b.復(fù)盤(pán)時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排；
c.查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由指定人員操作；
d.稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；
稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都
可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；
e.盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)工作任務(wù)。
4.5人員安排
1）人員分工
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a.初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；
b.復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；
c.查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)賬物由異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“核對(duì)”一欄中；
d.稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部及其他
部門(mén)指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量；
e.數(shù)據(jù)錄入人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；
f.根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員
責(zé)任安排。
2）盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)要求
a.各小組統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽負(fù)責(zé)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤；
b.對(duì)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽原件負(fù)責(zé)保存完整；
c.做好盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，編制盤(pán)點(diǎn)盈虧表，并分析盤(pán)盈虧分析；
d.根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)分析后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整（賬面數(shù)與實(shí)盤(pán)數(shù)調(diào)整平衡）。
3）相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)
a.盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知相關(guān)部門(mén)，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；
b.盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；
c.盤(pán)點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；
d.盤(pán)點(diǎn)前和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作。
4.6物資準(zhǔn)備
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1）盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)表等；
2）盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備
a.盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；
b.盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；
c.將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)到貨數(shù)量、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
d.盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；
e.帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件一；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；
f.在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)。
4.7盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
1）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；
2）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；
3）盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤。
4.8盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
1) 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
2)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；
3)對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核；
4)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
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4.9盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
1)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送分線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)審核，抄送財(cái)務(wù)部；
2)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：
本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
盤(pán)點(diǎn)管理制度9
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門(mén)店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門(mén)店及xx號(hào)倉(cāng)。
第三條盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型
盤(pán)點(diǎn)分為全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)及零星盤(pán)點(diǎn)三種。
第四條盤(pán)點(diǎn)周期
全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
第五條盤(pán)點(diǎn)組織
盤(pán)點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門(mén)店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門(mén)店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人，門(mén)店財(cái)務(wù)主管為第二盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區(qū)域財(cái)務(wù)、門(mén)店、理貨等部門(mén)，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類(lèi)型盤(pán)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤(pán)點(diǎn)、如何盤(pán)點(diǎn)及制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。各門(mén)店不得擅自安排任何盤(pán)點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。
第六條盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前，由門(mén)店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤(pán)點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門(mén)店經(jīng)理召集盤(pán)點(diǎn)人員（文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門(mén)店指定的盤(pán)點(diǎn)操作人）開(kāi)會(huì)，講解盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤(pán)點(diǎn)工作。
2、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)操作人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求提前制作初盤(pán)表并打印出來(lái)。在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)給參加盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤(pán)點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤(pán)商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤(pán)點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)SAP系統(tǒng)庫(kù)存。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤(pán)人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤(pán)，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。
4、初盤(pán)完畢，由盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤(pán)表，并核對(duì)初盤(pán)表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤(pán)點(diǎn)操作人或其指定的門(mén)店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤(pán)點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤(pán)結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤(pán)由門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員和門(mén)店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的錄入和更改由門(mén)店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤(pán)結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門(mén)店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤(pán)檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)是否有效。
7、門(mén)店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤(pán)表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤(pán)結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門(mén)店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門(mén)店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門(mén)店財(cái)務(wù)人員做盤(pán)點(diǎn)過(guò)帳。盤(pán)點(diǎn)后兩日內(nèi)，門(mén)店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷(xiāo)匯總的`差異表，交由門(mén)店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由門(mén)店經(jīng)理收存所有初盤(pán)表、復(fù)盤(pán)表和差異表，保存期為一個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門(mén)店安排數(shù)次抽盤(pán)。抽盤(pán)采取不定期、不預(yù)告盤(pán)點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤(pán)、即處理的小批量巡回抽盤(pán)的方法。參加抽盤(pán)的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門(mén)和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門(mén)店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤(pán)點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。
第七條自用品盤(pán)點(diǎn)
未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門(mén)店文員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)登記，門(mén)店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門(mén)店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤(pán)點(diǎn)一次。
第八條盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理
由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。
抽盤(pán)、零星盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤(pán)結(jié)果。
因門(mén)店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P(pán)點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節(jié)給予門(mén)店第一盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
第九條附則
（一）本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。
（二）制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。
盤(pán)點(diǎn)管理制度10
1、 藥庫(kù)藥房每季度應(yīng)進(jìn)行一次統(tǒng)一的季度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
2、 藥庫(kù)、藥房季度盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。
3、 為便于復(fù)核，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，藥品庫(kù)房不得進(jìn)行出入庫(kù)操作。
4、 藥房、藥庫(kù)對(duì)庫(kù)存的所有藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì)，清點(diǎn)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)表中所列藥品應(yīng)按貨位貨號(hào)排序。
5、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意：盤(pán)點(diǎn)之前應(yīng)整理藥品，排列有序，以便為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng)造方便條件，提高工作效率。填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表示應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，逐一保持盤(pán)點(diǎn)表的整潔，對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有修改的，在修改處再次簽字。
6、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由科室組織人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。品種抽查復(fù)核率不低于3%。
7、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)表按統(tǒng)一格式整理后進(jìn)行打印，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查，并報(bào)財(cái)務(wù)科一份。
8、 建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3％，中藥為5％。報(bào)廢藥品必須遵循利益遠(yuǎn)離的原則，實(shí)物必須交財(cái)務(wù)（審計(jì)）和辦公室驗(yàn)收，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由驗(yàn)收部門(mén)監(jiān)督銷(xiāo)毀；對(duì)超正常損耗的藥品，由責(zé)任人按照責(zé)任大小分?jǐn)傎r償。由于人為因素造成重大損失的，要追究相應(yīng)的責(zé)任。
9、 藥庫(kù)、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應(yīng)查找原因，詳細(xì)加以說(shuō)明，并上報(bào)分管院長(zhǎng)。
藥品管理制度
為了加強(qiáng)本院藥品采購(gòu)、保存、使用等方面的.管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，杜絕違紀(jì)行為，根據(jù)上級(jí)文件精神，參照醫(yī)院歷年來(lái)的有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度：
(一)處方管理
1、本院藥劑科只接受本院具有處方權(quán)醫(yī)務(wù)人員的處方，進(jìn)修人員需經(jīng)醫(yī)教科批準(zhǔn)、藥劑科備案后方有處方權(quán)，外單位具有處方權(quán)的人員所開(kāi)處方需經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可在本院藥房配藥。
2、處方必須符合處方規(guī)范要求，門(mén)診處方必須附有與處方金額、姓名相同的發(fā)票，否則藥房不予配方。
3、所有處方都應(yīng)有處方權(quán)的醫(yī)生簽名方可配藥，處方三日內(nèi)有效，超過(guò)期限須經(jīng)醫(yī)生更改日期，重新簽字后方可調(diào)配。
4、門(mén)診處方每次藥量一般不超過(guò)3—7日，慢性病不超過(guò)1個(gè)月，急診處方不超過(guò)3日，出院帶藥處方不超過(guò)1個(gè)月量，特殊情況需經(jīng)副主任以上醫(yī)師、科主任或醫(yī)教科批準(zhǔn)。
5、不準(zhǔn)開(kāi)大處方、人情方。嚴(yán)禁開(kāi)搭車(chē)藥，違者按處方金額10倍罰款。公費(fèi)病人必須用公費(fèi)處方開(kāi)方。
6、大金額處方(每張?zhí)幏絻r(jià)超過(guò)500元)，必須由科主任以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，貴重藥品、控制藥品必須按醫(yī)院規(guī)定審批。
7、住院病人用藥必須在醫(yī)囑上記錄，并注明科室(病區(qū))、床號(hào)、住院號(hào)，醫(yī)生不得跨病區(qū)開(kāi)藥。
8、藥劑科不得擅自修改處方。如處方有錯(cuò)，應(yīng)通知醫(yī)生更改后配發(fā)。藥劑科有權(quán)監(jiān)督醫(yī)生科學(xué)用藥，合理用藥，對(duì)違反規(guī)定，亂開(kāi)處方，濫用藥品，藥劑人員應(yīng)拒絕調(diào)配 ，情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)處理。
9、藥房處方必須按規(guī)定統(tǒng)一專(zhuān)人保管，未經(jīng)科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私自處理，不得遺失或燒毀。
(二)藥品管理
1、藥房藥品應(yīng)定位存放，任何人對(duì)緊俏藥品不得私自放置、截留。
2、貴重藥品及特殊藥品藥劑科應(yīng)做日?qǐng)?bào)表，每天盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。
3、除搶救病人急需的藥品外，未經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)藥房不得同意任何人向藥房借藥。借藥應(yīng)出具院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，并由經(jīng)手人負(fù)責(zé)追討。
4、任何人不得到藥劑科私自調(diào)換藥品，公家調(diào)換藥品需經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、非藥房人員不得進(jìn)入藥房，藥房?jī)?nèi)禁止會(huì)客或帶小孩。
6、藥劑人員應(yīng)加強(qiáng)工作責(zé)任性，嚴(yán)格遵守藥房規(guī)章制度，防止配錯(cuò)藥、發(fā)錯(cuò)藥、寫(xiě)錯(cuò)用法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)科室領(lǐng)導(dǎo)，迅速?gòu)浹a(bǔ)糾正。
7、藥劑科應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)情況及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。
(三)藥庫(kù)管理
1、藥品入庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，堅(jiān)決杜絕“四無(wú)”藥品入庫(kù)和質(zhì)量不合格藥品入庫(kù)。做好入庫(kù)藥品的各種記錄，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字，接受藥事委員會(huì)和院領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
2、對(duì)長(zhǎng)期積壓藥品或質(zhì)量可疑藥品應(yīng)及時(shí)上報(bào)藥事委員會(huì)及時(shí)作出處理。
3、臨床驗(yàn)證藥品必須事先交院藥事委員會(huì)批準(zhǔn)同意后一律統(tǒng)一入庫(kù)，由藥劑科憑處方配發(fā)使用，驗(yàn)證費(fèi)納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，任何人任何科室不得私分、截留，違者按貪污論處。
4、藥庫(kù)工作人員必須加強(qiáng)責(zé)任性，妥善保管藥品，防止失竊、霉變，減少不必要的損耗和積壓。
(四)采購(gòu)管理
1、藥品采購(gòu)員應(yīng)按醫(yī)院藥品采購(gòu)計(jì)劃，以本院基本藥物目錄為依據(jù)，向醫(yī)院或衛(wèi)生局指定的醫(yī)藥部門(mén)進(jìn)行藥品采購(gòu)，未經(jīng)藥劑科主任、藥事委員會(huì)或分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得擅自增加采購(gòu)品種或改變進(jìn)貨渠道。
2、藥品采購(gòu)實(shí)行“計(jì)劃采購(gòu)，擇優(yōu)定點(diǎn)，院長(zhǎng)審批，庫(kù)房把關(guān)，財(cái)務(wù)結(jié)算，回扣歸公”的管理原則，由藥劑科統(tǒng)一采購(gòu)和配制，其它科室和任何個(gè)人不得以任何借口或名義進(jìn)行采購(gòu)、供應(yīng)和配制(同位素放射性診斷的藥品除外)。
3、嚴(yán)禁“四無(wú)”藥品及營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)品、療效食品等非治療性藥物入庫(kù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
4、藥品采購(gòu)原則上必須以簽訂合同形式進(jìn)行，合同金額在2萬(wàn)元以上須科主任簽字，10萬(wàn)元以上須經(jīng)分管院長(zhǎng)或院長(zhǎng)簽字，不可避免的非合同性(電話(huà)購(gòu)藥)購(gòu)藥，應(yīng)作好詳細(xì)匯報(bào)記錄，科主任必須經(jīng)常檢查監(jiān)督。
5、藥品采購(gòu)人員必須廉潔自律，奉公守法，抵制不正之風(fēng)，不準(zhǔn)以任何形式索取或收受賄賂，對(duì)政策允許范圍內(nèi)的“讓利”和各種名目的“回扣”(包括廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)、驗(yàn)證費(fèi)等應(yīng)一律上交醫(yī)院財(cái)務(wù)科納入醫(yī)院收入，個(gè)人不得私吞，科室不得截留，違反按貪污處理。
6、藥劑科主任不兼任藥品采購(gòu)員。
(五)醫(yī)院原有規(guī)定與上述有抵觸時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)，其他規(guī)定仍繼續(xù)生效。以上規(guī)定如有違反，必須扣發(fā)當(dāng)事人獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的，再給予行政處分。
盤(pán)點(diǎn)管理制度11
1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類(lèi)保存。
2、各種檔案的文字書(shū)寫(xiě)，必須用藍(lán)黑或黑墨水書(shū)寫(xiě)，禁用其它筆書(shū)寫(xiě)。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時(shí)，均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創(chuàng)造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經(jīng)常通風(fēng)。
5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時(shí)，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。
7、查閱黨組、局長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時(shí)，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；查閱一般檔案資料時(shí)，檔案員需進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室，如需要借出時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；查閱者必須按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無(wú)關(guān)的文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛(ài)護(hù)案卷，不得將案卷拆毀、拆頁(yè)、勾抹、圈點(diǎn)，嚴(yán)防污染檔案；查閱時(shí)不得吸煙；也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的.材料經(jīng)檔案工作人員審核無(wú)誤后，簽字蓋章，否則無(wú)效。
11、借出的案卷一般不能超過(guò)七天，如延期使用，需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷，必須嚴(yán)格履行登記、注銷(xiāo)和檢查手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)追究責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。
12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。
盤(pán)點(diǎn)管理制度12
1.目的.：
為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)品種不低于門(mén)店庫(kù)存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤(pán)點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
4.1公司盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤(pán)。
5.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
5.1固定盤(pán)點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
6.1盤(pán)點(diǎn)前各參與盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤(pán)商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢(xún)熟練掌握。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤(pán)點(diǎn)工作
7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤(pán)點(diǎn)人員注意掌握盤(pán)點(diǎn)技巧，避免誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復(fù)盤(pán)。
7.3實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤(pán)點(diǎn)人員必須核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。
8.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)
8.1盤(pán)點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤(pán)點(diǎn)表回收，對(duì)照庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)。
8.3盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
8.4復(fù)盤(pán)人員將復(fù)盤(pán)結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
9.1盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以盤(pán)點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤(pán)點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤(pán)點(diǎn)紀(jì)律
10.1盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
10.2盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。
10.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特殊情況不得請(qǐng)假。
11.盤(pán)點(diǎn)處理
11.1對(duì)所保管商品有盜賣(mài)、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。
盤(pán)點(diǎn)管理制度13
1目的
規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存，適時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。
3職責(zé)
財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)搭配實(shí)施。
4工作程序
4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象
本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的.原坯、割絨坯和各廠(chǎng)生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。
4.2盤(pán)點(diǎn)方式
4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種；
4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月末進(jìn)行自盤(pán)，財(cái)務(wù)部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人布置倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
4.3.1月盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，適時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理；
4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，做好盤(pán)前入賬結(jié)存，并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃布置好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必需到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。
4.4盤(pán)點(diǎn)處理
4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、年度監(jiān)盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或顯現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)適時(shí)做出針對(duì)性處理看法，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批看法處理；
4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)覺(jué)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承當(dāng)賠償責(zé)任；
4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和懲罰；
4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5盤(pán)點(diǎn)管理
4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應(yīng)適時(shí)做好庫(kù)存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識(shí)，記錄清楚有效；
4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)所屬各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門(mén)；
4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)覺(jué)倉(cāng)庫(kù)不按本制度適時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能適時(shí)供應(yīng)盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)實(shí)行經(jīng)濟(jì)手段予以懲罰，并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。
5相關(guān)記錄：J0606倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表
盤(pán)點(diǎn)管理制度14
1.總則
1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達(dá)到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度化，有依可循;
1.1.2保證公司存貨的賬物相符，其中賬物相符包括：倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與實(shí)物相符、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;
1.1.3通過(guò)盤(pán)點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，以便于財(cái)務(wù)記賬。
1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤(pán)點(diǎn)制度，不在此制度規(guī)范以?xún)?nèi)。
2.存貨流轉(zhuǎn)流程及存貨倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)
2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷(xiāo)售)：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：
（略）
2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用，庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備件倉(cāng)。
2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)范圍涵蓋：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線(xiàn)存貨、CT在線(xiàn)、CT成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。
2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類(lèi)進(jìn)行存貨管理，并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。
3.盤(pán)點(diǎn)流程
3.1月度盤(pán)點(diǎn)
3.1.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)全盤(pán)，財(cái)務(wù)抽盤(pán)約30%;
3.1.2具體方式：每月倉(cāng)庫(kù)在財(cái)務(wù)月結(jié)日前打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行全盤(pán)，財(cái)務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)數(shù)量約點(diǎn)總庫(kù)存量的'30%
3.2季度盤(pán)點(diǎn)：
3.2.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤(pán);
3.2.2具體方式：每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤(pán)，商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤(pán)點(diǎn)。
3.3年度大盤(pán)
3.3.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)，與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤(pán);
3.3.2具體方式：每年底，財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的安排，通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)及全盤(pán)時(shí)間，預(yù)盤(pán)日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤(pán)，全盤(pán)日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤(pán)點(diǎn)。
4.存貨報(bào)廢管理
4.1每月盤(pán)點(diǎn)后，對(duì)于需報(bào)廢的存貨，由倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部及銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同認(rèn)定后提交《存貨報(bào)廢申請(qǐng)單》(見(jiàn)附件一)，并說(shuō)明存貨報(bào)廢原因及數(shù)量，交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;
4.2在《存貨報(bào)廢申請(qǐng)單》審批下來(lái)之前，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)報(bào)廢存貨單獨(dú)存放，但財(cái)務(wù)無(wú)需處理賬務(wù)，報(bào)廢申請(qǐng)單核準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢存貨數(shù)量金額交商務(wù)部，待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(xù)(做廢料或內(nèi)銷(xiāo)處理)后，倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)確登記進(jìn)入存貨盤(pán)點(diǎn)表，交財(cái)務(wù)入賬;
4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷(xiāo)售處理的，銷(xiāo)售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
4.4以上報(bào)廢過(guò)程需詳細(xì)保存相關(guān)單證，倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存，報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。
5.盤(pán)點(diǎn)報(bào)表反饋
5.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后需提交財(cái)務(wù)部完整的《盤(pán)點(diǎn)平衡表》(見(jiàn)附件二)，《盤(pán)點(diǎn)平衡表》不僅記錄月末結(jié)存數(shù)，還需包括月初數(shù)以及本月各倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出、外發(fā)、報(bào)廢等等具體數(shù)據(jù);
5.2 《盤(pán)點(diǎn)平衡表》需分倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型包括：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線(xiàn)存貨、CT在線(xiàn)、CT成品倉(cāng);
5.3所有盤(pán)點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤(pán)點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。
6.盤(pán)點(diǎn)差異處理
6.1對(duì)于盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬務(wù)存在差異，首先對(duì)于盤(pán)點(diǎn)有差異的部分進(jìn)行復(fù)盤(pán)，如確定實(shí)物數(shù)量的準(zhǔn)確性，需詳細(xì)查詢(xún)賬務(wù)數(shù)據(jù)有無(wú)錯(cuò)誤;
6.2如通過(guò)反復(fù)核實(shí)，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí)，確認(rèn)差異存在，并無(wú)法找到明確原因，應(yīng)填寫(xiě)《盤(pán)盈(盤(pán)虧)調(diào)整單》(附件三)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠(chǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。
7.倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及海關(guān)數(shù)據(jù)的一致性管理
7.1倉(cāng)庫(kù)須嚴(yán)格按照公司庫(kù)存管理控制程序?qū)Υ尕涍M(jìn)行管理，并依據(jù)本制度，對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和報(bào)告;
7.2通過(guò)對(duì)本制度的切實(shí)執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部保證公司內(nèi)部賬務(wù)的一致性，即財(cái)務(wù)賬上數(shù)據(jù)、倉(cāng)庫(kù)賬上數(shù)據(jù)、存貨實(shí)際庫(kù)存三者的無(wú)差異;
7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)存一致)給商務(wù)部，由商務(wù)部核對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。
8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友ERP上線(xiàn)后視具體流程進(jìn)行修改。
盤(pán)點(diǎn)管理制度15
1、為加強(qiáng)藥品管理，保證藥品質(zhì)量和藥庫(kù)、各藥房賬存相符，制定每月定期盤(pán)點(diǎn)制度。
2、藥劑科藥庫(kù)、各藥房統(tǒng)一按月盤(pán)點(diǎn)，原則上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月22—24日，為配合財(cái)務(wù)科藥品財(cái)務(wù)核算，每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)與財(cái)務(wù)科共同協(xié)商確定。
3、藥庫(kù)、各藥房對(duì)部分貴重藥品重點(diǎn)管理，實(shí)行每月盤(pán)點(diǎn)；其余藥品分柜盤(pán)點(diǎn)，以季度為盤(pán)點(diǎn)周期，每季度完成全部藥品盤(pán)點(diǎn)。
4、藥庫(kù)、各藥房對(duì)庫(kù)存的藥品認(rèn)真進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì)，清點(diǎn)數(shù)量。
5、盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行。靜止?fàn)顟B(tài)指盤(pán)點(diǎn)期間不得發(fā)生與盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實(shí)物的.入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時(shí)，應(yīng)對(duì)賬、物進(jìn)行相應(yīng)的處理，盡量減少普通業(yè)務(wù)操作對(duì)盤(pán)點(diǎn)的影響。
6、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由庫(kù)房、各藥房將盤(pán)點(diǎn)表按照統(tǒng)一格式進(jìn)行打印，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人簽字后一式兩份，分別報(bào)科主任審核存檔備查和財(cái)務(wù)核算。
7、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)對(duì)盈虧藥品進(jìn)行系統(tǒng)賬存調(diào)整，并報(bào)財(cái)務(wù)審核，確保實(shí)物與賬存一致。
8、財(cái)務(wù)科每季度對(duì)藥庫(kù)、各藥房監(jiān)盤(pán)一次，監(jiān)盤(pán)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，品種抽查復(fù)核率不低于3%。
9、對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量異常的藥品，應(yīng)及時(shí)重盤(pán)或查找原因，并積極整改，在下一盤(pán)點(diǎn)循環(huán)中重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。
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