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裝修公司的管理制度

時間：2025-05-04 08:35:34 制度我要投稿

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裝修公司的管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的裝修公司的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

裝修公司的管理制度

裝修公司的管理制度1

　　公司創業以來,建立了質保金管理制度,根據實踐證明,為推動保證質量起到了一定的效果,但我公司隨著形勢的發展,各地分公司紛紛建立了員工隊伍,迅猛發展,調動也較為頻繁,為了理順質保金系統的正常運轉,總公司現下達質保金管理制度,希遵照執行如下:

　　一、整頓清理

　　每個分公司立即組織員工填寫職工登記表,然而自行按職工登記表人員名冊、分類,對質保金金額進行清理,并列出明細表,張榜公布,進行核對,并列出將要扣除的金額,相互監督,認真執行。

　　二、扣除金額方法及數量

　　1、員工在分公司之間相互調動的,可由原分公司財務出具帳目存款清單及質保金清單(需收回質保金收據),轉入新工作地點的財務。員工憑調動單、財務單到新工作地報到,到財務換取扣款憑證,嚴禁原地退取質保金,進入新的工作地點重新扣取,所有退、轉帳務均由總公司財務統一協調管理,劃帳處理。

　　2、原已離開分公司飾并已退取質保金員工,如重新加入分公司飾必須一次性將已退質保金,交入工作所在分公司財務。交足后,由財務簽字,工程部方能按排工作,誰違章,誰負責。

　　3、分公司財務每月將質保存金扣款、存款清單報表一份報總公司進行核對。并在每月上交總公司財務款中,注明其中多少金額是屬于質保金,核對無誤。總公司單獨帳戶,專款專用。分公司財務應及時將本月維修需扣除的'質保金金額一同會交總公司財務辦理劃帳手續,嚴禁現金支付。

　　三、質保金金額

　　1、設計師3000元/人

　　2、施工員10000元/人

　　3、經理、總監以上級別3000元/人

　　4、工班20xx元/人

　　5、辦公室其他員工20xx元/人

　　四、退款方法:

　　1、工班需離開公司時,按公司規定離職流程辦理,在完成離職手續后,按公司首先到所屬工作的分公司工程部經理處及分公司總經理處簽字,注明離開日期,到期后(憑注明日期為準)方可辦理,清賬簽字,退取質保金,如離開時,單據未經簽字,按手續未全重新補辦處理。

　　2、其他員工因提前解除合同或正常離職,完成流程手續后,憑離職交接單至財務部辦理退款辦理。

　　3、質保金退取時間

　　a、施工員按離開公司之日起二年后退取(即最后一只施工項目竣工滿二年后退回,并扣除其保修期內應付材料費、人工費及其它費用)

　　b、班組員工按離開公司之日起壹年后退取

　　c、其它員工自批準確性離職之日起退款。

　　d、到期退款,須先由財務查帳并注明賬面經過扣除維修質保金后的實際金額,財務簽字交工程部經簽字后退取,不準遵章操作,誰違章,誰負責。

　　4、質保金扣除

　　a、現規定施工員質保期為24個月,班組員工質保期為12個月。

　　b、凡在保修期內發生的一般質量維修5000元以下,都由當事人承擔,并根據情節由工程部按比例,可分攤到施工員及班組員工的質保金帳戶扣除,所有維修的材料發票,工資單據,都由當事人簽字認可,并再由工程部經理批準,交財務扣除,如當事人已離開公司,所有維修的費用單據,應由維修具體經辦人,維修工作分配總臨界及工程部經理簽字認可報銷,并特別強調任何各類維修完畢都應有客戶的簽字,認同工作內容、時間,在上達基礎上,才能報銷維修費用,并存檔備查,手續不齊,日后發生經濟糾紛,由工程部經理負責。

　　c、發生重大質量事故,維修費用在5000元以上,可酌情面定,由施工員、員工按比例公攤處理。

　　d、其他員工因工作失誤而對公司造成重大損失,經公司批準扣除質保金。

　　e、具備扣除質保金的員工,每次扣除不少于500元,工作部在審批工資中不注明扣除、財務人員不按單扣除及領導不同意扣除,萬一出現質量問題,由當事人承擔責任,除該扣人員不安排工作外,還將追究領導人的責任。

　　五、上述質保金管理條例,即日起執行,并將執行過程中所發生的問題及時匯報總公司外理。

　　六、解釋權歸屬總公司財務部,凡本制度未列明事項一律不行操作。

裝修公司的管理制度2

　　第一級、客戶登記

　　設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，保證與客戶相關數據的采集完整、準確。

　　第二級、設計審核

　　每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，保證設計合理，圖紙準確。

　　第三級、設計師進行全程服務

　　設計師不但在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。

　　第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

　　工程進展中的每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發現問題，及時改正。

　　第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

　　工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，保證施工按期、按質進行。

　　第六級、工程部經理抽查

　　工程部經理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發生。第七級、監察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監察部經理、監察員定期對在施工地監察

　　公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶明確提出的問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經理每周查工地不少于1次。

　　第八級、監察部電話回訪員電話回訪

　　在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶明確提出的.問題給予及時解決。

裝修公司的管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　　(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。

　　(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　　(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

　　第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

　　第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

　　第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

　　第四章流動資產管理

　　第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的.安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用項目的支付。

　　第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。

　　第五章長期資產管理

　　第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批權限的規定批準后，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

　　第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的。

　　第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。

　　第二十八條固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：

　　(一)房屋、營業用房 30年

　　(二)通訊設備、交通運輸設備 3年

　　(三)電子計算機、辦公及文字處理設備 3年

　　(四)電器設備、安全保衛設備 3年

　　第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。

　　第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理批準后進行帳務處理。

　　第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷。

　　第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。

　　第六章收入管理

　　第三十三條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

　　第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入項目，不得截留到帳外或作其他處理。

　　第七章成本費用管理

　　第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

　　第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　　(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　　(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

　　(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短于5年。

　　(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。

　　(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準后，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

　　第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

　　第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　第八章利潤及利潤分配管理

　　第四十條公司營業利潤=營業收入-營業稅金及附加-營業支出利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入-營業外支出

　　(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

　　(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程序經批準的應付款項等。

　　(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第四十一條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：

　　(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;

　　(二)彌補公司以前年度虧損;

　　(三)提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。

　　(四)提取公積金、公益金按稅后利潤的5%計提，主要用于公司的職工集體福利支出。

　　(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

　　第九章財務報告與財務分析

　　第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月15日內完成，年度財務會計報告應于次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

　　第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

　　(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

　　(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

　　第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。

　　第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

　　第十章會計電算化

　　第四十六條會計電算化硬件設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、打印機、UPS電源等。會計電算化硬件設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

　　第四十七條財務軟件是用于完成會計核算、處理會計業務的軟件。操作人員在實際工作中發現軟件的設計功能未能正常實現時，應立即與軟件開發商聯系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應帳務數據和功能模塊的正確性。

　　第四十八條每月10日前對上個月的會計數據進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統菜單選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作權限和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程序進行。

　　第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

　　第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程序和權限規定執行。電子支付密碼器、智能IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

　　第十一章附則

　　第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。

　　第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。

裝修公司的管理制度4

　　一、設計部經理職責

　　負責對本公司所有設計人員工作的安排和計劃，對所有的設計方案、工程預算、施工圖紙的審核。如因審核不到位造成損失的，一次給予200―20xx元罰款，同時協助設計師談單及跟蹤有效客戶。對于所有的飛單，設計部經理必須找出原因，如因跟單不到位造成飛單者，一次罰款200―500元。

　　二、設計部成員職責

　　1、設計師應當嚴格遵守公司的各項管理制度。

　　2、在接到設計任務書后，必須在限定的時間內完成設計任務不得有誤。

　　3、在設計過程中應當多與設計主管或總監、工程部或材料部溝通完善設計。

　　4、設計完成后，圖紙按照統一的規定裝訂成冊。

　　5、設計圖紙實行分級審核制度，設計師自審，設計部主管審核，工程部審核。

　　6、設計任務完成后，設計師應當配合施工方做好開工前的技術交底工作，并做好施工中的技術跟蹤服務。

　　7、在項目完工時，設計師或繪圖員應當親自到施工現場測量，并在短時間內繪制好項目竣工圖。

　　8、竣工圖在經各級審核無誤后，設計師和繪圖員必須簽字，然后交各級部門審核簽字，加蓋竣工章后交于甲方。

　　9、設計師必須了解施工工藝、材料及材料的價格，并及時掌握新的材料信息及動向，不斷提高業務技能。

　　10、設計師應當和預算部配合完成工程量提取工作。

　　11、做好和工程部、預算部的協調配合工作。

　　12、設計師應當配合資料員在工程的前后期做好資料的`建檔入庫。

　　三、設計師工作流程

　　1、設計師在接到設計任務后，應首先了解收集有關資料，如設計任務書或相關的圖文資料，并與甲方代表或公司業務人員溝通，深入了解設計內容、設計方向、設計風格等。

　　2、設計師在與甲方深入溝通達成基本共識的情況下，簽訂設計合同。

　　3、初步方案設計。

　　4、繪制基本的設計方案圖。包括：a、原始平面圖；b、墻體改動圖；c、平面布置圖；d、地面鋪設圖；e、天花吊頂圖；f、主體立面圖；g、重點突出部分的透視圖。并可附手繪及設計說明。

　　5、在與甲方進行初步方案交流后進入方案深化階段。包括以下圖紙：a、電腦效果圖；b、三維模擬畫；c、第一階段的修改、補充。

　　6、方案確認階段。包括以下圖紙：a、完整的施工圖紙繪制；b、水、電走向圖；c、平面、立面、剖面圖；d、節點、大樣圖；e、所有應有尺寸、材質、工藝、色彩。

　　7、項目實施階段(客戶對全套設計簽字確認后)。設計師配合施工方做好技術交底。

　　四、設計圖紙內容及裝訂的規定

　　1、設計圖紙應包括如下的全部內容，出圖幅面均為a4圖紙。設計師可根據實際需要合并，若客戶不要求設計的部分才可省略。

　　1）、封面；

　　2）圖紙編號詳細說明圖；

　　3）、設計及施工說明；

　　4）、原始房型平面測量圖(含所有墻體內部尺寸、門窗尺寸、上水、煤氣、暖氣、下水、地漏、管、空調洞、排風、配電箱位置標注)；

　　5）、設計平面布置圖；

　　6）、電源、電話、電視、多媒體插座分布圖；

　　7）、開關控制線路示意圖；

　　8）、冷熱水管排放走向示意圖；

　　9）、廚、衛墻面和地面設施布置圖；

　　10）、各立面圖詳圖；

　　11）、局部透視圖；

　　12）、節點及放大詳圖；

　　l3）、封底；

　　2、封面、封底均按公司統一的模板出圖。

　　3、設計與施工說明由設計師根據公司統一模板就具體設計作增減。

　　4、設計圖紙采用公司統一的圖框模板；圖紙名稱按圖樣圖紙內容命名；圖紙編號按順序編號，圖樣分類按方案圖及施工圖分類；圖紙比例按實際比例填寫；設計號按照項目編號填寫。

　　5、設計圖紙應表達清晰、準確、無誤，明確設計內容和非設計內容，標明材料的品牌等。

裝修公司的管理制度5

　　1、監理工作須由企業培訓考核合格的人員擔任。

　　2、監理人員上崗工作時,須工整穿著企業統一工作服、佩帶工作牌。

　　3、監理人員在工作過程中,須文明監理,嚴禁發生與施工單位、客戶爭吵或其他不文明行為發生。

　　4、工程部副經理對監理人員指派監理工程。

　　5、工程部對監理人員工作情況、工作能力、工作態度進行統一考評。

　　6、監理員對其所分管的工程須按《監理細則》要求開展監理工作并按《工程監理記錄表》要求事項進行記錄。

　　7、監理員對其所分配監理的工程嚴格按照工程部為了提高工程質量、統一企業形象而制定的各相關制度進行監理。

　　8、監理過程中,如發現施工單位施工水平低劣,不能達到企業基本施工規范要求的,須及時報告工程部經理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。

　　9、監理過程中,如發現施工單位施工嚴重違紀的,須及時報告工程部經理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。

　　10、監理人員每月須按所監理工程數量的10%向工程部提交樣板房。

　　11、監理人員不得利用職務之便接受施工單位饋贈財物或被請吃飯等,不得對施工單位徇私打擊報復。

　　12、監理員對監理過程中發現的一般性問題及時處理或執罰。處理結果與業主發生分歧的,可交工程部經理直至總經理協商處理。

　　13、監理員在監理過程中發現項目經理有重大違紀事件(如炒單、使用偽劣材料等)時,須及時向工程部經理作口頭反映,隨后提交詳細書面報告,并協助相關工作人員做好對違紀事件進行處理。

　　14、監理員須于每月每次項目經理工作例會前一天開工作總結會,總結出這期間施工工作中存在的'普遍問題、焦點問題及發現的新工藝。

　　15、每個工程竣工完畢三日內,監理員須將監理記錄交工程部經理,供做監理費結算提取的依據。

　　16、服從工程部經理、副經理安排,配合客戶服務部對售后服務工程做好工程量確認工作。

裝修公司的管理制度6

　　裝飾裝修公司在運營中，管理模式大致都差不多。大致都是從客戶咨詢到設計師洽談，再從量房到設計圖紙，再從設計圖紙交底到施工，驗收到竣工的。很多管理者告訴我們說，公司內部的程序走的很好，但是還是不清楚每個員工，哪個時間段在做些什么，那么是否公司管理模式的步驟有問題呢？還是項目經理，設計師，項目監理在工作中出了問題？讓我們來看看，大型裝飾公司的管理運營模塊。

　　第一步：如何檢驗。

　　客戶逐步質量認定制，公司實施客戶逐步質量認定制，工程從材料進場到竣工驗收，均請客戶共同參與，每一步均需有客戶認定簽字，每一道工序驗收前，質檢員或項目經理應教會客戶如何進行檢驗。

　　第二步：客戶洽談。

　　客戶咨詢、電話咨詢、客戶上門咨詢、設計師上門咨詢。當客戶撥打裝飾公司電話時將會聽到：您好，xx裝飾！我是客戶服務員xxx（或設計師xxx）。客服員每日接待新客戶時，要與客戶填寫“客戶洽談單”，并對客戶就公司情況做簡單介紹。客服員根據客戶的需求推薦合適的設計師為客戶服務。客服員定期協同設計師電話回訪填寫“客戶洽談單”的客戶，征求客戶對公司的服務意見。

　　第三步：參觀再施工程。

　　公司每周六、日為客戶免費提供看房班車，參觀工地，專人講解。為客戶提供方便，讓客戶感覺企業對他們的重視度。

　　第四步：上門量房。

　　客戶要求設計師上門量房的要求，不能被拒絕。一般的裝飾公司都會與客戶簽訂《客戶立項書》。然后設計師上門為客戶量房。

　　第五步：預算。

　　繪制平面圖為客戶做初步預算，一般的裝飾公司，看房子的大小來決定出預算的時間。一般量房在100平米以下會在3天左右為客戶繪制出平面圖、效果圖和預算書，然后邀請客戶與公司負責人見面，介紹初步設計思路及大概工程預算。

　　第六步：客戶確認。

　　客戶修改、認定后，公司應會充分了解客戶需求，最大限度的貼切客戶的意愿設計。

　　第七步：繪制詳細圖紙。

　　圖紙、預算需經設計部主管審核、簽字。合同簽訂后,兩天之內會給客戶出齊詳細施工圖。

　　第八步：簽訂施工合同，客戶交首期款。

　　簽訂合同后，一般的公司會讓客服員為客戶培訓《客戶須知》及必要的家裝知識。個別有違反物業管理規定的裝修項目，如果客戶執意要求施工，必須簽訂“客戶授權施工責任書”。（暖氣、煤氣管路及設施不能改動的）公司與客戶簽定訂的責任書一式兩份，客戶、設計部各一份。公司的設計部保留責任書及圖紙原件。交給客戶的施工合同、合同附件、報價單、圖紙等資料應裝訂成冊。并且圖冊應付公司專用標準首頁。簽約時客戶需支付合同總造價的50%，工程過半或工期過半后支付合同總造價的45%，竣工驗收合格后支付其余尾款。

　　第九步：建立客戶工程檔案。

　　公司的.工程統計員將把您的檔案編號，建立客戶工程檔案，填寫工程資料明細，向相關人員發放工程管理表格。客服員會及時完善《客戶管理檔案》，以便為客戶做好服務。

　　第十步：設計一次交底。

　　從簽訂合同之時算起，兩天以內進行設計一次交底，由客服員召集質檢員或項目經理，在設計部與設計師進行一次交底。

　　第十一步：設計現場交底。

　　設計一次交底次日，進行設計現場交底，客服員召集設計師、客戶、項目經理，進行現場交底。質檢員或項目經理對施工現場進行查看，項目經理負責向客戶說明現狀，并填寫“施工現場原狀情況說明單”。可能客戶在時間方面遇特殊緊迫原因，設計師經請示設計主管和工程部同意后，我們將直接進行現場交底。

　　第十二步：施工領款、備料。

　　施工隊領款人員的照片應在財務部備案。項目經理持工程部簽發的領料單，到公司指定材料部領料。

　　第十三步：分階段材料進場驗收。

　　項目經理填寫“進場材料驗收記錄單”，并詢問設計師是否有特殊材料，如有必須有設計師簽名，進場材料驗收記錄單上須有客戶與項目經理、質檢員與施工負責人員的簽字。

　　第十四步：施工質量監督。

　　質檢員檢查自己的責任工地時應填寫“質檢員工程自檢情況匯報表”；檢查他人責任工地時應填寫“質檢員工程互檢情況匯報表”；工程部經理、企業管理人員檢查工地時應填寫“工程質量巡檢情況匯報表”。

　　第十五步：隱蔽工程及閉水試驗。

　　隱蔽工程包括水暖、電氣、通風等系統。由項目經理填寫隱蔽工程驗收記錄單，隱蔽工程驗收記錄單須有客戶及項目經理簽字。

　　解析裝修公司運營模式

　　在過去和將來，零點建材配送都將堅持“誠信經營為本、顧客價值為先、員工利益為重”的經營理念，用誠實守信的經營行為，為消費者實現利益最大化，讓消費者在網購的過程中體會到省心、省力、省錢；同時兼顧員工利益，為員工提供和諧、奮進的工作環境和具有挑戰性的上升空間。說得好不如做得好。零點建材配送始終認為，只有把消費者利益放在首位，處處為客戶著想、時時為客戶考慮，才能在服務消費者的同時，獲得自身發展機遇。一路走來，零點裝潢清包網人是這么想的，也是這么做的。

　　我們的特色

　　★價格優勢：零點建材配送在線銷售的產品，全部由生產廠家直接供貨，在確保產品質量的同時，省去了中間眾多的渠道環節和費用，節省成本，給消費者以實實在在的低價。零點建材配送所銷售的產品中，絕大多數在價格上比家電賣場、超市等傳統家電零售渠道低了10到25個百分點。★完善的售前售后服務★48小時送貨上門

　　1，我應該從哪兒開始下手，包括思路應該怎么捋清

　　答：你要是不想把裝修這個行業當終身（長期）工作和事業去做的話，從哪下手都行，只要錢能落到你的口袋就行。包括粗制濫造、偷工減料、坑蒙拐騙、卷工程款開溜、欠薪等等。要是想把裝修這個行業當終身（長期）工作和事業去做的話，那就要你有鍥而不舍、百折不撓的精神。有科學合理、準循漸進的可操作可實施的分步走的計劃。

　　2，開公司以后的規章制度應該怎么定，因為設計師倒是可以專業的，但是工人素質肯定不會很高，并且工人管理方面還有很多小問題，比如工資結算時按天算，還是按工作量算。答：公司沒有成立前是“人治”，開公司以后才逐漸逐漸是“法制”。先別忙什么制度，到時候自然會有。先通過“人治”做

　　3、5個工程賺個10萬，8萬，后面的事情好辦。

　　向你如果剛開始進入這個行業，不要說“因為設計師倒是可以專業的”。就算你公司開業了，專業的“好”設計師你未必能夠請的到。呵呵。不光是設計師的原因，還有公司的原因。

　　“工人素質肯定不會很高”關鍵是你要具有發現的眼光，能夠揚長避短發揮每個人的長處啊，應為你是統帥啊。工資按天結算很常見，還有一個就是包工。

　　3，給我推薦一個具體的裝修公司管理規章制度，我參考一下（按條列，清晰點的）

　　答：我有一大堆裝修公司管理規章制度,我們深圳公司北京分公司的制度。精確到什么人每月用了多少打印紙，出了幾張圖，來了幾個客戶電話，汽車加了多少油，發了幾張傳真等等。不過你不要先忙著看，看了你頭會發暈的。

　　4，我應該具體準備什么東西，說的越細越好，并且說一下按目前市場，預算大概要多少錢。答：你沒有開公司以前你不需要準備什么東西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市場預算，呵呵。問你叔叔啊。不過針對不同的施工隊或者不同規模的公司，報價有一點浮動就可以了。有些時候還要參考一下北京的“定額價”。

　　5，目前的工人都是老家的親戚，他們可能覺得因為有親戚關系，所以很多時候不聽話，并且還不配合工作導致工作效率、質量都不行，我應該如何解決這個問題。

　　答：你目前還是人治，就是要事必躬親，多做多說多學習多示范，要動之以情，曉之以理，賞罰分明并對執行你的指令比較好的人給予物質精神獎勵。慢慢的讓這些人有更多的擔當，給他們一定的責權。在他們中間慢慢建立你的核心管理團隊。

　　6，工資到底是按工作量發還是按天發，幫我分析一下，拿出個具體方案。

　　答：如果長期做你的工程的施工隊，同時又是你的老家人。如果彼此都很信任，只要有帳，什么時候發工資都無所謂。我的表妹的老公平常就發工人的生活費，年底才結清所有當年工資。不然的話，就按照一個工程一個工程結清。但是最多能結80%帶90%工資。剩下的工資一般保修期結束才能發的。

　　還有一種情況：

　　1：你要是公司老板角色的話，施工隊負責人（包工頭）都要預付一定數量的保證金給你，你才能分發工程給他做的。

　　2：你要是施工隊負責人（包工頭）角色的話，一般情況最多結80%帶90%工資給工人。剩下的工資一般保修期結束才能發的。

裝修公司的管理制度7

　　1、公司員工均須認真執行本制度。

　　2、公司員工上班時間佩帶胸牌。

　　3、公司員工均應遵守工作崗位,不能串崗。

　　4、上班時間不能做與工作無關的事情,不能閑聊,玩游戲,要保持工作環境安靜。

　　5、辦公上應保持整潔,注意環境衛生。

　　6、上班時衣著整潔,不能濃妝艷

裝修公司的管理制度8

　　一、空白錄相帶的.申購一律由行政部上報總經理批示后統一購買。

　　二、公司所有錄相帶由行政部統一保管、備案、編號。

　　三、空白錄相帶的領用到行政部領取。

　　四、拍攝完的錄相帶三日內交由行政部備案保管不及時交回的將給予嚴重過失單一張。

　　五、需借用錄相帶使用時,寫申請報總經理或董事長批示后,持此批示意見到行政部以借條形式簽字借用并及時歸還。

　　六、在借用期間一旦出現丟失、損壞、私自另借他人或被他人盜用等情況,由借用人承擔相應責任,給予嚴重過失單一張并視情節按原價賠償。

裝修公司的管理制度9

　　一、每月二次組織全體隊員學習消防業務理論和消防基本功訓練,不斷提高全體隊員的防火、滅火的技術水平。

　　二、每月開展一次防火宣傳教育活動以提高全體干部職工的防火警惕性。

　　三、每月對各類消防器材維護保養一次(消防泵應做到每十天試機一次),對已損壞或不能使用的',要上報本單位領導批準及時予以更換。

　　四、每季度組織一次全體隊員熟悉本企業水源、道路等情況,掌握本企業的生產性質和火災危險性,并協助有關部門開展防火檢查,做好火災預防工作。

　　五、每年對本單位的滅火作戰計劃修訂一次,每季度組織全體隊員根據計劃開展一次實地練。

　　六、每年對全體隊員進行一次消防業務理論和消防基本功考核。

　　七、發生火災及時組織撲救,火災撲救好后,再維護保養滅火器材使其完整好用的同時,應認真進行總結,寫出撲救報告。

裝修公司的管理制度10

　　工程施工安排統一由工程部進行。工程管理費提取比例由客戶服務部確定。各承攬業務單位在簽署施工合同后,采取《工程施工信息申報表》以電子郵件或傳真方式向工程部、客戶服務部申報。

　　工程施工信息申報操作規定:

　　申報人填寫內容:按表列項目逐項具實填寫,要求信息詳細、真實、完整。申報人填寫施工申報表時須連同《工程預算表》一并申報。

　　工程部在接到施工信息申報后,須在24小時內按相關派單規定安排施工單位;

　　并在每月的'會計核算時間,將各項目經理工程安排情況反饋各業務承攬單位。客戶服務部按相關提取管理費規定核定管理費比例;

　　并在每月的會計核算時間,將工程管理費計提比例反饋各業務承攬單位。

　　《工程施工信息申報表》接受人信息反饋方法:作好施工單位安排后,采用電話通知的方式告知申報人安排結果。

裝修公司的管理制度11

　　建筑裝飾公司有限公司財務管理制度

　　第一章總則

　　1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；

　　第二章財務管理細則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　第三章崗位職責

　　財務經理崗位責任制

　　一、負責領導企業的財務政策和財務預算和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

　　二、按時組織編制財務預算和結算。負責全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向總經理負責報告工作。

　　三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業有關領導。

　　四、正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。

　　五、認真執行成本審批權限、費用報銷制度，嚴格掌握費用開支。

　　六、負責審查各部門開支計劃，嚴格按計劃執行，決不超支。

　　七、積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

　　八、督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產的合理使用和安全管理。

　　九、負責督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

　　十、負責定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經管理中存在的問題，及時向總經理提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

　　十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。

　　十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

　　十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。

　　十四、負責本部門員工素質和業務培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業務環節有所了解。

　　十五、完成領導交辦的其它工作。

　　會計員崗位職責

　　一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續，正確編制會計憑證。

　　二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。

　　三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。

　　四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。

　　五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。

　　六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷，報銷要素必須齊備。

　　七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。

　　八、負責固定資產的明細核算，計提固定資產折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。

　　九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。

　　一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。

　　一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。

　　出納員崗位職責

　一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：

　　（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

　　二、每日審核無誤的現金會計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：

　　（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

　　（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。

　　（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

　　三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。

　　四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。

　　五、銀行帳務和支票管理：

　　（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　六、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。

　　（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　工程結算中心崗位職責

　　一、負責工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。

　　（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額

　　二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

　　三、負責工程完工結算工作：

　　（1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。

　　（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；

　　6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

　　三、收入掛鉤原則

　　1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

　　2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

　　十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。

　　十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的.文件、資料、合同和協議。

　　十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。

　　十五、完成領導交辦的其它工作。

　　會計員崗位職責

　　一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續，正確編制會計憑證。

　　二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。

　　三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。

　　四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。

　　五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。

　　六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷，報銷要素必須齊備。

　　七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。

　　八、負責固定資產的明細核算，計提固定資產折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。

　　九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。

　　一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。

　　一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。

　　出納員崗位職責

　　一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：

　　（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

　　二、每日審核無誤的現金會計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：

　　（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

　　（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。

　　（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

　　三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。

　　四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。

　　五、銀行帳務和支票管理：

　　（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　六、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。

　　（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　工程結算中心崗位職責

　　一、負責工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。

　　二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

　　三、負責工程完工結算工作：

　　（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　三、收入掛鉤原則

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

　　（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

　　（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

　　3、有價票證

　　（1）有價票證含：水票、印花稅票、發票、收據等。

　　（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

　　（3）有價票證由出納保管，根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統計領用情況，做到帳實相符。

　　（5）凡有存根的票據，（發票、收據等）要對存根聯進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。

　　（6）關于收據管理詳見“收據管理制度”。

　　（7）發票由財務統一購買，由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。

　　第六章財務印鑒的使用和保管

　　1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。

　　2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。

　　3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。

　　4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。

　　第七章會計檔案管理

　　1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。

　　2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

　　（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

　　（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。

　　（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

　　三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。

　　四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。

　　五、銀行帳務和支票管理：

　　（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　六、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。

　　（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　工程結算中心崗位職責

　　一、負責工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。

　　二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

　　三、負責工程完工結算工作：

　　（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　三、收入掛鉤原則

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

　　（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

　　（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

　　3、有價票證

　　（1）有價票證含：水票、印花稅票、發票、收據等。

　　（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

　　（6）關于收據管理詳見“收據管理制度”。

　　第六章財務印鑒的使用和保管

　　1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。

　　2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。

　　3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。

　　4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。

　　第七章會計檔案管理

　　2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

　　3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經總經理批準可提供復印件，交給經辦人使用，但不得拆散原有卷冊。

　　4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調節表保管期限3年。

　　第八章固定資產、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

　　1、各項財產按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。

　　2、固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算，實物由行政部負責監管，并于每季度末對在用固定資產進行盤點。

　　3、低值易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。

　　4、辦公用耗材應盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監督，憑入庫單報銷。

　　5、購置單價在500元以上的固定資產及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買和報銷。

　　第九章記賬規則及工作程序

　　（一）、基本原則

　　1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

　　2、出納人員根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現金、銀行日記賬。

　　3、會計人員根據主管會計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關的會計報表。

　　4、主管會計根據各種明細賬及相關的匯總資料、報表，編制財務經營狀況表和有關各類財務數據及財務報表。

　　5、一個財務人員可以兼管幾個崗位的工作，或將一個崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作的規定。

　　6、主管會計對會計工作負全責，其他人員各負其責，互相配合。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　6工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　三、收入掛鉤原則

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金庫

裝修公司的管理制度12

　　1.嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；

　　2.對客戶文明、禮貌，不講臟話；

　　3.人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；

　　4.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；

　　5.遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；

　　6.按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監督，如發現存在包庇行為，重罰；

　　7.未經公司允許，以低于公司標準報價簽約者，由于設計造成失誤者，設計師承擔責任；并承擔連帶罰金

　　8.私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

　　9.上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；

　　10.每月休息3天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經理批準后生效；并簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；

　　11.每天定時收拾各自辦公區域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；

　　12.嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；

　　13.設計師有責任對所設計的工程協助辦理中期增減項并簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成范圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；

　　14.拖延不能辦理中期增減項所造成的'損失，設計師承擔責任；

　　15.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發生爭執，承擔處罰；

　　16.以上日常工作行為規范，請各設計師嚴格遵守，違反規定者，根據情節輕重處以50-500元的罰款和警告；

裝修公司的管理制度13

　　第一級、客戶登記

　　設計師對來客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，確保與客戶相關數據的采集完整、準確。

　　第二級、設計審核

　　每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。

　　第三級、設計師進行全程服務

　　設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。

　　第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

　　工程進展中的.每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發現問題，及時改正。

　　第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

　　工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按質進行。

　　第六級、工程部經理抽查

　　工程部經理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發生。

　　第七級、監察部電話回員對在施工程客戶問，監察部經理、監察員定期對在施工地監察

　　公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經理每周查工地不少于1次。

　　第八級、監察部電話回員電話回

　　在質量保修期中，公司電話回員將定期對客戶做電話抽查回，對客戶提出的問題給予及時解決。

裝修公司的管理制度14

　　一、市場推廣工具

　　1、廣告:電視,報紙等。

　　2、促銷:贈送小禮品、優惠打折等。

　　3、直復營銷:網絡、電話等。

　　4、公共關系:親朋好友、物業等。

　　二、市場推廣原則長遠規劃短期計劃近期策劃

　　三、市場推廣策劃流程圖確定目標客戶↓確定目標↓設計內容↓選擇渠道↓制定市場整體推廣預算↓衡量結果↓組織及管理整體市場推廣工作

　　四、公司廣告宣傳管理規定

　　1、廣告宣傳由企劃部負責

　　2、廣告宣傳業務工作內容構成1-1、起草廣告宣傳方案1-2、向公司內部征集廣告創意,并對各種創意進行評價和選擇。1-3、與廣告公司進行交涉,聯系廣告制作業務(限廣告牌)。1-4、廣告效果的測定與檢驗。1-5、市場調查1-6、各種用于有獎營銷,展示會。慶典的紀念品,贈品和禮品的`設計制作,選擇與購買。

　　3、廣告宣傳必須有計劃地進行,廣告實施分為兩種1-1、定期廣告,一年若干次。1-2、臨時廣告。

　　4、原則上采用下列廣告媒體。如采用其它媒體,需經過總經理批準。1-1、電視、電臺1-2、網絡1-3、宣傳傳單、報紙、雜志1-4、交通廣告、廣告牌、霓虹燈1-5、掛歷、毛巾、傘等小禮品

　　5、廣告宣傳費原則上不得超過經費預算的范圍(另定),特殊情況下,須經總經理批準。

　　6、廣告效果主要反映在營業額上,其次多方面測評。

　　7、努力與廣告業者搞好關系,增進相互了解。1-1、各種媒體1-2、廣告代理商1-3、印刷業者1-4紀念品1-5、贈品及獎品生產者1-6、其它關系者