物業公司內部質量審核管理規定

　　1目的

　　驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。

　　2適用范圍

　　適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。

　　審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

　　3職責

　　3.1總經理

　　a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;

　　b)批準內部質量管理體系審核報告;

　　3.2管理者代表

　　a)全面負責內部質量管理體系審核工作;

　　b)選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。

　　3.3物業部

　　a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;

　　b)組織、協調內審活動的展開。

　　3.4內審組長

　　a)編制、實施本次內審計劃;

　　b)編寫內審報告。

　　4程序

　　4.1年度內審計劃

　　4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由物業部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經管理者代表審核，總經理批準。每年內審至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求，另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核：

　　a)組織機構、管理體系發生重大變化;

　　b)出現重大質量事故，或用戶對某一環節連續投訴;

　　c)法律、法規及其他外部要求的變更;

　　d)在接受第二、第三方審核之前;

　　e)在質量認證證書到期換證前。

　　4.1.2年度內審計劃內容

　　a)審核目的、范圍、依據和方法;

　　b)受審部門和審核時間。

　　c)審核組成員及分工安排。

　　4.1.3根據需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。

　　4.2審核前的準備

　　4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。

　　4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括：

　　a)審核目的、范圍、方法、依據;

　　b)內部審核的工作安排;

　　c)審核組成員;

　　d)審核時間、地點;

　　e)受審部門及審核要點;

　　f)預定時間，持續時間;

　　g)開會時間;

　　h)審核報告分發范圍、日期;

　　i)評審綜述;

　　j)評審工作文件;

　　k)審核的日程安排。

　　4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》，內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。

　　4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。

　　4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。

　　4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業指導書等文件，并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。

　　4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業的質量手冊的要求，結合受審部門的特點，針對重要質量要素，選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

　　4.3內審的實施

　　4.3.1首次會議

　　a)參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到.并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。

　　b)會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。

　　4.3.2現場審核

　　a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

　　b)內審組長需每日召開內審會議，全面了解該日內審情況，對《不符合項報告單》進行核對。

　　c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

　　4.3.3審核報告

　　4.3.3.1現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規要求，必要時還要依據與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。

　　4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。

　　4.3.3.3現場審核后一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批準。審核報告內容：

　　a)審核目的、范圍、方法和依據;

　　b)審核組成員、受審核方代表名單;

　　c)審核計劃實施情況總結;

　　d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;

　　e)存在的主要問題分析;

　　f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。

　　4.3.4未次會議

　　a)參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。

　　b)會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。

　　c)由物業部發放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。

　　d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施，以及糾正措施的效果是否能達到預期目標，并形成文件。

　　5相關文件

　　5.1《改進控制程序》。

　　5.2《管理評審控制程序》。

　　6質量記錄

　　6.1《年度內審計劃》。

　　6.2《審核實施計劃》。

　　6.3《審核檢查記錄表》。

　　6.4《不合格項報告單》。

　　6.5《內部質量管理體系審核報告》。

　　6.6《內審首(未)次會議簽到表》。

　　6.7《不合格項分布表》。

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