公司物品管理規定

公司物品管理規定1

全體同仁:

　　為維護公司財產、員工人身安全使生產、生活得到有序保障,特制定本規定。凡人員、車輛及物品出入園區均需遵守本規定,安保人員將嚴格按照本規定執行。

　　一、人員進出園區規定

　　1、本公司人員進出入公司園區應佩掛工卡;員工上班時間請假出公司時,應按規定辦理請假手續,進行外出登記(見附表一:人員外出登記表)和打卡后才能離開公司。

　　2、公司員工進入公司應佩掛工卡,對未按規定佩掛者,保安應予以糾正;入園時未戴胸章,應在保安室登記借用“臨時出入證”(扣壓以身份證或其它有效證件),經保安核對后入園;保安于次日上午將“借用臨時出入證登記單”交由人事部門存查;年累計借用滿3次以上者,對當事人的直接上級罰款500元。

　　3、因公需經常出入本公司的人員,經行政部核準頒發特制工卡(并登記發放人員資料、身份證號碼,并注明發放有效期),憑此卡可自由出入園區,上述人員如因工作變動不再符合“自由出入園區”條件時,應立即辦理注銷手續。

　　4、遺失工卡應立即向主管部門申請補發,同時書面說明遺失經過并檢討,并交工卡工本制作費;年累積補發達3次以上者,人事部門應視情節當眾警告。

　　5、使用他人工卡或偽造、涂改工卡者,一經查實,使用者、借予者、偽造涂改者均將被處以免職處分。

　　6、工程承包人及其雇傭人員需進入園區施工的,先由工程承包人填具“出入廠申請書”,一式兩份,經工程主辦部門負責人及保安核準后,一份送行政部審核,一份送保安主管部門存查,并憑此換發“工程承包人出入憑證”。

　　7、廠商、客戶前來洽談業務時,外來人員要與被訪者取得聯系并得到當事人許可,登記(見附表二:會客登記表)后放行,安保人員或前臺人員應先將其安排到會客室,并用電話通知接待部門,接待部門應立即派員前來;接待部門應開具“車輛/人員出入證”,經部門主管級以上人員核簽后送保安室作為放行憑據。

　　二、車輛進出規定

　　1、公司車輛憑行政部門制作的公司車輛通行證,由門衛核實之后方可進出。

　　2、外來交貨車輛憑交貨單,由印發部負責人核實簽字的“交貨清單”放行。

　　3、提運本公司各種貨品的車輛憑印發經理核發“貨物品出入證”,經守衛核查簽注時間后,進入廠區指定地點裝貨;裝貨完畢出廠時需經守衛核查,并簽注時間后離開。

　　三、物品進出規定

　　1、為加強公司物品清點管理,物品出入公司保安有責權根據單據對物品進行清點。

　　2、各種材料、下腳料、退回供料單位的'書卷材料等,出園應憑交貨清單(見附表三:交貨清單),經印發主管人員核簽后填注“車行”、“車號”、“隨車人數”,經保安簽注入園重量、時間后,送貨部門出貨;經出貨部門主管簽章并登帳后出園。

　　3、凡垃圾、廢棄物或廠商交貨后需歸還的包裝等用具出園時,應憑印發部主管核簽的“免列帳物品放行單”(見附表四:免列賬物品放行單),經保安查對簽注出廠時間后放行。

　　4、來園區施工人員攜帶自備工具和物料入園,由其填具“物品出入登記單”(見附表五:物品出入登記單),經保安確認后方能進出。

　　四、附則

　　1、車輛、物品出入園時間為每日(早7時―晚20時);遇特殊情況需在上列時間外出入園,主管部門需事先填寫“物品逾時出廠申請單”(見附表六:物品逾時出廠申請單),經主管簽章,在下午17時前送保安部門備案,由保安部門通知保安室。

　　2、禁止攜帶照相機入園,經管理部門主管人員特準者例外,但不得逾越指定準許攝影的界限。

　　3、公司出入管理中如發現異常,保安應立即填寫“異常報告處理單”,并及時上報主管領導。

　　行政中心

　　二○**年*月*日

公司物品管理規定2

　　一、辦公用品發放管理責任部門

　　辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

　　二、辦公用品

　　本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機(針)等；易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等；辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

　　三、辦公用品領用標準

　　辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

　　（一）個人所需用品

　　1、個人所需用品包括：簽字筆（芯)、圓珠筆(芯）、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水（膠棒）、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

　　2、個人所需用品的領用標準

　　各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

　　各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新；對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

　　（二）部室所需用品

　　1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

　　2、部室領用標準

　　部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

　　四、其它規定

　　1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

　　2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回；新安排或新調入的`管理人員，提交申請方可辦理領用手續。

公司物品管理規定3

　　采購管理制度

　　為加強公司各項采購活動的管理和控制，明確部門職責，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，制定本制度。

　　第一條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、工程及生產所需的原輔材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

　　第二條 公司所有的采購活動統一由公司指定的相關專業部門負責執行。具體規定如下：

　　1.總部外派采購員負責公司各類工程及生產所需物資物品和辦公用品的采購工作，并及時協調跟進由總部采購的物資物品。

　　2.公司辦公室負責公司所有物資及物品采購的庫房管理，以及廣告和展示設計、電腦及軟件等電子信息設備的采購。

　　3.總部外派財務人員負責費用審核、報銷和賬務處理工作。4.其他上述未包括的采購全部由公司指定部門負責執行。

　　第三條 采購申請

　　1.當部門所需物資物品時，先與倉庫管理員核實庫內有無所需物資物品。若無，則一律填寫公司印制的《物資采購申請表》，寫清所購物資名稱、規格型號、數量和單位，有特殊要求的在備注欄內注明。

　　2.需緊急采購的，在備注欄內注明“緊急采購”，以便及時處理。

　　3.采購申請表須經部門負責人審核簽字、財務負責人審核簽字和總經理審批簽字后，方可交采購人員進行采購。

　　4.《物資采購申請表》一式兩聯，一聯由申購部門留存，二聯交采購人員實施采購。

　　5.若撤銷采購，應立即通知采購人員，以免造成不必要的損失。

　　第四條 采購實施

　　1.采購人員接到批準的采購申請單后，優先到公司指定的供應商處購買，如指定的供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的`物 1 品，應貨比三家，做好市場詢價記錄，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》，以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　2.《市場詢價記錄表》中應列明所詢價比價的單位、價格和聯系電話，正常情況下應不低于三家，并注明擬選定的單位。

　　3.《《市場詢價記錄表》經財務審核、總經理審批后，向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　4.《市場詢價記錄表》一式兩聯，一聯由采購員留存（核對用），一聯交財務，財務憑審批完成的采購單（或采購合同）為采購員辦理借款、打款手續（指需要現金購買或支付一定預付款的；后付款的，一律憑入庫單、發票辦理）。

　　5.重要物資、大宗物資的采購，應一律簽訂購銷合同，走合同評審程序，并定期對供應商進行評審，且作出相關評審記錄。

　　第五條 驗收入庫

　　1.所有采購到的物資物品必須辦理入庫手續，一律填寫《物資入庫單》，由倉庫管理員驗收合格簽字，或倉庫管理員和使用部門人員共同驗收合格簽字。

　　2.驗收時應查驗物品名稱、規格型號、數量等是否和申請的一致，以及物品的質量。數量不符的，一律按不超計劃量的實有數量驗收入庫；存在品名、規格型號不符的，以及質量問題的，一律拒收。

　　3.《物資入庫單》一式三聯，一聯留存倉庫（入賬、對賬用），一聯由采購員留存（對賬用），一聯由采購員附于報銷單據中，以便財務核賬所用。

　　4.當所采購物資物品與計劃存在出入時，應及時向總經理匯報，并協調物資物品申購部門，共同協商解決。

　　第六條 物資物品發放

　　1.物資物品采購入庫后，倉庫管理員應及時通知申購部門領取，并辦理領料手續，填寫《領料單》，雙方均簽字認可。

　　2.《領料單》一式三聯，一聯留存倉庫（核賬對賬用），一聯由領料部門保管（核賬對賬用），一聯由倉庫管理員月底轉交財務（核算成本，沖減庫存用）。

　　3.各部門應依據領料單據，逐級建立物資物品管理臺賬，尤其是固定資產類，逐級落實管理責任人。

　　第七條 付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務負責人審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單，或有我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　第八條 采購評審管理

　　1.單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部門和辦公室進行采購聽證會或合同評審會，采購部門應會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見等相關資料。

　　2.辦公室和財務部門應定期或不定期聯合進行市場信息調查，做好市場信息調查記錄，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

　　3.采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的，或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）應與供貨商簽定采購合同，廣告、展示設計采購應與供應商簽訂合同。

　　4.采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

　　5、參加合同會簽的職能部門：總經理、采購部門、辦公室、財務部門、相關部門（如工程部）。合同會簽的經辦人為相關采購部門責任人。

　　6.采購活動結束后，采購人員應將采購合同原件交辦公室存檔，留復印件在財務備案，合同原件保管時限為3年。

　　7.供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等。一經查明發現，由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

　　8.每年年初，由辦公室組織，對上的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。評審人員為：總經理、辦公室負責人、財務負責人、相關部門責任人。

　　第九條 日常管理職責

　　采購、保管和財務等人員，應嚴格落實濟南中海集團的相關要求和制度規定。

　　1.采購員：做好采購市場行情的經常性調查；建立供應商資料與價格記錄；做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　2.倉庫管理員（含工程部工地的臨時倉庫）：嚴格落實履行物資驗收、出入庫手續；建立物資物品倉庫管理臺賬，做到賬物相符，數量一致；做好日常物資物品衛生整潔、有序擺放；堅持每月一查一清工作。

　　3.財務人員：凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務人員應拒絕付款；做好物資物品的費用結算、賬務處理工作；組織人員，每季度對辦公室倉庫進行一次盤點。

　　第十條

　　本采購管理制度，經相關部門會審會簽、總經理審批后實施。本制度若與總部制定的相關制度出現沖突，以執行總部制度為準。

公司物品管理規定4

　　第一條、目的

　　為了提高公司員工素質、合理使用公司物品、維護公司財產，便于公司對人和物品的管理，制定本辦法。

　　第二條、公司物品的定義

　　公司物品是指公司辦公用品和機械設備，分為固定資產和低值易耗品兩種形式，固定資產指：無論價值多少，使用或保修期年限在一年以上的（含一年），或數量較多，總值較大，而又集中管理者亦應列為固定資產，如打印機、電腦、照相、攝像等設備。低值易耗品（辦公文具）指：筆、紙、筆記本、文件袋、打印機耗材等固定消耗品。

　　第三條、公司物品使用規則

　　1、公司物品領用流程

　　（1）凡領用辦公物品，各人須先至本部門負責人處申請報備，由部門責任人統計本部門申請物品的數量和種類后，于每月26日上報至行政部，下月初6號前由部門責任人至行政部一次性領取。原則上，行政部每月只發放一次辦公物品，各部門不再額外多領計劃外和辦公文具配置標準外的.辦公物品。

　　（2）大件物品如文件柜、電腦等由行政部采購后直接安置到申購部門。

　　（3）領取辦公物品時須做好領用登記手續，物品領用后將責任到人。

　　2、公司物品使用規則

　　（1）固定資產

　　保修期內，因個人原因損壞公司固定資產的，按照《公司經濟損失管理規定》進行處罰。

　　（2）低值易耗品（辦公文具）：

　　辦公文具正常使用期限為2—6個月內的，使用中因保管不善遺失的，個人照價賠償或自己添置，公司不再額外發放。使用中非人為損壞、由質量問題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新。辦公文具在正常使用期限內，使用中因保管不善遺失的，由當事人自行添置，公司不再額外發放。使用過程中如發現有浪費行為的，行政部下月將不予審批新用品，并對其責任人按照《公司經濟損失管理規定》進行處罰。

　　個人辭職時須歸還所有領用的可重復使用的辦公物品，方可辦理辭職手續。

　　（3）行政部和財務部每年年底對公司固定資產進行盤點，清點公司物品，對固定資產按部門進行編號，編制《固定資產盤點表》。

　　3、公用物品的使用、借用和責任規定

　　（1）物品使用

　　辦公室、會議室、客休區等地方的公用固定資產及低值易耗品，由各部門當天值班人員輪流監管。公用固定資產因質量問題物品出現故障的，由行政部負責維修，公用固定資產因人為損壞并產生維修費用的、因保管不善丟失的，參照辦公物品使用規則進行賠償。找不到責任人的，由部門人員承擔。并對其部門負責人按照《公司經濟損失管理規定》進行處罰。

　　（2）物品借用

　　借用公司相機、車輛或其他物品時須做好借用登記手續，注明歸還時間。逾期未歸還又未通知行政部者，將給予相關處罰；無論是否逾期，歸還物品時未按要求做好歸還登記手續，將給予相關處罰；若逾期未歸還且丟失所借物品者，除照價賠償借用物品（按物品購買時的價格根據使用年限折舊賠付）外，還將給予相關處罰，所有借用的可重復使用的辦公物品及證照，個人辭職時須歸還。方可辦理辭職手續。

　　4、采購管理

　　（1）行政部每個月26號根據各部門的采購請求制定采購計劃，報總經理審批后方可進行采購。

　　（2）物品采購無論數量多少，發票至少有采購本人和本部門其他人簽字，報總經理審核方可到財務部報銷。

　　（3）行政部采購經辦人應堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，本著質優價廉的原則，經過多方詢價議價比價后形成《公司物品采購價格表》。

　　（4）行政部采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂，若因嚴重失職或違反原則造成不當行為者，作辭退處理，情節特別嚴重者，公司通過司法程序追究其責任。

　　4、附則

　　本辦法由行政部制訂并負責解釋，經公司領導簽字同意，自頒發日起開始執行。

公司物品管理規定5

　　1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發放、領用和管理工作，制定本管理制度

　　2、范圍：本公司全體員工

　　3、內容

　　3.1物品類別

　　3.1.1辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

　　3.1.2日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

　　3.2領用原則

　　3.2.1領用辦公文具領用必須要課長級以上或專用指定人，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，方可發放物品。

　　3.2.2實行以舊換新原則。即：領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取，且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數量。

　　3.2.3本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節儉成效突出的部門或員工，將予以通報表揚。

　　3.2.4急需領用物品者，其《物資領用單》由行政部經理或總經理簽字，并用單據注明，方可領用。

　　3.2.5宿舍日常用品的'`領取務必要宿舍固定負責人來領取，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，宿舍管理員方可發放（拖把、掃帚的使用期限為3個月，未到期限，不可更換）

　　3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。

　　3.3領(借)用制度

　　3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領用或借用，一般不得私自任意拿用。

　　3.3.2領用各類易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經各級領導審批后以舊換新。

　　3.3.3領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記

　　3.3.4凡領、借用物品價格在300元以上的，需填寫“物資領、借用單”，并由本人簽字確認借用。

　　3.3.5借用物資的使用期限為3個月（根據物品而定），自領日期開始，超時未還的，辦公室有責任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。

　　3.3.6借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

　　4、附則

　　4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品；人員離職時，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續。

　　4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。

　　4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。

　　4.4行政部每月25日盤點庫存物品（截止不可在領用辦公、日常用品），盤點庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批，在由財務部審核后，才能繼續領用。

　　4.5各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經理批準后生效

　　審批：

公司物品管理規定6

　　公司物品出門管理規定

　　1.目的為維護公司各類資產安全，避免個人在非允許條件下攜帶公司資產離開公司，提高安全員檢查效率，特制訂本規定。

　　2.適用范圍

　　適用于公司各類資產出門的管理，公司員工及外來人員都必須遵守。

　　3.職責

　　經辦人負責填寫合乎要求的.《物品出門證》（參見、管理規定要求），并留存《物品出門證》第一聯。

　　經辦部門負責人負責對物品名稱、計量單位、數量、物品類別、出門事由信息的準確性及合宜性進行審核。不符合準確性及合宜性要求的，一律不予審批。

　　財務部負責對照《物品出門證》，對出門事由是維修/檢修、臨時借給其他部門而送出的物品，建立臺賬，督導經辦人按照預計歸還時間及時歸還。

　　行政部當班安全員負責對照第4點管理規定要求，當經辦人提供符合填寫及審批要求的《物品出門證》，方能放行；負責留存《物品出門證》第二聯，以月度為單位將《物品出門證》提交財務部。

　　4.管理規定

　　公司范圍內各類資產出門，經辦人須填寫信息完整的《物品出門證》（附件1），經辦人、行政部各留存一份。

　　《物品出門證》簽字、審批基本步驟：

　　經辦人完整填寫部門、物品名稱、計量單位、數量(大寫）、物品類別、出門事由（出門事由是維修/檢修，臨時借給其他部門需出門的需要寫明預計歸還時間）和在經辦人簽字欄簽字。

　　當班安全員檢查確認所攜帶物品與《物品出門證》上所注明信息一致，簽字放行重要說明：

　　產品銷售，經辦部門統一為銷售部。

　　外協加工類材料，由提出外協加工需求的部門簽批《物品出門證》后，攜帶材料出門。

　　各部門負責人需指定1-2名代簽人告知行政部，當部門負責人不在時由代簽人簽字，代替部門負責人履行經辦部門負責人審批職能。當部門各指定簽批人都不在公司時，由經辦人致電本部門簽批人，保安接聽電話得到簽批人準予放行的回復時，準予放行。

　　當審批人員出現變動時要及時告知行政部。

　　經辦人對維修、臨時借給其他部門歸還后需到財務部消除臺賬外借記載。

　　小體積物品，如產品、產品材料，計量單位寫成方便清點數目的箱數、盒數為宜。

　　安全員發現所攜帶物品與《物品出門證》上所注明的信息不相符（物品名稱、數量等）或者《物品出門證》填寫、審批不規范時,有權不予放行,其物品予以扣留。

　　5.處罰規定

　　發現違犯本制度的行為，按照《員工獎罰條例》給予當事人處罰。

　　本規定從20xx年1月開始實行。

公司物品管理規定7

　　總則為了保證公司貴重物品的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。

　　1、我公司貴重物品包括：筆記本電腦、自行車、工具、小靈通等。

　　2、所有貴重物品都要進行建賬管理，做到帳物相符，領用人必須在《領用登記表》上簽字。

　　3、所有貴重物品實行丟失、損壞按原價賠償的原則。

　　4、如遇員工離職、轉崗等人事變動時，各部門負責人協助公司綜合管理部對貴重物品進行回收，并做好登記工作。

　　一、筆記本電腦管理辦法

　　1、筆記本電腦屬于貴重易損壞物品，各領用人在使用過程中，一定要注意輕拿輕放，避免擠壓和撞碰，并遠離水火及各類化學物品等。同時，要注意妥善保管，謹防遺失和盜竊。使用人未盡到應有的保管義務，致使損壞及其他嚴重后果的，相應責任人自行承擔賠償費用。

　　2、在使用過程中，遇到電腦系統出現各種問題時，應立即與綜合管理部取得聯系，匯報電腦的故障情況，由綜合管理部與公司技術人員，拿出解決問題的方法和途徑；未經綜合管理部批準，不得自行隨意拆卸電腦硬件，違反者，一經發現，即按嚴重違紀處理，因此，致使硬件損害的.，還應承擔相應的賠償責任；

　　二、自行車管理辦法

　　1、各服務中心經理負責本部門自行車的日常管理、監督和協調使用。

　　2、各使用人因使用時間出現交叉時，應本著相互理解、團結第一、積極協作的精神，服從服務中心經理的分配和協調。

　　3、使用過程中產生的費用（寄存、維修等）由使用人承擔。

　　三、工具管理辦法

　　1、各運維人員根據工作需要，可以配備個人常用工具及小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由組長或指定專人負責保管。

　　2、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

　　3、對于公共工具及大件工具應由服務中心經理負責進行統一管理，并進行缺陷記錄。

　　4、對于損壞的工具應由專人保管，并建立專用工具檔案，如屬人為損壞則需進行全額賠償，如屬自然損壞（需有相關部門負責人出具損壞憑據）則按照報損程序辦理。

　　四、小靈通管理辦法

　　1、小靈通只用做客服部接聽工作電話使用，不能撥打私人電話、長途電話。如發現有違反規定行為，將在工資中雙倍扣除通話金額。

　　2、小靈通只能在工作區范圍內使用，不得擅自將其帶離至其他場合使用。凡違反規定者，每次罰款人民幣50元。

　　3、員工應妥善保管話機及其所有附件，并在交接班過程中完成對小靈通的交接。

　　此辦法解釋權由公司綜合管理部負責，自頒布之日起執行。

公司物品管理規定8

　　(一)服務中心經理和安全部主管檢查貫徹落實情況。

　　(二)安全部主管和領班督促并負責對執行過程實施監控。

　　(三)各崗位具體操作執行。

　　(四)管理規定

　　1、物品的搬入:

　　a、當顧客或其他人往小區(大堂)內搬運物品時,值班人員應禮貌地詢問是何物品,搬往何處。必要時可委婉地提出查驗,確認無危險物品后,可予放入。

　　b、當確認搬入物品屬危險品時,值班人員應拒絕搬入。無法確認時,可報告主管或服務中心。

　　2、物品的搬出:

　　a、業主需要搬出物品,應提前到服務中心辦理手續,在《搬出放行條》的'存根上簽字認可,服務中心確認手續完畢出具《搬出放行條》。業主房自己出租,使用人搬出物品,服務中心應通知業主到場簽字認可,方能辦理。若業主因故不能到場,通過確認無誤后,服務中心可在使用人辦妥手續后放行。

　　b、公司自有物業出租房需要搬出物品,應提前到公司市場部辦理手續,市場部按照其提供的情況確認后服務中心再出具《搬出放行條》。公司或單位租用的員工宿舍中員工搬出物品,需公司或單位出具證明,方能辦理。

　　c、道口崗亭當班安管員按《道口崗崗位職責》執行。收到顧客交來的《搬出放行條》后,應禮貌地對搬出物品予以查驗,確認無誤后,請顧客在《安全管理值班記錄表》的相應欄目上簽名,登記顧客有效證件號碼，并簽上值班人員的姓名和放行的時間。然后對顧客的支持與合作表示感謝。《搬出放行條》須交回服務中心存檔(保存期一年)。

　　d、若顧客搬出物品時未辦理《搬出放行條》,值班人員應予提示并拒絕放行。特殊情況可立即報告中主管或服務中心處理。

公司物品管理規定9

　　1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發放、領用和管理工作，制定本管理制度

　　2、范圍：本公司全體員工

　　3、內容

　　一、物品類別

　　1.辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

　　2.日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

　　二、領用原則

　　1.領用辦公文具領用必須要課長級以上或專用指定人，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，方可發放物品。

　　2.實行以舊換新原則。即：領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取，且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數量。

　　3.本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節儉成效突出的部門或員工，將予以通報表揚。

　　4.急需領用物品者，其《物資領用單》由行政部經理或總經理簽字，并用單據注明，方可領用。

　　5.宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取，應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后，宿舍管理員方可發放（拖把、掃帚的使用期限為3個月，未到期限，不可更換）

　　6.物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。

　　三、領（借）用制度

　　1.辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領用或借用，一般不得私自任意拿用。

　　2.領用各類易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經各級領導審批后以舊換新。

　　3.領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記

　　4.凡領、借用物品價格在300元以上的，需填寫“物資領、借用單”，并由本人簽字確認借用。

　　5.借用物資的使用期限為3個月（根據物品而定），自領日期開始，超時未還的`，辦公室有責任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。

　　6.借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

　　四、附則

　　1.新進人員到職時向行政部領用辦公用品；人員離職時，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可的，其他部門不得為其辦理離職手續。

　　2.辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。

　　3.全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。

　　4.行政部每月25日盤點庫存物品（截止不可在領用辦公、日常用品），盤點庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批，在由財務部審核后，才能繼續領用。

　　5.各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經理批準后生效

　　審批：

公司物品管理規定10

　　1.目的

　　為維護公司各類資產安全，避免個人在非允許條件下攜帶公司資產離開公司，提高保安人員檢查效率，特制訂本規定。

　　2.適用范圍

　　適用于公司各類資產出門的管理，公司員工及外來人員都必須遵守。

　　3.職責

　　3.1 經辦人負責填寫合乎要求的《物品出門條》，并留存《物品出門條》第一聯。

　　3.2 經辦部門負責人負責對物品名稱、數量、物品類別、出門事由信息的準確性及合宜性進行審核。不符合準確性及合宜性要求的，一律不予審批。

　　3.3 各部門負責人負責對本部門物品的出入進行檢查，辦公區的物品外出由審核批準，與生產有關的.物品由車間負責人進行審核批準，審核批準后方可將相關物品帶出公司。

　　3.4 當班保安員需要做好嚴格檢查，所攜帶物品必須與《物品出門條》的填寫內容相符，才可放行。

　　3.5 針對貴重物品及發貨《車輛放行單》的外出，保安人員必須要保存相關材料，并交回公司(具體按照之前的方案執行)。

　　4.管理規定

　　公司范圍內各類資產出門，經辦人須填寫信息完整的《物品出門條》。

　　《物品出門條》簽字、審批基本步驟：

　　當班安全員檢查確認所攜帶物品與《物品出門條》上所注明信息一致，予以放行。 經辦人完整填寫部門、物品名稱、數量、物品類別等相關信息。 根據物品所屬部門分別由行政部負責人(辦公區物品)或生產部負責人(生產相關物品)簽字確認。

　　保安員發現所攜帶物品與《物品出門條》上所注明的信息不相符(物品名稱、數量等)或者《物品出門條》填寫、審批不規范時，有權不予放行，其物品予以扣留。 5.處罰規定

　　發現違犯本制度的行為，給予當事人每次20元的處罰。 本規定從20xx年5月1日開始實行。

公司物品管理規定11

　　第一章總則

　　第一條為加強公司重點防范部位和單位內部貴重物品的管理，維護公司的生產、經營和日常工作的順利進行，預防治安刑事案件的發生，保障集體財產和員工生命、財物安全，根據《企事業單位治安保衛條例》，公司結合實際情況制定本法。

　　第二條本辦法所指重點防范部位是：重點辦公場所、機房、財務室、檔案室、機動車車場（庫）、人員聚集場所等。

　　第三條本辦法所指貴重物品是單位的現金、支票等有價證劵、儀器設備、測量工器具、電視、電話會議設備、錄像設備、照相設備、音響設備、投影設備、電腦等級其重要的辦公設備、音像資料等。

　　第四條重點防范部位和貴重物品的保衛工作采取“積極防范、自主管理、突出重點、保障安全”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，逐級建立安全保衛責任制，健全完善各項保衛工作制度，接受上級主管部門的監督、檢查和考核。

　　第五條本辦法適用于攻擊各單位、各部門。

　　第二章管理職責

　　第六條公司做好安全防護的宣傳教育工作和隱患整改工作，重點防范部位和貴重物品的保衛工作逐步納入法制化、制度化、規范化的軌道，不斷提高員工的防范意識，制定并落實應急防范措施。

　　第七條相關部門、各單位的領導是本部門、本單位重點防范部位和貴重物品保衛工作的第一責任人，負責組織實施重點防范部位和貴重物品的保衛管理工作。

　　第八條公司及有關部門、各單位具體職責：

　　（一）公司組織對本單位的重點防范部位和貴重物品進行劃定。

　　（二）分別建立并完善適應不同部門具體情況的重點防范部位和貴重物品的管理辦法和制度。

　　（三）對在重點防范部位工作的人員和有關保管員應進行認真審查、錄用。

　　（四）建立、健全重點防范部位和貴重物品的保衛管理檔案，做好統計工作。

　　（五）經常開展重點防范部位和貴重物品的安全檢查，發現問題，清除隱患，堵塞漏洞。

　　（六）建立暢通的信息網絡，發現問題快速反應，及時反饋，準確通報情況，做到有的放矢。

　　第三章安全防范

　　第九條財務部對所用的保險柜、先進、支票、有價證劵的安全防范應遵循以下規定：

　　（一）財務部保險柜必須按銀行規定的限額存放現金，

　　不得超存。遇有特殊情況要超存過夜的，須經保衛部門同意，設2人以上在現場值班看守。

　　（二）財務部保管的現金、支票、有價證劵必須存放在保險柜內，下班時保險柜要鎖好并打亂字盤，保管人員的鑰匙要隨身攜帶，不得隨意亂放。

　　（三）財務部固定存放現金支票、有價證劵的.房間和門窗加裝防護措施和必要的技術防范措施，并經公安機關或公司保衛部門驗收合格后方可使用。

　　（四）嚴格支票和其他票證、憑證的管理制度。支票、財務專用章、法人名章要分開保管，隨用隨蓋。開局支票要寫清收款單位、注明日期、限額及用途。

　　（五）取送萬元以上現金應使用安全包或專業保險箱并需兩人以上同行；取送大額款項應派車況良好的專車并加派可靠的專人護送或使用專業押款車。

　　第十條檔案室的安全防范應遵循以下規定：

　　（一）檔案室由專人負責管理。檔案庫房門鑰匙平時應存放在辦公室，不準隨身攜帶。備用鑰匙由檔案室統一保管。以備特殊情況下使用。

　　（二）檔案室的庫房要和其辦公室、閱覽室分開，借閱者和無關人員不準進入檔案庫房。

　　（三）檔案室應采取相應的物防或技防措施，確保安全。

　　（四）庫房內嚴禁存放易燃易爆等危險物品，嚴禁煙火。

　　（五）檔案室應對庫藏檔案經常進行檢查，發現問題及時報告，并采取有效措施進行整改。

　　第十一條對貴重物品的購置、使用、處置、報廢等應執行公司關于貴重物品管理的相關規定，管理人應認真履行職責做到專人管理、手續完善、臺賬清楚、賬實相符、定期核對。

　　第十二條重點防范部位和貴重物品的消防安全管理，參照公司消防安全管理規定執行。

　　第四章附則

　　第十三條對違反本辦法，忽視重點防范部位和貴重物品的有關人員，由公司予以批評教育；由于失職而發生治安案件且造成較大影響和經濟損失的責任人員，應報公司有關部門根據有關規定進行處理；構成犯罪的依法追究刑事責任。

公司物品管理規定12

　　一、目的：明確物品和人員出入放行程序，建立良好的放行規則，使出入公司人員、車輛、物品

　　管理有序，維護公司利益，特制定本規定。

　　二、適用范圍：本規定適用東泰商業運營管理公司所有物品放行審批權限及所有進出公司人員、

　　車輛及物品的管理。

　　三、物品放行規則

　　1、物品放行的基本原則

　　1．1生活區和工作區物品分流、即非生活相關物品不進生活區，非工作物品不進工作區；

　　1．2任何本公司物品放行出門均須書面申報，獲準并按規定接受保安檢查；任何本公司物品不得被私人侵占或變相侵占后以私人物品方式放行出廠；

　　1．3任何人不得超越本文件的規定越權批準貨物放行，任何進入本公司中轉或暫放的其它非本公司物品，均須在進本公司時向值班保安員申報，并登記確認作為放行依據；

　　1．4任何物品放行均須遵守放行單描述的與實物一致的`原則，任何物品放行后均有事后監督；

　　1．5除成品出貨以外，其余物品放行嚴格實行放行單有效期制度，門禁人員只在該有效期內予以放行，過期無效，對于過期的行李物品放行條須重新請相關授權人員加簽；

　　2、物品出入放行

　　2．1 A類：固定資產、模具；

　　2．2 B類：生產物料、成品、半成品、生產輔料；

　　2．3 C類：員工私人物品、行李箱及工務維修工具、材料；

　　2．4 D類：本公司公務車輛及租用車輛的放行管制；

　　2．5 A、B、D類物品放行時間不作限制；A、B類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。

　　3、A類物品放行

　　3．1人力資源部開具《物品放行條》，部門經理審核，總經理或總經理授權人批準后方可放行。 A 類特定物品（制造部門機器配件、馬達、電腦零配件、電話等小資產生或配件）外修放行，由負責維修人員填具《物品放行條》人力資源部經理核簽后放行；

　　3．2固定資產出廠月報：保安隊安排專人每月5日之前填報上月份《固定資產出廠月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經理以上審閱批示，人力資源部存檔。

　　4、B類物品放行

　　4．1成品出由客服部門開具《物品放行條》，商管部門主管審核，總經理或總經理授權人員批準，由值班保安人員核實出廠物品數量與放行單計劃數量相符時準予放行；

　　4．2外發加工物料出廠由外發部門開具《物品放行條》，部門主管審核，副總經理或授權人員批準后，一并出示物料《外發生產單》（附件三），值班保安人員核實物品出廠數量與該放行條計劃數量相符時準予放行；

　　4．3物料因品質異常需退回供應商返修時，由責任品管人員開具《物品放行條》，副總經理或授權人員批準后，提貨人員出廠時一并出示《物品放行條》和《退貨單》（附件四），值班保安人員核實后放行；

　　4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現場作業，嚴格把好驗收、監稱重量等手續，廢料物品出廠時，由倉儲部監稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認簽批后，保安員憑條核實放行。

公司物品管理規定13

　　一、出入管理

　　1、出入按北進南出路線行駛。

　　2、進出行政中心內時速不得超過___公里/小時。

　　3、進出行政中心內嚴禁超車、鳴號。

　　4、進出行政中心車輛限載___噸。

　　5、嚴禁攜帶易燃易爆物品車輛進入行政中心院內。

　　6、進出行政中心車輛必須按路標行駛。

　　7、外單位車輛進入行政中心必須按物業安保員的指揮。

　　8、外單位車輛進入行政中心嚴禁占用本院內專用車位。

　　二、停放管理

　　1、所有車輛按指定的`位置停放，自覺接受安保員的指揮，在規定區域或指定車位居中有序停放，保持車頭朝向一致。

　　2、行政中心地下車庫所有車位都由主管部門統一編號安排停放管理制度后對應停放，其余車輛一律不得駛入停放。

　　3、為保證行政中心車位停放數量利用最大化，需在本院停放的車輛，應優先停放在南北停車場。

　　4、所有車輛車主應加強安全防范意識，車內不得存放貴重物品，停車后及時關鎖門窗;停車時避免與其它車輛發生碰擦，如有碰擦，應主動與對方車主或現場安保員聯系，妥善處理。

公司物品管理規定14

　　物品采購管理規定

　　第一章 總 則

　　依照公司基本管理制度的規定，為加強公司各項物品采購作業流程的規范管理，提高工作效率，保障經營所需物品的供給，降低經營成本，特制定本規定。

　　第一條 本規定是指公司固定資產、售后維修備件（含油漆及維修輔料）、汽車用品和裝飾件（含裝飾輔料）、辦公用品、低值易耗品、員工工服、廣告宣傳及促銷品、禮品（含食品、煙酒）等采購。

　　第二章 固定資產的采購

　　第二條 根據公司經營需要采購固定資產的，應由需要使用的部門負責人申請并填寫“固定資產請購單”提交后勤部門核實。

　　第三條 經后勤部門核實確需要購買的，按單次金額在元以下的經需要使用的所屬部門負責人審核，報公司總經理批準后方可采購；但總體的固定資產購置必須控制在董事會制訂的標準范圍內。在元以上的，報經董事批準。

　　第四條 后勤部門憑批準的“固定資產請購單”負責采購。采購前應當尋找多家供應商的價格、質量、品牌及服務等方面進行市場比較，其中至少選擇兩家以上合適的供應商，把供應商信息詳細記錄在“固定資產請購單”上，將“固定資產請購單”提交財務部門進行核價。

　　第五條 財務部門接到提交的“固定資產請購單”，必須認真對所需采購的固定資產進行市場比較和分析，核實供應商的價格、質量、品牌及服務等是否具有物美價廉的優勢，將有優勢的供應商反饋給后勤部門，后勤部門應當接受財務部門核價的合理建議，兩者經共同合議必須選擇適合的供應商。

　　若遇兩者之間意見分岐較大，應當報公司經總經理最終審定。

　　第六條 后勤部門應與供應商簽訂購買合同，保證其質量和售后服務。若涉及到技術性強的維修設備或工具的采購，售后部門相關技術人員應提供技術支持。

　　第七條 對價值較高或數量較大的固定資產采購，可采取公開性的競價招標的方式進行采購。

　　第八條 凡異地采購或涉及到運輸的，應考慮運輸費用、途中損耗、安全性、方便性等，多方面比較后選定方案。

　　第九條 后勤部門將采購到位的固定資產交付給請購的使用部門負責人和使用人共同驗收，經驗收確認并開具“固定資產驗收單”。后勤部門憑“固定資產驗收單”和采購發票及批準的.“固定資產請購單”，按公司財務審批權限規定辦理采購的報賬。

　　第十條 若需要對使用人進行技術或專業培訓的，使用人應參加培訓并遵守使用操作規程。后勤部門應做好固定資產的登記和管理。

　　第三章 備件、裝飾件的采購

　　第十一條 根據售后維修業務需要采購備件的，應由售后服務部備件計劃員做好備件采購計劃的申請并填寫“備件請購單”，單次在1000元以下的經售后部門負責人批準；在1000元以上的報公司總經理批準；但總體的備件庫存必須控制在董事會制訂的標準范圍內。

　　第十二條 經批準的“備件請購單”提出配件采購人（或備件經理）實施采購作業。若直接采購生產供應商的原廠配件，無法對照比價、議價的，可以免于比價議價。

　　第十三條 若對外在備件市場上采購備件或外品牌備件的，配件采購人應做到貨比三家的原則，尋找多家供應商的價格、質量、品牌及服務等方面進行市場比較，最終選擇適合的供應商確定采購，報備財務部審核。

　　第十四條 對于采購量較大的常用備件以及常用的油漆產品，應選定兩家以上有優勢及穩定的供應商作為協議單位，議定優惠的供貨價格，報備財務部審核，經公司總經理同意審批后，方可采購。

　　第十五條 采購人應將多家供應商的相關信息資料提交給財務部門備案，以便財務部門核實與監督。財務部門應深入市場了解行情，掌握市場動態。

　　公司財務部經理每月將進行一次市場調查，調查的結果應書面向公司總經理匯報；總經理也可臨時抽調其它部門或其他人員進行市場調查。

　　第十六條 采購人將采購到位的備件交付給備件管理員辦理入庫驗收，經驗收確認并開具“備件驗收單”。采購人憑“備件驗收單”和采購發票及批準的“備件請購單”，按公司財務審批權限規定辦理備件采購的報賬。

　　第四章 辦公用品、低值易耗品的采購

　　第十七條 根據工作的需要，每月25日后勤部門向各使用部門下發“辦公用品、低值易耗品需求計劃表”，需求計劃表應包含常用辦公用品、低值易耗品的品名與價格。使用部門在需求計劃表中填寫數量，并計算出所需辦公用品、低值易耗品的金額，于每月30日前交回后勤部門。后勤部門根據各使用部門的需求計劃表進行分類匯總，統計下月集團公司所需采購的辦公用品、低值易耗品。

　　使用部門對辦公用品、低值易耗品價格有異議的，可向后勤部門或財務部提出意見。后勤部門或財務部應在5日內核查，并反饋給相關部門。

　　第十八條 辦公用品、低值易耗品由后勤部門集中申請采購，填寫“辦公用品、低值易耗品請購單”，單次金額在500元以下的經后勤部門負責人審核，報部門負責人批準采購；在500元以上的上報公司總經理批準。總體的辦公用品、低值易耗品費用必須控制在董事會制訂的標準范圍內。

　　第十九條 后勤部門憑批準的“辦公用品、低值易耗品請購單”實施采購作業。采購應做到貨比三家的原則，尋找多家供應商的價格、質量及服務等方面進行市場比較，選擇合適的供應商采購。

　　第二十條 單次采購金額在1000元以上的須經財務部門核價后再進行采購。

　　第二十一條 后勤部門應將多家供應商的相關信息資料提交給財務部門備案，以便財務部門事后核實與監督。財務部門應了解市場行情，掌握市場動態。

　　公司財務經理每兩個月將進行一次市場調查，調查的結果應書面向公司總經理匯報。

　　第二十二條 后勤部門將采購到位的辦公用品、低值易耗品辦理入庫驗收，經驗收確認并開具“驗收單”。后勤部門憑“驗收單”和采購發票及批準的“辦公用品、低值易耗品”請購單，按公司財務審批權限規定辦理采購的報賬。

　　第二十三條 員工工服的采購參照本章執行。

　　第五章 廣宣促銷品的采購

　　第二十四條 依據廣告宣傳與促銷需要采購其用品的，廣告宣傳促銷品的采購由市場促銷部門申請，填寫“廣宣促銷品請購單”，單次金額在元以下的經公司總經理批準；在元以上上報公司董事批準；但總體的廣宣促銷品的采購費用必須控制在董事會制訂的廣告促銷費用標準范圍內；

　　第二十五條 市場促銷部門將經批準的“廣宣促銷品請購單”提交后勤部門實施采購作業。采購應做到貨比三家的原則，尋找多家供應商的價格、質量、品牌及服務等方面進行市場比較，最終選擇適合的供應商確定采購。

　　單次采購金額在1000元以上的須經財務部門核價后再進行采購。若涉及到專業性較強的用品或設計制作品的采購，市場促銷部門應協同配合采購。

　　第二十六條 后勤部門應將多家供應商的相關信息資料提交給財務部門備案，以便財務部門事后核實與監督。公司財務部經理每兩個月將進行一次市場調查，調查的結果應書面向公司總經理匯報。

　　第二十七條 后勤部門將采購到位的廣宣促銷品交付給市場促銷部門入庫驗收，經驗收確認并開具“驗收單”。后勤部門憑“驗收單”和采購發票及批準的“廣宣促銷品請購單” 按公司財務審批權限規定辦理采購的報賬。

　　第二十八條 市場促銷部門將入庫驗收的廣宣促銷品應當妥善保管，建立臺帳，嚴格規范出庫手續，財務部門應隨時進行盤點。可重復使用的應盡量做好重復使用的管理。

　　第六章 禮品的采購

　　第二十九條 依據禮品需要采購的，由使用部門申請，并填寫“禮品請購單”，單次金額在500元以下的，報部門負責人批準；在500元以上的上報公司總經理批準；但總體禮品的采購費用必須控制在董事會制訂的業務費標準范圍內；

　　第三十條 使用部門將經批準的“禮品請購單” 提交后勤部門實施采購作業。采購應做到貨比三家的原則，尋找多家供應商的價格、質量、品牌及服務等方面進行市場比較，最終選擇適合的供應商確定采購。

　　單次采購金額在1000元以上的須經財務部門核價后再進行采購。

　　第三十一條 后勤部門應將多家供應商的相關信息資料提交給財務部門備案，以便財務部門事后核實與監督。財務部門應經常了解市場行情，掌握市場動態。

　　第三十二條 后勤部門將采購到位的禮品交付給申請的使用部門辦理驗收手續，經驗收確認并開具“驗收單”。后勤部門憑“驗收單”和采購發票及批準的“禮品請購單”，按公司財務審批權限規定辦理采購的報賬。

　　第七章 責任與處罰

　　第三十三條 采購人、核價人、審核人、審批人及監督人對采購工作必須高度負責，嚴格自律，不謀私利，抵制不正之風，不得私收回扣或禮品，確實難以拒絕的應交給公司處理。

　　第三十四條 凡上述采購中任一環節的相關人員因自身原因而導致經濟損失的，應當承擔損失的責任。

　　第三十五條 對于不降低采購成本、私收錢物、索拿他人賄賂、虛開采購發票報賬的，經查實后，除賠償公司全部損失之外，并處以不當所得金額五倍以上的經濟處罰；情節嚴重的，報送司法機關追究其法律責任。

　　第八章 附 則

　　第三十六條 辦公用品是指不作為低值易耗品核算、單位價值較低、使用年限在一年以下的非生產用物品。具體包括以下幾類：

　　（一）辦公類：主要有水筆、筆芯、圓珠筆、白板筆、印刷品（便箋、出門證、信封、費用報銷單等）、賬本、憑證、收據、復寫紙、打印紙、墨盒、墨盒粉、色帶、傳真機加注水、大頭針、回形針、訂書針、膠水、固體膠、透明膠帶、入庫單、出庫單、資料袋、檔案袋、裝訂機、票尾夾、標簽貼、筆記本、名片、文件夾、剪刀、計算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；

　　（二）清潔用品類：主要有抹布、毛巾、拖把、掃帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空氣清新劑、手紙、紙簍、垃圾袋、煙灰缸等；

　　（三）招待類：主要有茶葉、茶杯等。

　　第三十七條 低值易耗品是指單位價值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作為固定資產核算的各種用具物品。具體包括：U盤、移動硬盤、飲水機、白板、電話機、電風扇、打卡機、干手機、擦鞋機、文件柜、矮柜、電視柜、辦公桌、辦公椅、洽談桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、電水壺、取暖器、報架、展示牌架等。

　　第三十八條 固定資產是指公司使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品單位價值在1000元以上，并且使用期限超過2年的也列為固定資產。

　　第三十九條 售后維修輔料包括：生產用抹布、報紙、維修四件套、氧氣、乙炔、維修燃油、塑料焊條、焊條、洗車海綿、套鞋、砂紙、洗衣粉、手套、膠水、膠帶等。

　　第四十條 裝飾部輔料包括：洗車海綿、毛巾、洗車液、表板蠟、手套、套鞋、洗衣粉、萬泡、輪胎光亮劑、美工刀、砂紙、膠水、刀片、電線、膠布、刷子等。

　　第四十一條 本規定經20xx年1月1日前公司總經理會議修訂通過，自20xx年1月1日起施行。

公司物品管理規定15

　　1. 目的

　　為加強對出廠物資的管理，規范公司物資出廠手續，維護公司資產安全，保障企業經營活動正常開展，特制訂本規定。

　　2. 適用范圍

　　適用于所有權屬于本公司的一切物品及所有權不屬于本公司但存放于公司內的一切物品的出門管理，公司員工及外來人員都必須遵守。各種原材料、合同產品、外協件、退貨物資、邊角廢料等均屬于本規定的管理范圍。

　　3. 出門物資分類

　　3.1 按出門性質分為不需返廠的物資出門和需返廠的物資出門2大類。

　　3.2 根據責任范圍將各種出門物資分為A-S共11分類明細及代號詳見附件一：《物資分類及出門管理權限對照表》

　　4. 基本要求

　　4.1 《出門證》(附件1)是我公司物資出門的唯一憑據。如無信息填寫完整的《出門證》，公司范圍內任何物資均不得放行出門。

　　4.2 因特殊原因(如節假日、公休日)無法辦理《出門證》但物資急于出廠時，門衛應先電話征詢主管意見，獲得同意并對出門物資進行檢查無誤后，方可放行。事后由經辦人及時補簽出門證，并補交至門衛。

　　4.3 出門證管理：由公司統一編號印制,一式兩聯，一聯經辦人保存、二聯門衛保留，每月月初5日內門衛將上月存根轉交綜合管理部進行存檔。

　　4.4 《出門證》由經辦人負責填寫，主管負責審批——各類物資出廠經辦人及主管詳見附件一：《物資分類及出門管理權限對照表》;

　　4.5 出門證經主管簽字后生效，有效期為3個工作日(含當日);

　　4.6 供應商送貨或運輸車輛到我公司廠內提貨，而同車裝載有非我公司物資時，門衛在車輛入廠前應詳細核對車載物資，并予以登記。車輛出廠時，門衛需詳細檢查，單據手續完備、證物相符后予以放行。

　　4.7 外單位到我公司施工所自備的設備、器具，入廠時門衛必須對入廠設備進行詳細核對，并予以登記，工程完畢后需出門時，門衛應根據出門證及入廠時所作登記對出門物資進行詳細核查，單據手續完備、證物相符后予以放行。

　　4.8 當經辦人和主管出現變動時要及時告知綜合管理部，并及時下發變更通知。

　　4.9 已出廠物資返廠時，負責人協同門衛進行核查，無誤后在出門證存根上注明返廠時間，并由負責人和門衛雙方簽字。

　　4.10 以下情況需由發貨人護送貨運車輛出廠：

　　4.10.1 因一次性發貨數量較多或積壓等原因致使門衛無法識別或數點時;

　　4.10.2 提貨車輛隨車帶有非我公司物資且無法辨別或數點時;

　　4.10.3 到我單位送貨車輛，但同車裝有大量非我公司物資且無法辨別或數點，此類車輛出廠時需由負責人護送。

　　4.11 由發貨人護送出廠時，護送人應在《出門證》護送人處簽字，并注明實際返廠時間。 5. 《出門證》填寫規范

　　5.1 應完整填寫部門(提貨單位)、物品名稱、規格型號、單位、數量、出門事由(物品類別)、運輸車輛牌號、日期和經辦人簽字。

　　5.2 需返回本公司的物資出門時，《出門證》需要寫明預計歸還時間。 5.3 填寫《出門證》時應詳細列出貨物明細、以便核查或追溯。

　　5.4 如果一次性出門物資種類較多，可將《發貨清單》等作為《出門證》的附件。 5.5 凡有附有附件的《出門證》，出門證序號應與附件序號相一致，確保《出門證》與附件(清單)相對應，以免造成混亂。

　　6. 物資出廠手續辦理流程

　　6.1 不需返回的物資出廠經辦人(申請)→主管(審批)→門衛(核查，證物相符后備案、放行)。 6.2 需返回的物資出廠經辦人(申請)→主管(批準、備案)→門衛(核查、證物相符后備案、放行并將出門證分類存放)→返廠(清查、核銷)。 7. 職責要求

　　7.1 綜合管理部為《出門證》歸口管理部門，負責“物資出門證”的印刷，發放，保管等日常管理工作。

　　7.2 經辦人負責填寫合乎要求的《出門證》，并留存一聯，保存期限不得低于1年。

　　7.3 主管負責對物品名稱、計量單位、數量、物品類別、出門事由等信息的'準確性及合宜性進行審核。不符合準確性及合宜性要求的，一律不予審批。

　　7.4 門衛應嚴格進行《出門證》與出門物資的核對工作，嚴把物資出門關，發現證、物或數量不符、越權開具《出門證》、審批手續不符或《出門證》填寫內容不全等現象，一律拒絕出廠，重大情況需及時上報。

　　7.5 凡出門物資公司門衛應保存一聯《出門證》(含附件)，并應對出門物資登記成帳，每月月初前5日將上月存根提交綜合管理部存檔。

　　7.6 綜合管理部負責《出門證》的最終保存管理工作，保存期限不得低于2年，并負責監督健全出門證臺帳。

　　7.7 綜合管理部要定期抽查、核實物資出門管理實施情況，嚴禁丟失、損壞出門證，確保出門存根、臺帳和原始出門證相一致。

　　8. 考核規定

　　8.1 發現以下違反出門證管理規定的事項，一經查實，責任部門必須作出書面詳細匯報，并將對責任人進行嚴格處罰：造成經濟損失的，將按每人承擔經濟損失的1/10進扣罰處理;如無經濟損失，對每人每次進行50元的失職處分。

　　8.1.1 超范圍開具不屬于本部門管轄范圍的物資出門證。

　　8.1.2 無《出門證》或未經主管許可而私自放行出廠的。

　　8.1.3 對填寫內容不齊，審批手續不全，證物不符，給予放行的。

　　8.2 對弄虛作假、虛填用途謊報出門的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。

　　9. 本規定從下發之日起開始實行。

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