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人資文員具體工作內(nèi)容

時(shí)間:2022-05-30 17:52:33 職場(chǎng) 我要投稿
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人資文員具體工作內(nèi)容

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  1、每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后再做賬),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記是因?yàn)橐ㄟ^(guò)科目匯總表試算平衡,保證記錄不出錯(cuò)),每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。

  2、月末須注意提取折舊,待攤費(fèi)用的攤銷等,若是新辦企業(yè)開辦費(fèi)在第一個(gè)月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用。計(jì)提折舊的分錄是借:管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,這個(gè)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計(jì)算出來(lái)的。月末還要提取稅金及附加(城建稅,教育費(fèi)附加等)由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)決定。

  3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩筆分錄。第一筆分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(投資收益,其他業(yè)務(wù)收入等)貸:本年利潤(rùn)。第二筆分錄:借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,其他業(yè)務(wù)成本等)。

  轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說(shuō)明盈利需交所得稅,然后做記賬憑證,借:所得稅費(fèi)用;貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅,借:本年利潤(rùn),貸:所得稅費(fèi)用,所得稅雖與利潤(rùn)有關(guān),但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計(jì)算所得稅,同時(shí)還要注意所得稅核算方法。

  4、最后根據(jù)總賬的`資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),短期投資等)負(fù)債(應(yīng)付票據(jù),應(yīng)付賬款等)所有者權(quán)益(實(shí)收資本,資本公積,未分配利潤(rùn),盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,投資收益,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤(rùn)表。

  5、剩下是裝訂憑證,寫報(bào)表附注,分析情況表之類的工作。

  6、注意問(wèn)題:

  a、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外,均在月末進(jìn)行。

  b、月末結(jié)現(xiàn)金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實(shí)相符。每月月初根據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達(dá)款項(xiàng)。月初報(bào)稅時(shí)注意時(shí)間,不要逾期報(bào)稅。另外,當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來(lái)的賬齡和金額,包括:應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收款等。

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