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物資管理制度

時間:2024-10-07 22:16:14 制度 我要投稿

物資管理制度

  在日新月異的現代社會中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的物資管理制度,希望對大家有所幫助。

物資管理制度

物資管理制度1

  一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資,由生產技術科根據庫存定額作出計劃,非生產用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領導審批同意后,由后勤服務中心統一安排采購。

  二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購,產品質量不符合要求的要及時退貨。

  三、倉庫保管員須先經過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷,應立即通知相關人員處理。

  四、物資入庫后,應分類、分規格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管,確保物資材料完好無損。

  如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規定報損。

  五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現盤盈盤虧情況,應立即查明原因,報分管廠領導按規定處理。

  六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。

  七、物資的.領用和發放,由用料單位填寫領料單并說明用途,經用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨,但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。八、各單位領用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。

  九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后,由辦公室統一采購并登記發放。

  十、辦公室每年應對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規定處理。職工調離本單位的,應如數交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關手續。

物資管理制度2

  一、庫存物資管理

  1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管,按照企業制度要求,認真做好物資的收發工作。

  2、對庫存物資每月末清點,每季度定期盤點,認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等,做到賬賬相符,賬物相符。

  3、對常用物資要估算出其每月的消耗量,及時制定采購計劃,補充補充更新。對保質期或有效期短的物品,應以夠用為原則,防止庫存積壓過期失效。

  4、設立物資領用登記管理制度,任何人領用物資必須登記;單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資,領用時,需持有經總經理批準的文件。

  5、物資丟失后,責任者須賠償后,手持財務部門蓋章的賠付收據,方可補發。

  6、工程用料、建筑材料,因其品種繁多,使用頻繁,可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管,做到賬賬相符,帳物相符。

  7、每季度末,物資保管處派專人對其進行抽查,年終進行全面盤點。

  8、物資保管處每年根據物資的使用情況,提供積壓的物資明細表,并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的,個人應承擔部門經濟責任。

  9、會計部門根據物資積壓情況,核算出物資的折舊價值,有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

  二、固定資產管理

  1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的,可以不列為固定資產。

  2、固定資產按所屬類別,由指定部門負責管理,其管理和保養的'具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等,由各指定部門自行制定。

  3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等,必須向總經理請示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目,必須寫詳細的書面報告,計算出預計費用,上報總經理批準。

  4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳,根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況,進行相關的會計處理;固定資產的使用年限和折舊率,按稅法的規定辦理。

  5、固定資產的管理責任人,對固定資產發生的狀況,及時向主管部門匯報;每一會計期間末,應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

  6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同,確定為固定資產投定相應的保險。

  三、車輛管理

  1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務,負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

  2、員工用車時,應提前向總務部門提出申請,并填寫出車申請表,總務部門根據事情的重要程度予以派車。

  3、出車申請表一式兩份,一份由總務部門保管,一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況,詳細填寫出車的時間、地點,路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表,對車輛的使用狀況進行核實。

  4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度,每臺車輛由固定的司機負責,任何人不得私自調換車輛。

  5、司機應愛護車輛,保持車輛內外的清潔干凈,嚴守交通規則,定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查,一旦發現異常,立即上報給總務部。

  6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行,相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況,定期組織車輛進行維修、保養。

  7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職,而導致車輛損壞或出現故障的,依情節嚴重程度,維修費用由相關人員承擔。 8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時,司機應第一時間通知保險公司和總務部門,以便做好理賠工作。

  9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故,所造成的損失應由司機個人承擔,同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的,經保險公司理賠后,其余維修、醫療費用由公司負擔。

  10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計,以相關憑證為依據,上報財務部,實行實報實銷。對于公車私用情況,產生的相關費用,由使用人個人負擔。

  11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛;嚴禁任何人無證駕駛。

  四、辦公用品管理

  1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平,向總企辦報告,確定采購數量,制定采購計劃,并于每月1、2日統一采購。

  2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品,經申請,總經辦批準后,各部門可自行購買,購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式,或更換宣傳用品時,應出臺相關通知,告知各部門知曉。

  3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量,填寫辦公物品申請單,向總務部門申請辦公用品。如有急需物品,可電話通知物品管理人員即日發放,但事后必須補寫申請單。

  4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查,并及時的予以發放。對由申領數量限制的物品,除特殊情況,應定量供應,不予多發。

  5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單,詳細記錄辦公用品的流向,做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符,并定期清查辦公用品的庫存情況,及時補充辦公用品。

  6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次,賬物不符的查找原因,追究相關人員責任。

  7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況,應定期的進行調查;同時,每年末,就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等,進行統計匯總,將結果上交給總經理辦公室。

  五、電話與傳真管理

  1、電話使用規范:員工接聽電話時應注意禮貌用語:“您好!╳╳╳企業。”通話時,態度和藹,簡明扼要,口齒清晰,并做好電話接聽記錄。

  2、員工不得因私事長期占用公司電話,不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

  3、涉及公司業務往來的傳真,員工應及時的收發,須經理簽字確認的,必須由經理簽字確認。

  4、當日的傳真應當日轉交或回復,涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理,并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準,不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

  六、計算機與網絡管理

  1、除計算機管理人員外,任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備,不得私自安裝未經許可的軟件,特別是游戲軟件;不得擅自動用他人計算機。

  2、員工下班時,應檢查好計算機是否關閉,相關電源是否斷開后,方可離開;使用帶鎖或密碼的計算機,離開或下班時,必須重新上鎖或密碼。

  3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況,負責計算機的維修、保養工作,檢測和清理計算機病毒。經企業批準使用的軟件,由計算機管理人員負責安裝維護。

  4、工作人員或操作人員,特別時財務、技術部門的人員,應將電子數據和文件至少同時制作兩套及以上備份,防止出現問題時,數據與文件的丟失。

  5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份,備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽,標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

  6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務,如wins,dns等由計算機管理部門統一規劃,任何人不得私自設置。

  7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情,如聊天、玩游戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。

  8、各部門,各工作人員應該高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密,禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行,或竊取、外傳公司機密。

  9、以上行為一經發現,嚴懲不貸。

  七、制服管理

  1、員工上班期間,除特殊場合外,必須穿著企業統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

  2、每種工裝各發兩套,員工可及時換洗。工裝不得私自改制,不得轉借他人。

  3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時,員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格,向總務部重新申領。

物資管理制度3

  一、倉庫嚴格按照合格領料單發放物料,合格料單必須符合內容完整、手續齊全、無涂改現象等要求。

  二、發放時必須把發放材料的名稱、規格、數量等事宜給領料人員當面交待,不得由領料人員自行清點數量、自行取料。

  三、倉庫堅持“先進先出、按期發放”,對生產日期早的物資要優先發放,以防超過保質期,造成物資浪費。

  四、每日要對發出物料的'進行總結、登記,做到日清月結,隨時保證帳、物相符。

  五、倉庫嚴禁私自外借物料,特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字后方可借用,并于次日補辦出庫手續。

  六、每次發料完畢后,要對物料碼放情況進行整理,保證整齊有序。

  七、對戶外材料,要做到隨發隨記、隨時清點庫存,做到心中有數,有丟失現象要及時發現、及時反應。

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