公司采購管理制度優秀

　　在學習、工作、生活中，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家整理的公司采購管理制度優秀，歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度優秀1

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　1、目的作用

　　1)、可作為采購部開展工作的規范依據。

　　2)、可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

　　3)、可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

　　2、采購部人員職責及管理制度

　　1)、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的.積累。

　　2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3)、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　4)、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　5)、負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　6)、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。

　　11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　12)、完成領導交辦的其他工作。

公司采購管理制度優秀2

　　公司為進一步規范銷售合同文檔和管理工作，提高管理水平，逐步實現銷售合同管理工作的規范化、制度化、科學化，特制定本制度。

　　一、制度

　　所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿）。

　　二、合同檔案管理原則

　　1、公司經營產品的采購、銷售均須訂立合同。

　　2、業務合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

　　3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。

　　三、合同章管理原則

　　1、公司統一發放合同章，屬銷售業務使用的.合同章發放到銷售部。

　　2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外，其余均由指定人員保管。

　　3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表，并附上用章的文本原件或復印件，交由銷售部經理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時，須辦借用手續，使用完畢后即行交回。

　　四、合同文檔的管理要求

　　1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。

　　2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理并追究相關人員責任。

　　3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。

　　4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具，以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　5、各業務員可查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續，合同原件無特殊情況不得外借。

公司采購管理制度優秀3

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應包括一下要素：

　�。�1）請購的部門；

　�。�2）請購物品所屬項目；

　　（3）請購的用途；

　　（4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數量；

　�。�6）請購的物品規格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

　�。�8）請購的物品的需求時間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫人；

　　（11）請購部門主管；

　　（12）請購單審核人；

　　（13）采購副總審核；

　�。�14）財務審核人；

　　（15）公司總經理。

　　3．請購單及其提報規定

　�。�1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

　�。�2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

　　（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

　　（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　�。�6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

　�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　4．公司物資請購單的提報部門

　�。�1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�。�3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　�。�2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的。物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應優先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3、采購周期的規定

　�。�1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

　　（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

　�。�3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；

　�。�4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

　　（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

　　（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

　　三、詢價及其規定

　　1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項目應優先處理；

　　4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

　　5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

　　7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

　　9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

　　11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

　　4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結果匯總

　　1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定。

　　1．合同

　　合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

　　（1）合同正文應包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質量保證期；

　　8）質量要求及規范；

　　9）違約責任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　�。�2）合同簽訂及其規定

　　1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

　　5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

　　6）詳細約定發票的提供時間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　9）違約責任一定要詳細、具體；

　　10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的`簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　七、付款及合同執行

　　1．付款規定

　�。�1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

　�。�2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

　�。�3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

　�。�4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

　　2．合同執行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

　�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　七、報驗與入庫

　　1．報驗

　　（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

　�。�2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

　�。�3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

　�。�4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

　　2．入庫

　　（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

　�。�2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　�。�5）外協加工件應按照原材料入庫；

　�。�6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

公司采購管理制度優秀4

　　1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平，實現采購供應工作程序化、規范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質量和工期的目的，特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應管理范圍。

　　3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。

　　4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃：根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制，在工程開工前提出；

　　( 2 )構配件加工訂貨計劃：根據技術翻樣資料編報；

　　( 3 )材料需用計劃：根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制；

　　( 4 )采購供應計劃：根據編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃；

　　( 5 )計劃執行過程中，遇有設計變更和技術洽商，應及時提出變更計劃，據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產需要；

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則，不得盲目采購；對有安全規定的材料必須到指定廠家購買；

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明，具備有關的檢測試驗等資料；對無材質證明的材料和產品一律不得采購；

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料，須經主管領導審批后方可進行；

　　( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底，事后進行技術驗收；必要時在加工期間進行質量檢查；

　　( 6 )凡不能及時結清的.采購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同并嚴格履行；

　　( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；

　　( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料，應根據采購計劃，合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收；

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款，由責任方承擔全部經濟責任，由采購人員負責找供方協商處理；

　　( 3 )材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

　　8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差，由經辦人按審批程序報批處理；

　　( 2 )屬于非正常發生的量差，由經辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔；

　　( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定，所發生的。質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償；

　　( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

　　l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接；

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責人、經辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。

　　9 .采購供應統計核算工作

　　( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則；

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括：購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息；

　　( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實反映材料采購供應經營成果；

　　( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表：

　　l )材料收、支、存統計報表；

　　2 )單位工程供(耗)料統計報表；

　　3 )采購成本盈虧統計報表；

　　4 )資金運用情況統計報表。

　　10 .違反此制度的，按以下規定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；

　　2 )越權采購或未按規定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失；

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理；

　　l )在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失；

　　2 )違反物資政策，物資紀律和廉潔規定，以物謀私，撈取好處，給企業造成經濟損失；

　　( 3 )有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；

　　l )工作責任心不強，造成賬目和手續混亂，財產不清，債權債務無法清理或形成死賬者；

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者；3 )違反規定，擅自銷毀單據、憑證和賬冊者；

　　4 )拒絕上報各種統計報表之一者；

　　5 )不履行規定職責，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋；

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

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