地產公司出差管理制度

　　在學習、工作、生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的地產公司出差管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

地產公司出差管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時應填寫《出差審批單》，并按以下權限進行審批。

　　1、總經理出差，報請董事長審批。

　　2、公司領導班子成員出差，報請總經理審批。

　　3、部門負責人出差，報請總經理批準。

　　4、其他人員出差，報請公司分管領導審批。

　　第二章出差管理細則

　　第三條因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。

　　第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

　　第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。

　　第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

　　第八條出差住宿和補貼標準

　　1、出差住宿標準：

　　a、公司級領導人員住宿費實行實報實銷；

　　b、公司各部門經理，住宿標準不得超過x元/日；

　　c、一般員工，住宿標準不得超過x元/日。

　　2、住勤補貼標準：

　　伙食補貼每人x元/日，市內交通費補貼每人x元/日。

　　第三章出差費用報銷

　　第九條出差人返回公司后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第十條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的`正式發票，列明公司抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　第十一條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第十二條出差人員要實事求是，一旦發現弄虛作假，一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

　　第十三條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第十四條本制度自頒布之日起執行。

地產公司出差管理制度2

　　為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，參照國家的有關制度和標準，根據本公司的實際情況，特制定辦法。

　　第一條出差前應填寫外出（出差）審批單，按程序經批準后，憑批準的出差審批單辦理報銷手續，無出差審批單財務不得辦理報銷審核。

　　第二條超出批準出差范圍以外的地區，應補辦理出差審批單。

　　第三條住宿與交通標準：總經理、副總經理可住高級標準的賓館，交通工具為飛機、軟臥、出租車；員工出差可住普通標準的賓館，每人每晚250元以下（如單人出差，可住標準雙人間，每間每晚不超過400元），交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥；因公務可乘坐出租車；因特殊情況超過上述標準，由財務部復核人員標明超出金額，經主管副總批準后，再辦理報批手續；員工與領導同時出差，住宿和交通工具，可按領導的標準安排。

　　第四條出差外地的'誤餐補貼標準為每人每天100元，當天往返且含集團所屬公司不安排就餐，根據實際到達時間可報出差誤餐費，中、晚餐標準為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市，由其安排食宿，或由公司報銷食宿的，不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼，晚上8：00以前抵寧的不補晚餐補貼。

　　第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達到100公里（含）以上，從起點開始以每公里0。25元計算補貼（按車計算），未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發地與目的地往返直線距離，不含市區的駕駛里程（溧水、六合除外）。

　　第六條長途出差人員，應在返回公司后五天內辦理好報銷手續。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據，原則上回到公司后即辦理報銷手續，最遲不能超過五天。超時報銷的，公司可以拒絕，不予承認。

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