單位采購(gòu)管理制度

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單位采購(gòu)管理制度1

　　根據(jù)工作需要，結(jié)合單位實(shí)際，特制定以下內(nèi)部控制制度：

　　一、崗位工作責(zé)任制

　　政府采購(gòu)中心的工作主要包括負(fù)責(zé)人、采購(gòu)受理、采購(gòu)操作、履約驗(yàn)收四個(gè)崗位。

　　1.負(fù)責(zé)人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設(shè)，崗位培訓(xùn)，業(yè)績(jī)考核，簽批對(duì)外文書(shū)，審核報(bào)告。

　　2.采購(gòu)受理崗位主要工作是：接受采購(gòu)人委托、審核項(xiàng)目資料、根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、類(lèi)別、合理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)采購(gòu)會(huì)議時(shí)間安排、采購(gòu)文件審核、發(fā)送中標(biāo)通知書(shū)等。

　　3.采購(gòu)操作崗位主要工作是：溝通采購(gòu)人、發(fā)布采購(gòu)信息、制作并發(fā)售采購(gòu)文件、組織評(píng)標(biāo)活動(dòng)、整理已辦結(jié)項(xiàng)目檔案等。

　　4.履約驗(yàn)收崗位主要工作是：督促、指導(dǎo)和服務(wù)采購(gòu)人簽訂采購(gòu)合同；對(duì)重大的集中采購(gòu)項(xiàng)目，與采購(gòu)人共同組織有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行驗(yàn)收、制作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；一般項(xiàng)目由采購(gòu)人驗(yàn)收并填制合同履行情況表作為驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；受理質(zhì)疑和投訴。

　　工作崗位相互分離，各負(fù)其責(zé)，互相制約與制衡。即采購(gòu)受理崗位不負(fù)責(zé)采購(gòu)操作和檔案管理；采購(gòu)操作崗位不負(fù)責(zé)履約驗(yàn)收和檔案管理，履約驗(yàn)收崗位不經(jīng)辦采購(gòu)受理和檔案管理。

　　二、回避和輪崗制度

　　1.建立回避制度。在政府采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)人員及相關(guān)人員(包括招標(biāo)采購(gòu)中評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成人員、競(jìng)爭(zhēng)性談判中談判小組的組成人員、詢價(jià)采購(gòu)中詢價(jià)小組的組成人員)與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避；

　　2.建立輪崗制度。采購(gòu)中心受理業(yè)務(wù)后，對(duì)中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務(wù)類(lèi)都要經(jīng)手，大、小項(xiàng)目盡量平均，促進(jìn)全體人員都能掌握采購(gòu)操作的全流程業(yè)務(wù)。

　　三、文明辦公制度

　　1.實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。每周除參加區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學(xué)習(xí)外，每月還安排兩個(gè)下午，組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是學(xué)習(xí)與政府采購(gòu)相關(guān)的法律、法規(guī)，進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。

　　2.提倡文明用語(yǔ)，對(duì)來(lái)電來(lái)訪者，應(yīng)做到熱情、大方、得體，一律使用文明語(yǔ)言，樹(shù)立良好服務(wù)觀念。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。全體人員應(yīng)遵守作息時(shí)間，堅(jiān)守崗位，做到不無(wú)故遲到、早退和曠工，請(qǐng)假須按規(guī)定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

　　4.注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時(shí)歸檔，對(duì)涉及國(guó)家機(jī)密、工作秘密、供應(yīng)商的商業(yè)秘密，必須妥善保管，不得泄露。

　　5.厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，杜絕一切不必要的開(kāi)支，自覺(jué)愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，努力減低采購(gòu)成本。

　　四、印章管理制度

　　1.日常工作所需，比如招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫(xiě)清楚文件材料名稱(chēng)、份數(shù)、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項(xiàng)，確保無(wú)誤后方可蓋章。

　　2.凡涉及到財(cái)務(wù)、人事、工資等內(nèi)容的各類(lèi)型報(bào)表、文件、報(bào)告、申請(qǐng)、便函、介紹信等必須由單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。

　　3.凡涉及個(gè)人事項(xiàng)需加蓋公章的材料，如貸款、擔(dān)保、落戶口等一律由單位負(fù)責(zé)人同意簽字后，方可蓋章。

　　4.外單位需采購(gòu)中心出具證明等之類(lèi)情況，需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章。

　　5.單位公章由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得私自轉(zhuǎn)交他人代管，凡是出現(xiàn)未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后蓋章的情況，責(zé)任由公章管理人員自行承擔(dān)。

　　五、檔案管理制度

　　1.文書(shū)檔案和專(zhuān)業(yè)檔案應(yīng)按照檔案資料的內(nèi)容進(jìn)行收集整理，編寫(xiě)歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書(shū)檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專(zhuān)業(yè)檔案一般在項(xiàng)目完成后一周內(nèi)歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。

　　2.檔案人員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案的查借閱制度，任何單位或個(gè)人借閱、復(fù)印檔案資料，均需填寫(xiě)《檔案查詢申請(qǐng)表》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可查閱，借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。

　　3.檔案人員要增強(qiáng)保密觀念，經(jīng)常檢查設(shè)施安全保密情況；離開(kāi)檔案室時(shí)，必須鎖好文件資料柜，關(guān)好門(mén)窗。

　　4.銷(xiāo)毀檔案要登記造冊(cè)，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方能進(jìn)行，銷(xiāo)毀時(shí)要有監(jiān)銷(xiāo)人，并履行簽字手續(xù)。

　　5.檔案人員熟悉檔案庫(kù)藏情況，完善檔案檢索工具，對(duì)庫(kù)藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對(duì)，切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強(qiáng)光、衛(wèi)生等工作，室內(nèi)禁止存放易燃易爆等危險(xiǎn)物品。

　　六、財(cái)務(wù)管理制度

　　1.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序

　　①.報(bào)銷(xiāo)人需把報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)整理完整。

　　②.報(bào)銷(xiāo)票據(jù)上應(yīng)由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標(biāo)明經(jīng)手人。

　　③.會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真審核原始票據(jù)的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對(duì)不真實(shí)、不合法的`原始憑證，有權(quán)拒絕辦理，并向單位負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況。

　　④.財(cái)務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)印章及報(bào)銷(xiāo)金額，據(jù)實(shí)予以報(bào)銷(xiāo)。

　　⑤.聘請(qǐng)的專(zhuān)家在參加政府采購(gòu)中，如需申請(qǐng)工作用餐、去現(xiàn)場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數(shù)所發(fā)生的費(fèi)用，必須如實(shí)的填報(bào)審批單、報(bào)銷(xiāo)單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)主任審批后，財(cái)務(wù)人員方可報(bào)銷(xiāo)。

　　⑥.所有報(bào)銷(xiāo)票據(jù)、財(cái)政受權(quán)支付票據(jù)、報(bào)銷(xiāo)審批單，均需單位負(fù)責(zé)人簽字后加蓋財(cái)務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。

　　2.收取、退付保證金工作程序

　　①.投標(biāo)及履約保證金的收取

　　供應(yīng)商前來(lái)交納保證金時(shí)，要核實(shí)繳款人公司名稱(chēng)及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書(shū)，進(jìn)行收款、蓋章，并將票據(jù)交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。

　　②.投標(biāo)及履約保證金的退付

　　根據(jù)申請(qǐng)退款人提交的領(lǐng)款單，核實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致，否則有權(quán)拒絕辦理)，且核實(shí)并完善相關(guān)手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉(zhuǎn)賬方式退還，不退付現(xiàn)金。

　　七、廉政管理制度

　　嚴(yán)格實(shí)行工作人員廉政八不準(zhǔn)：

　　1、不準(zhǔn)違反工作程序，違規(guī)操作；

　　2、不準(zhǔn)濫用權(quán)利、謀私、玩忽職守、假公濟(jì)私；

　　3、不準(zhǔn)在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延；

　　4、不準(zhǔn)在政府采購(gòu)過(guò)程中替供應(yīng)商向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人或評(píng)標(biāo)人員說(shuō)情、打招呼。

　　5、不準(zhǔn)將招標(biāo)保密事宜透露給他人；

　　6、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便接受采購(gòu)人和供應(yīng)商的財(cái)物或其他好處；

　　7、不準(zhǔn)與采購(gòu)人或供應(yīng)商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng)；

　　8、不準(zhǔn)從事有損于政府采購(gòu)形象的一切活動(dòng)。

單位采購(gòu)管理制度2

　　為規(guī)范政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，減少采購(gòu)成本，防止差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，結(jié)合行政事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單位”）實(shí)際，制定本制度。

　　一、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的界定

　　政府采購(gòu)業(yè)務(wù)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。貨物是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)建物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。

　　為加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，單位使用財(cái)政性資金采購(gòu)的集中采購(gòu)目錄以外和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)比照政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制程序執(zhí)行。

　　二、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度與機(jī)構(gòu)

　　1、按內(nèi)部牽制制度要求，單位設(shè)立政府采購(gòu)管理、政府采購(gòu)執(zhí)行和政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。一般情況下，政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)由單位負(fù)責(zé)人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)由政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)（沒(méi)有專(zhuān)設(shè)的由辦公室兼任）、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)(凡文中涉及以上部門(mén)時(shí),均由單位細(xì)化)的專(zhuān)職或兼職人員組成。單位紀(jì)檢、內(nèi)審部門(mén)(凡文中涉及以上部門(mén)時(shí),均由單位細(xì)化)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行全程監(jiān)控。

　　2、單位政府采購(gòu)歸口管理、業(yè)務(wù)承辦部門(mén)，負(fù)責(zé)擬定政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃管理制度、政府采購(gòu)活動(dòng)管理制度、政府采購(gòu)驗(yàn)收管理制度和政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。

　　三、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃控制

　　1、單位業(yè)務(wù)承辦、財(cái)務(wù)部門(mén),根據(jù)實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制計(jì)劃，計(jì)劃控制采購(gòu)，采購(gòu)控制支付。

　　2、年初收支預(yù)算時(shí)，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應(yīng)將涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)內(nèi)容，根據(jù)政府采購(gòu)目錄規(guī)定，細(xì)化到具體貨物、工程和服務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)按批準(zhǔn)的收支預(yù)算單獨(dú)編制年度采購(gòu)預(yù)算。

　　3、單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應(yīng)在政府采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)范圍內(nèi)分季提交本部門(mén)的政府采購(gòu)計(jì)劃，送財(cái)務(wù)部門(mén)匯總。由單位政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)審查同意，經(jīng)市政府采購(gòu)辦審批后，財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室下達(dá)。

　　4、政府采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中確需變更調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)重新履行審核和審批程序。因重大項(xiàng)目需要追加政府采購(gòu)計(jì)劃的，單位要先落實(shí)資金，專(zhuān)題報(bào)告政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)，增加金額較大的(具體金額由單位細(xì)化)，須報(bào)分管市長(zhǎng)同意。

　　四、政府采購(gòu)活動(dòng)的控制

　　1、政府采購(gòu)活動(dòng)由單位政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)。建立政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、財(cái)會(huì)、紀(jì)檢、內(nèi)審等部門(mén)崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

　　2、采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)。單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃提出政府采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)填明采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)金額、資金來(lái)源、需求部門(mén)、需求登記日期、采購(gòu)項(xiàng)目分類(lèi)等要素。

　　3、采購(gòu)項(xiàng)目審核。單位政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請(qǐng)的采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行合理性審核。包括采購(gòu)事項(xiàng)是否已列入預(yù)算，是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符。專(zhuān)業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)部門(mén)的審核意見(jiàn)。

　　4、采購(gòu)項(xiàng)目審批。對(duì)政府采購(gòu)目錄以內(nèi)、采購(gòu)限額以上的工程、貨物、服務(wù)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后（金額批準(zhǔn)權(quán)限單位細(xì)化），由單位政府歸口管理部門(mén)報(bào)政府采購(gòu)辦審批。屬于招投標(biāo)項(xiàng)目的，按招投標(biāo)規(guī)定辦理。采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品、變更政府采購(gòu)方式等事項(xiàng)必須按程序報(bào)批。對(duì)政府采購(gòu)目錄以外、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的零星貨物和小額服務(wù)(工程除外)，屬政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃內(nèi)的，由單位分管負(fù)責(zé)人審批，報(bào)政府采購(gòu)辦備案。

　　5、采購(gòu)方式選擇。按照湖南省政府采購(gòu)文件，100萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目、50萬(wàn)元以上的單項(xiàng)或者批量貨物、30萬(wàn)元以上的單項(xiàng)或者批量服務(wù)必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式。除此之外，單位應(yīng)按《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的規(guī)定，分別采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等方式。對(duì)暫未列入政府采購(gòu)目錄的貨物和服務(wù)，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)可按內(nèi)部管理規(guī)定自行采購(gòu)，也可比照政府采購(gòu)程序辦理。

　　6、對(duì)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)項(xiàng)目，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應(yīng)按規(guī)定選擇代理機(jī)構(gòu)或確定供應(yīng)商，按《合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》規(guī)定與之簽訂政府采購(gòu)合同。

　　7、按照規(guī)定需要公開(kāi)的政府采購(gòu)信息，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門(mén)指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上向社會(huì)公開(kāi)，提高政府采購(gòu)活動(dòng)的透明度。向社會(huì)公開(kāi)的政府采購(gòu)信息主要有：公開(kāi)招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告等。

　　8、審核和審批過(guò)程中要重點(diǎn)控制：隨意改變采購(gòu)方式，規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)的事項(xiàng)；人為化整為零，逃避政府采購(gòu)的行為。

　　五、政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的控制

　　1、單位對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的控制包括：組建驗(yàn)收小組，確定驗(yàn)收方式，出具驗(yàn)收證明。

　　2、組建驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由單位歸口管理部門(mén)、財(cái)會(huì)、內(nèi)審、紀(jì)檢、代理機(jī)構(gòu)和相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家組成。驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)政府采購(gòu)合同協(xié)議、供應(yīng)商發(fā)貨單等文件，對(duì)所采購(gòu)貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其它內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。

　　3、確定驗(yàn)收方式。依法自行組織采購(gòu)的，單位按照采購(gòu)合同約定自行組織驗(yàn)收；委托代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的，由單位或其委托的代理機(jī)構(gòu)按照采購(gòu)合同約定組織驗(yàn)收；大型或者復(fù)雜的'采購(gòu)項(xiàng)目，還應(yīng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。

　　4、出具驗(yàn)收證明。驗(yàn)收結(jié)束后，參與驗(yàn)收工作的相關(guān)人員應(yīng)在驗(yàn)收證明上簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收單位加蓋公章，落實(shí)驗(yàn)收責(zé)任。

　　六、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制

　　1、單位財(cái)會(huì)部門(mén)按預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)和政府采購(gòu)合同規(guī)定支付價(jià)款，根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)業(yè)務(wù)核算。定期與政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)、業(yè)務(wù)承辦部門(mén)、資產(chǎn)管理等部門(mén)核對(duì)信息，分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，綜合分析。

　　2、單位政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料的收集、整理工作，建立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案。將業(yè)務(wù)承辦、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門(mén)報(bào)送的資料定期移送單位檔案管理部門(mén)，防止資料遺失、泄露。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案主要包括：政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等。

　　七、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴與答復(fù)

　　政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作由單位政府歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭，提出政府采購(gòu)需求的業(yè)務(wù)承辦部門(mén)、支付款項(xiàng)的財(cái)會(huì)部門(mén)、實(shí)行監(jiān)督的內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)查等部門(mén)參加，按照國(guó)家法律有關(guān)規(guī)定的時(shí)限、程序和要求做好政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作，對(duì)答復(fù)過(guò)程中形成的各種文件由政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)進(jìn)行整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門(mén)。

　　八、政府采購(gòu)項(xiàng)目安全的控制

　　對(duì)于涉密的政府采購(gòu)項(xiàng)目，單位業(yè)務(wù)承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款，強(qiáng)化供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)的保密責(zé)任，保證涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目的安全。

單位采購(gòu)管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)我局政府采購(gòu)內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)與付款行為，防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)與舞弊，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——采購(gòu)與付款(試行)》等法律法規(guī)，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于局機(jī)關(guān)各科室。對(duì)已納入政府采購(gòu)范圍的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，還要執(zhí)行政府采購(gòu)方面的有關(guān)規(guī)定。

　　第三條單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位采購(gòu)與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

　　第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

　　第四條建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

　　(一)成立財(cái)政局采購(gòu)小組：分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，局辦公室主任和局紀(jì)檢監(jiān)察室主任任副組長(zhǎng)，采購(gòu)需求科室的負(fù)責(zé)人、采購(gòu)需求科室的`其他人員1人為組員，財(cái)監(jiān)人員為監(jiān)督人員。采購(gòu)小組負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)文件、擬定供應(yīng)商備選名單、會(huì)審(簽)采購(gòu)合同條款。

　　(二)請(qǐng)購(gòu)與審批：由采購(gòu)需求科室根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算和實(shí)際需要及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)和計(jì)劃采購(gòu)的標(biāo)的物清單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，單位負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。

　　(三)采購(gòu)合同的訂立與審計(jì)：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門(mén)審查質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部門(mén)審查結(jié)算金額和付款方式，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后才能訂立。

　　(四)采購(gòu)與驗(yàn)收：購(gòu)入的商品須由采購(gòu)人員之外的專(zhuān)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并登記相關(guān)驗(yàn)收入庫(kù)記錄，再由申請(qǐng)人辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　(五)采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄：采購(gòu)記錄(包括合同)由辦公室保管，驗(yàn)收記錄由驗(yàn)收部門(mén)保管。

　　(六)付款審批與付款執(zhí)行：采購(gòu)及驗(yàn)收過(guò)程完成后，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)所有的憑證、票據(jù)審核無(wú)誤，單位負(fù)責(zé)人審批后，予以辦理付款。

　　第五條審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。

　　經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。對(duì)于審核人超越授權(quán)范圍審批的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。

　　第六條單位對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，集體決策，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。

　　第三章請(qǐng)購(gòu)與審批控制

　　第七條屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的商品采購(gòu)，由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭、財(cái)務(wù)部門(mén)配合，按第四條第二款規(guī)定請(qǐng)購(gòu)與審批后，由采購(gòu)小組嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定要求進(jìn)行辦理。

　　第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。每年度嚴(yán)格按照政府采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序等作出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程的透明化。

　　第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制

　　第九條根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購(gòu)文件，由獨(dú)立的驗(yàn)收部門(mén)或指定專(zhuān)人對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。

　　對(duì)驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門(mén)或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門(mén)報(bào)告；有關(guān)部門(mén)應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。

　　第五章付款控制

　　第十條單位財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，要對(duì)采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規(guī)范性進(jìn)行嚴(yán)格審核。

　　第十一條財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十二條紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要不定期檢查采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全，各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。

　　第十三條采購(gòu)與付款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

　　(一)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　　(二)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查大宗采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為。

　　(三)有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。重點(diǎn)審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷(xiāo)手續(xù)是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。

　　第十四條對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

　　第七章附則

　　第十五條本制度所稱(chēng)的采購(gòu)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。

　　第十六條本制度由財(cái)政局辦公室負(fù)責(zé)解釋。

單位采購(gòu)管理制度4

　　為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，強(qiáng)化各級(jí)政府的宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)財(cái)政性資金管理，提高財(cái)政性資金使用效益和透明度，維護(hù)和促進(jìn)商品市場(chǎng)的公開(kāi)、公平、公正和合法競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳<省直行政事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備政府采購(gòu)暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法：

　　一、政府采購(gòu)的范圍

　　市財(cái)政局核定使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場(chǎng)購(gòu)置的各類(lèi)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，列入政府統(tǒng)一采購(gòu)范圍。

　　(一)設(shè)備采購(gòu)

　　1、小汽車(chē)、大客車(chē)、貨車(chē)、摩托車(chē)、其他用車(chē);

　　2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);

　　3、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、打印機(jī)、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機(jī)及鏡頭;

　　4、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利機(jī)械設(shè)備;

　　5、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備;

　　6、其他設(shè)備及備品材料等。

　　(二)工程采購(gòu) 由財(cái)政撥款的基建項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目一律由政府采購(gòu)管理辦公室組織招標(biāo)。

　　(三)服務(wù)采購(gòu)

　　市直黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位的各類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　1、機(jī)動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)維修;

　　2、機(jī)動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)供油。

　　二、政府采購(gòu)管理

　　在市財(cái)政局設(shè)立阜新市政府采購(gòu)管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理辦公室)，并根據(jù)政事分開(kāi)的原則，組建市政府采購(gòu)中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府采購(gòu)政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購(gòu)工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn)，處理采購(gòu)?fù)对V;負(fù)責(zé)對(duì)政府采購(gòu)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購(gòu)的行政事務(wù)。市政府采購(gòu)中心職責(zé)：編制本級(jí)政府實(shí)行集中采購(gòu)的計(jì)劃和目錄;設(shè)立本級(jí)政府采購(gòu)資金專(zhuān)戶，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)資金專(zhuān)戶的會(huì)計(jì)核算與管理;確定采購(gòu)方式，組織集中政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)采購(gòu)管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購(gòu)管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購(gòu)事務(wù);日常管理工作。

　　三、政府采購(gòu)程序

　　(一)政府采購(gòu)程序

　　1、貨物采購(gòu)：

　　(1)市直單位采購(gòu)金額在 1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購(gòu)，只要“貨比三家”，采購(gòu)人認(rèn)為價(jià)格合理，并能滿足需要，填報(bào)有關(guān)《政府采購(gòu)審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查。財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查同意后，報(bào)送市政府采購(gòu)中心備案，可以自行直接向任何廠商采購(gòu)。

　　(2)市直單位采購(gòu)金額在 1000元以上，貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購(gòu)總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購(gòu)，各有關(guān)采購(gòu)人必須進(jìn)行采購(gòu)報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購(gòu)審批表》，報(bào)送市政府采購(gòu)中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購(gòu)。

　　(3)市直單位采購(gòu)貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采購(gòu)總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購(gòu)， 必須由市政府采購(gòu)中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　下列貨物采購(gòu)應(yīng)當(dāng)由市政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛;辦公自動(dòng)化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購(gòu)中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)的其他貨物。

　　2、工程采購(gòu)： 一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　3、服務(wù)采購(gòu)：

　　(1)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以下(不含10萬(wàn)元)的服務(wù)項(xiàng)目，各有關(guān)采購(gòu)人必須進(jìn)行采購(gòu)報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購(gòu)審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查。財(cái)務(wù)主管部門(mén)審查同意后，報(bào)送市政府采購(gòu)中心，市政府采購(gòu)中心協(xié)助向共同選定的廠商采購(gòu)。

　　(2)市直單位合同價(jià)值 10萬(wàn)元以上(含 10萬(wàn)元)的服務(wù)項(xiàng)目，必須由市政府采購(gòu)中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　下列服務(wù)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)由市政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購(gòu)中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)的其他服務(wù)。

　　(二)政府采購(gòu)方式

　　凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定采購(gòu)方式。

　　1、對(duì)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)性、供貨途徑單一的貨物采購(gòu)、工程采購(gòu)或者服務(wù)采購(gòu)，由采購(gòu)中心或委托有資格的采購(gòu)實(shí)體組織集中或詢價(jià)采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，要吸納有關(guān)專(zhuān)家或部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員參加采購(gòu)工作，以確保采購(gòu)的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。

　　2、對(duì)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購(gòu)，由政府采購(gòu)中心委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)。其方式可以采用公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標(biāo)采購(gòu)工作的公開(kāi)、公平和公正性。

　　(三)采購(gòu)原則

　　在實(shí)施政府采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵循以下原則：

　　1、凡購(gòu)置符合政府采購(gòu)范圍的貨物，應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購(gòu)本市企業(yè)生產(chǎn)的'產(chǎn)品;

　　2、凡購(gòu)置符合政府采購(gòu)范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購(gòu);

　　3、凡購(gòu)置符合政府采購(gòu)或者委托招標(biāo)采購(gòu)范圍，但在國(guó)內(nèi)不能制造或國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購(gòu)商品購(gòu)貨單經(jīng)同級(jí)政府經(jīng)貿(mào)部門(mén)審查同意后，方可在國(guó)際選購(gòu)。

　　(四)招標(biāo)管理

　　經(jīng)財(cái)政部門(mén)和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，政府采購(gòu)中心直接或委托依法獲得資格的專(zhuān)職招標(biāo)機(jī)構(gòu)向社會(huì)招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評(píng)與監(jiān)督。

　　1、市政府采購(gòu)中心根據(jù)核準(zhǔn)的書(shū)面文件與招標(biāo)機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)采購(gòu)委托合同書(shū)。委托合同書(shū)主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)算、交貨期、付款方式等。

　　2、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)要會(huì)同有關(guān)專(zhuān)家在對(duì)委托合同書(shū)中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標(biāo)文件，并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前，將招標(biāo)文件送達(dá)市政府采購(gòu)中心進(jìn)行審核。如市政府采購(gòu)中心對(duì)招標(biāo)文件提出合理要求，招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府采購(gòu)中心同意后，招標(biāo)機(jī)構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)，并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。

　　3、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與有關(guān)專(zhuān)家、主管部門(mén)、公證部門(mén)和項(xiàng)目單位組成評(píng)審委員會(huì)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開(kāi)性、公正性的原則，參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過(guò)程，并對(duì)投標(biāo)價(jià)格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的資格進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)市政府采購(gòu)中心和管理辦公室。

　　管理辦公室與市監(jiān)察局對(duì)招標(biāo)全過(guò)程依法進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反《委托合同書(shū)》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果，有權(quán)予以否決。 4、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與采購(gòu)實(shí)體簽訂合同書(shū)。合同書(shū)要報(bào)送采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)主管部門(mén)備案。

　　5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品，如采購(gòu)實(shí)體在實(shí)際運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，應(yīng)將有關(guān)情況上報(bào)給采購(gòu)中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)，并通過(guò)新聞媒體予以曝光。

　　6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡(jiǎn)化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為采購(gòu)實(shí)體服務(wù)，清正廉潔、自覺(jué)維護(hù)國(guó)家的利益，樹(shù)立政府職能部門(mén)良好的形象，保證政府采購(gòu)工作的順利實(shí)施。

　　7、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項(xiàng)、標(biāo)書(shū)制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對(duì)待委托方和投標(biāo)方，切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益，對(duì)受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)不公正對(duì)待委托方和投標(biāo)方的問(wèn)題，采購(gòu)中心除終止其委托招標(biāo)外，可通過(guò)一定形式向社會(huì)曝光，情節(jié)嚴(yán)重的要訴諸法律。

　　四、政府采購(gòu)資金管理

　　(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓�府采�?gòu)的專(zhuān)項(xiàng)資金，由市財(cái)政局按核定的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金(預(yù)算外專(zhuān)戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購(gòu)專(zhuān)戶。

　　(二)實(shí)行政府采購(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)資金，如資金來(lái)源屬財(cái)政和采購(gòu)實(shí)體自籌資金配套的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)實(shí)體必須將自籌資金部分在采購(gòu)啟動(dòng)前存入財(cái)政專(zhuān)戶。

　　(三)上述資金來(lái)源全部落實(shí)后，由政府采購(gòu)中心根據(jù)《評(píng)審委員會(huì)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價(jià)格，按項(xiàng)目標(biāo)書(shū)確定的定金額度撥付給供貨商，待對(duì)所購(gòu)置的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備按合同要求驗(yàn)收合格后，采購(gòu)中心直接將其余款撥付給供貨商。

　　(四)政府采購(gòu)節(jié)省的資金，按來(lái)源不同分別處理。屬全額財(cái)政補(bǔ)助資金部分，由市財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時(shí)調(diào)整單位預(yù)算;屬財(cái)政部分補(bǔ)助和采購(gòu)實(shí)體自籌資金的項(xiàng)目，節(jié)省資金由采購(gòu)中心按財(cái)政、采購(gòu)實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財(cái)務(wù)主管部門(mén)和采購(gòu)實(shí)體節(jié)省的資金予以返還，并按市財(cái)政局指定用途使用。

　　(五)采購(gòu)實(shí)體要建立設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝、使用及效益的各項(xiàng)記錄臺(tái)帳，并按規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目使用情況反饋表。

　　五、其他事項(xiàng)

　　(一)采購(gòu)實(shí)體每年隨年度決算上報(bào)《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門(mén)每年要對(duì)政府采購(gòu)執(zhí)行和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。

　　(二)對(duì)應(yīng)實(shí)行而未按本辦法執(zhí)行政府采購(gòu)的采購(gòu)實(shí)體，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。

　　(三)政府采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中遇到的其他問(wèn)題，由管理辦公室、采購(gòu)中心會(huì)同主管部門(mén)、采購(gòu)實(shí)體、招標(biāo)機(jī)構(gòu)等協(xié)商解決。

　　本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

單位采購(gòu)管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范))((關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等要求，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于全國(guó)各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)、中醫(yī)藥主管部門(mén)舉辦的各級(jí)各類(lèi)公立醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)醫(yī)院)。其他部門(mén)舉辦的公立醫(yī)院參照?qǐng)?zhí)行。

　　第三條本辦法所稱(chēng)的內(nèi)部控制，是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下，為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度;是通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱(chēng)。

　　第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。

　　第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。

　　第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開(kāi)展為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息化為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)貴一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè)、保障事業(yè)發(fā)展。

　　第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。

　　第二章管理職責(zé)

　　第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用;主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人，對(duì)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé);醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作。

　　第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括:建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系，審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé);審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設(shè)方案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等;組織內(nèi)部控制文化培育，推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化。

　　第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門(mén)或確定牽頭部門(mén)，組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊(cè);組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施;推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè);組織編寫(xiě)內(nèi)部控制報(bào)告等。

　　第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或確定其他部門(mén)牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，制定相關(guān)制度;組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并實(shí)施，編寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告等。

　　第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開(kāi)展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控;建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度。

　　第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過(guò)程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題等。

　　第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門(mén)(含科室)是本部門(mén)內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。

　　第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理

　　第十五條本辦法所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的過(guò)程。

　　第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次;外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。

　　第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或確定的牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)自行或聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面報(bào)告，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。

　　第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃，有針對(duì)性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(mén)(科室)，也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng)。

　　第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:

　　（一）內(nèi)部控制組織建設(shè)情況。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén);是否建立部門(mén)間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。

　　（二）內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對(duì)等;是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。

　　（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。

　　（四）內(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力;是否建立相關(guān)工作人員評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制;是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等。

　　（五）內(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程;是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng);內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。

　　（六）其他需要關(guān)注的內(nèi)容。

　　第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:

　　（一）預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過(guò)程中醫(yī)院內(nèi)部各部門(mén)之間溝通協(xié)調(diào)是否充分;預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃;預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題;決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。

　　（二）收支管理情況。包括收入來(lái)源是否合法合規(guī)，是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定，是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟�，是否審核各�?lèi)憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。

　　（三）政府采購(gòu)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)歸口管理;是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

　　（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。

　　（五）建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理;是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。

　　（六）合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制;是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等。

　　（七）醫(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制;是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則;是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范;是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性;是否對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)整改等。

　　（八）科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理;是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分;是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金;是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等。

　　（九）教學(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，是否專(zhuān)款專(zhuān)用等。

　　（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格;開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn);是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。

　　（十一）醫(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內(nèi)部責(zé)任分工;是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。

　　（十二）信息系統(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃;是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。

　　第四章單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)

　　第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括:單位決策機(jī)制，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制;內(nèi)部管理制度的健全;關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等。

　　第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作。內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃。充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、資產(chǎn)(藥品、設(shè)備、耗材等)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、采購(gòu)、基建、后勤、信息等部門(mén)在內(nèi)部控制中的作用。

　　第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度。

　　第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度，包括運(yùn)營(yíng)管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

　　第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，建立定期輪崗機(jī)制。醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括:運(yùn)營(yíng)管理、預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績(jī)效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。

　　第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備具備資格條件的.會(huì)計(jì)工作人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。

　　第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng);加強(qiáng)信息平臺(tái)化、集成化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預(yù)算、收支、庫(kù)存、采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、科研管理等模塊;應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)信息化建設(shè)，減少或消除人為因素，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過(guò)程與結(jié)果的公開(kāi)和透明。

　　第五章業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)

　　第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）建立健全預(yù)算管理制度，涵蓋預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

　　（二）明確預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算牽頭部門(mén)、預(yù)算歸口管理部門(mén)和預(yù)算執(zhí)行部門(mén)的職責(zé)，分級(jí)設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限，履行審批程序，重大事項(xiàng)需要集體決策。

　　（三）合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。

　　（四）建立預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范;加強(qiáng)預(yù)算論證、編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。

　　（五）強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過(guò)程。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，建立"預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用"的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

　　第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）建立健全收入、支出業(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項(xiàng)收繳、收入核算等內(nèi)容;支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。

　　（二）醫(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確各類(lèi)收入的歸口管理部門(mén)及職責(zé)，各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬;支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類(lèi)管理，明確各類(lèi)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的歸口管理部門(mén)及職責(zé);設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類(lèi)審批權(quán)限，履行審批程序，重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。

　　（三）合理設(shè)置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責(zé)權(quán)限，確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請(qǐng)與審批、支出事項(xiàng)審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。

　　（四）規(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi)、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核、款項(xiàng)支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。

　　（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類(lèi)收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范、價(jià)格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強(qiáng)票據(jù)管理，建立票據(jù)臺(tái)賬，專(zhuān)人管理。

　　（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)支出審核和支付控制;實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額;醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　（八）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理，推進(jìn)成本核算，開(kāi)展成本分析，真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況;加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化資源配置，務(wù)實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)，提升單位內(nèi)部管理水平。

　　第三十條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）建立健全采購(gòu)管理制度，堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理、陽(yáng)光操作、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，涵蓋采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、需求申請(qǐng)與審批、過(guò)程管理、驗(yàn)收入庫(kù)等方面內(nèi)容。

　　（二）采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門(mén)和職責(zé)，明確各類(lèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，履行審批程序，建立采購(gòu)、資產(chǎn)、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制。

　　（三）合理設(shè)置采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保采購(gòu)預(yù)算編制與審定、采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、采購(gòu)驗(yàn)收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。

　　（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、采購(gòu)文件內(nèi)部審核、采購(gòu)組織形式確定、采購(gòu)方式確定及變更、采購(gòu)驗(yàn)收、采購(gòu)資料記錄管理、采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范，并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。

　　（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購(gòu)規(guī)定。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購(gòu)方式，執(zhí)行政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收管理。

　　第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購(gòu)置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類(lèi)包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、對(duì)外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。

　　（二）醫(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門(mén)和職責(zé)，明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權(quán)限，履行審批程序。

　　（三）合理設(shè)置各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責(zé)及權(quán)限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。

　　（四）建立流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對(duì)外投資等各類(lèi)資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)各類(lèi)資產(chǎn)核查盤(pán)點(diǎn)、債權(quán)和對(duì)外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。

　　（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng);合理確定存貨的庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)。

　　（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè);按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開(kāi)展使用評(píng)價(jià)，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率;依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，定期盤(pán)點(diǎn)清查。

　　（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理。對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證，按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門(mén)審核審批;加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理，開(kāi)展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度。

　　（八）醫(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范))((企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引))((企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開(kāi)展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

　　第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制、項(xiàng)目工作機(jī)制、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。

　　（二）明確建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限。

　　（三）合理設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。

　　（四）優(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制;強(qiáng)化建設(shè)工程全過(guò)程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。

　　第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　（二）明確合同歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、法律部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、院長(zhǎng)辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。

　　（三）合理設(shè)置合同管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。

　　（四）優(yōu)化合同前期準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理相結(jié)合。

　　第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度，嚴(yán)格按照政府主管部門(mén)批準(zhǔn)范圍開(kāi)展診療活動(dòng)，診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門(mén)、醫(yī)保部門(mén)政策;明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制。

　　（二）醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門(mén)、醫(yī)保部門(mén)、物價(jià)部門(mén)在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)。

　　（三）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限;明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請(qǐng)、審核和審批權(quán)限，確保診療項(xiàng)目的申請(qǐng)與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。

　　（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門(mén)、物價(jià)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析診療服務(wù)過(guò)程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)組織整改。

　　（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過(guò)程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門(mén)的申請(qǐng)機(jī)制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。

　　（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專(zhuān)業(yè)評(píng)估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門(mén)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請(qǐng)和決策機(jī)制。

　　第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

　　（二）明確科研項(xiàng)目歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限，明確科研項(xiàng)目組織部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。

　　（三）合理設(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目審批與實(shí)施、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。

　　（四）優(yōu)化科研項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過(guò)程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用;建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。

　　第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。

　　（二）明確教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、資產(chǎn)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。

　　（三）合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。

　　（四）優(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門(mén)問(wèn)溝通配合機(jī)制;按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，專(zhuān)款專(zhuān)用，加強(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。

　　第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。

　　（二）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門(mén)、信息部門(mén)、醫(yī)保部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。

　　（三）建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)管控。

　　第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi)，資源與信息共享，績(jī)效與利益分配等內(nèi)容。

　　（二）各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營(yíng)管理政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。

　　第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

　　（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度，涵蓋信息化建設(shè)需求分析、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、升級(jí)改造、運(yùn)行維護(hù)、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。

　　（二）信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門(mén)和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門(mén)，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。

　　（三）合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于:信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等。

　　（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長(zhǎng)期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃，從全局角度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn);各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。

　　（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng)，設(shè)立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限，明確操作權(quán)限;相關(guān)部門(mén)及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對(duì)應(yīng)關(guān)系;設(shè)計(jì)校對(duì)程序，定期或不定期進(jìn)行校對(duì)。

　　（七）加強(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強(qiáng)信息安全保障能力。

　　第六章內(nèi)部控制報(bào)告

　　第四十條本辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制報(bào)告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照相關(guān)部門(mén)規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。

　　第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體。單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

　　第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。

　　第四十三條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)或中醫(yī)藥主管部門(mén)報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告，各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)或中醫(yī)藥主管部門(mén)匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門(mén)內(nèi)部控制報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送。

　　第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財(cái)政部門(mén)發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告。反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括:會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等。

　　第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用，通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

　　第七章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督

　　第四十六條本辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或確定的牽頭部門(mén)對(duì)本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過(guò)程。本辦法所稱(chēng)內(nèi)部控制監(jiān)督，是指內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。

　　第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。

　　第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責(zé)、權(quán)限、程序和要求等，有序開(kāi)展監(jiān)督工作。

　　第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。

　　（一）內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門(mén)及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門(mén)和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。

　　（二）內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力;相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

　　第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括:真實(shí)性聲明、評(píng)價(jià)工作總體情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。

　　第五十一條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)或中醫(yī)藥主管部門(mén)報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，各級(jí)主管部門(mén)匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送。醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改，完善內(nèi)部控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。

　　第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門(mén)對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時(shí)整改落實(shí)，完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。

　　第八章附則

　　第五十三條本辦法由國(guó)家衛(wèi)生健康委和國(guó)家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋。

　　第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定(試行）的通知>》(衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔20xx〕227號(hào))中相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

單位采購(gòu)管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步做好醫(yī)院采購(gòu)工作，建立規(guī)范、透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》《平度市公立機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本制度。

　　第二條醫(yī)院采購(gòu)工作應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。

　　第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年市財(cái)政部門(mén)公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。

　　大型醫(yī)用設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材采購(gòu)按國(guó)家、省、市有關(guān)要求執(zhí)行。

　　第四條采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。

　　第五條醫(yī)院采購(gòu)分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)二種形式。

　　第二章工作職責(zé)

　　第六條醫(yī)院黨支部會(huì)負(fù)責(zé)研究確定醫(yī)院采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)規(guī)章制度、重大決策、達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)方式變更、大額資金自行采購(gòu)項(xiàng)目及不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊項(xiàng)目的采購(gòu)結(jié)果確定等重要事項(xiàng)。

　　第七條實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類(lèi)負(fù)責(zé)、歸口管理”，成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)監(jiān)管小組。

　　（一）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)、程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。

　　（二）物資采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　（三）醫(yī)院物資采購(gòu)科室包括：設(shè)備信息科、總務(wù)科、辦公室、護(hù)理部、藥劑科。

　　物資采購(gòu)科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和物資材料出入庫(kù)的審批。醫(yī)療設(shè)備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是設(shè)備信息科；非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門(mén)是總務(wù)科；辦公用品的主管部門(mén)是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是護(hù)理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　第八條采購(gòu)科室職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)主管物資項(xiàng)目的采購(gòu)工作；

　　（二）負(fù)責(zé)提報(bào)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效

　　（三）負(fù)責(zé)提報(bào)分散采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求，提出采購(gòu)方式選擇意見(jiàn)，參與編制、審核、論證并確認(rèn)采購(gòu)文件；

　　（四）負(fù)責(zé)自行采購(gòu)及網(wǎng)上超市項(xiàng)目供應(yīng)商的選擇及比選，提出或確定供應(yīng)商的選擇意見(jiàn)；

　　（五）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂、驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保等；

　　（六）按合同約定申請(qǐng)付款；

　　（七）負(fù)責(zé)政府采購(gòu)合同公開(kāi)備案；

　　（八）負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；

　　（九）負(fù)責(zé)對(duì)因采購(gòu)需求等原因引發(fā)的詢問(wèn)、質(zhì)疑或投訴提出處理意見(jiàn)；

　　（十）其他應(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。

　　第九條財(cái)務(wù)科職責(zé)

　　（一）組織完成政府采購(gòu)預(yù)算及計(jì)劃編報(bào)；

　　（二）負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上采購(gòu)流程辦理；

　　（三）負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款；

　　（四）其他應(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。

　　第三章采購(gòu)前期工作

　　第十條政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào)。主管采購(gòu)科室按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)科匯總，形成醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。

　　第十一條政府采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)。采購(gòu)科室根據(jù)已批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算，編制政府采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)科復(fù)核，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。

　　第十二條提出采購(gòu)需求。采購(gòu)科室根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo)提出采購(gòu)需求，提交院支部會(huì)或院務(wù)會(huì)研究批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)需求內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬采購(gòu)物品和服務(wù)的種類(lèi)、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目還需提供預(yù)計(jì)工作量等。

　　第十三條選擇代理機(jī)構(gòu)。需委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的，由采購(gòu)小組根據(jù)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低、執(zhí)業(yè)能力強(qiáng)弱等因素，集體研究從市財(cái)政局代理機(jī)構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機(jī)構(gòu)中推薦1家代理機(jī)構(gòu)。

　　第四章分散及網(wǎng)上超市采購(gòu)方式及程序

　　第十四條我市無(wú)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，政府采購(gòu)實(shí)行分散采購(gòu)和網(wǎng)上超市采購(gòu)，分散采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)委托代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)活動(dòng)。政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。

　　第十五條分散采購(gòu)可以分為招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判

　　單一來(lái)源、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式進(jìn)行。

　　第十六條分散采購(gòu)程序

　　（一）采購(gòu)科室提出項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式選擇意見(jiàn)；

　　（二）單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)。需采用公開(kāi)招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，由采購(gòu)科室提出采購(gòu)方式變更申請(qǐng)，提交院支部會(huì)研究后，需單一來(lái)源采購(gòu)的經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)后實(shí)施；

　　（三）采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式編制采購(gòu)文件，組織專(zhuān)家論證；論證專(zhuān)家從政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取；

　　（四）采購(gòu)科室根據(jù)專(zhuān)家論證意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行完善并確認(rèn)；

　　（五）采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)評(píng)標(biāo)、公告中標(biāo)結(jié)果、發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)；

　　（六）采購(gòu)科室辦理合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保管等事項(xiàng)。

　　第十七條網(wǎng)上超市采購(gòu)。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)和二次競(jìng)價(jià)四種采購(gòu)方式。

　　（一）網(wǎng)上直購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號(hào)未選擇最低價(jià)的，應(yīng)提交情況說(shuō)明材料。

　　（二）網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告。在滿足競(jìng)價(jià)商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。未選擇最低價(jià)供應(yīng)商的，應(yīng)提交情況說(shuō)明材料。

　　（三）定點(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，初定供應(yīng)商，報(bào)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應(yīng)商必須履行的折扣率，允許在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行談判協(xié)商。

　　（四）二次競(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇3家以上有意向參加二次競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商，并提出采購(gòu)需求和評(píng)審指標(biāo)，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購(gòu)處室組織二次競(jìng)價(jià)，根據(jù)二次競(jìng)價(jià)評(píng)審結(jié)果確定成交供應(yīng)商。

　　第五章自行采購(gòu)方式及程序

　　第十八條集中采購(gòu)目錄以外且單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下項(xiàng)目及政府采購(gòu)目錄中規(guī)定的特殊項(xiàng)目由醫(yī)院自行參照政府采購(gòu)程序采購(gòu)。

　　第十九條自行采購(gòu)程序

　　單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額5萬(wàn)元以上、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)科室牽頭成立3人以上采購(gòu)小組按照以下程序采購(gòu)。

　　（一）采購(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)需要，制訂技術(shù)參數(shù)，設(shè)置控制價(jià)、制定采購(gòu)文書(shū)。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)，邀請(qǐng)或選取3位有關(guān)方面的專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。

　　（二）通過(guò)評(píng)審，選出成交供應(yīng)商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴(yán)格按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。

　　（三）采購(gòu)信息、流程、結(jié)果應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院進(jìn)行院務(wù)公開(kāi)。醫(yī)院組織職工代表和紀(jì)檢委員全程參與監(jiān)督。

　　（四）以上采購(gòu)程序參與人員應(yīng)簽字確認(rèn)并做好全過(guò)程記錄存檔備查。

　　第二十條特定媒體廣告公告、培訓(xùn)等不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊的政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)科室提出采購(gòu)需求及初步確定的供應(yīng)商等方案，由采購(gòu)科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會(huì)研究確

　　第六章采購(gòu)合同簽訂與備案

　　第二十一條合同簽訂。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。200萬(wàn)元及以上的采購(gòu)合同需市司法局按程序?qū)徍耍?00萬(wàn)元以下的.采購(gòu)合同需經(jīng)單位法制部門(mén)和法律顧問(wèn)審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。

　　第二十二條合同備案。采購(gòu)科室自政府采購(gòu)合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同掃描件報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行合同公開(kāi)備案。

　　第二十三條采購(gòu)合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所簽補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的百分之十。

　　第七章項(xiàng)目驗(yàn)收與資金支付

　　第二十四條項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目完成后，采購(gòu)科室負(fù)責(zé)按合同約定組織項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購(gòu)人員相分離。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行情況等進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收小組成員需在驗(yàn)收意見(jiàn)上簽字。采購(gòu)單位委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織履約驗(yàn)收的，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。采購(gòu)項(xiàng)目特殊或?qū)�業(yè)性比較強(qiáng)的，由采購(gòu)科室從政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家一同驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　第二十五條基本建設(shè)項(xiàng)目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第二十六條資產(chǎn)登記。財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開(kāi)發(fā)等涉及無(wú)形資產(chǎn)的項(xiàng)目列入無(wú)形資產(chǎn)管理。

　　第二十七條資金支付。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項(xiàng)。辦理資金支付需向財(cái)務(wù)科提供供應(yīng)商開(kāi)具的收據(jù)或發(fā)票、中標(biāo)（成交）通知書(shū)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等采購(gòu)資料。

　　第八章采購(gòu)檔案保管

　　第二十八條采購(gòu)檔案保管。采購(gòu)科室負(fù)責(zé)采購(gòu)資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購(gòu)檔案的保存期限應(yīng)自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起不少于15年。

　　采購(gòu)檔案包括院支部會(huì)或辦公會(huì)研究意見(jiàn)、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審專(zhuān)家、響應(yīng)供應(yīng)商、評(píng)標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)（成交）通知書(shū)、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購(gòu)供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料。

　　第九章采購(gòu)監(jiān)督

　　第二十九條醫(yī)院成立物資采購(gòu)監(jiān)管小組，物資采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　醫(yī)院工會(huì)組織相關(guān)科室，采取集中監(jiān)督隨機(jī)抽查方式，對(duì)醫(yī)院政府采購(gòu)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：

　　（一）政府采購(gòu)制度建設(shè)及內(nèi)部控制管理情況；

　　（二）政府采購(gòu)審核或?qū)徟�事�?xiàng)的執(zhí)行情況；

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況；

　　（四）政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)抽取及采購(gòu)文件論證情況；

　　（五）政府采購(gòu)合同的訂立、履約驗(yàn)收和資金支付情況；

　　（六）政府采購(gòu)工作有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

　　第三十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)接受市財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門(mén)對(duì)政府采購(gòu)工作的監(jiān)督管理，積極配合有關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)處理，對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。

　　第十章附則

　　第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部第87號(hào)令）等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定等，依法依規(guī)、科學(xué)有序地開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)。

　　第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。

單位采購(gòu)管理制度7

　　為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔20xx〕99號(hào)）、《關(guān)于全面落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任的通知》（盱財(cái)購(gòu)〔20xx〕8號(hào)）等文件精神，制定本制度。

　　一、適用范圍

　　縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財(cái)政性資金購(gòu)買(mǎi)貨物及服務(wù)。

　　二、職責(zé)分工

　　各科室及醫(yī)保中心：負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；會(huì)同局辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì)審，簽定合同；組織履約和驗(yàn)收，會(huì)同財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。

　　辦公室：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；初審采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施；辦理政府采購(gòu)報(bào)告審核報(bào)批；審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果；牽頭辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示。

　　財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表；接受審計(jì)檢查并組織整改。

　　縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題依規(guī)依法進(jìn)行查處。

　　三、流程控制

　　（一）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由辦公室申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由各科室（醫(yī)保中心）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（二）編制政府采購(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)各科室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門(mén)預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（三）組織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類(lèi)別組織實(shí)施。

　　1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。

　　預(yù)算金額在5萬(wàn)元以下（含）的項(xiàng)目，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；

　　預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；

　　預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見(jiàn)《江蘇省20xx年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》）以下的項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行采購(gòu)。應(yīng)組成不少于三人的采購(gòu)小組實(shí)施，在網(wǎng)站發(fā)布采購(gòu)公告，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目，原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒(méi)有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無(wú)法滿足項(xiàng)目需求的，采購(gòu)人可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后，需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。

　　符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：

　　（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；

　　（2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；

　　（3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；

　　（4）上級(jí)行政、業(yè)務(wù)主管部門(mén)指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目；

　　（5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。

　　2.政府采購(gòu)限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購(gòu)需求，論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。其中，由代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的須進(jìn)行文件會(huì)審。各科室（醫(yī)保中心）會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見(jiàn)證。

　　（1）采購(gòu)需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項(xiàng)目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專(zhuān)家的意見(jiàn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購(gòu)對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)，采購(gòu)對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過(guò)客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購(gòu)項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息，采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。

　　（2）投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。

　　（3）評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)評(píng)審辦法（評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。

　　（4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購(gòu)人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。

　　（5）文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的.科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。

　　（6）審核內(nèi)容。采購(gòu)需求論證、采購(gòu)文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無(wú)缺陷和傾向性；投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理；投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購(gòu)文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。

　　（四）履約驗(yàn)收。由各科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)或考核結(jié)果通報(bào)文件，辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

　　（五）支付資金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫(xiě)支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見(jiàn)或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購(gòu)支付流程辦理支付手續(xù)。

　　（六）信息公示。各科室（醫(yī)保中心）提供政府采購(gòu)信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，財(cái)務(wù)科落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。

　　四、制度要求

　　（一）崗位分設(shè)。辦公室、財(cái)務(wù)科各設(shè)1名政府采購(gòu)專(zhuān)管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購(gòu)各項(xiàng)流程時(shí)采購(gòu)專(zhuān)管員應(yīng)當(dāng)參與。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購(gòu)政策，遵守廉潔紀(jì)律，遵守保密規(guī)定，增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠(chéng)實(shí)守信，確保采購(gòu)工作公開(kāi)、公平、公正。

　　（二）回避制度。各科室（醫(yī)保中心）相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專(zhuān)家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專(zhuān)家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。除單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目外，為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)。

　　（三）檔案管理。采購(gòu)涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購(gòu)專(zhuān)管員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購(gòu)操作中形成的審批表和材料等采購(gòu)記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購(gòu)科室和采購(gòu)專(zhuān)管員應(yīng)確保采購(gòu)檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者擅自銷(xiāo)毀。

　　（四）廉潔規(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購(gòu)中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷(xiāo)任何因公因私費(fèi)用。

　　五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施，縣醫(yī)保中心參照?qǐng)?zhí)行。

單位采購(gòu)管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范集團(tuán)行政采購(gòu)行為,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理和監(jiān)控,本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開(kāi)支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。

　　第二條基本原則

　　一、遵循公開(kāi)、公平、公正原則，維護(hù)公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。

　　二、采購(gòu)應(yīng)當(dāng)符合節(jié)能和環(huán)境保護(hù)的要求，優(yōu)先采購(gòu)低能耗低污染的貨物和工程。

　　三、行政部作為采購(gòu)工作的管理和執(zhí)行部門(mén)，須詳細(xì)進(jìn)行采購(gòu)物資的成本核算，有權(quán)根據(jù)各部門(mén)的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價(jià)位，降低物資成本。

　　四、在物資采購(gòu)過(guò)程中要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制衡。

　　第三條適用范圍

　　一、本辦法適用集團(tuán)及直屬全資子公司辦公用品、辦公設(shè)備、辦公家具及工程的采購(gòu)管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu))，集團(tuán)控股公司參照?qǐng)?zhí)行。

　　二、集團(tuán)行政采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實(shí)行集中采購(gòu)：

　　1、單價(jià)在1萬(wàn)元，批量在2萬(wàn)元以上的辦公設(shè)備、辦公用品和家具；

　　2、合同價(jià)值5萬(wàn)元以上公共工程按工程招標(biāo)、投標(biāo)辦法執(zhí)行。

　　3、合同價(jià)值5萬(wàn)元以上的服務(wù)項(xiàng)目。

　　第二章采購(gòu)方式

　　第四條集中采購(gòu)原則上統(tǒng)一到集團(tuán)指定的采購(gòu)定點(diǎn)單位實(shí)施采購(gòu)；如果沒(méi)有集中的采購(gòu)定點(diǎn)單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專(zhuān)人組成不少于3人的采購(gòu)小組，按采購(gòu)規(guī)定及程序?qū)嵤┎少?gòu)，分散采購(gòu)由各企業(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購(gòu)。

　　第五條行政采購(gòu)以競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)為主，同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際，采取公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)等方法。

　　一、公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)指招標(biāo)人以公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或其它組織參與投標(biāo)。

　　二、邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌�組織投標(biāo)。

　　三、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)。

　　四、詢價(jià)采購(gòu)是對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格的采購(gòu)。

　　五、直接采購(gòu)是指采購(gòu)人向供應(yīng)商(廠家)直接購(gòu)買(mǎi)的方式。

　　第六條實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：

　　一、確定采購(gòu)談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定標(biāo)準(zhǔn)等。

　　二、談判人擬定合同條款，提出邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。

　　三、參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出最后報(bào)價(jià)及有關(guān)承諾，談判人據(jù)此確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　第七條實(shí)行詢價(jià)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：

　　一、定詢價(jià)小組成員、價(jià)格構(gòu)成、定標(biāo)準(zhǔn)等。

　　二、詢價(jià)人擬定合同條款，提出報(bào)價(jià)供應(yīng)商名單。

　　三、詢價(jià)活動(dòng)必須公平進(jìn)行，詢價(jià)人應(yīng)要求供應(yīng)商書(shū)面一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，詢價(jià)人確定的中標(biāo)人是符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商。

　　第八條采購(gòu)員對(duì)于小額物品的采購(gòu),應(yīng)盡量去正規(guī)商場(chǎng)采購(gòu),并做到貨比三家,嚴(yán)格控制采購(gòu)物品的質(zhì)量?jī)r(jià)格及售后服務(wù)。

　　第三章采購(gòu)程序

　　第九條采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)

　　一、屬行政采購(gòu)項(xiàng)目，申請(qǐng)部門(mén)須擬訂本部門(mén)年度采購(gòu)計(jì)劃，并附采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、數(shù)量、估計(jì)價(jià)值、供貨時(shí)間等有關(guān)材料，報(bào)行政部審核。

　　二、行政部對(duì)申請(qǐng)部門(mén)上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核后，制定公司年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)案。

　　三、公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可實(shí)施。

　　四、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制作的采購(gòu)預(yù)算表，分別需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

　　五、屬于臨時(shí)采購(gòu)項(xiàng)目，申請(qǐng)部門(mén)須提供按權(quán)限簽批核準(zhǔn)的申購(gòu)單，并附采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時(shí)間等有關(guān)資料，報(bào)行政部辦理。

　　第十條采購(gòu)實(shí)施

　　一、采購(gòu)員收到被批復(fù)后的請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃，立刻開(kāi)展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、規(guī)格型號(hào)、報(bào)價(jià)、數(shù)量、性能指標(biāo)等情況整理填寫(xiě)<報(bào)價(jià)審批表>報(bào)行政負(fù)責(zé)

　　人，行政部負(fù)責(zé)人填寫(xiě)采購(gòu)意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　二、對(duì)大宗、貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開(kāi)競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購(gòu)。盡量提高每次采購(gòu)批量，獲得批量折扣，降低采購(gòu)成本。

　　三、報(bào)價(jià)審批獲準(zhǔn)后，如需簽定合同，采購(gòu)員即與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)及總裁按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

　　四、采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購(gòu)合同交財(cái)務(wù)部備案，行政部留復(fù)印件。采購(gòu)員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，支付給供應(yīng)方。

　　五、采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。

　　六、采購(gòu)員對(duì)所有采購(gòu)單位的基本情況(包括單位名稱(chēng)地址辦公電話傳真聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資信情況等)應(yīng)建立一個(gè)完整的供應(yīng)商檔案,報(bào)行政部備案。

　　七、采購(gòu)員要定期或不定期對(duì)市場(chǎng)辦公用品的價(jià)格行情進(jìn)行調(diào)查了解,掌握市場(chǎng)信息,善于收集相關(guān)資料,及時(shí)采購(gòu)到質(zhì)好價(jià)廉的物品,建立各類(lèi)辦公用品價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù),做為核價(jià)的依據(jù)。

　　第十一條驗(yàn)收與結(jié)算

　　一、貨到，采購(gòu)員會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收,清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購(gòu)員將貨物退回供應(yīng)方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。

　　三、采購(gòu)員對(duì)缺貨、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處置。

　　四、驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)，辦理移交入庫(kù)手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作。

　　五、采購(gòu)員持請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單及有關(guān)發(fā)票到財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳；財(cái)務(wù)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。

　　六、實(shí)施大額(壹仟元或以上)物品采購(gòu)原則上以支票形式支付。臨時(shí)采購(gòu)或以支票形式支付不便時(shí),需將情況予以說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

　　第四章采購(gòu)監(jiān)督

　　第十二條財(cái)務(wù)部結(jié)合采購(gòu)付款、報(bào)銷(xiāo)及年度盤(pán)點(diǎn)實(shí)施監(jiān)督；審計(jì)部結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施監(jiān)督。

　　第十三條被檢查的人必須如實(shí)提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。

　　第十四條有下列行為之一的，將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的'責(zé)任；觸犯刑律的，將移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

　　一、采購(gòu)活動(dòng)中拒絕監(jiān)督，或招標(biāo)采取走過(guò)場(chǎng)，明招暗送，泄露標(biāo)底的；

　　二、與投標(biāo)者相互串通，阻撓、排擠其他投標(biāo)者公平競(jìng)爭(zhēng)或干擾招標(biāo)活動(dòng)，使招投標(biāo)不能正常進(jìn)行的；

　　三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的；

　　四、采購(gòu)過(guò)程中，接受供貨方的吃請(qǐng)、娛樂(lè)和旅游等，私自參與供貨方組織的活動(dòng)的；

　　五、接受供貨方的回扣或有價(jià)證券等各種好處而不上交的；

　　六、揮霍浪費(fèi)或挪用、貪污、私分采購(gòu)款的；

　　七、不履行或不正確履行職責(zé)，購(gòu)進(jìn)的貨物為以次充好、價(jià)高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的；

　　八、利用各種理由把采購(gòu)款和采購(gòu)物品化整為零進(jìn)行采購(gòu)，逃避上述條款約束的。

　　第十五條行政采購(gòu)接受各部門(mén)的監(jiān)督。任何部門(mén)和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違法行為進(jìn)行控告和檢舉。

　　第五章附則

　　第十六條本辦法由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)�自發(fā)布之日起施行。

單位采購(gòu)管理制度9

　　一、總則

　　第一條 為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

　　第二條 本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車(chē)飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。

　　第三條 公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：

　　1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　第四條 單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車(chē)和配件采購(gòu)及整車(chē)供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的'采購(gòu)部門(mén)會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。

　　第五條 本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢價(jià)管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

　　二、采購(gòu)詢價(jià)管理

　　第六條 采購(gòu)部門(mén)接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條 審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

　　第八條 定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

　　三、采購(gòu)合同管理

　　第九條 采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。

　　第十條 采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén)對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。

　　第十一條 參加合同會(huì)簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門(mén)。

　　第十二條 采購(gòu)合同的保管：采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

　　第十三條 采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

　　第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購(gòu)入庫(kù)和付款

　　第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。

　　第十六條 屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

　　第十七條 辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

　　第十八條 采購(gòu)金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　第十九條 付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單;未簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

單位采購(gòu)管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購(gòu)。

　　凡屬政府

　　采購(gòu)范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和省、市政府采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。

　　第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。

　　第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛(ài)護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。

　　第五條物品采購(gòu)、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

　　第二章采購(gòu)方式及流程

　　第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過(guò)審批后購(gòu)買(mǎi)的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過(guò)審批的不得采購(gòu)。

　　既要及時(shí)周到，

　　第七條日常辦公中低易品采購(gòu)和列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)需分類(lèi)進(jìn)行，采購(gòu)辦理流程如下：

　　（一）日常辦公中低易品采購(gòu)。一律由辦公室安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他人員一律不得自行采購(gòu)或在指定采購(gòu)點(diǎn)簽字采購(gòu)。

　　一次性采購(gòu)物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，報(bào)分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一同采購(gòu)。

　　一次性采購(gòu)物品金額在1000元以上的，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，報(bào)辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購(gòu)申請(qǐng)人和專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的.人員一同采購(gòu)。

　　對(duì)采購(gòu)物品有特殊要求的，采購(gòu)物品時(shí)，采購(gòu)申請(qǐng)人可提出詳細(xì)采購(gòu)要求或由申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)的分管副主任派人一同采購(gòu)。

　　（二）列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)。由采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)預(yù)先填寫(xiě)“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管部門(mén)副主任提出采購(gòu)意見(jiàn)和建議，由分管辦公室的副主任和分管財(cái)務(wù)的副主任審批通過(guò)后，根據(jù)采購(gòu)金額分別報(bào)管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過(guò)，并由辦公室安排專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員前往市財(cái)政局和交易中心申辦米購(gòu)。米購(gòu)?fù)瓿珊螅�由辦公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和米購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。

單位采購(gòu)管理制度11

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

　　(二)、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到:

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的'發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、采購(gòu)程序

　　1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)。

　　3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

　　4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　(三)、中藥材采購(gòu):

　　1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。

　　四、審計(jì)監(jiān)督

　　采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

　　在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

　　采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

單位采購(gòu)管理制度12

　　第一條

　　為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求，發(fā)揮政府宏觀調(diào)控作用，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　第二條

　　政府采購(gòu)是指政府組織統(tǒng)一的采購(gòu)活動(dòng)，將政府的購(gòu)買(mǎi)性支出通過(guò)一定的采購(gòu)方式，從市場(chǎng)上為國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)商品和勞務(wù)的行為。

　　第三條

　　推行政府采購(gòu)的目的，是通過(guò)發(fā)揮政府的組織功能，集中統(tǒng)一地為國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的采購(gòu)服務(wù)，達(dá)到充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制合理安排財(cái)政支出，降低采購(gòu)成本，節(jié)約支出，強(qiáng)化支出預(yù)算控制的目的;同時(shí)，按照公平、公正、公開(kāi)的原則，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)行為的.監(jiān)督，提高政府采購(gòu)支出的透明度。

　　第四條 政府采購(gòu)資金來(lái)源包括

　　(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi);

　　(二)財(cái)政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金安排的設(shè)備資金;

　　(三)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的預(yù)算外資金;

　　(四)政府性貸款。

　　第五條

　　建立XX省省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督省級(jí)政府采購(gòu)工作。協(xié)調(diào)會(huì)議主持人由協(xié)管財(cái)政的副省長(zhǎng)和及其對(duì)口的副秘書(shū)長(zhǎng)擔(dān)任，省委辦公廳、省人大常委會(huì)辦公廳、省政協(xié)辦公廳、省紀(jì)委辦公廳、省計(jì)委、財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳、工

　　商行政管理局、技術(shù)監(jiān)督局等作為協(xié)調(diào)會(huì)議的成員單位。

　　第六條 政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議的職責(zé)

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購(gòu)工作;

　　(二)確定一段時(shí)期省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購(gòu)工作的重點(diǎn)，批準(zhǔn)采購(gòu)工作計(jì)劃;

　　(三)負(fù)責(zé)采購(gòu)立項(xiàng)的審批;

　　(四)確定采購(gòu)中標(biāo)單位;

　　(五)協(xié)調(diào)省級(jí)各部門(mén)在政府采購(gòu)工作中的關(guān)系;

　　(六)監(jiān)督、檢查政府采購(gòu)中心的工作。

　　第七條

　　成立政府采購(gòu)中心，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)的具體工作。采購(gòu)中心掛靠在省財(cái)政廳。采購(gòu)中心可根據(jù)需要，臨時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參與工作。采購(gòu)中心實(shí)行無(wú)償服務(wù)。根據(jù)工作需要，由省財(cái)政核撥必要的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　第八條 政府采購(gòu)中心的職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的政府采購(gòu)日常工作：

　　(二)負(fù)責(zé)提出一段時(shí)期省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購(gòu)工作的重點(diǎn)，擬定政府采購(gòu)工作計(jì)劃;

　　(三)搜集、了解有關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和商品信息;

　　(四)負(fù)責(zé)政府采購(gòu)的立項(xiàng)審查;

　　(五)負(fù)責(zé)組織有關(guān)專(zhuān)家技術(shù)小組，對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)論證和咨詢，并組織、參與評(píng)標(biāo);

　　(六)負(fù)責(zé)政府采購(gòu)招標(biāo)、投標(biāo)的具體工作;

　　(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)省級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位系統(tǒng)內(nèi)的集中采購(gòu)工作。

　　第九條 政府采購(gòu)的形式與范圍

　　政府采購(gòu)采取集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種形式。

　　集中采購(gòu)是指由政府采購(gòu)中心統(tǒng)一組織的采購(gòu)。集中采購(gòu)適用于單位價(jià)值在1萬(wàn)元以上的商品或接受等值的服務(wù);單位價(jià)值雖然達(dá)不到1萬(wàn)元，但是屬于納入固定資產(chǎn)管理的設(shè)備和當(dāng)年需要批量購(gòu)買(mǎi)，累計(jì)價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元的同類(lèi)商品或者接受等值的服務(wù)也實(shí)行集中采購(gòu)。采購(gòu)中心每

　　組織一次集中采購(gòu)，采購(gòu)商品的總價(jià)值必須達(dá)到100萬(wàn)元。

　　分散采購(gòu)是指由需要購(gòu)買(mǎi)商品或者接受服務(wù)的單位自行組織的采購(gòu)。適用于低值易耗品和本條第二款規(guī)定以外的商品或者服務(wù)。

　　列入政府集中采購(gòu)范圍的商品主要是列入專(zhuān)控的商品和設(shè)備類(lèi)商品。具體商品目錄和服務(wù)項(xiàng)目由政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議確定。

　　第十條 集中采購(gòu)的程序

　　(一)采購(gòu)立項(xiàng)。采取單位申報(bào)和采購(gòu)中心指定相結(jié)合，采購(gòu)中心提出采購(gòu)立項(xiàng)方案，報(bào)政府采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)議審定。

　　采購(gòu)立項(xiàng)應(yīng)符合以下條件：

　　(1)采購(gòu)項(xiàng)目必須在采購(gòu)范圍之內(nèi)。

　　(2)省級(jí)財(cái)政年度支出預(yù)算中確定的項(xiàng)目，立項(xiàng)金額應(yīng)控制在預(yù)算額度之內(nèi);立項(xiàng)金額中含單位自籌資金的，要核實(shí)自籌資金，并對(duì)立項(xiàng)金額實(shí)行總額控制。

　　(二)組織招標(biāo)。

　　(1)采取公開(kāi)招標(biāo)與邀請(qǐng)有限招標(biāo)相結(jié)合。

　　(2)認(rèn)真審查投標(biāo)單位資質(zhì)，確定競(jìng)標(biāo)單位。

　　(3)通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)確定中標(biāo)單位和商品。

　　(三)采購(gòu)中心與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議。

　　(四)采購(gòu)中心通知商品使用單位與中標(biāo)單位簽訂購(gòu)買(mǎi)合同，并嚴(yán)格履行。

　　(五)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)工作總結(jié)評(píng)價(jià)。

　　第十一條

　　采購(gòu)資金由省財(cái)政廳按采購(gòu)中心與中標(biāo)單位簽訂的協(xié)議確定的金額下達(dá)預(yù)算，由采購(gòu)中心直接向中標(biāo)單位撥付，并辦理支出決算。采購(gòu)資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將自籌資金存入財(cái)政部門(mén)指定的銀行和帳戶內(nèi)。

　　第十二條

　　采購(gòu)商品屬于專(zhuān)控范圍內(nèi)的，由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)辦理專(zhuān)控審批手續(xù)。

　　第十三條

　　建立政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制。省人大、省政協(xié)、省紀(jì)委，財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、物價(jià)等部門(mén)要對(duì)政府采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，確保政府采購(gòu)行為公平、公正和公開(kāi)。

　　第十四條

　　本暫行規(guī)定適用于省級(jí)黨政群機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位。各地州市參照?qǐng)?zhí)行。

　　第十五條

　　政府采購(gòu)中心根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。

　　第十六條

　　本辦法由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。

　　第十七條

　　本辦法自發(fā)布之日起施行。

單位采購(gòu)管理制度13

　　一、總則

　　第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車(chē)飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。

　　第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：

　　1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車(chē)和配件采購(gòu)及整車(chē)供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。

　　第五條本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢價(jià)管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

　　二、采購(gòu)詢價(jià)管理

　　第六條采購(gòu)部門(mén)接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

　　第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

　　三、采購(gòu)合同管理

　　第九條采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。

　　第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén)對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的.合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。

　　第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門(mén)。

　　第十二條采購(gòu)合同的保管：采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

　　第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

　　第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購(gòu)入庫(kù)和付款

　　第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

　　第十八條采購(gòu)金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單;未簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

　　五、供應(yīng)商評(píng)審

　　第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

　　第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

　　第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

　　序號(hào)

　　評(píng)分項(xiàng)目

　　評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

　　產(chǎn)品報(bào)價(jià)

　　(50分)

　　1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)

　　50分

　　2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價(jià)相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

單位采購(gòu)管理制度14

　　為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)本局政府采購(gòu)提質(zhì)增效，制定本制度。

　　一、適用范圍

　　局機(jī)關(guān)及局屬單位使用財(cái)政性資金購(gòu)買(mǎi)貨物、工程及服務(wù)。

　　二、職責(zé)分工

　　本局政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)分為：政府采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)日常管理機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　（一）本局政府采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)為政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由辦公室、財(cái)務(wù)股、內(nèi)審等相關(guān)股室負(fù)責(zé)人組成（名單見(jiàn)附件1）。

　　其主要職責(zé)包括：審議本局政府采購(gòu)管理政策和政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制體系；審議政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；審議本局重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求的確定；審議本局內(nèi)部采購(gòu)目錄、內(nèi)部采購(gòu)預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，審議確定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)方式、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商、履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；督促政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)按照本制度規(guī)定辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購(gòu)中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實(shí)采購(gòu)事宜。

　　（二）本局政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)為局辦公室和財(cái)務(wù)股，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)過(guò)程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開(kāi)展。

　　辦公室主要職責(zé)包括：會(huì)同相關(guān)股室負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施；組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì)，會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門(mén)建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標(biāo)情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案；組織審定單位采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)(招標(biāo))文件；負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門(mén)審核采購(gòu)合同；組織辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示；負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的歸檔與備案；組織處理政府采購(gòu)質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計(jì)檢查、巡視巡察等，并組織整改。

　　財(cái)務(wù)股主要職責(zé)包括：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；匯總編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；負(fù)責(zé)辦理政府采購(gòu)計(jì)劃審核報(bào)批；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算，審核支付手續(xù)；決算信息公開(kāi)；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表。

　　（三）各業(yè)務(wù)股室為采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

　　其主要職責(zé)包括：在采購(gòu)項(xiàng)目提報(bào)前做好可行性、必要性研究，重大項(xiàng)目可委托第三方出具可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)股申報(bào)本股室政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托合同；會(huì)同辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì)審，簽定采購(gòu)合同；負(fù)責(zé)本股室采購(gòu)項(xiàng)目履約和驗(yàn)收，申請(qǐng)采購(gòu)資金支付等事項(xiàng)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示等材料；對(duì)政府采購(gòu)合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案；協(xié)助受理采購(gòu)質(zhì)疑與投訴事項(xiàng)。

　　（四）政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)實(shí)行管采分離，內(nèi)審應(yīng)切實(shí)履行政府采購(gòu)的監(jiān)管職責(zé)，不得從事政府采購(gòu)執(zhí)行事務(wù)。

　　其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)監(jiān)督本局政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)建設(shè)及職責(zé)運(yùn)行情況；監(jiān)督檢查政府采購(gòu)需求部門(mén)執(zhí)行政府采購(gòu)法律法規(guī)的相關(guān)情況；參與本局政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)活動(dòng)是否實(shí)行歸口管理并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)管理等部門(mén)之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)申請(qǐng)的審核是否嚴(yán)格；監(jiān)督檢查本局驗(yàn)收制度是否建立并得到有效執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。

　　三、流程控制

　　（一）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，列入局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由辦公室報(bào)財(cái)務(wù)股；列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由各股室（單位）申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)股。

　　（二）編制政府采購(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)股對(duì)各股室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門(mén)預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（三）組織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類(lèi)別組織實(shí)施。

　　1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。

　　預(yù)算金額在1萬(wàn)元以下（含）的項(xiàng)目，填寫(xiě)《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)。

　　預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。

　　其中：預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，填寫(xiě)《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）并附會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)（電子類(lèi)必須通過(guò)電子商城采購(gòu)）。

　　預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見(jiàn)濱州市政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)）以下的項(xiàng)目，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行組織采購(gòu)。采購(gòu)方式：一是組成不少于三人的采購(gòu)小組自主實(shí)施采購(gòu)或使用第三方機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)，做好采購(gòu)記錄備查。二是選擇商城競(jìng)價(jià)采購(gòu)。

　　符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議或采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：

　　（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；

　　（2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；

　　（3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；

　　（4）上級(jí)行政主管部門(mén)指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目。

　　（5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。

　　2.政府采購(gòu)限額以上貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各股室應(yīng)當(dāng)將編制采購(gòu)需求論證后報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室匯總報(bào)局黨組會(huì)議審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。如需代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的`項(xiàng)目，各股室配合代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。由代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行文件會(huì)審，做好會(huì)審記錄。各股室會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。

　　（1）采購(gòu)意向。采購(gòu)意向由辦公室定期或者不定期公開(kāi)。政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開(kāi)全年采購(gòu)意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)采購(gòu)意向，原則上不得晚于采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前30日公開(kāi)采購(gòu)意向（需求股室必須采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前60日將采購(gòu)意向報(bào)辦公室）。

　　（2）采購(gòu)需求。提出采購(gòu)需求的股室負(fù)責(zé)組織確定采購(gòu)需求和編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制管理，采購(gòu)需求要嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制。編制需求時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性分析，需求論證結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　（3）投標(biāo)（采購(gòu)）條件和評(píng)審辦法。采購(gòu)文件不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇，不得設(shè)置政府采購(gòu)法律法規(guī)禁止性條款。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。采購(gòu)文件采用綜合評(píng)分法的，業(yè)績(jī)分原則上不超過(guò)2個(gè)，分值不超過(guò)5分；價(jià)格分在評(píng)審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值（貨物項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調(diào)整分值，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。提出采購(gòu)需求的股室對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。

　　（4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款原則上按照政府采購(gòu)合同范本執(zhí)行。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。在中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出10個(gè)工作日內(nèi)與中標(biāo)成交供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同，并在合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公示。

　　（5）采購(gòu)文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的股室牽頭組織實(shí)施，辦公室以及相關(guān)人員參加會(huì)審。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。

　　（6）項(xiàng)目評(píng)審。需求股室委派人員作為采購(gòu)人代表參與評(píng)審活動(dòng)，并向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)出具授權(quán)函。

　　（四）履約驗(yàn)收。由提出采購(gòu)需求的股室（單位）負(fù)責(zé)組織，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。辦公室組織對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行公示。列入專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

　　（五）支付資金。根據(jù)合同約定的支付條件，準(zhǔn)備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。

　　（六）信息公示。各股室（單位）按照時(shí)間要求提供政府采購(gòu)信息資料，及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購(gòu)意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內(nèi)）和驗(yàn)收公示（驗(yàn)收后7日內(nèi)）。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。

　　（七）檔案管理。與采購(gòu)相關(guān)的采購(gòu)文件、合同等原件在階段成果出具后三個(gè)工作日內(nèi)正本（原件）交由辦公室統(tǒng)一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復(fù)印件）備查。

　　四、制度要求

　　（一）崗位分設(shè)。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置、分級(jí)授權(quán)”為主線，辦公室設(shè)政府采購(gòu)專(zhuān)管員。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評(píng)審委員會(huì)成員的采購(gòu)人代表不得參加開(kāi)標(biāo)活動(dòng)。參與項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)審的人員不得作為項(xiàng)目履約驗(yàn)收人。

　　對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由三人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。

　　（二）回避制度。各股室（單位）相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專(zhuān)家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專(zhuān)家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。

　　本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。

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