[經典]公司物資管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的公司物資管理制度，希望對大家有所幫助。

公司物資管理制度1

　　1目的

　　通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關標準要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關文件

　　4.1質量手冊

　　采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責

　　保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態。

　　6實施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的.要求驗證采購物資的數量、規格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的數量、型號、規格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發現物資的型號、規格、數量及質量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經理部經理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續。

　　6.2.2物資辦理入庫手續后,將物資存放在合適的環境內,物資排列要利于存入及發放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內;防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發現問題應及時向領導和有關部門報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發現問題的進行處理,并記錄檢查結果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續

　　6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據批準后的領料單,發放物資。

　　6.3.1.3物資發放時,保管員應按先進先出的原則進行。

　　6.3.1.4物資發放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發放。

　　6.4.2工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、規格、數量、質量。

　　7相關文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領用單

公司物資管理制度2

　　一.目的

　　1 為加強公司人員、車輛、物資出入管理，確保公司財產安全及有序的生產經營環境，維護公司良好形象，特制定本制度。

　　適用范圍

　　2 本制度規定了保安的職責、管理內容和要求、責任及考核，適用于公司全體員工及所有與公司有業務往來的單位或個人。

　　二.職責和權限

　　3.1 行政部負責本制度的制定、修改、培訓和監督實施。

　　3.2 保安負責本制度的落實，公司各部門配合制度的執行。

　　值班工作時間

　　4 .1根據每天早、晚規定的交接班時間，接班人需提前分鐘到崗，工作交接完畢后，交班人方可離崗。交班確認無誤后所發生的狀況由當前值班人承擔。

　　三.保安人員工作紀律

　　5.1 按時上下班不遲到不早退不曠工，確保小時有人值勤嚴格執行本制度，發現問題及時處理、匯報。

　　5.2 遵紀守法，遵守公司的各項規章制度，服從領導聽從指揮，恪盡職守、文明執勤、禮貌待人，展示公司良好形象。

　　5.3 保安在崗期間應著保安服，儀容嚴整，精神飽滿，姿態端正。上班前和下班后30分鐘內，值班保安必須在大門口立崗，檢查過往車輛和攜帶物品人員。

　　5.4 不得酒后上崗，不得無故離崗、脫崗、空崗、睡崗。在崗期間不得從事吸煙、喝酒、吃零食、聚眾聊天、嘻笑打鬧等與工作無關的事情。

　　5.5 執勤期間注意安全，大門隨開隨關。

　　5.6 保持保安室及責任區域衛生干凈、整潔。

　　四.工作職責及要求

　　6 6.1 人員出入管理

　　6.1.1 內部員H

　　6.1.1.1 所有員工上下班期間進出廠區必須佩帶工作證出入。

　　6.1.1.2 上班時間因公或個人請假外出者，必須憑《出門證》才能放行。《出門證》月末報送行政部用于考勤校對查證。

　　6.1.2 外部人員

　　6.1.2.1 公司實施來人來訪登記管理，值班保安在接待外來人員時，必須文明用語、禮貌對待，認真做好登記H作。

　　6.1.2.2 所有外來人員進入廠區時，須提前電話聯系接待人，經接待人批準后，方可登記并佩戴廠牌（訪客證、施工證等）入廠。

　　6.1.2.3 針對尚無業務關系、無法自行聯系接待人的來訪人員，保安要認真詢問，確需進廠者要及時通知相關人員到門衛室接待或報告行政部妥善處理。

　　6.1.2.4 外來人員離廠時須將進廠時領取的證件交還給保安室。

　　6.1.2.5 保安負責對外來人員進行禁煙宣傳和進廠的其他注意事項說明。

　　6.1.3 任何人進出廠門必須接受保安的例行檢查，主要檢查攜帶物品進出的人員，若在檢查過程中發現有異常的，被檢查人必須進行登記，由保安交由行政部調查處理。

　　6.1.4 按規定時間下班以后，外來人員一律不得進入公司。住公司宿舍職工，務必于晚上點前返回公司（酗酒、醉酒者，不論時間早晚，一律不允許進入公司）。未經公司領導同意，非本廠人員和車輛不得在廠內過夜。

　　6.2 車輛出入管理

　　6.2.1 內部車輛

　　6.2.1.1 公司公務用車外出需在門衛處登記外出時間，返回時由司機填寫記錄返回時間。

　　6.2.1.2 公司員工車輛（機動車及非機動車）需在相應的停車區域/車棚或指定位置有序停放，進出廠區時按指定的路線行走，減速慢行，注意安全。

　　6.2.2 外部車輛

　　6.2.2.1 外來機動車輛須由駕駛人或隨車人員到保安室進行登記，保安根據接待部門負責人口頭或電話溝通進入的時間進行登記，登記后方可領取內部相關證件佩戴進入。

　　6.2.2.2 外來車輛進入后必須按指示牌行走和指定地點停放，不得在廠區內隨處行駛或停放。

　　6.2.2.3 貨車或其他任何有拉貨需求并在裝卸區域停留的外來車輛，離廠時要有相應的車輛/物品放行單或銷貨單方可放行。

　　6.224外來非機動車不允許駛進廠區須有序停放在廠外規定的區域，對亂停亂放者，保安處有權按公司規定處理。

　　6.3 物品管理

　　6.3.1 產品外運。嚴格執行公司產品的提貨流程，對進廠拉貨的車輛認真登記，產品出廠必須憑產品出廠的相關單據證明并且根據單據的數量及型號對物品進行盤查并登記后方可放行，同時做好出廠時間記錄。月末將產品出門證及登記表報送行政部存檔，否則，由此造成的一切后果由當班保安個人承擔。

　　6.3.2 外來物品進入公司，保安需與接待部門確認后，根據實際情況進行登記放行。除公司生產經營、施工作業所需外，嚴禁任何人攜帶易燃、易爆等危險品入司。

　　6.3.3 保安有權對所有外出的員工車輛上攜帶的'物品進行抽查，凡公司物品需帶出廠門者，所攜帶者必須出具行政部簽署并加蓋印章的《物品放行單》，經認真核查無誤后方可放行。發現不符合規定者，及時報告行政部處理

　　6.3.4 離職或其他原因離廠員工個人行李須帶出大門的，需到行政部開具《出門證》，保安人員經認真核查無誤后方可放行。

　　6.3.5 保安對任何未辦理出門手續的公司物品（包括但不限于產品、物料、工具等）不得放行；除銷貨單外，任何未加蓋印章的《物品放行單》均無效，所拉物品不得放行。

　　6.3.6 各部門需外送的樣品、禮品、物料、工具等，所屬部門需憑部門負責人簽署的放行單（注明名稱、數量、規格、運輸工具等），到行政部簽字確認并加蓋印章，保安檢查、核對無誤后方可放行。

　　6.3.7 外來施工作業、臨時務工人員所帶物料和工具等出司，需由主管部門進行安全檢查并簽署《物品放行單》，到行政部簽字確認并加蓋印章，保安檢查、核對無誤后方可放行。

　　6.4 防火防盜及突發事件管理

　　6.4.1 做好防水、防火、防盜和防毒工作，加強夜間巡查，定時或不定時對廠區內重點防護目標如財務室、倉庫、車間、食堂、四周圍墻等重點查看，同時做好夜班巡邏記錄，發現問題及時匯報。如有公司財物被盜，值班保安承擔相應的經濟責任。

　　6.4.2 維護公司正常的生產、工作秩序，及時制止在公司內無理取鬧、大聲喧嘩、打架斗毆等影響正常工作的行為。不予制止者，對值班保安按失職處理。

　　6.4.3 119）全體保安人員，要熟練掌握必要的消防安全知識，會報火警（、匪警（IIO）,會使用滅火器、消防栓，會組織人疏散，出現異常情況要敢于沖在前面。

　　6.5 安防設施運行監督及巡邏、巡視

　　6.5.1 監督管理公司所有的安防設施正常運行熟悉公司布局，重要位置重點監控，匯總異常情況的信息并即時反饋，對廠區公共安全部位的監督巡查、巡視并及時做好記錄，發現安全隱患及時上報行政部，保證公司及員H財產安全。

　　6.6 快件函件管理

　　快遞員原則上不可自行進入廠區，所有發來的快件、函件需放在指定存放處，并由快遞員電話聯系收件人/發件人，自行到存放點處理。

　　6.6.2收到總（副總）經理函件、快件登記后電話告知行政部去領取。

　　五.工作考核

　　7.1 門衛保安工作屬行政部管理，行政部負責每月對保安進行考核，對因工作疏忽大意、未盡職責，給公司造成不好的影響和損失的，將按公司有關規定對當事保安進行處理。

　　7.2 20-50人員、車輛、物品未按規定登記放行的，發現一次，罰款元；若對公司造成損失的，按規定承擔賠償。

　　7.3 發現安全隱患，及時報告領導消除，避免公司的經濟損失的公司視情況給予表彰、獎勵。

　　相關表單記錄

　　8.1 《門衛值班及交接班記錄》

　　8.2 《來訪登記表》

　　8.3 《出門證》

　　8.4 《物品放行單》

公司物資管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規范廢舊物資管理行為，促進公司增收節支工作,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

　　第二章定義、職責及權限

　　第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經批準報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。

　　第三條管理原則

　　（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。

　　（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。

　　（三）再利用優先原則：對經過返修仍有較高使用價值的物資應優先考慮重新利用。

　　第五條管理職責

　　（一）物流中心：是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

　　（二）制造單位：負責制造過程中產生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。

　　（三）其他職能部門：在各自職能范圍內、按本辦法要求協助參與廢舊物資的管理工作。

　　第四章處理及方法

　　公司廢舊物資管理相關規定

　　為了規范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業利益，經公司研究，決定對無利用價值的.廢料管理規定如下：

　　一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

　　二、公司對廢料實行統一管理，各部門無權擅自處理外賣。

　　1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發現，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

　　①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯），保衛組（督察室）監稱，并在計量單上簽字確認，監稱人員監稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發現有弄虛作假者，將視情節輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯）到財務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據。

　　三、公司廢舊物資外賣責任部門：采購部

　　四、公司廢舊物資定價：根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經總經理批準方可執行（具體執行價應傳遞財務科）。

　　五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協議手續（合同或協議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責

　　六、保衛組在門衛放行執勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規定執行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續或手續不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者，視情節輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節嚴重者，按盜竊處理。

　　七、以前若有與本規定不同之處，一律以本規定為準。并從下發之日開始執行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。

公司物資管理制度4

　　第一章總則

　　第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分，倉庫業務工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標準執行。

　　第二章入庫管理

　　第二條要嚴格執行物資驗收入庫手續。對所有入庫物資嚴把數量、質量關，對質差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。

　　第三條倉庫物資必須進行“三定”（定品種、定數量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發放。

　　第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術說明書、材質證明書、產品合格證等技術資料要妥善保管，不得遺失。

　　第五條物資堆放要實行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區號、排號、位號、實行四號定位。

　　第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，并按要求進行日常定期的或季節性的以及臨時不定期的檢查、維護，發現有銹蝕、剝落、破損等情況，應及時處理，并做好記錄。

　　第七條為了確保倉庫的物資安全不變質，要求切實做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。

　　第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據產品保管要求經常檢驗掌握物資狀況，發現情況及時采取措施（上油、墊高、通風）防止變質，如果發現變質，要查明原因，追究責任。

　　第九條設備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應想辦法補上。

　　第十條成套設備實行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。

　　第三章倉庫料場管理

　　第十一條倉庫、料場要經常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經常化）。

　　第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設施的規定范圍內不準放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。

　　第十三條倉庫（料場）必須實行規格化。根據物資庫存量和收發量，以及實行科學管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養作業區和機動貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區、分類。“專庫專儲”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標志明顯，過目成數，保持整齊。

　　第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證）不得超載。

　　第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點，使用、保管、保養和報警方法。

　　第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時服務。如因

　　公離開崗位，須留言，寫明事由去向。

　　第十七條嚴禁讓與業務無關人員進入倉庫，實行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認真執行班前查門窗、設施、物資動態，班后查滅火工具、斷電、關氣、關水、關窗、鎖門。制定風前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節對不同災害，采取不同措施。

　　第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時將收發動態交崗位人員。工作調動時，物資按明細賬移交，工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經雙方簽認，領導批準方可離職。

　　第四章出庫管理

　　第十九條倉庫憑領料單，加工付料單，經過審批手續的借調撥單等有關憑證發料，并在發料憑證上注明余數，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發料，非本單位職工不能代領。

　　第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領料單，在確認型號、規格及數量正確清楚、印章齊全后，方可發料。

　　第二十一條倉庫發料時要執行以下幾點：

　　（一）根據“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進先發，限期先發，易損先發”，使物資合理儲存。

　　（二）實行小額供應，按實際需要發料，可以分斤破零，避免浪費。

　　（三）做到“五不出庫”：即質量不符不出庫，數量不清不出庫，驗收中發現問題不出庫，無計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。

　　（四）出庫物資除做到數量準確，質量合格外，還應該做到技術資料完整，交接清楚。如整進零發，可將技術資料復印件隨發，留存原件。

　　（五）保管員除事故緊急用料可根據調度命令或領導批示先發料后補單外，一般情況下必須憑單發料，庫存物資一律不予借用或挪用。

　　第二十二條物資出庫后，當天做賬，做到日清月結，永續盤存。

　　第二十三條發料完畢，保管員要在出門證上填寫領料單位、車號及所領物資的`名稱、品種、規格、數量（凡可以計數的必須注明件數，不能只寫重量或體積），并由保管員、領料人簽字，不得漏項，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領料人作為出門憑證。

　　第二十四條物資出庫，門衛要認真核對料單、出門證、實物和車號，如發現出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規格、數量與料單實物不一致時，應禁止出庫，并與保管員核對和向領導匯報。

　　第五章退庫管理

　　第二十五條退庫范圍：

　　（一）名稱、規格、型號不符（錯發）。

　　（二）質量不合格或材質不清。

　　（三）數量不準（復發）。

　　（四）因設計變更不需要的器材。

　　（五）生產、維修剩余物資。

　　上訴各項可及時辦理退庫手續。

　　第二十六條退庫要求：

　　（一）由主管計劃員開列退庫單，并由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦

　　退庫手續。

　　（二）凡需退庫的物資必須符合入庫要求，原發料時的各種資料應齊全，要嚴格交接，認真驗收。

　　（三）大批退料，由領料單位先按類別填報清冊，經有關領導批準，方可辦理退庫。

　　（四）設計變更退庫憑設計部門變更通知。凡已經缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。

　　第二十七條所有退庫物資，由保管員按規定登記入賬。

　　第六章盤點管理

　　第二十八條對庫存動態物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點，以便發現問題及時處理，保證賬、卡、物、資金一致。

　　第二十九條除核對數量外，還要檢查質量是否合格（與入庫時一致），有無損壞變質，保管條件是否合乎要求。

　　第三十條因變質、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞，經有關人員進行技術鑒定屬實，但不能修復改制的，可向有關部門申請報廢。

　　第三十一條在盤點中，如發現庫存短少、盈余、損壞、變質、規格串換等情況，應查明原因，分清責任，按規定處理。確定數量盈虧時，要注意以下幾點：

　　（一）凡是以個數（件、臺等）計量的物資，在保管過程中不得短少。

　　（二）以重量計算的物資，如總的件數以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。

　　（三）物資在保管中產生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報上級有關部門批準核銷。

　　（四）名稱相同，但型號、規格混串，應查明原因，由保管員填寫規格串換調整表一式3份，報有關部門批準調整轉賬。

　　第三十二條庫存物資原則上不得發生盈虧，如已發生盈虧，必須查明原因，進行核實，半年申報一次，由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份，經有關部門審查批準后進行賬務處理。

　　第七章附則

　　第三十三條本辦法由公司市場經營部負責解釋，自公布之日起執行。

公司物資管理制度5

　　建筑分公司物資管理制度

　　(一)提料人員安全裝卸、搬運制度

　　1、裝卸、搬運作業人員、認真執行安全操作規程,服從領導,聽從調度指揮和有關工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車輛負荷;懂安全操作規程);“一會”(會使用裝卸機具用具)。

　　2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標記進行操作,以保證貨物裝卸質量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。

　　3、搬運人員必須按標記進行裝卸、搬運裝卸。

　　4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。

　　5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現象發生。

　　6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發生。

　　7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應分開存放,不能混裝。

　　8、配合機械作業或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統一指揮、明確分工、互相協作配合,以免發生機械事故、人身事故或損壞器材事故。

　　9、凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應在現場記錄,由事故責者簽認,根據情節,按價賠償或部分賠償等處理。

　　(二)現場物資管理制度

　　加強施工現場的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現場要做到:

　　1、施工現場由項目部指派專職材料人員,負責現場的材料驗收、使用、和管理等工作。

　　2、各項工程開工前,要求項目部生產技術部做好進料場地的.平整、并有現場上料平面布置圖。

　　3、按照生產計劃,工程進度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的進貨計劃,供物資資源部按計劃、數量、時間合理組織提供施工材料。

　　4、現場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。

　　5、加強施工現場的物資器材管理,做到處處精打細算,專料專用,每天及時清理料底。

　　6、每月截止25日按生產進度,以完工程實際使用數量,分項辦理出庫手續,及時真實的反映每月生產成本。

　　7、凡是工程量大的工地,為加強現場的物資管理,方便生產,物資資源部在施工現場設專人進行管理及時辦理各種手續。

　　8、材料管理人員在施工現場,發現問題及時指出,并建議及時改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時進行清理盤點,辦理退撂手續,做到工完了凈場地清。施工材料按照工程預算和實耗數,負責工程材料的核銷,做到及時準確。

　　10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。

公司物資管理制度6

　　1目的

　　規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的.供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權限

　　a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

　　c超過500萬元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。

　　4.3詢價

　　根據采購申請，工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

　　4.4議價

　　工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

　　4.7合同執行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

　　5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

公司物資管理制度7

　　1目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責

　　各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

　　4物資管理要求

　　按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

　　材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　材料采購計劃編制

　　工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5材料采購合同

　　材料采購的供方一般應在單位頒發的'合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6材料的驗證

　　根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

　　材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

　　在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司物資管理制度8

　　1.目的

　　為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的`手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司物資管理制度9

　　一、釋義

　　（一）采購物資的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

　　（二）與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　　（三）物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　　（四）采購的方式分類

　　1、招標采購

　　2、固定廠商、長期報價采購

　　3、即時詢價采購

　　（五）采購部門和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

　　（六）采購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發票報銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　　（一）公司供應領導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　（二）總經理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　　（三）生產副經理負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

　　（四）經營副經理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　　（五）總會計師負責

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　　（七）供應部負責

　　1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類采購物資。

　　（八）生產部、設備部負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　　（九）各二級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

　　三、程序

　　（一）物資需求計劃及發放程序

　　1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

　　（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

　　（2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。

　　（3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

　　（二）物資采購審批程序

　　供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　（三）物資采購實施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

　　4、召開采購領導小組會議審議批準。

　　（四）采購物資驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　（五）采購物資付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的.規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規定

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出規定

　　1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

　　（四）采購物資付款規定

　　下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　（五）采購紀律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　（6）售后服務

　　對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

　　1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

　　2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

公司物資管理制度10

　　公司物資采購管理制度

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　　（四）采購物資付款規定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　（五）采購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的`最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

　　（六）售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

　　八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

　　九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

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公司物資管理制度11

　　物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的`月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

公司物資管理制度12

　　購物中心物業公司倉庫物資管理辦法

　　1.目的

　　為了加強對采購物資、庫存物資的'有效管理。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司物料倉庫儲存管理。

　　3.職責

　　倉管員負責倉庫物料儲存管理。

　　4.工作程序

　　4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。

　　4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。

　　4.3物資發放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。

　　4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。

　　4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

　　4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

　　4.7搞好物資衛生和環境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。

公司物資管理制度13

　　1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批準擅自購買，對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續。

　　3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據總經理簽批的進貨清單，比價采購質優價廉的原材物料。

　　5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。

　　6、凡能用重量計量的.各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。

　　7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

　　9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。

　　10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。

　　11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤后予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。

　　12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核準發貨數量、庫存數量，并于次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

　　13、所有生產用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便于入庫核對。

　　14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。

　　物業經理人：

公司物資管理制度14

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的'市場趨勢和最低價格，實現最優采購。

　　4、清廉的原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　　（2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯系供應商。

　　（3）嚴格執行采購制度和程序，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

　　（5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產。

　　2、操作材料：與操作有關的各種物品。

　　3、營銷禮品：節日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關物資。

　　（二）采購安排：

　　總公司統一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經理批準，子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經理備案后報子公司總經理批準，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經部門經理和子公司總經理批準后，提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價、比價、洽談：

　　（1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。

　　（2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記

　　錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的提供和確認：

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　　（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇：

　　（1）具有法定經營主體的。

　　（2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　　（3）有良好信譽的。

　　（4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　　（1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規定時間內發貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內辦理換貨（退換貨）手續。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以現金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字，經公司財務部門審核后，以轉賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部、董事長轉賬支付。

　　（3）要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬，發票到賬后，經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執行。

公司物資管理制度15

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價；

　　5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質保量；

　　6、負責轄區內的衛生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等；

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經批準的.材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應使用優先；

　　3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；

　　4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經濟損失，部門承擔的經濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部，并在約定時間到達現場進行檢驗。

　　十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。

　　十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認，并經總經理生產助理批準后方可對外協調。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同，倉庫管理員會在發票到達后打印入庫收據。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續。2520每月日以前，減到萬元的限額。

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