材料管理制度【實用15篇】

　　隨著社會不斷地進步，制度對人們來說越來越重要，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

材料管理制度1

　　材料和機具是施工的主動脈,材料和機具準時有效的供應,才能保證施工順利進行,為此就必須加強材料庫的管理,庫管員和領物人就必須遵守以下制度:

　　一. 庫房管理員:

　　1. 搞好庫房周圍的環境,嚴禁煙火,不得擅離職守。其他人員隨意進入庫房,對入庫人員有進行宣傳教育、監督、檢查的義務。

　　2. 入庫物品要票、物、數量相符,出庫物品必須雙方辦好手續,記清帳目。

　　3. 入庫時要嚴格檢查,若有損壞要落實責任,管理員若有失職,后果由管理員全部負責。

　　4. 對危險物品要專放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨存放。消滅不安全的因素,防止事故的發生。

　　5. 入庫物資要堆碼整齊,牢固。應輕拿輕放,不得損壞,要保持物資不變形、不紊亂、不霉爛、不銹蝕,保證物資的完好性。

　　6. 根據物資的不同性能和季節氣候的變化,要加強對物資的防護,作到勤儉查,勤保養,作好十二防工作(防銹、防盜、防火、防霉爛變質、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)。

　　二. 領物人須知:

　　1. 隨意和帶火種進入庫房,不得利用工作之便做盜竊、損壞庫房物品,違者照價賠償并進行處罰。

　　2. 所領的`物品要愛惜,不得丟失及損壞。如有丟失及損壞,必須賠償。

　　3. 歸還物品,必須遵守庫房管理制度,服從管理員的安排,將物品堆放在指定的位置,禁止亂扔亂放。

材料管理制度2

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務，以保證各項生產的正常進行，根據公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3職責與權限

　　3.1 職責

　　— 負責根據各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　— 認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。

　　— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經理、財務處或登錄內部微機網絡。

　　— 根據公司生產安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　— 及時向生產等部門預報貨物發運情況，以便接車卸料，安排生產等。

　　— 負責對購進物資到貨后的相關手續的辦理工作。

　　— 配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　— 確保產品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進行管控制理。

　　— 協助庫房做好庫房盤點工作

　　— 完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　3.2 權限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　— 對于未經批準的申請有權拒絕供應。

　　— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，了解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。

　　4.1.2 物資的供應

　　物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯由庫房保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據“產品實現（3、產品質量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經理審核簽字。月底結帳時如發票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據《入庫單》辦理入庫及結算業務。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執行各項制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現損害企業形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。

　　4.2.2根據生產需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按 量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資

　　保障。與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的.原材料進廠，確保正常生產。 對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

　　4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質量的監督，實行比質比價,貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業執照、銀行相關信息、產品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類材料的供方不能少于兩家；根據各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經理批準的《材料采購單》發給供應商，并要求供應商在規 定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認后， 由質檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料 的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處 對采購物料進行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　4.3采辦組材料員行為規范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領導在任何時間所指派任何公務。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：

　　（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算

　　5 相關記錄及文件：

　　《采購產品驗證報告》

　　材料的質量檢驗標準

　　《材料采購單》 《到貨通知單》

　　《入庫單》

材料管理制度3

　　一、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

　　二、及時做好供方的選擇，詳審工作，根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意后即按單就近采購。

　　三、材料及零配件進庫前要驗收，未經驗收不合格的不準進庫，不準使用。

　　四、材料入庫后要立卡，入帳，做到帳、卡、實物三符合。

　　五、材料應分類，分規格堆放，保持整齊有序。

　　六、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

　　七、庫管員根據前臺傳來的備料單準備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名、領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行新交舊制度。

　　八、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

　　九、材料及零配件的領用應執行先進先出的`規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

　　十、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

　　汽車安全操作規程

　　一、工作前應檢查所使用工具是否完好，施工時工具必須擺放整齊，不得隨地亂放，工作后應將工具清點檢查并擦干凈，按要求放入工具車或工具箱內。

　　二、拆裝零部件時，必須使用合適工具或專用工具，不得大力蠻干，不得用硬物手錘直接敲擊零件，所有零件拆卸按順序擺放整齊，不得隨地堆放。

　　三、廢油應倒入指定廢油捅收集，不得隨地倒流或倒入排水溝內，防止廢油污染。

　　四、修理作業時應注意保護汽車漆面光澤，裝飾，座位以及地毯，并保持修理車輛的整潔，車間內不準吸煙。

　　五、用千斤頂進行底盤作業時，必須選擇平坦、堅實場地并用角木將前后輪塞穩，然后用安全凳按車型規定支撐點將車輛支撐穩固，嚴禁單純用千斤頂頂起車輛在車底作業。

　　六、修配過程中應認真檢查原件或更換件是否符合技術要求，并嚴格按修理技術規范精心進行作業和檢查調試。

　　七、修竣發動機起動前，應先檢查各部件裝配是否正確，是否按規定加足潤滑油，冷卻水，置變速器于空擋，輕點起動馬達試運轉，嚴禁車底有人時發動車輛。

　　八、發動機過執時，不得打開水箱蓋，謹防沸水燙傷。

　　九、地面指揮車輛行駛，移位時，不得站立在車輛正前方與后方，并注意周圍障礙物。

材料管理制度4

　　百貨公司工程部倉庫、材料管理制度

　　1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料柜內。

　　2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內應設有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

　　4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發放。價值較高的'材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批準方可發放。

　　6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。

　　9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。

　　10、庫房內嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內整潔。

材料管理制度5

　　一、水泥

　　1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行

　　必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經試驗不得進貨。

　　2、水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質證明書，送試驗室

　　復驗。

　　3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質證明書時應在委托單上

　　上簽字，各執一份，并于以登記。沒有材質證明書實驗室可以拒收。

　　4、同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的'

　　同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。

　　5、水泥軟練試驗和結果評定，按國家現行有關標準執行，一般按批檢驗其

　　標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。

　　6、水泥試驗結果符合標準要求，可準予生產使用，否則應及時發出報告，通知有關單位及主管部門處理。

　　7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規定合格使

　　用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復驗，并按復驗結果使用。

　　二、骨料

　　1、砂石對照進料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥

　　量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產地采購，質量較穩定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經總工程師批準后方可組織材料進廠，不經試驗或試驗不合格者，不得進廠。

　　2、按現行砂、石質量標準及檢驗方法的規定進行試驗和結果評定。

　　3、認真填寫試驗記錄，計算試驗結果，結論中應提出鑒定意見和依據標準

　　的代號。

　　三、混合材料：

　　1、為改善混凝土的某些性能，節約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超

　　量和超代系數必須由試驗確定。

　　2、粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等

　　情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。

　　3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。

　　4、所用粉煤灰必須符合規定標準中所規定i、ii級的品質指標，遇有不合

　　格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術部處理。

　　5、現場材料人員應按規定取樣送試驗室進行品質鑒定，以一晝夜連續供應

　　粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。

　　四、外加劑

　　1、所有進廠的外加劑必須有產品合格證和省市以上的技術鑒定證明，凡未

　　經過鑒定或質量不合格的產品一律不得進廠使用。

　　對每一批外加劑，材料人員應按規定取樣送試驗室進行品質鑒定，經鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術部進行處理。

材料管理制度6

　　建筑工程公司材料管理制度

　　第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內采購,當生產急需時,應經項目經理或工程技術負責人批準、簽字允許后方可在名錄外采購。

　　第二條、項目部對工程材料、設備等物資的送貨單位進行核對,確認物品規格、數量、驗收證件,檢查外觀質量,填寫并保存進貨驗收記錄。

　　第三條、對需要復試的材料(如鋼筋、水泥等)按照有關規定取樣送法定檢測單位進行試驗,樣品試件應符合國家、行業有關技術規定,未經檢驗或檢驗不合格的.物資設備按照《不合格/不符合控制程序》進行處理。

　　第四條、入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內容為材料的類別、型號、規格、數量以及采購物質的合格證明等。

　　第五條、現場堆放材料應符合規定要求,做到堆放整齊,保護良好,并做好產品標識和檢驗狀態標識。

　　第六條、易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。

材料管理制度7

　　為加強對施工現場材料的管理力度,確保工程材料合理的使用,加快安全文明施工的`建設,結合jgj59-99安全文明標準,對現場材料掛牌制定如下制度:

　　1、未經材料員檢查或檢查不合格的材料嚴禁進入施工現場。

　　2、進入施工現場的材料必須分類別、分區域進行堆放。

　　3、堆放的材料用200mm~300mm大的木塊實施掛牌。

　　4、木牌上必須注明材料的名稱、產地、廠家、規模、出廠日期、是否合格。

　　5、對現場的材料要進行不定期或定期的檢查,并如實填寫檢查表。

材料管理制度8

　　本庫房儲存管理制度旨在規范公司物資存儲流程，確保庫存物品的安全、有效管理，提升運營效率。內容涵蓋以下幾個方面：

　　1、庫房布局與設施

　　2、物資入庫管理

　　3、存儲與保養

　　4、庫存盤點與記錄

　　5、安全與衛生管理

　　6、庫房人員職責

　　7、應急處理與災害預防

　　內容概述：

　　1、庫房布局與設施：規定庫房的.分區、貨架設置、通風照明、消防設施等，確保庫房環境適宜物資存放。

　　2、物資入庫管理：明確物資接收、檢驗、登記、上架等流程，確保入庫物資的質量與數量準確無誤。

　　3、存儲與保養：規定不同類別物資的存儲條件，如溫度、濕度控制，定期檢查物資狀態，防止損壞。

　　4、庫存盤點與記錄：制定盤點周期，記錄庫存變動，確保庫存信息實時更新，避免庫存積壓或短缺。

　　5、安全與衛生管理：執行安全操作規程，保持庫房清潔，預防火災、盜竊等風險。

　　6、庫房人員職責：明確庫管員、保管員、質檢員等角色的職責，確保各司其職，協同工作。

　　7、應急處理與災害預防：建立應急預案，定期演練，提高應對突發事件的能力。

材料管理制度9

　　一、目的

　　確保備品、配件、五金材料的規范管理，為維修設備和保證生產提供合格備品、配件、五金材料，本著有效、實用、強化管理的原則，特制定本管理規程。

　　二、適用范圍

　　適用于公司五金庫物資管理。

　　三、職責維修主管、電氣管理員：加強管理，做好備品、配件、五金材料使用情況的統計和分析，提供其技術要求。

　　維修人員：提供技術要求和設備備品、配件請購計劃及請購手續，控制設備備品、配件消耗，保證設備正常運行。

　　五金庫管理員：提供庫存情況和通用物資請購計劃及請購手續，負責備品、配件、五金材料的賬面管理。

　　物資使用部門：提供非通用物資請購計劃及請購手續。

　　四、內容

　　備品、配件、五金材料管理應在保證不影響生產的前提下盡量壓縮其儲備定額，降低其管理成本和減少庫存資金的占用，同時做好其周轉率、準確率的控制工作和備品、配件、五金材料使用情況的信息收集與反饋工作。1.備品、配件、五金材料的儲存和保管

　　分類統一保管儲備，有統一標識，做到擺放整齊、規范，不同性質、用途的產品不能混放在一起。

　　當發現標識遺失、損壞、不清晰等情況，確認后及時補標識。

　　對備品、配件、五金材料質量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準隨意拆除，避免造成劃傷和進入灰塵。

　　對有特殊保管要求的備品、配件、五金材料，應根據具體要求進行妥善保管。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機油、煤油等要單獨存放，砂布要采取防潮措施存放等。

　　對庫存備品、配件、五金材料要進行定期或不定期檢查，發現變質、損壞或超過保質期變質的不良資產（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報廢等措施。

　　定期檢查備品、配件、五金材料庫存量，達到最低存儲量的及時通知相關請購人員辦請購手續。

　　倉庫要實行定制管理，備品、配件、五金材料品種與庫位應保持一一對應的關系。倉庫對不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區域內）。備品、配件、五金材料必須先進的擺放在前，后進的擺放在后。倉庫管理員必須做好“五無、六防”工作。

　　五無：無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠。六防：防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。2.備品、配件、五金材料的入庫管理

　　入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發票等為依據，辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物的現象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員）。

　　入庫時，倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規格型號等項目。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫。與請購單要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

　　因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知倉庫管理員到現場核對驗收，未能現場核對驗收的物資須設備管理部負責人簽名確認后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

　　未經辦理入庫手續的物資不得與已入庫物資混合放置。

　　已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

　　對于發外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。填寫入庫單時，倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱（須是稅務或工商登記名稱）、采購物資的品名、規格型號、計量單位、數量、金額。3.備品、配件、五金材料的出庫管理物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量保存期的物資，應按要求作好出庫安排。必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續或手續不齊全不得以任何名義從倉庫拿走物資。

　　領料時，領料員和發料員必須當面清點發放數量。由于領料員當場不清點數量，事后發現數量少了的'，由領料員承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應由倉庫管理員轉移到領用員，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。填寫出庫單時，領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規格型號、計量單位、計劃數量，發料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額（不含稅）。

　　4.備品、配件、五金材料的報廢管理報廢原則

　　各部門是備品、配件、五金材料報廢的申請單位，負責完成所管轄區域內備品、配件、五金材料的報廢相關手續。

　　報廢申請必須由財務部和設備部審核，公司領導批準。

　　申請報廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項：已到規定報廢年限的；

　　備品、配件、五金材料丟失已被證實無法找回的；備品、配件、五金材料所屬設備已報廢的；其他經公司認可可以報廢的。報廢處理

　　財務部、設備管理部根據備品、配件、五金材料報廢手續作資產注銷。

　　報廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存，然后與備品、配件、五金材料清單一并轉交設備管理部，由設備管理部統一處理。5.返庫管理

　　各部門的舊物資及領用剩余物資返庫須列出返庫清單，經部門負責人、設備管理部負責人簽名后倉庫管理員給予辦理返庫。

　　舊物資返庫先由舊物資使用部門負責人和維修主管鑒定，確認為可用舊物資后貼上返庫標識方能辦理返庫。

　　五、相關文件及編碼《五金倉庫管理制度》

　　《備品、配件、五金材料報廢申請表》

材料管理制度10

　　實驗小學始終將學生的生命健康放在一切工作的重要位置，依據教育部印發《關于加強中小學生手機管理工作的通知》，本著保護學生視力，讓學生專心學習，防止沉迷網絡和游戲，促進學生身心健康發展的'原則，使學生在學習期間能夠健康成長，完善學生管理工作，維護學校正常的教學和生活秩序，特制訂《實驗小學學生手機管理辦法》如下：

　　一、加強孩子的教育引導。家長、學校要共同做學生的工作，要讓學生充分認識過度使用手機、沉迷網絡的嚴重危害性，要讓孩子有這種自覺性，增強這種自覺意識。

　　二、跟孩子協商確定使用的時間。我們在家里既不能嚴格禁止孩子使用手機，也不能過分地縱容孩子無限制地玩手機，所以家長應該和孩子約定一個時間，在什么情況下用，用多長時間，最晚幾點不能再用了。

　　三、要積極地尋找替代品，主動開展親子活動。家里要創造豐富的生活環境，比如通過閱讀、鍛煉，把孩子一些時間能夠充分有效地利用起來。

　　四、家長要以身作則，不沉迷網絡。家長自己玩手機對孩子的影響也是非常不好的，這也需要學校、家庭乃至社會共同努力，來共同解決這個問題。

　　第一條學生原則上不將手機攜帶至學校,如有特殊緊急情況家長可與班主任或任課教師電話聯系。

　　第二條確實需要帶手機入校的，需家長向班主任提出書面申請,班主任報備學生發展中心，學生用完后交班主任保管，放學后帶回家。

　　第三條學生如若未按規定私自攜帶手機進入校園，造成手機遺失等任何問題均由家長及學生本人負責。

　　第四條學校對違規攜帶手機的學生，給予口頭警告并當場收繳手機，由班主任登記保管，后期家長說明情況后方可領回。

　　第五條學生在家使用手機，需要家長的督促和指導，家長管理好孩子的上網時間，指導孩子合理使用手機，文明上網。

　　各位實小家長，學生使用手機對學校管理和學生發展帶來諸多不利影響，請您務必認真閱讀以上內容。我們堅信一個孩子帶動一個家庭，一個家庭帶動一個單位或者一個社區……我們懇請各位家長能確實履行教育職責，加強對孩子使用手機的督促管理，形成家、校、社協同育人生態圈，讓我們的小君子能真正健康地成長。

材料管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為大力推廣新型墻體材料，規范新型墻體材料專項基金收支管理，根據財政部、國家經貿委《新型墻體材料專項基金征收和使用管理辦法》、《遼寧省新型墻體材料開發應用管理規定》、省財政廳、省墻改辦《遼寧省新型墻體材料專項基金征收和使用管理實施細則》等有關規定，結合我市實際，制定本細則。

　　第二條本細則所稱新型墻體材料是指除用粘土或者摻粉煤灰等工業固體廢物燒結的實心磚以外的具有保溫隔熱、輕質高強的建筑墻體材料。

　　第三條在我市行政區域內征收和使用管理新型墻體材料專項基金（以下簡稱墻材基金）適用本細則。

　　第四條墻材基金屬于政府性基金，收入全額繳入國庫，納入財政預算，實行收支兩條線管理，專款專用，年末結余可結轉下年度使用。

　　第五條市、市（縣）區財政部門和墻體材料改革行政主管部門（以下統稱墻改部門）負責組織實施本細則。財政部門是墻材基金的征收主體，財政部門可委托同級墻體材料革新與建筑節能領導小組辦公室征收墻材基金。

　　第六條墻材基金的征收和使用管理應當接受財政、審計、規劃建設行政主管部門和上級墻改部門的監督檢查。

　　第二章征收管理

　　第七條凡在我市行政區域內新建、改建、擴建的建筑工程，建設單位開工前必須到所在地墻改部門辦理備案手續，按照有關部門確定的建筑面積以每平方米8元的標準預繳墻材基金。已備案的工程如果墻體保溫、屋面保溫、門窗保溫等設計文件發生改動，應當重新到所在地墻改部門登記備案。建設、施工單位在施工過程中應當接受墻改部門對墻體材料使用及建筑節能施工情況的監督。

　　未按照規定繳納墻材基金的建筑工程，規劃建設行政主管部門不予發放建筑工程施工許可證，不予辦理建筑工程開工手續。

　　第八條建筑工程主體完工后30日內，建設單位憑新型墻體材料使用和具有建筑節能檢測資質的機構出具的建筑節能證明材料向所在地墻改部門提出墻材基金返退申請，由所在地墻改部門會同財政部門按照以下規定辦理墻材基金清算手續：

　　（一）全部使用新型墻體材料并達到節能65％標準的民用建筑及全部使用新型墻體材料的其他建筑，100%返退預繳的墻材基金；

　　（二）全部使用新型墻體材料未達到節能65％標準的民用建筑，按照實際建筑面積的80%返退預繳的墻材基金；

　　（三）未全部使用新型墻體材料的建筑工程，新型墻體材料用量在60％以上，按照新型墻體材料實際用量比例的50％返退預繳的墻材基金；

　　（四）使用新型墻體材料用量未達到60％的建筑工程，不予返退預繳的墻材基金。市墻改部門會同有關部門定期公布符合標準的新型墻體材料產品及生產企業。

　　第九條建設單位繳納的墻材基金計入建筑安裝工程成本，預繳的墻材基金返退部分沖抵工程成本。

　　第十條各市（縣）區墻改部門將當年征收的墻材基金凈額的20%上繳市墻改部門（其中10％為上繳省墻改部門的墻材基金）。市墻改部門將市本級當年征收的墻材基金凈額的10%及各市（縣）區墻改部門應上繳省墻改部門的墻材基金一并上繳省墻改部門。

　　第十一條市和市（縣）區墻改部門將征收的屬于本級財政收入的墻材基金全額上繳同級財政部門，并納入地方財政預算管理。各級財政部門負責監督同級墻材基金的收繳和入庫工作。

　　第十二條征收墻材基金，應當使用省級財政部門統一印制的專用票據。

　　第十三條任何單位和個人不得擅自改變墻材基金征收對象，擴大征收范圍，提高或者降低征收標準；不得向施工單位重復收取墻材基金，也不得在墻體材料銷售環節征收。

　　第十四條墻材基金代征手續費按實際代征繳入國庫2‰的比例由同級財政部門按規定計提和撥付，并納入地方預算管理。

　　第三章使用管理

　　第十五條墻材基金使用范圍：

　　（一）引進、新建、擴建、改造新型墻體材料生產線工程項目的貼息；

　　（二）新型墻體材料示范項目（含引進項目）和推廣應用試點工程的補貼；

　　（三）新型墻體材料的科研、新技術與新產品開發及推廣；

　　（四）發展新型墻體材料的宣傳；

　　（五）代征手續費；

　　（六）經同級財政部門批準與發展新型墻體材料有關的其他開支。

　　第十六條墻材基金用于固定資產投資和更新改造的，作為增加國家資本金處理。

　　第十七條市和市（縣）區墻改部門的經費由同級財政部門按照基本支出預算和項目支出預算從墻材基金中撥付。

　　第十八條市和市（縣）區墻改部門應按同級財政部門規定編制年度墻材基金預算決算，報同級財政部門審批，并報同級建設行政主管部門備案。

　　第十九條墻材基金用于新型墻體材料基本建設工程項目或技術改造項目的，按照下列程序辦理：

　　（一）使用單位提出書面申請及項目建設可行性報告；

　　（二）所在地墻改部門組織專家組對項目可行性報告進行審查，市（縣）區墻改部門應將審查結果報市墻改部門備案；

　　（三）基本建設、技術改造項目和科研開發項目，應按國家規定的審批程序和管理權限辦理；

　　（四）經所在地墻改部門審核后，報同級財政部門審批，納入墻材基金年度預算；

　　（五）財政部門根據墻材基金年度預算撥付項目資金。

　　第四章法律責任

　　第二十條建設單位不及時足額繳納墻材基金的，由所在地墻改部門責令補繳墻材基金，并自滯納之日起按日加收應繳墻材基金萬分之五的`滯納金。

　　第二十一條建設單位虛報建筑面積及新型墻體材料購進數量，由所在地墻改部門責令改正，并限期補繳應繳的墻材基金。

　　第二十二條各級墻改部門不按本細則征收墻材基金，不按規定使用省財政部門統一印制的政府性基金專用票據，截留、擠占、挪用墻材基金的，由同級財政部門或者上級財政、墻改部門責令改正，并按照有關法律、法規的規定進行處罰。市（縣）區當年征收的墻材基金凈額不按本細則規定足額上繳、不按規定比例使用墻材基金的，由市財政部門、墻改部門責令改正。

　　第二十三條對違反本細則規定的行政主管部門、建設單位以及其他單位主要負責人及直接責任人員，依照有關法律、法規規定，給予行政處分或處罰；構成犯罪的，移交司法機關依法處理。

　　第五章附則

　　第二十四條本細則之日前獲得土地使用權（以合同簽訂日期為準），其土地出讓金中含墻材基金的，經所在地墻體材料改革行政主管部門核定，可按原規定執行；土地出讓金中不含墻材基金的，按本細則執行。

　　第二十五條本細則自之日起實施。xx市人民政府1995年4月5日的《xx市發展新型墻體材料和節能建筑暫行規定》（營政發〔1995〕10號）同時廢止；xx市人民政府20xx年3月11日的《xx市房地產開發優惠政策及收費標準》（營政發〔20xx〕13號）附件1第二項免收“墻改基金”同時失效。

材料管理制度12

　　1 材料實行分類管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

　　⑴ a類材料,即關鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　　⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

　　⑶ c類材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。

　　⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

　　⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

　　2 供方選擇評價

　　2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求,應對供方進行選擇評價。

　　2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

　　2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批準后發布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售后服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3采購權限

　　3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

　　3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領導批準。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監督采購行為。

　　3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成采購任務。

　　3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。

　　3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經銷商處采購。

　　4 運輸管理

　　材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

　　5 現場驗收

　　5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。

　　5.2 材料驗收依據:

　　⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

　　⑵ 經雙方確認封存的.樣品或樣本;

　　⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明;

　　5.3 材料驗收的方式方法:

　　⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品;

　　⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

　　⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關,共同驗收;

　　⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;

　　⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

　　⑹ 實物驗收

　　①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

　　②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。

　　③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

　　④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺,計算準確。

　　⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規定進行質量驗證。

　　⑥按規定必須復驗的材料,由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。

　　6 入帳報銷規定

　　6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單,附發票和項目部收料憑證,經物供部審核后報公司總經理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。

　　6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經安全生產部審核;顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

　　6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。

　　6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。

　　6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續,超過規定期限視為無效手續予以拒付,責任自負。

　　7 物供部供料的資金結算

　　7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。

　　7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

材料管理制度13

　　一、材料采購

　　1、根據施工進度需要，用料部門提前三天填制物資采購計劃表，經部門負責人、項目經理簽字審批后報材料部統一進行采購。

　　2、材料部本著質優價廉、供貨及時、售后服務好的原則，價格多方比較，與信譽好、服務優的廠家簽訂供貨合同，定價時項目經理必須參與。

　　3、所采購材料質量必須合格且質保資料齊全。

　　二、材料入庫

　　1、采購和租賃的材料由材料員填寫入庫單，庫管員認真復核入庫單的物資名稱、數量、規格、質量標準（質保資料）準確無誤后方可在入庫單和發票上簽字，入庫單交一份到財務備查。

　　2、入庫材料逐一造冊登記，建立臺賬，分類堆碼，并有標識，防止錯領錯發。

　　3、加強入庫材料的檢查、保養，防止發霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態。

　　三、材料出庫

　　1、材料出庫時，領料單必須經施工負責人簽字，庫管人員核查所領物資準確無誤，經領料人簽字后方可發料。領料單庫管人員收存備查并建立臺賬。

　　2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進場時，材料員、庫管員和勞務三方必須在現場驗收、點交，同時完善簽字手續。

　　3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務必須簽字確認其方量。

　　4、砂、石進場必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉運。

　　5、現場使用的機具，要定期檢查維護，確保隋時處于良好狀態，監督作業人員合理使用，對任意損毀者必須規定進行處罰。

　　6、入庫數量與出庫數量必須相符，若有差錯，庫管人員負責賠償。

　　四、現場材料管理

　　1、經常巡視、檢查現場材料堆碼及使用情況，發現故意損毀、浪費或流失現象，要即時制止并報告項目經理。

　　2、督促保衛堅守崗位，加強工作責任心，杜絕閑雜外來人員進入工地，嚴格檢查出入人員，嚴禁把材料、工具等物資帶出工地。

　　五、材料回收

　　1、廢舊材料統一清收入庫并造冊登記，能繼續使用的'妥善保管，不能使用的經批準后就地處理，回收資金上交財務后沖減工程項目成本。

　　2、工具、部分材料中途損壞，即時派人修復，以為再次使用。

　　3、施工結束后，租賃的機具、周轉材料要及時出庫。

　　每月30日前，材料部必須將當月進場的材料明細和材料臺賬交一份到項目經理室，以便核算項目成本。

材料管理制度14

　　某庫房管理制度旨在規范庫房管理流程，確保庫存物資的安全、完整和高效利用。其核心目標是提高庫存周轉率，減少浪費，優化供應鏈管理，為公司的日常運營提供穩定的支持。

　　內容概述：

　　1、庫存管理：明確庫存分類，實行先進先出原則，定期進行庫存盤點，以確保實物與賬面一致。

　　2、入庫驗收：所有入庫物資必須經過嚴格的質量檢驗和數量核對，防止不合格品進入庫存。

　　3、出庫流程：制定清晰的`出庫手續，確保正確無誤地發放物資，同時跟蹤物資去向。

　　4、庫房安全：建立健全安全制度，包括防火、防盜、防潮等措施，定期進行安全檢查。

　　5、人員職責：明確庫房管理人員的職責，包括物資收發、記錄、保管等，確保責任到人。

　　6、系統管理：采用信息化管理系統，實時更新庫存數據，提升管理效率。

材料管理制度15

　　為規范公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：

　　一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統計、核對、做賬。

　　二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領料手續。

　　三、生產車間領用材料應填寫三聯材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數量、規格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發料。

　　四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償的原則。

　　五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批后才給予購買。

　　六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。

　　七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。

　　八、對各部門授權人領用物資材料權限規定如下：

　　(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批準。

　　（二)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。

　　(三)辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。

　　(四)車輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理審核批準，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批準，由供銷部辦理。

　　(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領料手續。

　　(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的'領料單，倉庫有權拒發。

　　九、領用的多余材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：

　　（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；

　　（二）不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；

　　（三）換下的小件螺栓、螺帽等，車間需統一儲存，庫管員每月根據領用數量核實其換件數量要大致統一；

　　十、違規處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。

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