供應商管理辦法（精選11篇）

　　管理是指一定組織中的管理者，通過實施計劃、組織、領導、協調、控制等職能來協調他人的活動，使別人同自己一起實現既定目標的活動過程。是人類各種組織活動中最普通和最重要的一種活動。下面是小編幫大家整理的供應商管理辦法，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　供應商管理辦法 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步規范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔2012〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

　　第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

　　第四條 供應商管理堅持以下原則：

　　(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則；

　　(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則；

　　(三)常用物資供應商入庫為主原則；

　　(四)數量控制，生產性企業為主原則；

　　(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

　　第二章 管理機構和職責分工

　　第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

　　組長：趙金修

　　副組長：陳廷章

　　成員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

　　領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

　　領導小組職責：

　　1、審定供應商管理相關制度與辦法；

　　2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出；

　　3、審批在庫供應商考評結果；

　　4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　第七條 供應商管理職責劃分

　　(一)物資供應部職責：

　　1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

　　2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

　　4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

　　5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

　　6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監督執行；

　　7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；

　　8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

　　9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優勝劣汰；

　　10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

　　11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

　　(二)企管部職責：

　　1、參與制定公司供應商管理制度；

　　2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作；

　　3、參與公司自購物資供應商評審；

　　4、其他相關工作。

　　(三)綜合管理部職責：

　　1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作；

　　2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作；

　　3、查糾供應商管理中的違規違紀行為；

　　4、其他相關工作。

　　第三章 供應商分類

　　第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

　　(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，提供的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約能力強、企業商譽好，屬于國內或行業內知名企業。

　　(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約能力較強，在行業內部有一定知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。

　　(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。

　　(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不同形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　　(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

　　第四章 供應商準入

　　第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

　　(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執行。

　　(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執行。

　　(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執行。

　　第十條 供應商準入應符合以下基本條件：

　　(一)資質符合要求。具有法人資格和獨立承擔民事責任的能力。

　　(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

　　(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

　　(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

　　(五)財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況。

　　(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

　　(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

　　第十一條 供應商準入必要條件

　　(一)戰略供應商準入必要條件：

　　1、符合《河南煤業化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

　　2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

　　3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

　　(二)重點供應商準入必要條件：

　　1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主；重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商；

　　2、在同行業中具有一定的規模，并且具有規范完善的產品質量控制體系和售后服務體系；

　　3、具有二年及以上業務合作史，并且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

　　(三)一般供應商準入必要條件：

　　1、具備準入供應商的基本條件；

　　2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

　　(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

　　第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不同，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

　　(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

　　(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

　　(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

　　(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

　　(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

　　第十三條 準入供應商的基本權利和義務

　　(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴；

　　(二)具有向公司提供產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所提供產品、服務相關的采購和服務信息；

　　(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動；

　　(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行；

　　(五)有權向監督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為；

　　(六)接受永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢；

　　(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭；

　　(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款；

　　(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；

　　(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾；

　　(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平；

　　(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情況，如企業重組、更名、遷址等。

　　第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

　　(一)重點供應商：

　　1、在符合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量符合要求后，不再選擇其他類別的供應商。

　　2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情況備注注明。

　　3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

　　(二)內部供應商：

　　1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情況須在物資采購結果審批時備注說明。

　　2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

　　(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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　　第五章 供應商信息庫建立和維護

　　第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發布新一年在庫供應商名單，特殊情況下可隨時推薦。

　　第十六條 供應商入庫程序

　　(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

　　按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

　　(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

　　1、推薦申請

　　物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限責任公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限責任公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限責任公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所提供的所有資料進行準入推薦。

　　2、資格預審

　　企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

　　(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

　　(2)稅務登記證：具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

　　(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等。

　　(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

　　(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

　　(6)生產能力、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

　　(7)產品代理授權書。審查其手續是否符合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件。

　　(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

　　(9)兼有安裝、維檢業務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

　　(10)分公司性質的供應商必須按要求同時提供本公司及總公司的相關資料。

　　(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求提供。

　　3、準入評審

　　物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證能力、經營狀況、供貨能力、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后形成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

　　4、準入核準、錄入建庫

　　物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

　　第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

　　第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情況、對其考評情況等相關信息錄入信息庫。

　　第十九條 供應商入庫實行責任追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關責任單位、部門和人員進行嚴肅責任追究。

　　第六章 供應商選用推薦

　　第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

　　(一)根據采購方式不同推薦供應商，且擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應。

　　(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

　　(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

　　(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

　　第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

　　(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商；一般供應商先于臨時供應商。

　　(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先于級別低、得分低者。

　　(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

　　第二十二條 供應商選用推薦程序

　　(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

　　(二)自購物資供應商選用推薦程序

　　1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情況，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

　　2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且符合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商范圍或不符合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

　　3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

　　第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況例外。

　　第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的.，應當組織考察：

　　(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購；

　　(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購；

　　(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購；

　　(四)認為其他應當考察的情形。

　　對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

　　第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：

　　(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

　　(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

　　(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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　　第七章 供應商考核評價

　　第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

　　第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情況，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。

　　第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

　　(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

　　(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

　　1、物資供應部發布供應商考核評價通知；

　　2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

　　3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情況，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情況維持原評價結果。

　　第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價內容和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評內容及評分表》)，評價采用百分制，內容包括產品質量、產品價格、履行能力、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不同項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

　　供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分；B級80≤得分<90分；C級70分≤得分<80分；D級得分<70分；臨時供應商不參與評價定級。

　　第三十四條 供應商評價達標級別要求：

　　(一)重點供應商。在年度評價中須達到B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商；若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

　　(二)一般供應商。在年度考評中必須達到C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。

　　(三)內部供應商。在年度考評中必須達到C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品；情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員責任，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

　　(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

　　第八章 供應商退出

　　第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。

　　(一)商業賄賂；

　　(二)重大質量問題引發重大事故；

　　(三)報價不實、低價位承諾未兌現；

　　(四)資質材料弄虛作假；

　　(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為；

　　(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格；

　　(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的；

　　(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為；

　　(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的；

　　(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的；

　　(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的；

　　(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的；

　　(十三)準入后連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的；

　　(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。

　　(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

　　對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅責任追究。

　　第三十六條 供應商在評價及退出處理中發現自身的合法權益受到損害時，可以書面形式或通過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應提供明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第九章 附 則

　　第三十九條 發現在供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關責任人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　第四十條 本辦法解釋權歸有限責任公司。

　　第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

　　供應商管理辦法 篇2

　　一.總則

　　1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包括：

　　(1)物料來件的優良品率；

　　(2)質量保證體系；

　　(3)樣品質量；

　　(4)對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。

　　包括：

　　(1)交貨的及時性；

　　(2)擴大供貨的彈性；

　　(3)樣品的及時性；

　　(4)增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包括：

　　(1)優惠程度；

　　(2)消化漲價的能力；

　　(3)成本下降空間。

　　4.技術能力。

　　包括：

　　(1)工藝技術的先進性；

　　(2)后續研發能力；

　　(3)產品設計能力；

　　(4)技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。

　　包括：

　　(1)零星訂貨保證；

　　(2)配套售后服務能力。

　　6.人力資源。

　　包括：

　　(1)經營團隊；

　　(2)員工素質。

　　7.現有合作狀況。

　　包括：

　　(1)合同履約率；

　　(2)年均供貨額外負擔和所占比例；

　　(3)合作年限；

　　(4)合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的`供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

　　供應商管理辦法 篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章 具體的管理制度

　　第一條 供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號；

　　2、ISO90012000版證書；

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條 供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條 采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的`有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息；二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約職責等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

　　第三章 附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商管理辦法 篇4

　　第一章總則

　　第一條為了XX工業有限公司供應商管理工作，優化采購資源、規避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，促進我公司產品質量穩定提高，特制訂本管理辦法。

　　第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

　　第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。

　　第二章職責

　　第四條公司總經理負責合格供應商的批準，以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

　　第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：

　　（一）貫徹落實公司供應商管理規章制度。

　　（二）負責公司供應商信息動態維護。

　　（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。

　　（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。

　　第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，并根據各部門cv專業提出評價結果。

　　第三章分類

　　第七條根據采購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將采購物資分為以下幾類：

　　（一）A類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發泡劑等。

　　（二）B類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。

　　（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。

　　第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度，將供應商分為以下幾五類：

　　（一）候選供應商（CS）：經初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

　　（二）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質價格周期穩定）供應的供應商。

　　（三）優秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。

　　（四）黑名單供應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

　　第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：

　　（一）候選供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

　　（二）備用供應商（AS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。

　　（三）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質量部、生產部審核，總經理批準。

　　（四）優秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商，公司所有物資采購均首選優秀供應商。

　　（五）黑名單供應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

　　第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

　　第四章準入原則

　　第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：

　　（一）供應商必須具有法定的生產資格。

　　（二）具有完善的質量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續改進的愿望與能力。

　　（三）生產能力能夠滿足本公司需求，并有持續發展的潛力。

　　（四）保證按時、按量供貨。

　　（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。

　　（六）在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。

　　供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。

　　第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

　　第五章準入程序

　　第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

　　第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關資料，經采購部門報質量技術部。

　　第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現場審核，并形成現場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：

　　（一）上報資料不全或不符合要求的。

　　（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的。

　　（三）有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。

　　（四）供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。

　　第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統一提出對供應商的.預審報告和供應商推薦名單。

　　第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。

　　第十九條通過公司總經理審核批準后的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發到采購部和倉庫部門。

　　第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

　　第六章考核評價

　　第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。

　　第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時上報質量技術部。

　　第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發生重大改變時，還應盡快進行相關的現場質量審計。

　　第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內容：

　　（一）供應商的資信能力。

　　（二）供應商的供貨業績。

　　（三）供應商的質量保證能力。

　　（四）供應商產品價格。

　　（五）交貨情況。

　　（六）服務情況。

　　第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。

　　第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；

　　非不可抗力原因，單方面變更合同的；

　　售后服務未達到合同要求的；

　　連續三年無供貨交易的。

　　第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。

　　（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；

　　（二）產品質量出現較大問題的；

　　（三）違反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

　　第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時發布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

　　（一）年度考評不合格的；

　　（二）騙取準入證的；

　　（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的；

　　（四）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

　　（五）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；

　　（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；

　　（七）其他違法違規行為的。

　　第七章附則

　　第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

　　供應商管理辦法 篇5

　　第一章總則

　　第一條為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

　　第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

　　第二章機構及職責

　　第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

　　（一）組織制定公司供應商管理制度；

　　（二）各單位供應商準入審核備案工作；

　　（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

　　第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

　　（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。

　　（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

　　（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

　　第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：

　　（一）具有法人資格；

　　（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

　　（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

　　（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

　　（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

　　（一）營業執照復本及復印件；

　　（二）稅務登記證副本及復印件；

　　（三）組織機構代碼證；

　　（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；

　　（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

　　（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

　　（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

　　（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

　　（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序

　　（一）采購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

　　（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

　　（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

　　（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。

　　第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

　　第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

　　第四章供應商的考核管理

　　第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

　　第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）

　　（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

　　（二）價格：產品價格是考核評價供應商的'重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

　　資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

　　（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

　　（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

　　第十四條供應商等級劃分

　　（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）

　　（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

　　（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

　　（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

　　（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采購總額≥50%

　　（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。

　　（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監部等部門予-5-

　　供應商管理辦法 篇6

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質量狀況。

　　4、供應商的技術專長。

　　5、供應商的生產能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關行業的行業期刊。

　　4、引進工廠固定供應商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網絡搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。

　　第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

　　第三章：供應商評審

　　第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

　　2、供應商已建立并驗證質量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

　　4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

　　2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

　　2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等

　　3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應商提供的.服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

　　第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

　　第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4、70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質量監督。

　　1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

　　第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

　　第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止。

　　供應商管理辦法 篇7

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　3、職責

　　采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

　　4、內容

　　4.1、管理原則

　　4.1.1、采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協議。

　　4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務。

　　4.2、供應商的評定內容

　　4.2.1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

　　4.2.2、產品質量水平評定。包括：

　　(1)物料來件的優良品率；

　　(2)樣品質量；

　　(3)對質量問題的處理。

　　4.2.3、交貨能力評定。包括：

　　(1)交貨的及時性；

　　(2)擴大供貨的彈性；

　　(3)樣品的及時性；

　　(4)增、減訂貨貨的批應能力。

　　4.2.4、技術能力評定。包括：

　　(1)工藝技術的先進性；

　　(2)后續研發能力；

　　(3)產品設計能力；

　　(4)技術問題的反應處理能力。

　　4.2.5、服務評定。包括：

　　(1)零星訂貨保證；

　　(2)配套售后服務能力；

　　(3)服務態度。

　　4.2.6、合作狀況評定。包括：

　　(1)合同履約率；

　　(2)年均供貨額外負擔和所占比例；

　　(3)合作年限；

　　4.2.7、價格評定。包括：

　　(1)優惠程度；

　　(2)消化漲價的'能力；

　　(3)成本下降空間。

　　4.3、供應商評定步驟

　　4.3.1、采購部進行市場調查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。

　　4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。

　　4.3.3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。

　　4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

　　4.6、管理措施

　　4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

　　4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4.6.3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　供應商管理辦法 篇8

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的'采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經營主體者。

　　(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　(3)信譽良好者。

　　(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

　　8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　9、采購流程圖：(附后)

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《XXXXX請購單》

　　2、《XXXXX詢價記錄表》

　　供應商管理辦法 篇9

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

　　(三)具有良好的履行合同的記錄；

　　(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；

　　(五)具有良好的資金、財務和經營狀況；

　　(六)履行繳納社會保障、稅收義務；

　　(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準；

　　(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

　　(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

　　(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章：供應商的權利與義務

　　第五條：xx采購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定；

　　(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑；

　　(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務：

　　(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料；

　　(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納；

　　(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約；

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的'質詢和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的審定程序

　　(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

　　1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件；

　　2、銀行信用證明；

　　3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；

　　4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；

　　5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；

　　6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；

　　8、公司簡況、業績、售后服務等；

　　9、有關資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；

　　(二)帶給虛假投標材料的；

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

　　(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的；

　　(五)開標后與招標人進行協商談判的；

　　(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；

　　(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；

　　(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

　　(九)其他違反xx采購規定的情形；

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

　　供應商管理辦法 篇10

　　第一章總則

　　第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1、

　　供應商資料卡見附件2、

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%；

　　2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的'評估篩選、資格注銷、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

　　第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

　　第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

　　第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11、

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

　　第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

　　第六章違規考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

　　第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發之日起執行。

　　供應商管理辦法 篇11

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的.控制

　　采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

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