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公司出差管理規定2篇(熱門)
公司出差管理規定1
一、范圍
本規定適用于在中國區的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要,并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差,不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準,但需要得到上級主管口頭同意,到前臺登記。對流動辦公的員工,所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項目的需要,員工需長期派駐在某一地方工作,時間長達60天以上(含60天),視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排,若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動,不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。
四. 出差地區的劃分
員工出差目的地,按照不同省市、地區的物價水平分為二類。
一類地區:中國范圍內,除二類地區外的其余省市、地區。
二類地區:北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準,員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時,可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準,同性別員工出差到同一城市,原則上應同住一房,單個員工出差或是復數為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經包含上網費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協議酒店,在沒有超過以上住宿限額的前提下,員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍,員工必須根據當地行政部的安排入住,并嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準,必須附上會議通知單,由上級審核,報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的,按該類地區出差標準執行。
7 以下在酒店中發生的費用不在報銷范圍內:
在出差旅程中個人丟失或損壞的.物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注:出差補貼按出差天數計算:
出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數。
八.審批和報銷規定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》,寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的,由上級(該部門主管)審核,經再上一級總監批準后方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持秘書處,以備申請報銷時用。特殊情況,可暫用郵件代替,報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差,可以自己審批。
(2)出差人若需要借款,須按財務規定填寫《借款單》,按財務流程審批后,提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的,至少應提前2個工作日將經批準的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內,為員工訂房訂票,并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規定執行。
九.生效時間
本規定自20xx年3月1日起生效,出差出發日在20xx年3月1日以前,按原規定執行。
附件:
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發票管理辦法》要求,旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據,一律使用全國統一發票,即發票聯上方有橢圓形稅務局章,標有
3 票證丟失
4 票據粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起),粘貼要平整,錯開貼,一張貼不下,請用兩張,不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側,以免裝訂時給蓋上,也不要將金額部分重疊粘貼在一起,使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者,財務部審核人員有權要求其重貼。
二、各單據填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經批準的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額,經直接上級領導確認后(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準),在財務部出納處領取。
(2)借款人應認真填寫"借款事由",以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時,應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內容于每周一中午12點前交給直接上級領導。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規定填寫《差旅費用報銷單》,并將出差前《員工差旅申請單》附后備查,于每周一中午12點前交給直接上級領導。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊,涂改無效,對于填寫不合格者,審核人員有權要求重新填寫。
公司出差管理規定2
一、目的:
為規范公司員工出差訂票工作,節約差旅成本,提高工作效率,使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規定,公司所有員工須嚴格遵守本管理規定。
二、訂票須知:
1、出差訂票申請采取出差審批單形式,按照要求填寫完整信息,用于訂票人成功訂票(附上身份證照片)。審批單由上級及總經理審批后,抄送至訂票專人,由其統一訂票。
2、已經預定的車票/機票,發生退票或改簽時,會產生較高的`手續費,并且特價機票不能退改簽。需當事人書面說明原因,如因個人原因變動而產生的一系列經濟損失,由該申請人負責承擔。
3、為確保順利訂票,非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。
4、原則上飛機票的訂購應選擇折扣在30%以上的航班機票,確因工作需要購買7折以上的,需備注說明并報公司負責人批準同意。
三、報銷注意事項:
1、報銷資料:出差審批單、往返車/機票原件(不含登機牌)、報銷申請單。
2、報銷時效:要求在出差結束后,5個工作日內及時辦理報銷手續,出差人將車票統一交至訂票專人處報銷。
3、每月訂票備用金5000元,報銷須按照實際情況,出具真實完整的報銷單據,不得弄虛作假,一經發現,罰款100元/次。
本規定自頒布之日起即日生效。
人力資源部
20xx年xx月xx日
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