【優選】采購管理15篇
采購管理1
第一章總則
第一條為了加強招標監督,規范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規,制訂本制度。
第二條本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監理、服務以及設備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設計、監理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產經營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。
(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。
第三條集團公司招標監督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監控”的原則。
第二章組織管理
第四條建立集團公司招標采購監督領導小組,由集團公司分管領導和有關部門負責人組成,負責領導招標采購監督工作。
(一)制定和完善集團公司招標監督制度;
(二)提出年度招標監督工作的.要求和計劃;
(三)處理和協調招標監督工作中的重大問題。
第五條招標采購監督領導小組下設辦公室,主要負責招標監督的組織、協調及實施等日常工作。
(一)建立健全招標監督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監督工作;
(三)監督檢查招標監督人員履行工作職責情況;
(四)協調解決招標監督中的有關問題;
(五)協助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條招標監督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執行國家法律、法規和政策情況進行監督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關規定的,及時予以糾正,情節嚴重的可以行使否決權。
第七條建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關定認真進行核查,并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章監督內容
第八條準備階段監督檢查的主要內容:
(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規并進行備案;
(三)入圍單位的資格及產生程序是否符合規定;
(四)是否按規定編制標書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規定確定招標方式,審批手續是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學合理;
(八)其他應實施監督檢查的事項。
第九條開標階段監督檢查的主要內容:
(一)是否按要求送達標書;
(二)參與開標人員到場情況是否符合規定;
(三)是否在開標現場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內容等情況。
第十條評標階段監督檢查的主要內容:
(一)評標小組成員的產生及組成是否符合有關規定;
(二)評標過程的評標紀律執行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。
第十一條定標階段監督檢查的主要內容:
(一)定標預案的確定是否符合有關規定;
(二)定標依據的合理性。
第十二條其他行為的監督:
(一)執行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監督方式
第十三條監督人員可以參加招投標有關會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條招標監督可采取現場監督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協調相關部門、人員或聘請有關專業技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質等級和資信等情況;
(三)監督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;
(六)現場查驗,調查、核實招投標結果執行情況。
第五章監督實施
第十五條集團公司對重大項目招標監督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內,將招標結果上報備案。
第十六條集團公司招標采購監督領導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領導同意后,視情況指派2名以上監督人員參加該項目招標監督。
第十七條監督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環節實施監督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。
第十八條監督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。
第六章招標紀律
第十九條任何單位和個人不得在招標中實施下列規避行為:
(一)將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發包;
(二)將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;
(三)相互串通搞虛假招標;
(四)其他規避招標的行為。
第二十條資格預審小組和評標小組成員有下列規定情形之一的,應當主動提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經濟利益關系或其他利害關系,可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關活動中有違法
違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條所有參加招標的工作人員要恪守職業道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;
(四)其他違反職業道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。
(一)對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據集團公司相關規定,追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規行為的,按有關規定處理,直至不予準入或取消競標資格。
第八章附則
第二十三條本制度自下發之日起實施。
采購管理2
1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標簽)的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批準證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。
4、采購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的'檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取<進口保健食品批準證書>。
7、提供的食(產)品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食(產)品批號、品種相符。不得重復使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標簽。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。
采購管理3
一、目的
規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、定義
1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3．購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。
5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6．終止供應商的'報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2．嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
3．能及時按質按量地采購到所需物品；
4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；
6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；
8．認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；
10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11．所有采購,必須事前獲得批準。
未經計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；
12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；
13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；
2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3．健全的商務管理流程和制度；
4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5．具有優勢的產品資源；
6．相對有利于我公司的供配貨地理區位；
7．積極的合作態度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
采購管理4
酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、搜集市場上各類物質的`價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。
第三條臨時物品采購工作程序
1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。
2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
采購管理5
一、為使公司采購發包達到行之有效的執行與管理，特制定本辦法。
二、范圍：
凡一切需采購之項目，如：財產、設備工具及公司各項費用申請和支出，均依照本辦法執行。
三、管理細則：
1、總務處經辦人采購需負一切法律責任。不得徇私。如經舉證確實，除賠償所造成集體環境及損失外公司將追究其相關法律責任。
2、各類大宗采購必須按合同嚴格執行。公司費用核決、分預算內和預算外兩種流程
四、作業流程：
（一）預算內：（指超過月累計預算時）
1、凡一切須采購物品及各項費用申請和支出，均需嚴格按著公司財務部相關規定之流程進行。
2、每次申請金額核決程序也應嚴格按照財務部相關規定進行。
（二） 預算外：（指超過累計預算時）
1、嚴格按照財務相關規定進行。
2、突發性及預算數額較大者，應報公司董事會商議解決，并視同預算外。
五、依合同所簽定內容支出的'費用，嚴格按照財務部流程辦理。
六、各部每月所支出費用如超過月累計預算時，應呈報直屬領導，并由部門主管詳細闡述理由，經主管副總或總經理批準方可。
七、各項費用支出，以事前申請核準為原則。金額較大的應先行了解價格再作預算。
八、發包、驗收：
1、采購完成后，總務經辦應以申購單所列清單進行發包。
2、發包中應特別注意物品規格、單價、數量等單據，以做最后確定。
3、物品送達后，由申購部門人員進行簽收、領用，如有數量不附等問題，應及時反映更換，不得進行驗收領用。
九、請款、付款：
嚴格按照公司規定財務程序和時間支取。
十、本辦法經總經理核準、修改時亦同。
采購管理6
一.車輛的管理與使用，20xx年全年安全行車無事故。認真做好車輛的保養與日常維護，確保車輛安全隨時能用。嚴格落實車輛使用派車單制度。只要工作需要不論早晚或節假日隨叫隨到，不計報酬從無怨言。確保車輛安全隨時能用。
二.政采相關工作，能夠熟練掌握政采的程序流程，嚴格按照要求走好每一道流程，從采購前的問詢商品價格，規格型號，到確認訂單簽定合同，采購管理系統的錄入，采購執行情況的填報，等等每一道流程都需要細致認真，容不得半點馬虎，從中也鍛煉了我與人溝通的能力和處理繁雜事務的能力。
三.負責辦公用品的采購管理，本著節約，實用的'原則，按單位實際需求采購，滿足大家的工作需求。做好辦公用品的管理使用及采購工作，做到出入庫及時準確，保證庫存種類的齊全，嚴格出入庫程序，做到帳物清楚準確，采購環節保證公開透明，做到錢物清楚手續齊全。
四.協助做好老干部工作，主要為離退休老同志做好服務保障工作，每逢報藥費或工資有變動等等，都能做到及時準確的通知到每一名老同志，逢年過節采購食品慰問和看望生病住院的老同志。還有做好老同志春游秋游的服務保障工作。
五.公務出行公交卡的管理，做好IC卡的日常維護，保證余額充足，隨時提供使用，嚴格按借用手續發放，及時查詢余額變動，做好使用規范管理。
采購管理7
xx是采購中心管理部助理，自進入公司以來除了系統的學習公司的各項規章制度，還堅持在實踐中學習，在工作中提高，努力提升業務素質，把每項工作當作對自己素質和能力的檢驗和挑戰，在工作中積累了豐富的工作經驗和工作方法。在極短的時間內熟練掌握了系統的操作。憑借著自身對系統的熟練操作，起草了系統操作指引，為新同事掌握系統操作提供了極大的幫助。
xx不僅做好了日常的報表制作整理、及時發送、辦公用品、宣傳資料等用品的保障，還負責著采購合同的收發、庫存預警等工作。工作內容看似微不足道，實際上是至關重要又繁雜辛苦。把各項工作進行的井井有條，無一遺漏。
在xx項目工作開展期間，她深知此項工作的重要性，時刻跟進，緊密對接與證券部的文件資料，為了能夠按時完成，加班工作與大家一同奮戰，在全體人員的'共同努力下，圓滿完成了此項工作任務。
在公司組織學習培訓工作中，xx總是時刻提醒大家進行培訓課程的學習，與大家共同學習進步。
xx以高度的責任感和工作熱情、腳踏實地、積極主動的工作態度贏得了領導和同事們的一致好評！也正式因為有了xx默默無聞的奉獻，使得采購部的工作順利進行。
采購管理8
第一章 總 則
第一條為加強學校政府采購的管理，規范采購行為，提高采購效率，促進學校廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定，結合學校實際，制訂本制度。
第二條凡使用學校財政性資金采購的貨物、服務和工程類項目均適用本制度。
第三條學校政府采購項目必須經過立項、論證、審批等確認程序，并落實經費來源后方可組織實施。
第四條學校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指學校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。
第五條學校政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
第二章 組織機構及職責
第六條學校政府采購領導小組是學校政府采購工作的領導、決策機構，研究決定學校政府采購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領導和紀委、校辦、計財科、總務科、教務科等部門負責人組成。其主要職責是：
（一）全面負責學校政府采購工作。
（二）審定學校政府采購工作規章制度。
（三）審定學校各部門政府采購預算的申請。
（四）討論、決定學校政府采購工作中的重大事項。
第七條學校政府采購工作中相關部門的工作職責
（一）紀委是學校政府采購的監督部門，主要職責是：
1．制訂學校政府采購監督工作規章制度。
2．監督檢查學校政府采購執行部門遵守國家法律法規和采購規章制度的情況。
3．全過程監督學校政府采購活動，對采購過程中的違規行為提出糾正建議。
4．監督學校政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。
5．受理學校采購工作的有關投訴。
（二）計財科是學校政府采購的行政管理部門，主要職責是：
1．按照國家有關政府采購和招投標的法律法規，制定學校政府采購的規章制度和管理辦法。
2．組織編制采購預算，并報告上級政府采購預算管理部門。
3．審核學校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規定向上級部門申報。
4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關環節的實施，負責學校政府采購的支付工作。
5．協調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。
6．負責貨物和服務類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7．負責學校政府采購領導小組會議的召集工作。
（三）采購項目的使用部門為采購項目委托人，委托人的主要職責是：
1．組織編制采購預算。
2．定期編制采購計劃。
3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作；參與學校政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作。
5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務、技術要求等原始資料，并負責技術解釋。
6．按照政府部門的要求，做好相關采購項目的申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專家小組成員由學校政府采購領導小組決定，必要時邀請校內外專家參加。
第三章 采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
（一）編制學校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學校政府采購預算，并按規定報學校審批；計財科負責將學校批準的學校政府采購預算上報財政廳審批，政府采購預算經批準后生效。
學校各部門政府采購預算經財政批復后，一般不予以調整，特殊情況學校政府采購領導小組根據需要調整。
（二）編制學校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學校政府采購領導小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
（三）采購。計財科按審批后的.采購計劃，組織相關人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應商。
（四）簽訂采購合同。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應與招投標的實質性內容一致。
（五）驗收。工程、修繕項目驗收由總務科組織，總務科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加。通過驗收是采購項目結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見和驗收結論，并承擔相應責任。
（六）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
（七）維保及質保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務科負責，質保金支付由總務科征求使用或管理部門同意后，按審批權限辦理；其余項目保修期內維保由使用或管理部門負責、計財科協調，質保金支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
（八）資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務科負責；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復的采購預算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章 采購的監督與紀律
第十一條完善和健全采購監督機制，強化紀檢監督和財務監督，提高學校采購工作的透明度。
第十二條任何部門和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的，應當主動回避。
第十四條參與學校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發布之日起施行，學校原相關文件規定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務科負責解釋。
采購管理9
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的.用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
采購管理10
一、職責部門：業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃，執行采購作業。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的.反饋）；
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；
e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，
還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產品的驗證
1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。
采購管理11
一、外部投資人或股東對企業采購的考核
這個不多說，比如股東對采購組織的發展和完善，采購組織扮演什么樣的戰略地位，采購部對企業的利潤貢獻，采購部和其他部門的協調度等等。
二、企業對采購部門的績效考核
傳統餐飲企業往往考核指標狹隘，只有一個目標：降成本。可是重要的大宗產品國家的托市保護價每年遞增、蔬菜隨著季節的變化價格浮動巨大、豬肉雞肉等都有大小年價格波動的規律、國產牛羊肉供需嚴重失衡價格飛、新產品成本結構陌生的情況下，哪有那么多成本可以降?
一個餐飲企業對采購部門的目標制定應該是結合公司年度整體的戰略要求，結合戰略發展或年度利潤目標而設定。舉例來講：根據歷年國家對大米收儲的最低保護價格可以推斷出明年國家收儲價漲幅不超過5%，那么可以要求采購組織對大米的采購價格控制在5%以內，以此依據進行獎罰。再如，一家牛肉采購量較大的連鎖餐飲企業，可以考慮研發豬雞肉類或水產類的新品，從戰略上分散牛肉價格上漲對利潤的影響，也有利于采購部門績效的完成。
另外，采購組織內部的優化、學習、進步等也可以作為企業對其考核的指標，比如企業可以要求采購部門每年多少人完成進修學習、采購人員的流失率、采購專業認證的考取、新招聘具有專業品類采購經驗的主管等等。
三、采購部門對采購人員的績效考核
當企業對采購部門的考核目標制定出來后，就可以根據采購主管、采購員的品類分工和專業類別進行分解，考核KPI落實到每個人身上，比如可以根據肉類、糧油類、蔬菜類、調料類等區分，對不同原料對未來一年的價格走勢制定合理的考核區間，并不是“降低成本”，而是合理“控制成本”，一味降低成本，只會帶來品質的降低進而影響產品的使用和客戶服務水平的降低。
通常采取的考核方式有定量分析和定性分析。定量考核：比如控制土豆的成本上漲幅度不超過4%、雞肉的價格上漲幅度不超過5%、一次性筷子的價格降低3%、采購訂單的錯誤率低于2%等等。
定性考核：比如電腦和宣傳品采購必須采取招標方式，要求采購經理、采購主管完成管理能力的培訓和提高、采購專業資質的考取、某種重要原材料源頭的直接采購、替代品的尋源、新采購員的招聘等。
四、企業對供應商的績效考核
對供應商的績效評估結果只有兩個，即好與壞之分。供應商表現好，說明符合期望，正是我們餐飲企業所追求的，可以進一步探討下一年雙贏的合作機會。供應商表現不好，說明存在問題，雙方就需要一起去分析原因，指定對策，尋求改善。而且對供應商的績效考核也是由多個部門共同完成的，比如品控部、物流倉儲部、財務部等。
常用的考核指標有：價格的評估、質量合格率的評估、讓步接收率的評估、送貨的準確性和及時性的評估、合同履約率的評估、質量保證能力提升的評估等等。不能只有考核沒有反饋，供應商參加例會是最有效的溝通方式，應該成為供應商管理的一種常用機制，比如小南國、吉野家、7-11等莫不如是。
另外還要引起餐飲企業老板注意的是，降低成本或者控制成本并不是采購部一個部門需要承擔的任務，戰略采購的特點之一是采購部提前介入新品研發，餐飲企業可以同時給市場部、研發部或者廚師長設定降低成本或者控制成本的KPI指標，把他們和采購部拴在一起，當做一根繩上的螞蚱。否則，當你的研發部和廚師長受到“關照”非萬字醬油、泰國香米、非轉基因大豆油不用時，采購部再怎么努力也是難為無米之炊。
當然隨著總理提出的“互聯網+”戰略的.提出，餐飲業作為關系民生約3萬億元的市場，食材成本接近1萬億的規模，越來越多的資本布局改造傳統餐飲食材供應鏈的行列中來。去中介化，更透明是互聯網本質之一，很多新興的餐飲食材o2o平臺很好的幫助解決聯合采購和聯合配送的問題，為企業既提高了效率又降低了成本。餐飲企業已經進入了精細化管理時代，進入到了供應鏈和供應鏈競爭的時代，甚至可以說是“高危”企業，兩位數增長的好日子可能很吃力了，當你的餐廳房租、人工、食材成本不可逆時，你需要一個完整的供應鏈規劃來管理好你的“后院”，細扣每一分錢。要知道每降低一元錢可是節約的實實在在的利潤，比增加一元的銷售額作用要大，我們餐飲人的精細化供應鏈管理之路還需要越走越遠。
采購管理12
這些年來，精益財務模式下的采購管理還運用的不夠熟練，管理采購的規定制訂的太多，但是精確到某一方面卻做的還很不夠。隨著中國煙草總公司“三個保障機制”在行業的實施運行，煙草行業在規范采購管理工作同時，確實降低了采購資金，但由于上述提起的那些原因不免會導致代理招標資金增多，也就是說企業也在無形中承擔了一部分采購資金。
一、代理招標資金計算的時候通常會存在三個昂貴
(一)發行招標文件的價格昂貴
實際工作中，招標文件的發售價都會以政府指導，代理招標機構確定最終的價格。和招標文件有關的部門需要完成技術和商務的要求，從這份文件開始準備編制，到最后完成發布出去都需要和招標公司共同商議共同擔負相應的工作量。雖然《招標投標法實施條例》明確規定只能收取成本價，但是由于各個地方物價部門目前招標文件的定價依據還沒有統一規定，我們經常從一些招標公告中可以看到，一些招標文件的售價不一，少則幾百元，多則上千元甚至上萬元。若1000萬以下的中標價，招標文件價格能控制在500元以下，就能為中標單位節省不少投標資金。
(二)代理中標項目的費用昂貴
當下，中標人要承擔招標企業的代理資金，對于煙草行業來說，招標項目比起其他的項目稍低，這就導致了結算的資金也很少，導致招標單位不情愿按《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[20xx]1980號)中規定的.以百萬為界限的結算費用來收相應的費用。所以這就需要合作雙方再商議新的合約，比如說把界限放低，規定成50萬以上收取5000元這種方式。但是又會出現問題，招標資金變小之后盈利也會少，代理費又變的昂貴，這種情況下就容易出現流標的狀態。如果某個公司要采購一批計算機，總花費6萬元，需要交代理費5000元，招標文件再花費500元，這樣就增大了成本。
煙草行業每年都要在招標代理和招標文件上花費大量的資金，但是這些資金還會從哪來再到哪去，最終還是會變成煙草行業生產的成本。在國內的有些地方，在招標代理和招標文件上花費的資金已然成為一些企業的重擔，代理招標的中介單位從中獲利，投標資金過多也是一個弱點，較大型的企業中標之后，為了自身獲取更多利益，就縮減質量。這樣就出現了中標時候成本移動和地域性中標壟斷的問題。
(三)代理流標項目的費用昂貴
在項目中也極易出現流標的問題，按照規定，流標項目的代理費也應由中標單位來支付，一個流標項目要負擔2000元，雖然2000元看似不多，但是如果現在有一筆5萬元的項目，如果走常見的那種招標程序，就絕對會流標，直到第二次再流標的時候改變采購模式。但是要承擔2000元的代理費，這和5萬元相比又占了相當大的一部分，所以我個人認為流標時候代理費應該稍微降低。
二、方案的策劃
以上提到的種種不足，都應該被整治，在方案的策劃問題上可以從以下四個方面進行探討：
(一)組織和規劃招標的方式
1573號文件中提到“簡政放權、職能轉型，推進市場競爭”，這樣是不是就意味著有了法律的背景。《招投標法》中提到招標人必須有招標文件編制和評標組織的能力，才可以被允許自己解決關于招標的一些事情。所以今后自主招標可能會登上招標的大舞臺，讓資源向著最有效的方面發展。
雖然自主招標方便快捷，但實際操作中卻存在一些問題，比如自主招標時單位本身的能力不夠到位，社會威信也不夠高，還缺乏有效的監督，確實不滿足管理自主招標的規范。所以到20xx年為止，仍然有百分之八十以上的單位還是需要委托代理招標機構才能完成招標。但是我認為，自主招標是社會的一個必然趨勢，還應該主動提前做好準備，積極應對，而不是被動讓社會來改變行業的招標方式。
那么為了自主招標我們應該怎樣準備呢?首先應該對人員、專家等進行提前籌備，對于現有的代理招標的方式還不應該馬上拋棄，還是應該穩定的用它，直到有熟練的自主招標為止。其次組織一個行業所特有的招標機構，多加入手自主招標的業務，能獨立完成招投標任務等。
(二)組織一支專家隊伍
為了嚴格保證招標工作的公平性，就需要有相關的專家來做評標工作，這也是自主招標的一個重要前提。隨著社會的不斷發展，高端人才也越來越多，人才的分布面也十分廣，所以說建立一支專家隊伍并不是什么困難的事情。
(三)嚴格管理結算招標資金
現在煙草企業自主招標的能力還不夠健全，還是會按照最傳統的代理招標的方式進行招標，所以在簽訂代理協議時候還應該仔細梳理認真謹慎。雖然對于代理費用的結算有法可依，但是卻只是一個空帽子，并沒有嚴格執行，所以應該重新制訂一個法律條款。而且選擇招標代理單位時應該選擇有監管單位的，才會在招標時發揮重要作用。
(四)進行系統而又專業的培訓
想讓行業中的招標管理有新的突破，首先相應的法律法規要盡快制訂。第二點，人力資源必不可少，要努力挖掘人才，讓全能型人才為煙草企業所用。第三點，在這個復雜的市場環境中，不應該迷失方向，不應該隨波逐流，應該找一個適合自己的方向并穩定地發展下去。這三點不可或缺，要想做到這三點還是離不開系統專業的培訓，但是目前的行業培訓中還不具備這方面的專業知識，所以為了全面掌握招標投標方面的知識，可以集中購買課件觀看學習或者去報專業的培訓班，還可以自己在網絡上找資源進行遠程學習，學習完畢后還可以相互探討交流，提高自己的知識儲備。當然除了這種課堂方式培訓外，還可以讓人員去實踐培訓，實踐是最好的老師，提供機會讓員工進入不同企業的關鍵崗位實踐學習，還可以派去外面學習，培養自己企業的自主招標能力。對于不太能理解透徹的問題，可以讓專家團隊進行近距離的答疑解難，專家也應該隨著時代發展不斷更新自己的知識儲備，實行再教育的體系制度。對自己的工作有更詳盡的認識和理解。
采購管理13
1.1.1 負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制度在本部門的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術質量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用品;
1.2 質量部門安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產品的質量檢驗管理工作，對所管轄范圍內的`職業健康安全、環境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學藥品的管理制度，并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產品試車或進行中檢查時，必須按安全環保措施規定認真執行，檢查其能否滿足安全、環保的需要，發現問題及時督促整改;
1.2.4 負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關部門反饋，以便進行技術改造，提高產品安全可靠性;
1.2.5 對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術和勞動保護的要求，發現問題及時與有關部門聯系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養，使其保持良好的狀態，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時的化驗檢測和數據處理;
1.3 質量部部長安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應編制相應的安全技術措施;
1.3.3 在采用新技術、新設備、新工藝和檢驗條件變化時，應編制安全技術操作程序或安全技術作業指導書;
1.3.4 負責安全技術、安全設備、儀表的技術鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學試劑的管理和安全使用，必須由專人負責管理。
采購管理14
第一條為加強政府采購檔案管理，根據《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關規定，結合工作實際，制定本制度。
第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業務時(包括集中和分散)，根據法律規定，必須保存的有關文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。
第三條政府集中采購應歸檔的基本資料有：
(一)領導批示、政府投資計劃;
(二)采購申請;
(三)采購方式批復書;
(四)招標文件和投標文件;
(五)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的招標公告;
(六)評委抽取登記表
(七)供應商投標情況登記表;
(八)評標委員會及監督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表;
(九)評標專家及監督人員簽字確認的評標報告(內容包括：評標時間、評標地點、評標程序、評標結果、評委打分表、商務、符合性、技術審查表、評審專家質疑表;
(十)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的中標公示;
(十一)中標(成交)通知書和未中標(成交)通知書;
(十二)政府采購合同;
(十三)驗收單或驗收報告、文件;
(十四)書面詢問或質疑和詢問答復、質疑處理決定;
(十五)歷次資金支付申請書;
(十六)其它應保存的有關資料。
第四條政府采購檔案管理人員，應注意采購活動資料的收集與整理，要認真核對資料是否齊全，避免出現資料遺失漏報現象。每一個采購項目結束后，要及時催促采購中心和采購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。
第五條檔案管理人員要認真執行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關規定，進行政府采購業務檔案的歸集和管理。
第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚;歸檔的項目資料必須齊全完整，案卷質量要符合有關部門制定的案卷質量標準，對資料不全項目，檔案管理人員有權拒絕接受。
第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的`完整，未經領導批準，政府集中采購檔案一律不準向外借出。
第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經手的檔案資料，嚴禁失密、泄密和檔案遺失現象的出現。
第九條對于達到保存期限應于銷毀的檔案，檔案管理人員要進行認真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經領導批準后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進行。
采購管理15
1目的
對采購過程進行控制，確保所采購的原輔材料等符合規定的質量要求。
2適用范圍
適用于影響產品質量的采購品的控制管理，包括直接用于產品的原材料及重要過程的輔助材料及外協產品的控制管理。
3職責
3.1采購部是物資采購的歸口管理部門，負責供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購;
3.2品管部負責原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;
3.3基建設備部負責設備、配件、五金采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;
3.4動保中心負責動物保健品(藥品、疫苗)采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;
3.5綜合辦負責勞保用品、辦公用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;
3.6倉儲科負責采購物資的接收、儲存和發放工作。
4內容
采購部根據采購產品對隨后產品的實現和最終產品的影響程度，對采購物資及相應供方的進行分類控制。
A類產品：對最終產品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;
B類產品：對生產加工質量有直接影響的原材料、配套物資;
C類產品：對最終產品質量無直接影響的原材料、配套物資。
提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。
4.1供方評定、選擇
4.1.1 采購部根據采購物資的質量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準則，對供方評定標準及評定期限作出明確規定并按規定進行評定選擇。供方評定準則應包含 以下內容：企業規模、設備配備、生產能力、檢測能力、質量保證能力、人力資源狀況、企業信譽、重新評價或選擇的準則等。
4.1.2 采購部根據物資類別對擬選供方采用適當方式進行調查，收集相關證件并根據調查資料及有關證據進行評價。
a)對A類、B類供方，由采購部發放《供方調查表》進行調查，必要時由相關人員親自到供方企業進行調查，然后會同品管部、生產單位等所有相關部門，根據調查內容及其以往的供貨質量情況(首次除外)，按照評定準則要求進行評審。
b)對C類供方，由采購部發放企業調查表收集相關資料及證據后按制定的供方評定準則進行評定，必要時組織相關部門評審;對于非首次供貨的供方，可根據以往的供貨績效進行評定。
c)外協品的供方由營銷部會同品管部、生產單位進行現場評定、驗收。
d)對已經通過ISO9001質量管理體系認證的企業，可直接作為合格供方。
4.1.3經選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進行控制管理。
a)編制的合格供方名單，經總經理批準后下發至所有相關部門或人員;
b)供方檔案應包括營業執照、法人身份證明及其他相關證件與供方的`供貨質量狀況等資料。
c)外協產品合格供方由營銷部負責收集其產品質量保證的其他相關記錄。
經評價不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時采取措施監督其整改，經重新評價合格后作為合格供方。
4.1.4采購部除按不超過一年的時間間隔對合格供方進行重新評定外，應隨時掌握供方質量狀況并對合格供方進行調整，確保合格供方具有持續提供滿足規定質量要求的能力。
4.1.5對于提供農副產品的供方，可不予評價，由采購部做好貨源處的驗證，并做好入廠后的進貨檢驗，確保采購產品質量符合規定要求。
4.1.6供方的評定、選擇應形成記錄并予以保存。
4.2產品采購
4.2.1對采購人員進行培訓，使其熟練掌握產品采購程序、采購產品的質量特性、運輸等相關要求，經考核合格后方可從事采購工作。
4.2.2品管部根據生產需求，組織基建設備部、動保中心、綜合辦等相關部門，制定物資采購驗收標準，由采購部按標準進行采購。
4.2.3 使用部門根據生產需求提報采購計劃。采購計劃要明確規定各類采購物資的技術要求等有關資料，經總經理批準后執行;設備零部件、五金的采購，應由使用部門提 報計劃經基建設備部審核后，再經總經理批準方可采購。動物保健品的采購，應由使用部門提報計劃經動保中心審核后，再經總經理批準方可采購。
注：為便于工作，采購計劃應根據采購物資的不同類別及業務劃分分類提報，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計劃單獨提報。
采購計劃應包含品名、規格型號、數量、質量要求或驗收準則、交貨期限及物資類別或其他相關要求。
緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報臨時性計劃(急需應注明“急”)，經申請部門負責人審核報總經理批準后進行采購。
采購部在采購實施前通知品管部加強進貨檢驗，并根據對最終產品的影響程度，對使用該批物資的產品進行不同范圍的評審，必要時通知客戶。
緊急采購結束，采購部應在三天內組織相關部門對該供方進行評估，評估結果作為產品評審的依據之一。
評估合格的供方可以納入合格供方管理。
4.2.4采購人員根據提報的采購計劃準備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達采購物資相關的采購信息。
4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎上，在綜合考慮價格、交貨期、質量保證能力等
各種綜合因素的基礎上，根據合格供方名單，選擇合適供方進行采購。在采購過程中，采購人員應了解供方的質量控制程度，檢查和索要產品合格證件，提供產品合格的客觀證據,必要時應利用各種有利條件進行議價。
4.2.6采購人員建立物資采購臺帳，及時、準確的記錄、反映采購計劃的執行情況等。
4.3采購產品的驗證
4.3.1 物資入廠后，檢驗部門(品管部、基建設備部、動保中心、綜合辦)應按職責分工要求嚴格按照檢驗程序和物資采購驗收標準進行檢驗或驗證，并出據《進貨檢驗/ 驗證報告》，正確反映采購采購物資的質量狀況，防止不合格產品的非預期使用;必要時，使用部門等相關部門應參與采購產品的驗證;設備、配件、五金的檢驗應 有基建設備部指定專門人員驗證后方可辦理入庫手續。
4.3.2凡需在供方貨源處驗證的產品，在采購信息中要明確規定驗證的安排和產品放行的方式。
4.3.3當合同規定時，顧客可在供方貨源處對采購產品進行驗證，但任何由顧客進行的驗證，都不能免除供貨單位提供合格品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。
4.3.4供方的供貨質量應記入供方檔案予以保持。
4.4采購物資的接收、儲存和發放
4.4.1采購物資經檢驗部門檢驗并出據《進貨檢驗/驗證報告》后，倉儲或使用部門根據檢驗意見予以接收或使用。
4.4.2經檢驗不合格的采購物資由檢驗部門填寫《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進措施控制程序》規定執行。
4.4.3讓步接收：如經檢驗物資不能或不能完全符合使用要求，但生產或訂單急需使用，采購部門又不能重新采購，需要讓步接收時，需經品管、采購、銷售、生產部門評審、總經理批準后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認可后，可以投入使用。
使用時必須按照追溯程序做好產品標識，確保該批物資生產的產品能夠準確追溯，并對產品的相關性能進行檢測、評審，將評審結果在發貨前通知客戶，取得客戶認可后發貨，發貨后要及時與客戶溝通該批產品的使用情況。
4.4.4采購物資儲存由倉儲部門按照倉儲管理的規定或其他相關規定執行。物資儲存過程中必須符合規定的儲存條件且做好標識，確保帳、卡、物相符。
4.4.5物資的收發必須履行倉儲管理規定的審批手續且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發應形成記錄予以保持。
4.5外協產品應制定《外協產品管理規定》進行控制，確保提供符合規定質量要求的產品。4.6生產設備、監視測量裝置的選型、采購參照本規定執行。
5相關/支持性文件
5.1合格供方名單
5.2××物資采購驗收標準
5.3倉儲管理制度
6相關質量記錄
供方調查表
供方評價表
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