采購管理【優(yōu)秀15篇】

采購管理1

　　一、經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的`一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審批簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　二、財物（校廠）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際特制定本制度。

　　加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。（學期結束前）

　　6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用

　　品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　城關中心小學

采購管理2

　　為保證企業(yè)正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特制度以下采購管理制度：

　　一、適用范圍：

　　本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規(guī)定。

　　二、采購管理制度：

　　1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；

　　2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質按量采購生產所需物資；

　　3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；

　　5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經審核、批準的，除急需物資外不得采購。

　　三、采購流程：

　　（一）采購計劃：

　　1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經理批準，并預計所需資金，以便財務部妥善安排；

　　2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數量及倉庫現(xiàn)有數量，經部門負責人簽字后，報主管副總及總經理審批；

　　（二）詢價比價：

　　1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批準從中選擇確定質優(yōu)價廉的供應商；

　　2、供應商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應商，并履行上報程序；

　　（三）簽訂合同：

　　1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關規(guī)定；

　　2、合同原則上應約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務部通知采購部門；

　　3、簽訂合同時原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

　　4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。

　　（四）收貨入庫：

　　1、貨物到廠后，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的.，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；

　　2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

　　3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；

　　4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經采購部經理或主管副總簽字后，將財務聯(lián)交財務部；

　　5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據，并及時交付財務部。

　　（五）付款：

　　1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字后交財務部審核，經財務部審核后交主管副總、總經理簽字，方可付款；

　　2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據交付財務部。

采購管理3

　　1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　2、不采購腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

　　3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

　　4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。

　　5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的.驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

　　6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優(yōu)質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

采購管理4

　　采購、驗收的管理制度

　　一、 采購制度

　　1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。

　　2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。

　　3、 凡未經批準私自購買的.任何物品，一律不得報銷。

　　二、 驗收制度

　　1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

　　2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

采購管理5

　　為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，依據相關法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。

　　一、指定經培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品(一次性餐用具等食品容器、包裝材料和食品用工具、一次性餐巾紙、洗滌劑、消毒劑等)采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

　　二、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發(fā)市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供應者名稱、供應日期和產品名稱、數量、送貨購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

　　三、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　四、從流通經營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　五、從流通經營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　六、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　七、從食品流通經營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

　　八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。

　　九、實行統(tǒng)一配送的，由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件，建立采購記錄;各門店應當建立并留存日常采購記錄;門店自行采購的產品，應當嚴格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。

　　十、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的'復印件。

　　十一、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

　　十二、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

　　十三、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

　　十四、不得采購《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產經營的食品和《農產品質量安全法》第三十三條規(guī)定不得銷售的食用農產品。

采購管理6

　　物資采購管理制度是保證企業(yè)整個生產經營運行的重要環(huán)節(jié)，是對企業(yè)生產過程中所需要的各種物資采購、儲備、供應等所進行的計劃、組織和控制，物資采購能有效地加強企業(yè)采購成本的降低、效率的提高，更多地吸收外部資源，提高企業(yè)競爭力。本文試著從法律的角度對物資采購管理進行思考，分析其采購模式、程序、監(jiān)督等方面法律實務，并對河南能源物資采購法律模式提出幾點建議。

　　一、河南能源化工集團物資采購管理基本情況

　　河南能源化工集團有限公司作為一家集煤炭、化工、有色金屬、裝備制造、物流貿易、建筑礦建、現(xiàn)代服務業(yè)等產業(yè)多元化發(fā)展的國有能源化工集團，下設457家子分公司，經營結構成多元化，管理方式制度化。作為一家大型的集團公司，其內部的物資采購管理模式也有自己采購流程。對于內部通用類設備采取的招標方式是：自有的招標單位對外公開采購招標；對具有尖端科技所屬的設備由委托招標公司招標。河南能源下設物資供應管理中心、供應處等職能部門，主要負責物資采購功能，主管物資采購的計劃、采購、合同、庫存調劑、結算、修舊利廢、物資成本等管理與協(xié)調工作。根據標的大小以及難易度分類：集團層面的統(tǒng)一采購；設備使用人（下屬的生產經營單位物資采購職能部門）的自行采購模式。在面對信息化的今天，河南能源于20xx年成立電子招標平臺，在更加公開、公平、公正的環(huán)境下，集團的物資采購管理更上一層樓。

　　二、河南能源化工集團物資采購管理與招標法的一致性

　　河南能源作為一家國有企業(yè)集團，其國有控制權的性質，決定了其不能按照小型企業(yè)的物資采購模式管理。其性質指示物資采購作為招投標的一種類型，必須嚴格按照《招標法》以及《招投標法實施細則》的規(guī)定進行物資采購。

　　1、更加公開、公平、公正的管理模式。《招標法》第五條規(guī)定“招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則”。河南能源在20xx年電子采購平臺成立前，通常采用的是邀請招標的模式，雖符合招投標法的總體規(guī)定，但真正的公開、公平、公正方面存在欠妥之處。具體體現(xiàn)在：河南能源通用類物資采購由具體使用物資單位，根據自身物資需求情況，通過考察存在潛力的供應商邀請其參與投標，其只是在部分范圍能公開，但在這種招標模式下，雖不違背招投標的邀請招標的有關規(guī)定，但真正的公開尚不到位。實施公開的`物資采購招標，不但能避免“暗箱操作”行為，增加采購的透明度，堵塞物資采購漏洞，而且能直接享受有競爭帶來的大幅度的成本降價，減少流通環(huán)節(jié)對價格的影響。從物資采購管理制度上直接避免違規(guī)行為，不僅是對自身企業(yè)建設的完善，并且也是對企業(yè)員工保障。20xx年河南能源電子采購平臺成立，真正的公開環(huán)境上升到更高的境界。河南能源電子采購平臺公開簡稱“中原云商”，是河南能源物資采購的公開平臺，除涉及專利類型設備外，所有物資采購均應當在電子平臺上公開招標。至此，按照《河南能源物資采購管理制度》的規(guī)定，河南能源所有物資采購招標公告在平臺上進行發(fā)布，同時，按照法律法規(guī)的規(guī)定在政府指定的媒介上同步發(fā)布。

　　2、物資采購程序的合法性。物資采購程序的合法性，保障物資采購實體權利能夠實現(xiàn)。《招標法》第二十四條規(guī)定“招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間；但是，依法必須進行的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日”。河南能源《河南能源物資采購管理制度》第十三條第三項規(guī)定“公開招標自招標文件開始發(fā)出（即招標文件開始發(fā)售）之日起至投標人提交投標文件截止之日不得少于20日，其中出售標書的時間不得少于5日。在招標文件具備對外發(fā)售條件的前提下招標文件發(fā)售期的首日可與招標公告公布的首日為同一日”。物資管理制度的規(guī)定與招投標的一致性，充分體現(xiàn)了采購程序的合法化，并避免了企業(yè)集團法律風險的發(fā)生。其次，河南能源物資采購管理規(guī)范招標行為比招標法更加明細，比如，在規(guī)避招標方面，物資管理制度列舉了一系列諸多違背法律法規(guī)的行為。

　　3、電子招標法律規(guī)定保障電子采購平臺有序開展。河南能源電子采購平臺根據《電子招標投標辦法》的法律法規(guī)開展物資采購，根據法律規(guī)定的：“數據電文形式與紙質形式的招標投標活動具有同等法律效應”，肯定了電子采購平臺的確立，并依據確立電子簽名的法律效力，規(guī)范電子簽名行為，保障了電子采購平臺合法有序的開展。

　　三、河南能源化工集團物資采購管理模式的建議

　　1、加強物資采購的監(jiān)督。對物資采購實施全過程監(jiān)督。從采購計劃制訂開始，到采購物資的使用結束，包括計劃、審批、招（議）標、簽訂合同、驗收、付款和發(fā)放等環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都進行監(jiān)督。河南能源下設物資供應管理部門，統(tǒng)管一切物資采購工作，包括監(jiān)督下屬單位招標部門。目前，隨著煤炭經濟的發(fā)展滯后，河南能源發(fā)展前景困難的情況下，集團公司采取一些的措施節(jié)能減排、放權減壓，集團公司監(jiān)督管理部門不再參與物資采購管理監(jiān)督，而由物資供應管理職能部門統(tǒng)管一切下屬單位物資采購，及物資供應管理部門自身的物資采購。雖下級單位物資采購所有程序由上級主管部門監(jiān)督管理，但物資供應管理部門自身的監(jiān)督管理，監(jiān)督權利并不能完善實施。放權減壓和監(jiān)督管理并不相背離，相應的放權應更好地實施監(jiān)督管理。因此，個人建議，將集團監(jiān)督管理再次納入到物資采購的管理，并貫穿于物資采購活動的全過程，確保采購管理規(guī)范化、程序化、制度化，營造一道確保企業(yè)利益不受損的堅實防護墻。

　　2、增加物資采購的法律審核。河南能源作為國企，一切物資采購管理按照招標法的規(guī)定實施不容置疑。企業(yè)物資采購法務人員參與僅限在：一是審核合同時、合同出現(xiàn)糾紛時；二是物資采購后經人舉報出現(xiàn)問題。上述基本是事后審核，不能及時發(fā)現(xiàn)存在的疏漏之處；物資采購程序是否規(guī)范；招標資料是否維護我方利益等等，諸多方面都需要法律的介入。然而，對于河南能源來說，法律服務局限于合同審核及處理訴訟糾紛，避免法律風險存在不足。因此，建議法律審核納入權過程物資采購的全過程。審核采購計劃的制定、合同的簽訂、質量的驗收資料處理以及往來信函的傳遞；審核合同的合法性、嚴密性；審核結算是否符合合同要求以及給我方會造成的不利因素。

　　3、建立信息“公開”共享的管理制度。信息系統(tǒng)的完整、暢通，直接影響到物資采購內部管理的控制效率和效果，必須在采購部門中建立全方位的信息公開共享制度。所謂的“公開”不對全方位的，而是對內的公開。例如：河南能源不同的下屬單位購買同類的產品機率很高，如果在電子采購平臺上建立公開的價格共享制度，即便于同類產品有效的低價高質量購買優(yōu)勢，也有利于領導管理層有效的決策；因信息的公開共享，監(jiān)督部門也能一覽無余的對比監(jiān)管。建立信息“公開”共享制，不僅是在價格上，而且在其他領域都極其實用，信息共享保證信息快速有效傳遞。在企業(yè)內部建立局域網絡共享，通過信息平臺，根據企業(yè)的特點，將計劃管理、庫存管理、價格管理、合同管理等納入信息化管理當中，并采取準入制，根據職責分配權限，便于信息查看。降低采購成本，方便集團模式的集中采購，平衡整個集團庫存調劑，形成覆蓋物資采購鏈條的系統(tǒng)管理。

　　信息“公開”共享制的建立，一方面由管理層利用信息公開及時的向業(yè)務人員發(fā)布決策，明確業(yè)務人員應認真履行的控制職責，業(yè)務人員明白自己在采購活動中所處地位和作用，知道如何進行一步工作；一方面業(yè)務人員根據自己掌握的工作一線的信息，及時反饋給管理層，有助于管理層的決策。本文從法律以及個人工作情況的角度闡述了河南能源物資采購管理某些方面，對物資采購的公開、公正、公平、合法性進行分析，并利用電子采購平臺的建立，提出自己改善河南能源物資采購管理制度的建議，加強物資采購管理提升企業(yè)綜合實力，提高企業(yè)的競爭力。

采購管理7

　　第一條 為進一步完善政府采購體系，規(guī)范交易市場，根據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等法律法規(guī)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

　　政府采購限額標準按照當年印發(fā)的《集中采購目錄及采購限額標準》執(zhí)行。凡單項或批量達到采購限額標準、集中采購目錄以外的采購項目，適用《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例，由采購人按本辦法組織分散采購。

　　第三條 列入集中采購目錄范圍內因特殊情況擬實施分散采購的，須經政府采購監(jiān)管部門審批。

　　第四條 分散采購項目應編入政府采購年度預算。

　　第五條 分散采購可以由采購人自行組織采購。采購人不具備編制采購文件和組織采購能力的，可以委托具備合法資格的社會中介機構代理采購。采購人委托代理機構采購的，應當與其簽訂委托代理協(xié)議，并明確有關具體委托事宜。

　　第六條 達到公開招標限額標準的分散采購項目，應納入統(tǒng)一公共資源交易平臺交易。

　　第七條 分散采購方式

　　分散采購應按照《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《政府采購非招標采購方式管理辦法》等規(guī)定的采購方式進行。

　　(一)公開招標

　　《集中采購目錄及采購限額標準》規(guī)定的公開招標限額標準以上的項目，應當采取公開招標方式。

　　(二)邀請招標

　　符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：

　　1.具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的;

　　2.采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

　　(三)競爭性談判

　　符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：

　　1.招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的，或者重新招標未能成立的;

　　2.技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;

　　3.非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

　　4.因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

　　5.按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的`工程建設項目以外的工程建設項目。

　　(四)競爭性磋商

　　符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性磋商方式采購：

　　1.政府購買服務項目;

　　2.技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;

　　3.因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

　　4.市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目;

　　5.按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的工程建設項目以外的工程建設項目。

　　(五)詢價

　　采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。

　　(六)單一來源

　　符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用單一來源方式采購：

　　1.只能從唯一供應商處采購的;

　　2.發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;

　　3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　以上(三)(四)(五)(六)為非招標方式，適用于未達到公開招標數額標準的分散采購項目，達到公開招標數額標準的分散采購項目需采用非招標方式的應經政府采購監(jiān)管部門批準。

　　第八條 分散采購一般程序

　　(一)公開招標

　　公開招標按照法律法規(guī)以及市公共資源交易中心有關規(guī)定辦理。

　　(二)邀請招標

　　1.發(fā)布公告。招標采購單位應當在省級以上人民政府有關部門指定的政府采購信息媒體發(fā)布資格預審公告，公布投標人資格條件，資格預審公告的期限不得少于7個工作日。投標人應當在資格預審公告期結束之日起3個工作日前，按公告要求提交資格證明文件。招標采購單位從評審合格投標人中通過隨機方式選擇三家以上的投標人，并向其發(fā)出投標邀請書和采購文件。

　　2.接收投標。自采購文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日。

　　3.開標、評標、定標。評標委員會由采購人代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員為5人以上單數。其中，技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3。評標委員會依據采購文件對投標文件進行評審，確定中標單位。采購人應將中標情況在資格預審公告發(fā)布媒介進行公告。

　　(三)競爭性談判、詢價、競爭性磋商

　　1.成立談判(詢價、磋商)小組。談判(詢價、磋商)小組由采購人的代表和有關專家共3人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的2/3。

　　2.制定談判(詢價、磋商)文件。談判(詢價、磋商)文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。競爭性磋商一般采用綜合評審法。

　　3.確定邀請參加談判(詢價、磋商)的供應商名單。通過發(fā)布公告、從省級以上有關部門建立的供應商庫(黃山市分庫)中隨機抽取或者采購人和評審專家分別書面推薦的方式邀請不少于3家符合相應資格條件的供應商，并向其提供談判文件。其中采用發(fā)布公告方式的，競爭性談判、詢價方式應不少于3個工作日，競爭性磋商方式應不少于10日，其中磋商文件發(fā)售(放)日期不少于5個工作日。

　　4.談判(詢價、磋商)。采用競爭性談判方式的，談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判過程中，采購人可根據實際調整談判文件，但應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。詢價采用一次性報價。競爭性磋商由磋商小組根據磋商文件規(guī)定的辦法進行獨立評審。

　　5.確定成交供應商。所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內進行最后報價，采購人按照實質性響應談判文件且報價最低的原則確定成交供應商，并發(fā)布中標公告。競爭性磋商由磋商小組根據得分高低確定成交供應商。

　　(四)單一來源

　　采用單一來源采購方式采購的，采購人、采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質量。

　　屬于《中華人民共和國政府采購法》第三十一條第一項情形，且達到公開招標數額的貨物、服務項目，擬采用單一來源采購方式的，應當在省級以上財政部門指定媒體上公示，并將公示情況一并報政府采購監(jiān)管部門。公示期不得少于5個工作日。

　　任何供應商、單位或者個人對采用單一來源采購方式公示有異議的，可以在公示期內將書面意見反饋給采購人、采購代理機構，并同時抄送相關政府采購監(jiān)管部門。

　　采購人、采購代理機構收到對采用單一來源采購方式公示的異議后，應當在公示期滿后5個工作日內，組織補充論證，論證后認為異議成立的，應當依法采取其他采購方式;論證后認為異議不成立的，應當將異議意見、論證意見與公示情況一并報相關政府采購監(jiān)管部門。

　　第九條 達到公開招標限額標準的分散采購項目所需評審專家，應從省綜合專家?guī)熘须S機抽取。公開招標限額以下或因項目特殊省綜合專家?guī)熘袥]有相關專家的，可由采購單位按相關規(guī)定確定評委。國家、省對評審專家的選定有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　采購單位就采購文件征詢過意見的專家，不得再作為評標專家參加評標。采購人代表不得以評審專家身份參加本部門或本單位采購項目的評審。采購代理機構人員不得參加本機構代理的采購項目的評審。

　　安徽省綜合專家?guī)鞂ν忾_放，各采購人可以填寫專家抽取申請表，在市公共資源交易中心終端抽取評標評審專家。

　　第十條 采購人應于每月3號之前將上一月分散采購情況報送政府采購監(jiān)管部門，報送內容應當包括項目名稱、采購預算、采用方式、成交供應商和成交金額。

　　第十一條 采購人應按采購文件的約定加強項目驗收，及時上傳中標通知書、采購合同以及項目驗收單。大型或者復雜的項目，可邀請國家認可的質量檢測機構或政府采購評審專家參與驗收。

　　第十二條 采購人應加強分散采購項目的檔案管理，全面、真實地記錄和反映分散采購活動情況，并將有關文件、資料及時整理、登記歸檔入庫，接受政府采購監(jiān)管部門及監(jiān)察、審計部門的檢查監(jiān)督。

　　第十三條 分散采購項目中需要由國庫集中支付的資金按國庫集中支付有關規(guī)定辦理。

采購管理8

　　一、總則

　　（一）為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　（二）合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　（三）職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

　　（四）一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　（五）最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　（六）廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（七）招標采購

　　1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　（一）供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的'服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

　　（二）采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產計劃—資金預算。

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

　　四、審計監(jiān)督

　　（一）采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

　　（二）在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

　　（三）采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

　　（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

　　五、其他

　　本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

采購管理9

　　第一條為了加強內部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

　　第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

　　第三條采購流程及職責分工

　　一、采購流程：

　　1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

　　2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

　　3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監(jiān)審核、總經理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

　　4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

　　5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

　　6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數量及交貨地點等事項。

　　7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

　　二、職責分工：

　　1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

　　2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;

　　3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

　　4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;

　　5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排;

　　6、倉庫負責貨物的數量驗收、發(fā)放及實時庫存數量反饋等;

　　7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;

　　8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

　　第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

　　第五條供應商評定控制程序

　　1、主要材料的含義

　　主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

　　璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料;

　　2、對供應商的評價

　　2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的.供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

　　2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

　　a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;

　　b、質量保證能力，即質量控制體系;

　　c、業(yè)內評價、第三方認證等;

　　d、滿足法規(guī)的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

　　2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，經測試合格后才能供貨：

　　a、新供應商根據相關要求提供少量材料;

　　b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部;

　　c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

　　3、供應商的日常管理

　　3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

　　3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務占40%。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

　　3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

　　第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

　　物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用;

　　第七條價格確認

　　1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考;

　　2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經審議通過后方可執(zhí)行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行;

　　第八條詢價、比價、競價

　　1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

　　2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價;

　　3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

　　第九條執(zhí)行采購

　　1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等，向對方明確訂貨意向。

　　2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

　　2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

　　2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明;

　　2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量;包裝件數;

　　2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

　　2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

　　2.6、付款方式

　　2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

　　2.8、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。

　　2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

　　6、階段控制及溝通

　　6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。

　　6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

　　7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

　　7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

　　8、退貨

　　經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。

　　第十條貨物驗收及付款

　　1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

　　2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

　　第十一條付款結算

　　1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。

　　2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

　　3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);

　　3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;

　　3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;

　　3.4、1000元以下的零星采購

　　第十二條進度控制及異常反饋

　　1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

　　2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協(xié)調處理。

　　第十三條質量評價

　　就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優(yōu)選。

　　第十四條參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

　　第十五條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

　　第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。

采購管理10

　　第一條 目的

　　為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

　　第二條 采購基本原則

　　一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　二、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

　　三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

　　四、實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

　　五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質量。

　　第三條食堂采購流程

　　一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。

　　二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購。

　　四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

　　五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后方可簽字確認并付款。

　　六、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在采購過程中不斷提出合理化的'改進意見，并報行政部修訂。

　　第四條采購報銷流程

　　食堂采買負責人報銷的進貨單據和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經辦公室主任、財務總監(jiān)、總經理、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷。

　　第五條附件

　　合格供應商必須具備的條件：

　　一、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

　　第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公室

　　二〇xx年十一月十八日

采購管理11

　　為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。

　　一﹑項目部申請材料采購計劃

　　1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

　　2.施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內容必須認真詳細，規(guī)格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采

　　1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

　　3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。

　　二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

　　1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。

　　2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規(guī)范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測

　　2報告和合格證等。

　　三、采購下單和送貨的時間安排

　　采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。

　　四、無法及時供貨的匯報說明

　　因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

　　五、供應商送貨事項

　　1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。

　　2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料

　　3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的.送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現(xiàn)場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現(xiàn)場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現(xiàn)場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。

　　3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規(guī)格型號不符。現(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時通知公司采購部相關人員。

　　六、供應商的結算

　　對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結算。

采購管理12

　　目前，高校對于采購供應工作更加關注和重視，通過合理的采購供應可以高效利用資金，保證高校擁有充足的物資，避免庫存不足影響高校的發(fā)展。特別是在大數據背景下，高校采購供應工作形勢發(fā)生了明顯的變化，有效促進了資產管理的發(fā)展。這就需要深入了解新經濟體制的內涵，對高校采購供應與資產管理進行全面的創(chuàng)新和升級，探究大數據思維下學校采購供應與資產管理路徑。

　　一、高校采購供應工作的基本認識

　　目前，電子信息技術產品不斷發(fā)展，使得高校采購供應工作具有了時代化的特征，采購供應工作的變化，使以往的單純買賣關系逐漸向商務活動方向發(fā)展，采購供應工作需要承擔的責任更加重大。在大數據時代背景下，高校采購供應需要制定多種不同的決策，以保證各項工作的順利實施。在高校采購供應工作實施過程中需要經歷的流程非常繁瑣，只有嚴格落實這些流程，才能對高校財務工作進行全面管理，進而運用合理的資金采購教學設施，保證采購的規(guī)范性。商務決策需要在高校采購供應工作開始之前執(zhí)行，以對物資的價格、質量等進行全面的對比，準確了解物資市場行情，選擇性價比最高的物資材料，準確掌握市場中的最優(yōu)市場產品信息。高校采購供應工作具有系統(tǒng)性的特征，需要由專門的人員負責商務談判和技術談判，并合理運用多元化的心理技巧，以確保高校采購供應工作的順利開展。此外，需要由專門的人員簽字確認高校采購供應工作，在處理額度比較大的合同時，審核必須遵循相關的流程，作出明確的判斷。高校采購供應整個系統(tǒng)流程中，需要準確了解學校特色，建立符合其發(fā)展需要的采購供應鏈，使學校實際需求與采購供應工作可以緊密聯(lián)系起來。在此基礎上，還需要建立一支整體素質較強的服務團隊，以更好地提升高校資產管理水平。高校必須緊密結合學校工作重心開展采購供應工作，準確把控高校整體。

　　二、高校采購供應與物資管理中面臨的形勢特點

　　（一）主動參與改革，服務改革

　　我國教育部對政策給予了針對性的更新，這些政策直接影響了高校實驗室，各高校開始調整實驗室技術。為此，必須以教育部改革的相關要求作為物資高校物資采購供應工作的重要基礎，全面加強資產整體管理力度，創(chuàng)新現(xiàn)有的格局，制定符合物資工作需要的秩序，以使時代發(fā)展需要得到有效滿足，促進高校資產發(fā)展。高校在對資產管理工作進行調整時，需要對最新的政策制度有清晰的了解。雖然需要經過一段時間才能磨合好已經調整的人員，但高校必須持續(xù)性地堅持資產管理工作，保證高校整體資產管理得到長期的發(fā)展。特別是在大數據背景下，高校需要牢牢抓住發(fā)展機遇加強改革力度，學校內部也需要對資源設備進行及時的更新和調整。

　　（二）市場不規(guī)范

　　我國具有復雜的經濟成分，使得現(xiàn)階段市場始終不夠規(guī)范，不同廠家生產的市場產品在報價、型號等方面具有一定的差異性，有些產品設備價格相差懸殊，在一定程度上增加了高校采購供應工作的困難。可以說在多種經濟形式并存的情況下，受到利益關系的影響，使得產品質量和價格存在極大的差異性，對整個市場的規(guī)范性造成了嚴重的影響。在高校調研采購市場時，需要及時了解市場情況，以確保高校采購供應工作符合市場發(fā)展實際，對市場中的各種產品進行詳細的對比，全面審查產品質量，確保高校所采購的產品質量符合相關要求，保證采購的順利進行。

　　（三）嚴謹治學的學校氛圍與開放搞活的市場環(huán)境

　　必須在嚴謹的資產管理中進行高校采購供應活動，以保證所形成的采購機制具有規(guī)范性。對教育開放環(huán)境的塑造更加重視，將采購供應工作計劃落到實處。高校的采購供應活動需要結合市場發(fā)展需要，遵循市場經濟發(fā)展規(guī)律，將采購任務和細節(jié)進一步規(guī)劃好，結合高校自身發(fā)展情況，對采購物資的具體措施加強考慮。高校在制定采購工作計劃時，需要以市場經濟秩序為基礎，進而為教育科研秩序服務。嚴謹的治學作風，也可以有利于教育教學活動的順利開展。

　　（四）適應改革，主動做好工作

　　為了更好地落實高校采購供應工作，需要針對性地調整學校資產管理行政職能。目前高校采購供應管理制度上沒有統(tǒng)一，這就需要高校結合自身發(fā)展實際，選擇合理的采購模式，全面改革適應機構，以創(chuàng)新發(fā)展資產管理。

　　三、大數據思維下高校資產管理現(xiàn)狀

　　在大數據思維下，高校資產管理相繼暴露出了許多的問題，比如沒有建立完善的信息化建設管理模式、資產信息管理條塊分割等，這些問題的存在已經對大數據技術的應用和高校資產管理工作落實產生了不利的影響，相關人員必須基于大數據思維，全面總結高校資產管理中存在的問題，分析問題出現(xiàn)的原因，以為后續(xù)制定合理的資產管理方法提供便利。

　　（一）信息化建設管理不夠完善

　　目前，信息化已經與多個領域緊密融合，特別是對于高校來說，其已經對信息化建設更加關注和重視。通過信息化建設，有效促進了高校整體管理效率的提高，但目前的高校信息化建設管理還不夠完善，需要進一步加強建設管理力度，雖然高校將大量的資金投入到信息化建設中，但人員配置及制度方面還存在許多的不足，這些不足已經影響了高校資產管理的高效性。由于高校沒有長時間融合信息化技術，對于信息化建設內容缺乏了解，因此高校所開展的信息化管理方式仍舊比較傳統(tǒng)，創(chuàng)新意識十分缺乏，進而無法對高校采購供應資產進行全面管理，導致資產管理缺乏現(xiàn)代化的特征。高校信息建設管理制度不具備有效性，無法在第一時間共享資產信息，且信息化工作人員不具備良好的專業(yè)素養(yǎng)，這些都會影響整體資產管理流程中自動化水平的提高。在對高校信息化資產進行管理的過程中，工作人員所采取的管理方式比較老舊，難以提升資產管理工作效率，且經常會遺漏相關數據。需要高校對此加強關注和重視，采取合理的方式積極解決這些問題。（二）存在資產信息管理條塊分割現(xiàn)象高校資產管理會設置多個不同的模塊，由不同部門負責各自需要完成的工作，使資產信息的管理條款被徹底分割，例如高校基建部門和財務部門只負責與自身相關的信息，所構建的高校資產信息相對比較零散，因此始終無法統(tǒng)一資產信息。管理工作復雜性是高校資產信息管理的主要特征，各個部門如果不能及時展開溝通和交流，將難以共享內部資產信息，使高校資產信息在處理過程中需要面對較大的困難性，增加高校采購供應的壓力。

　　（三）缺乏智能化的資產信息管理平臺

　　大數據思維下，高校所建立的智能化信息管理平臺還不夠完善，難以發(fā)揮信息化技術優(yōu)勢管理高校資產。如果管理資產的方式始終得不到有效的創(chuàng)新，將會影響高校資產管理的效果和進程。高校資產管理需要對數據展開深入分析，對于采購供應相關的信息進行全面的調查，以為智能化建設計劃制定提供準確的依據，以智能化信息技術對校園資產信息進行全面管理。但是，目前高校所建立的資產信息管理平臺還不夠完善，智能化水平有待提升，也沒有專門的人員維護這一平臺，導致高校整體資產信息管理水平始終有待提升，無法將信息化技術的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來。

　　（四）沒有高校利用資產信息

　　雖然目前高校資產管理已經與大數據技術緊密結合，但是由于信息化利用不合理，導致信息化技術始終沒有在采購供應中充分發(fā)揮優(yōu)勢，這樣就會對現(xiàn)代信息化與資產管理結合產生不利的影響。高校采購供應、資產管理等涉及眾多方面的內容，如果在記錄這些數據時，只是采取以往的方式，將會對數據的準確性產生不利的影響。如果沒有合理應用信息化技術，也會對高校資產信息管理產生阻礙。高校在實施采購供應工作時，很少會運用到資產信息，使得資產信息始終沒有發(fā)揮良好的作用，難以有效開展高校物資采購工作，對高校資產管理的順利開展產生了嚴重制約。

　　四、大數據思維下高校采購供應與資產管理路徑

　　在科學技術發(fā)展迅速的今天，人們享受著大數據帶給生活和工作的便捷。海量的信息資源讓人們足不出戶就能獲取知識和信息。大數據讓人們的工作更加高效、科學。可以說大數據時代，人們的生活發(fā)生了翻天覆地的變化。高校采購供應與資產管理是一項專業(yè)且復雜的工作，需要對信息進行收集、保管等工作，以保證采購的規(guī)范性，更好地管理資產，還需要結合社會發(fā)展不斷進行更新豐富，保障數據信息的準確性和參考性。

　　（一）形成信息化的資產信息結構系統(tǒng)

　　在大數據思維下，高校深刻意識到信息技術的重要作用。為了對資產信息結構系統(tǒng)進行全面的改革，必須建立信息化的模式，以滿足傳統(tǒng)資產信息管理中存在的不足，全面提高資產管理工作效率。高校需要正確了解信息技術，并將信息技術合理應用到資產信息工作中，積極建立信息化建設，以構建完善的資產信息結構系統(tǒng)，使整個資產都可以運用信息化技術來管理。

　　（二）完善采購供應和資產信息管理機制

　　為了更好地促進高校發(fā)展，必須建立完善的資產信息管理機制，運用該機制全面推動高校管理工作的順利實施。必須全面創(chuàng)新傳統(tǒng)的信息管理模式，充分發(fā)揮資產信息管理的重要作用，使高校資產管理人員可以運用先進的思維觀念開展管理工作，合理應用信息技術管理資產。在對高校資產信息進行改革的過程中，領導人員發(fā)揮了主體性的作用，必須主動參與高校整體管理制度的信息化機制建設，更加重視信息化建設在采購供應和資產管理中的重要作用，以進一步完善資產管理機制。高校領導層和管理人員需要及時共享部門資源，針對學校發(fā)展實際，制定合理的資產管理方案，并將這一方案落到實處。高校的資產信息化管理方式與各個部門之間的工作開展都有著密不可分的聯(lián)系，需要對教學設備等資產信息進行針對性的管理，以保證高校資產管理工作的.統(tǒng)一性。

　　（三）加強對科學管理原則的運用

　　在大數據背景下，高校的資產信息管理及采購供應工作更加細致化，為了確保管理工作效率的提高，必須遵循科學的原則。大數據具有較強的特殊性，為了充分發(fā)揮信息技術的優(yōu)勢，更好地開展資產管理，必須對高校資產信息進行全面的創(chuàng)新，使數據技術可與資產信息管理相融合，兩者互相影響，才能進一步促進資產管理工作效率的提高。高校現(xiàn)代化程度的發(fā)展會直接影響資產管理水平的提高，需要將大量的資金投入到現(xiàn)代化設備中，使現(xiàn)代化發(fā)展進程進一步加快，同時也能夠有效提高資產信息化管理效率。高校需要積極引進互聯(lián)網設備，以對教學和資產進行信息化的管理，使高校資產信息管理質量得到顯著提升。此外，高校在開展采購供應與資產管理工作時，必須遵循科學的原則，準確了解大數據思維，嚴格按照這一思維融合網絡系統(tǒng)與校園內部資產信息，將大數據系數的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來，以更好地提高高校資產管理信息化水平。適用性原則是資產信息管理中比較重要的一項原則，高校需要結合自身發(fā)展實際，將信息化技術合理應用到高校資產管理中，使資產信息管理與大數據緊密融合，更好地促進資產管理質量的提高。

　　（四）統(tǒng)一規(guī)劃采購供應與資產管理

　　高校資產管理最為主要的作用就是使資產得到有效利用，統(tǒng)一高校資產管理方式。高校領導層需要更加重視各個部門的資產信息整合管理，確保高校采購供應與資產管理工作的順利開展。高校為了對信息化管理資產進行合理利用，需要積極邀請專業(yè)的操作人員對數據資源資產管理工作加以指導，充分發(fā)揮信息化技術的價值，使采購供應過程中所產生的數據資源集中到一起，并對其進行分析，合理進行保存，使資產管理的信息化發(fā)展進程進一步提升。高校需要公正、公平的管理采購供應和資產管理工作中的信息，使資源可以及時共享，有效開展不同部門之間的溝通，使不同工作可以緊密銜接。高校需要更加重視資產管理中大數據技術的應用，使資產管理人員可以合理運用信息技術開展工作，進而全面提升高校信息化管理程，在高校物資采購全過程中融合信息技術。此外，高校在管理專業(yè)資產時，必須設置專門的人員對學校產生的資產數據進行調查和分析，保證可以獲得真實的數據，以順利開展采購供應和資產管理工作，全面提高資產管理信息化工作人員的綜合素質。為了使相關工作人員可以對自身工作有進一步的了解，全面提升其工作熱情，必須建立完善的獎懲制度，嚴格按照這一制度獎勵和處罰相關人員，以為高校采購供應和資產管理工作的順利落實提供保障，進一步規(guī)范高校資產管理，為高校資產管理的長期發(fā)展提供幫助。

　　五、結論

　　綜上，在校園資產管理中引入大數據技術，對于高校整體發(fā)展具有至關重要的促進作用。但是，目前的采購供應工作和資產管理工作中信息化程度還有待強化，需要引起高校的進一步重視，并在實際工作中合理應用信息化技術。高校需要對自身發(fā)展的綜合情況有清晰的了解，在建設信息化平臺的基礎上，有效運營資產管理，使傳統(tǒng)的資產管理方式得到有效的創(chuàng)新。緊密融合資產管理內容與先進的技術，進一步推動高校資產管理的發(fā)展，使其更加具有現(xiàn)代化的特征。高校在實施信息化資產管理的過程中，需要對資產的維修、報備等相關流程更加關注，以為高校后續(xù)開展資產管理提供重要的輔助作用，最終促進高校綜合發(fā)展實力的提高。

采購管理13

　　1.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度，經常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

　　1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;

　　1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

　　1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;

　　1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時采購和發(fā)放符合國家安全技術性能標準的勞保用品，保證按時足量供應;

　　1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術環(huán)保要求和有關標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;

　　1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的.安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關安全規(guī)定，并確保其人身安全;

　　1.1.8 負責對企業(yè)安全技術措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;

　　1.1.9 凡采購國外產品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;

　　1.1.10 凡采購化學品必須向供貨方索取危險化學品的安全技術說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規(guī)章制度。

采購管理14

　　一、政府采購預算的內容

　　政府采購預算是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。政府采購預算是事業(yè)行政單位財務預算的一個組成部分。

　　政府采購預算一般包括采購項目、采購資金來源、數量、型號、單價、采購項目截止(開工、使用)時間等。

　　1.采購項目。政府采購項目按當年財政部門公布的政府采購目錄進行編制。政府采購目錄是政府采購中需要重點管理的貨物、工程和服務的歸集，是預算單位編制年度政府采購計劃的依據。

　　貨物類：一般包括計算機、復印機等辦公機具，科研、教學、醫(yī)療用儀器設備，公檢法等執(zhí)法監(jiān)督部門配備的通用設備和統(tǒng)一制裝，辦公家具，交通工具，鍋爐用煤等。

　　服務類：一般包括會議、公務接待、車輛維修、加油、大宗印刷、機票訂購等項目。服務類項目一般實行統(tǒng)一定點采購。

　　工程類：一般包括基建工程，修繕項目，財政投資工程項目中由建設單位負責采購的大宗材料(如鋼材、鋁材、木材、水泥等)和主要設備(如空調、電梯、消防、電控設備等)。

　　2.數量：指各采購項目的計劃采購量。

　　3.型號：指各計劃采購項目的配置標準。

　　4.資金來源：指單位用于政府采購項目的支出計劃。一般包括：

　　(1)財政撥款：財政預算撥款中用于政府采購項目的支出。

　　(2)財政專戶撥入資金：單位用存入財政專戶的收入安排政府采購項目的支出。

　　(3)單位留用收入：單位用經批準直接留用的收入安排政府采購項目的支出。

　　(4)其他收入：單位用上述資金來源以外的資金安排政府采購項目的支出。包括：自籌資金、國家財政轉貸資金、銀行貸款、國際金融組織貸款等。

　　從實際工作來看，單位的支出一般分為三大類：人員經費、正常經費和專項經費。政府采購的項目是貨物、服務和工程，因此其資金來源主要限定在各項收入安排的公用經費和專項經費部分。

　　5.投入使用或開工時間：政府采購的基本方式是公開招標。投入使用或開工時間，是政府采購項目通過招標或其他方式，獲取貨物、接受服務和工程的開工時間。

　　二、政府采購預算管理的意義

　　政府采購預算集中反映了預算年度內各級政府用于政府采購的支出計劃，在一定程度上反映了事業(yè)行政單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務活動范圍和方向。加強事業(yè)行政單位政府采購預算管理，不僅對保證事業(yè)計劃和行政任務的完成，而且對財政預算的順利執(zhí)行，都有十分重要的意義。

　　一是有利于國家有關方針、政策的貫徹落實。政府采購的主體是事業(yè)行政單位。事業(yè)單位主要在文化、教育、科學、衛(wèi)生、社會福利、農業(yè)等領域從事公益性的業(yè)務活動；行政單位則從事著組織協(xié)調經濟和社會發(fā)展、維護社會秩序等工作。事業(yè)行政單位所從事的上述活動基本屬于政府的職能范圍，其用于政府采購項目的支出，主要依靠財政撥款和財政給予的收入政策解決。因此，事業(yè)行政單位政府采購預算，一方面是國家實施有關方針、政策的有效手段，另一方面又是促進各項事業(yè)發(fā)展、保證行政工作任務完成的物質條件。政府采購政策的制定，是一定時期國家產業(yè)政策的體現(xiàn)。單位政府采購預算安排是否合理，執(zhí)行的是否正確，直接關系到國家有關方針、政策的貫徹落實，對各項事業(yè)發(fā)展、國家政權建設、乃至整個國民經濟的發(fā)展都會產生直接或間接的影響。

　　二是有利于實現(xiàn)財政收支平衡。政府采購預算是事業(yè)行政單位預算的'一個組成部分，也是各級財政預算的組成部分。國家財政預算中很大一部分是用于各項事業(yè)發(fā)展和國家政權建設的支出，政府采購活動實質上是財政資金運動的一種形式。各單位政府采購預算執(zhí)行如何，既影響著單位預算的平衡，也影響著財政預算的平衡。因此，要實現(xiàn)財政預算收支平衡，就需要各事業(yè)行政單位加強政府采購預算管理，在政府采購預算的編制和執(zhí)行過程中，量力而行，精打細算，合理、有效、節(jié)約地使用資金，為財政預算的平衡奠定好基礎。

　　三是有利于提高事業(yè)行政單位財務管理水平。政府采購預算是單位財務、資產管理的重要內容，需要各單位財務部門、資產管理部門及其他業(yè)務部門的共同配合。嚴格的政府采購預算管理，對于提高單位財務管理水平具有四個方面的作用：第一，政府采購預算管理為單位財務管理奠定了基礎，提供了依據；第二，可以使單位財務管理按照預算規(guī)定的內容，有計劃、有步驟地進行，避免工作的盲目性；第三，通過編制政府采購預算，可以促使單位合理安排支出，提高資金的使用效益；第四，通過政府采購預算的編制與執(zhí)行，可以實現(xiàn)財務部門、資產管理部門及業(yè)務部門的工作的有效銜接。

　　四是有利于政府采購活動健康有序地開展。政府采購工作有別于以往的財政工作，它除了要結合現(xiàn)有財政政策之外，還與貿易政策、產業(yè)政策、招投標法、

　　合同法等關系密切，加強政府采購預算管理，可以促進政府采購工作有序開展，使政府采購制度化、規(guī)范化。

　　三、政府采購預算的編制

　　(一)政府采購預算編制的原則

　　1.政策性原則。各項事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務是國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃的重要組成部分。因此，作為事業(yè)行政單位財務管理的重要內容之一的政府采購預算編制，必須體現(xiàn)國家有關方針、政策。單位在編制政府采購預算過程中，應當以國家有關方針、政策和各項財務制度為依據，根據完成事業(yè)計劃和行政工作任務的需要，正確處理需要與可能的矛盾，保證重點，兼顧一般，實事求是地編制預算。

　　2.實用性原則。單位在安排政府采購預算項目時，要精打細算，不要盲目追求“超前”，貪大求洋，應在滿足工作需要的前提下，適當超前，也要避免不考慮發(fā)展而導致項目剛投入使用即落后，造成浪費。

　　3.可靠性原則。單位的政府采購預算和單位的財務預算一樣，一經批準，便要嚴格執(zhí)行，一般不能調整。因此，單位在編制政府采購預算時，既要把根據事業(yè)發(fā)展需要應該采購的項目考慮好，還應該注意政府采購資金的來源是否可靠，有無保證，不能預留缺口。

　　4.完整性原則。單位在編制政府采購預算時，必須將單位取得的財政撥款和其他各項收入以及各項支出形成的政府采購，完整、全面地反映在單位預算中，不得在預算之外，另留收支項目。

　　5.統(tǒng)一性原則。單位在編制政府采購預算時，要按照國家統(tǒng)一設置的預算表格和統(tǒng)一口徑、程序以及統(tǒng)一的計算方法填列有關數字指標。

　　(二)政府采購預算編制的主要依據

　　1.國家的有關方針、政策、法規(guī)；

　　2.政府公布的政府采購目錄；

　　3.各業(yè)務部門提供的采購計劃；

　　4.單位各項收入中能夠用于貨物、工程和服務采購的資金額度；

　　5.近期政府采購招標競標活動的中標價。

　　(三)單位政府采購預算編制的準備工作

　　編制單位政府采購預算是一項細致、復雜、政策性很強的工作，為了科學、合理地編制好預算，保證單位政府采購預算的質量，必須做好預算編制的準備工作。

　　1.對上年度政府采購預算執(zhí)行情況進行認真分析，深入了解并掌握各業(yè)務部門的資產情況、管理情況、遵守財經紀律情況及需購物品、工程、服務情況，總結上年度政府采購預算(計劃)編制和執(zhí)行方面的經驗與不足。

　　2.搞好國有資產合理調配與利用，挖掘現(xiàn)有資產潛力，盤活存量資產。尤其是在當前財力十分有限、公共財政建設壓力加大、市場競爭加劇的情況下，更要注意挖掘存量資產潛力，對閑置資產實行統(tǒng)一收繳、統(tǒng)一調配，或者實行租用，鼓勵閑置的非經營性資產轉為經營性資產。盤活存量資產，既可彌補政府采購預算資金的不足，又可以騰出資金加快新一輪基礎設施的建設和高新技術的產業(yè)化。

　　3.單位財務部門、資產管理部門和業(yè)務部門應在單位領導的統(tǒng)一協(xié)調下，從單位實際情況出發(fā)，實事求是地提出采購項目，并進行認真論證，落實相應的資金來源。

　　4.申請財政專項撥款的單位，應從單位實際出發(fā)，提出項目的可行性研究報告，報財政部門和主管部門審定，確定其預算額度。

　　5.正確領會上級有關部門對單位政府采購預算編制的要求。為了保證預算編制的統(tǒng)一性和規(guī)范性，在單位政府采購預算編制前，必須組織財務部門、資產管理部門及有關業(yè)務部門認真學習編制政府采購預算的有關規(guī)定，熟悉政府采購目錄，正確領會編制預算的有關要求，高質量地完成單位政府采購預算的編制工作。

　　四、政府采購預算的審批程序

　　政府采購預算的安排程序與現(xiàn)行財政預算管理體制相適應，一般采取自下而上的方法和“兩上兩下”的程序。

　　政府采購預算涉及到行政經費、事業(yè)經費、社會保障經費和基本建設以及國外政府和國內、國際金融組織貸款。除國家有特殊規(guī)定外，凡屬于政府采購的項目，均應編制政府采購預算。

　　各預算單位編制部門預算時，同時編制政府采購預算，提出預算建議數，主管部門審查匯總報財政部門審核(一上)；對預算單位匯總上報的財務收支計劃(包括政府采購預算)，由財政部門的主管處室初審并送預算處(有的地方財政部門成立了預算評審小組)審核后，向各單位下達預算控制數(一下)；各單位根據財政部門下達的預算控制數，結合本單位預算年度的收支情況，特別是財政補助(撥款)數變動情況，本著“量入為出、不留缺口”的原則，對相關收支項目進行調整，包括調整政府采購預算，編制正式的單位預算。單位在調整政府采購預算時，應根據事業(yè)發(fā)展和工作計劃，提出具體采購項目的實施時間。正式的單位預算編制好后，各單位按照規(guī)定時間將正式預算報送主管部門審核匯總，由主管部門報財政部門審批(二上)；財政部門將各單位包括政府采購預算在內的部門預算匯總編入本級財政預算，按法定程序批準后，隨單位財務收支預算一并下達各單位(二下)。單位預算一經批準以后，即成為預算執(zhí)行的依據，各單位必須認真執(zhí)行，不得任意調整。

　　政府采購管理部門根據財政批準的單位政府采購預算，匯總確定各單位具體采購項目的實施時間和實施方法(如集中招標采購、定點采購或分散采購)，按規(guī)定程序報批后，將政府采購計劃批復下達各單位。

　　五、政府采購預算的執(zhí)行

　　政府采購預算的編制，僅僅是政府采購工作的開始。在單位政府采購預算報主管部門和財政部門審查批準后，實現(xiàn)政府采購任務，還必須做大量的工作，通過預算的執(zhí)行來完成。

　　單位政府采購預算執(zhí)行的主要任務是：根據事業(yè)發(fā)展需要，及時實施采購；加強采購資金管理，落實管理責任；依法組織收入，保證政府采購資金來源；及時分析收支情況，保證年度政府采購任務的順利完成。

　　政府采購預算的執(zhí)行，包括政府采購資金的歸集和支付兩個階段。

　　(一)集中采購資金的歸集和支付

　　集中采購是指政府采購管理部門委托政府采購代理機構通過招標的方式獲取貨物、工程和服務的采購行為。實行集中采購項目的采購資金，應通過財政部門開設的“政府采購資金專戶”進行歸集和支付。

　　1.集中采購資金的歸集

　　(1)屬于財政預算安排的行政事業(yè)費和屬于財政專戶撥款用于政府采購的資金，由采購單位根據政府采購預算和實施計劃，于政府采購活動實施前，提出采購申請，政府采購管理部門按規(guī)定組織實施。采購活動結束后，政府采購管理部門根據實際確定的合同金額，通知國庫部門將采購資金直接劃入“政府采購資金專戶”。

　　屬于單位留用收入和其他收入用于政府采購的資金，由政府采購管理部門根據政府采購預算和實施計劃，于政府采購活動實施前，通知采購單位將采購資金直接劃入“政府采購資金專戶”。

　　(2)單位預算執(zhí)行中，財政追加的專項經費和中央下達的專項撥款，用于政府采購的資金，原則上均應實行集中采購，也應按照上述要求，將政府采購資金及時劃入“政府采購資金專戶”。

　　2.集中采購資金的支付

　　(1)集中采購結束后，采購單位應按照招標文件或合同約束的時間、地點和方式組織專業(yè)人員對所購的貨物、工程和服務進行驗收，據實出具政府采購驗收報告。

　　(2)供應商供貨完畢，提出政府采購資金支付申請，政府采購管理部門審核無誤后通知財政總預算會計向供應商付款。

　　3.采購資金入賬和結余資金的處理

　　項目資金支付完畢，政府采購管理部門填制《預算單位政府采購資金入賬通知書》，采購單位、總預算會計、主管業(yè)務處室據此作相關賬務處理。項目資金如有結余，按照政府采購資金來源返還有關單位。

　　(二)定點采購和分散采購資金的歸集和支付

　　定點采購是指政府采購管理部門委托政府采購代理機構通過招標確定供應商、各單位到定點供應商處采購貨物和服務的政府采購方式。定點采購項目一般具有數量小、次數多、價值不大等特點。

　　分散采購是指各預算單位對達不到集中采購額度或經特例審批的采購項目，自行組織的招標、談判、詢價和單一來源采購。

　　定點采購和分散采購的資金，屬于財政專項追加的經費安排的采購項目以及大型會議、大宗印刷等，按照集中采購的要求，由國庫集中支付，其余采購資金暫由預算單位直接支付。

　　六、政府采購預算的調整

　　政府采購預算是單位年度財務收支預算的重要組成部分，經同級人民代表大會批準后，具有法律效力，一般不得隨意調整。確因國家政策、財力供應和工作任務發(fā)生變化，需要調整政府采購預算時，應按照規(guī)定程序進行報批。

　　七、決算列報

　　政府采購預算應由各預算單位隨財務決算列報。各項政府采購資金，無論是財政直接支付，還是單位直接支付，各單位除在行政事業(yè)單位總收支情況表中反映外，還要列報有關政府采購明細收支決算。

　　政府采購決算由財政部門主管業(yè)務處室會同政府采購管理部門審核，隨單位年度財務收支決算一并批復。

　　八、政府采購預算的監(jiān)督

　　為了保證政府采購預算的嚴肅性，財政部門、審計部門、監(jiān)察部門及有關單位應加強對政府采購預算管理的監(jiān)督檢查。對單位應實行政府采購的貨物、工程和服務，單位政府采購預算中沒有上報或單位雖然上報但未經批準的政府采購項目，以及應實行集中采購的項目，各預算單位不得擅自組織采購，否則，單位財務部門不予報銷，財政部門拒絕撥款。監(jiān)察部門、審計部門應建立政府采購監(jiān)察和審計制度，對違紀單位和責任人給予相應的處理。

采購管理15

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

　　⑴申購的部門；

　　⑵申購的日期；

　　⑶申購物品的需求日期；

　　⑷申購的辦公用品名稱；

　　⑸申購的物品數量；

　　⑹申購的物品規(guī)格；

　　⑺申購如有特殊需要備注；

　　⑻申購單填寫人簽字；

　　⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

　　⑽集團行政人資部確認簽字；

　　3.申購單提報規(guī)定：

　　⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

　　⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

　　1.申購的接收要點

　　⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

　　⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

　　⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發(fā)規(guī)定

　　⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；

　　⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

　　3.采購周期的規(guī)定

　　⑴每月12——15號各部門提交申購單；

　　⑵采購周期不應超過每月17號；

　　⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的'替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

　　2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規(guī)格、品質要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。

　　2.合同正文應包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　5)付款方式；

　　6)質量保證期；

　　7)質量要求及規(guī)范；

　　8)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　9)雙方的公司信息；

　　10)其他約定。

　　七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

　　1.合同執(zhí)行

　　⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　2.付款規(guī)定

　　⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；

　　⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　八、入庫

　　⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　　⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

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