辦公用品管理制度集錦15篇

　　在生活中，制度使用的情況越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的辦公用品管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

辦公用品管理制度1

　　為進一步規范單位辦公用品的采購、保管、領取和使用，力求勤儉節約，杜絕鋪張浪費，制定本制度。

　　一、辦公用品的采購

　　1、單位辦公用品，由中心辦公室統一對外、定點采購、詢價采購，禁止任何人未經同意私自采購。

　　2、堅持集體采購。急用現買零散性采購在定點供應商處采購，參與人數在二人以上；大宗、批量、貴重物品由分管領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作，參與人數在三人以上；必要時，可邀請有關專業人員參與。

　　3、嚴格采購審批。隨用隨買的個別零散型采購，單項或一次支出在1000元以下的，由辦公室主任審批；單項或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管領導審批；單項或者一次性支出在3000元以上的，報單位領導或提請單位研究后方可采購。

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前，應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力做到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。

　　5、辦公用品采購的一般程序：需用單位或個人向單位辦公室提出購物申請→辦公室確認庫存無可用或可替代物品后按照規定權限辦理審批→按規定在具備監督條件時實施采購→所購物品交與申購科室(個人)或保管員驗收入庫；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務室報銷。

　　二、辦公用品的保管

　　1、辦公用品由中心辦公室保管。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。

　　2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用。易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的存儲或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，儲物采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在(辦公用品入庫登記本)上如實填寫接受物品的名稱、規格、單價和數量、并簽字。

　　4、加強對辦公舊物管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的.各類辦公設備交由辦公室保管，辦公室要及時回收。登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　三、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確。一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。

　　2、領取時，領取人須在《辦公用品領取登記本》上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。

　　3、倉庫保管員要恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算機、剪刀、臺歷架等)應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　5、大件物品領取后，應該列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。

　　四、辦公用品的使用

　　1、要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙，每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得辦公設備干私活，某私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用、貴財賤用。復印紙應用于復印，不得做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適和印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使用印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，認為造成設備損壞的，直接負責人應負賠償責任。

辦公用品管理制度2

　　第一章總則

　　第一條 為加強學校采購管理，規范采購行為，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動，均適用本辦法。

　　第三條 采購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

　　第四條 本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。

　　第五條 學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條 學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口采購的，須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

　　第二章采購組織形式及限額標準

　　第七條 學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網上電子賣場采購。

　　第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

　　第九條 采購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內，未經批準，采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規避相關政府采購方式。

　　第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的，從其規定。

　　第三章采購方式

　　第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。

　　第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執行。

　　第四章組織機構及職責

　　第十三條 學校成立郴州職業技術學院采購工作領導小組，全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

　　采購工作領導小組職責：

　　(一)全面負責組織學校的采購招標工作;

　　(二)貫徹落實國家采購與招標的法規、政策;

　　(三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

　　(四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

　　(五)審定學校“采購評標專家庫”;

　　(六)審批特殊情況的招標項目。

　　第十四條 學校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜，主要職責：

　　(一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關采購工作的規章制度;

　　(二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

　　(三)會同相關部門擬訂學校采購專家庫建議人員名單;

　　(四)負責與政府采購主管部門的溝通與協調，報送有關采購項目資料;

　　(五)受理采購申請，審核采購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

　　(六)負責采購合同的管理;

　　(七)參與采購項目的驗收工作;

　　(八)完成領導小組交辦的其他工作。

　　第十五條 校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組，招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有：

　　(一)負責學校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

　　(二)負責組織開標;

　　(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

　　(四)負責與政府采購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

　　(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

　　第十六條 采購小組主要職責：

　　(一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

　　(二)負責學校集中采購項目的采購執行工作;

　　(三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

　　(四)組織采購項目的驗收工作。

　　第十七條 學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：

　　(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

　　(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監理、施工等;

　　(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等;

　　(四)信息中心：計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

　　(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

　　(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;

　　(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業務歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

　　各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后，送業務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

　　以上業務歸口范圍有調整的，按調整后的文件執行。

　　第十八條 項目所在部門的主要職責：

　　(一)提出采購項目的立項申請，說明采購必要性、可行性等;

　　(二)提出采購申請，申報采購預算;

　　(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

　　(四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續)。

　　第五章采購預算和計劃管理

　　第十九條 采購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的.，先由學校采購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

　　第二十條 學校采購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續審批。

　　第二十一條 采購計劃經審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦采購事項。

　　第六章采購程序

　　第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負責人和學校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。

　　第二十三條 3萬以上采購項目，應當遵循下列程序：

　　(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

　　采購立項的論證與審批意見;

　　項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

　　采購項目的技術要求或規范。

　　(二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定采購項目的組織形式和采購方式。

　　(三)采購項目達到規定公開招標限額的，由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

　　(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

　　(五)各采購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

　　(六)領導小組對項目進行決標。

　　第七章合同、驗收及支付

　　第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

　　第二十五條 采購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。

　　第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

　　第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

　　工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工后報批。

　　第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

　　第二十九條 采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規定進行項目驗收，并由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

　　第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理采購項目款項的支付手續，中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。

　　第八章監督檢查

　　第三十一條 學校紀檢監察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監督，任何單位和個人對采購中的違規違紀行為，有權向學校紀檢監察部門舉報。

　　第三十二條 在采購活動中，供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。

　　第三十三條 參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。

　　第三十四條 采購活動中如出現違紀違規行為的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

　　第三十五條 上級政策對采購做出調整時，按調整后的規定執行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。

辦公用品管理制度3

　　1、提高效率：明確的領用和使用流程可以減少員工尋找和等待時間，提高工作效率。

　　2、節約成本：有效管理可以避免不必要的購買，減少浪費，降低運營成本。

　　3、規范行為：制度約束能培養員工節約和愛護公物的良好習慣。

　　4、維護形象：整潔的辦公環境和有序的'管理流程對外展示公司的專業性和管理水平。

辦公用品管理制度4

　　為建設節約型機關，進一步規范辦公用品采購、使用、管理，制定本制度。

　　一、日常辦公用品的購置，由辦公室內務人員負責。采購根據工作需求向分管副秘書長報請填寫購置計劃表，單項費用超過300元或每月合計費用超過1000元的，報秘書長同意后執行。購置辦公用品，內務人員要將時間、商品名稱、數量、單價、金額等項目詳細記載，和財政公開招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成后，當年采購辦公用品費用總額表要和逐日領取簽字明細表一同裝訂，合并歸檔。

　　二、領取辦公用品要嚴格履行簽字手續并在公告欄公示，辦公室內務人員具體承辦辦公用品的`領取登記。

　　三、市政協領導、辦公室、各委專項設備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的購置，按照《政協高平市委員會辦公室固定資產管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室，經秘書長同意，安排專人到指定地點維修和更換，并由使用人在明細表上簽字。未經批準或當事人未在明細表上簽字以及自行聯系購置或維修配件的，不予報銷。

　　四、各類會標、牌匾、條幅、標語、證件等用品的制作，本著優質、節儉、實用的原則，由辦公室內務和各委（室）負責人，按照制作要求，同承制方共同談妥價格后進行制作。各委（室）把關負責，承辦人要在制作明細表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示后由內務人員留存，一份附在報銷憑證后作報銷用。

　　五、機關日常公文、文書材料的打印、復印工作，當自印無法滿足需要時要到市財政公開招標確定的承印單位印制。印制時要履行簽字手續，每月結算一次。

辦公用品管理制度5

　　第一條：為規范公司辦公設備、辦公用品的采購、領用，在滿足員工辦公需要的前提下，達到勤儉節約的目的，特制定本制度。

　　第二條：辦公設備、辦公用品由綜合辦公室統一采購、保管、發放，并由庫管員辦理有關事宜，任何部門不能獨自購買各種辦公用品。

　　第三條：辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：文件夾、文件袋、拉桿夾、圓珠筆、水性筆、橡皮、鉛筆、膠水、訂書釘、水性筆芯、軟皮本、檔案袋；

　　2、管理消耗品：膠棒、白板筆、復寫紙、熒光筆、電池、膠條、軟盤、告示貼、曲別針、打印紙、傳真紙；

　　3、公司管理品（辦公設備）：訂書機、計算器、移動硬盤、U盤、打印機、打孔機、傳真機、復印機、臺式電腦、筆記本電腦。

　　第四條：消耗品按各部門發放。由各部門到管理員處統一領取各部門本月內所需的消耗品，并由各部門秘書登記發放。

　　第五條：管理消耗品由管理員保管、發放。

　　第六條：在部門不能領到的消耗品，經部門同意，員工可直接到管理員處領取，并詳細填寫《公司辦公用品領取記錄》。

　　第七條：管理消耗品應限定項目經理以上人員使用，由本人直接向管理員處領取，并詳細填寫《公司辦公用品領取記錄》。

　　第八條：為控制管理消耗品使用，自第三次領取時，必須向管理員說明領取原因，由管理員按實際情況進行發放，如為物品損壞，必須以舊換新。

　　第九條：特殊情況下如會議、培訓、員工出差等，領取人可直接到管理員處統一領取各種必需的辦公用品。

　　第十條：消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發放一次），并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。各部門人員每人每月不得重復領用同一種辦公用品。

　　第十一條：管理性用品應由部門經理以上人員領取、管理、使用，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償。如崗位調整、人員變動或離職時，須向管理員進行移交。

　　第十二條：以部門為單位管理使用量，以過去半年內平均月用量金額為管理目標，由部門經理和管理員共同把關。

　　第十三條：管理員每月需統計辦公用品使用量，認真填寫《公司公司辦公用品一覽表》，并上交綜合辦公室主任審核。并將各部門辦公用品使用情況按季度分攤到各部門。

　　第十四條：嚴禁任何員工將公司辦公用品取回家私用，一經發現，視情節輕重給予相應的處罰。

　　第十五條：此制度未包含的其它情況，由管理員根據實際情況酌情處理。

　　第十六條：本制度由公司總經理辦公會討論通過，自發文之日起開始執行。

　　第十七條：本制度解釋權在綜合辦公室。

　　公司辦公用品管理制度8

　　為加強辦公用品使用的.管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。

　　一、辦公用品分類：

　　1、常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

　　2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺（油）、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

　　3、特批品（不列入辦公用品費用考核）：印刷品（各類宣傳單、各類表格、文件頭等），財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤等。

　　二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。

　　三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗狀況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門（人）提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。

　　四、管理和發放：

　　1、辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

　　2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。

　　3、各部門應指定專人領取辦公用品。

　　五、各部門費用核定及有關規定：

　　1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。

　　2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動狀況進行調整。

　　3、各部門因特殊狀況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核后，由總經理特批，并報請總部增加該項費用。

　　4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。

　　六、其它規定：

　　1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

　　2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

　　3、辦公設備的耗材及維修費用。

　　（1）電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤；屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。

　　（2）耗材包括：打印、復印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒（水），復印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等；其申購由設備使用部門（人）負責，并經總經理批準，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

　　（3）辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

　　七、本規定自下發之日起執行。

辦公用品管理制度6

　　一、辦公用品的采購

　　（一）本制度所稱辦公用品指除水文設施設備外，各科室日常需要的辦公用品及文印消耗品。

　　（二）消耗性辦公用品由各科室向辦公室申報，每月25日前由辦公室統一提出次月辦公用品購買計劃表，經分管局長審核后，由辦公室統一購置、發放、登記和管理。

　　（三）辦公用品類固定資產每年申請報廢一次，報廢后將辦公用品交回辦公室，需要新購置的每年10月底可申請采購一次。

　　（四）辦公易耗品由辦公室根據耗量，提出書面計劃，經分管領導同意，交采購員購買，驗收入庫無誤簽字后方可報銷。

　　（五）有專項資金的會議和項目所需辦公用品，由辦公室指定人員購買，在專項資金中報銷。

　　（六）購買各類物品時，要重實用、重質量，對量大、金額大的物品做到3人以上參與詢價采購，貨比三家，價廉、物美、實用。

　　（七）購買的辦公用品需建立入出庫制，并由接收人在物品發貨單上簽字，報銷應憑發票和簽收的發貨單報賬。

　　二、辦公用品的使用和借用

　　（一）辦公用品領用，需填報領用申請單，經各單位負責人簽字同意，聯系分管局長審核后，由分管辦公用品的.領導批準后方能領用。

　　（二）各部門所領辦公用品均屬水文局公有財產，只能用于工作所需，絕不允許據為已有。

　　（三）各類專項項目領用的辦公用品、耗材等按成本核算價格，計入專項項目成本。

　　（四）因工作需要借用公共辦公用品（如照相機、攝像機等）時，要履行相關借用手續。借用前，保管人員及借用人員要仔細檢查辦公用品有無損壞，并在借用人員應在借用單上簽字；歸還時，仍然要仔細檢查其有無損壞及損壞程度，在歸還單上詳細備注并簽字。

　　三、辦公用品的管理

　　（一）辦公日常用品，均由辦公室統一登記造冊，集中管理。

　　（二）各類物資存放要做到安全，避免物資損壞；物資要分類存放，清理記賬，列好收支明細表，做到心中有數。

　　（三）借用公物，必須登記入冊，按時歸還。

　　（四）各科室所需辦公用品，應填寫辦公用品領取單。

　　（五）原則上公物不得外借或合用，外單位因特殊情況借用我局公物，須經分管領導或辦公室主任批準，辦公室統一登記并辦理借還手續。

　　（六）發給各科室的辦公用品，要管好、用好，不得亂放亂扔或損壞遺失，人為損壞或因保管不善遺失的，責任人按價賠償。

辦公用品管理制度7

　　第一章辦公用的申購

　　第一條辦公用品必須由行政部統一購置，物品的采購，應采用詢價、比價、議價原則。

　　第二條辦公用品購置后，由行政部按照明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。

　　第三條每月1日至5日根據工作需要，由部門填寫《辦公設備審批表》經主管副總經理審批后、再由總經理批準。屬低值易耗辦公用品由各部門統一填寫《辦公用品申請表》，經部門經理審批后，再由主管副總經理審批。

　　第四條行政部根據各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對照辦公用品庫存剩余情況，編制《部門月份辦公用品匯總表》，由部門經理、主管副總經理審核，再由總經理批準后，統一購置。

　　第五條對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發茶幾、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件柜、飲水機、金柜、衣架、空調、電暖氣等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報主管副理總經理審批，再由批準，方可再購置。

　　第六條對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印臺、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報部門經理審批、主管副總經理批準，持舊物到行政部申請購置。

　　第二章辦公用品的'領用

　　第七條辦公用品購置后，由辦公用品管理人員統一進行登記、驗收入庫并填寫《庫存辦公用品明細帳》，再進行統一發放。

　　第八條各部門應自制登記簿，建立辦公用品個人臺帳，以便辦公品的發放。

　　第九條每月6~8日辦公用品采購及調配，每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品，凡對辦公用品領用的各部門或部門內員工統一須填寫《出庫單》，再由部門經理確認簽字后，由辦公用品管理人員依據《出庫單》領取所需辦公用品。《出庫單》的第三聯返給各部門，以便于建立本部門辦公用明細帳。

　　第十條辦公用品管理人員根據每月的《出庫單》進行匯總，并填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。

　　第十一條根據《部門月份領用匯總表》，每年年底對辦公設備及辦公用品的領用情況進行統計，并填寫《年度公司辦公用品統計表》。

　　注：公司總經理、副總經理的辦公設備及辦公用品的領用統一由行政部負責領用。

　　第三章辦公用品的管理

　　第十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

　　第十三條員工離職時應在辦理離職手續時，將非消耗性辦公用品退回財務部。

　　第十四條公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。第十五條非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢注銷，使用人應提出辦公用品報廢申請，并填寫《辦公用品報廢申請表》，經部門經理、主管理副總經理審核，再由總經理批準同意后，到財務部辦理報廢注銷手續，由財務部對其進行處置。

　　附表

　　1：辦公設備審批表附表

　　2：月份辦公品申請表附表

　　3：部門月份辦公用品領用匯總表附表

　　4：年度公司辦公用品統計表附表

　　5：辦公用品報廢申請表

辦公用品管理制度8

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，倡導節儉高效的風格，特制定本規定。

　　第一條辦公用品分類及領用

　　一、耐用辦公用品

　　1、范疇：計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等；

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的務必以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領，員工離職時須照折舊價賠償。

　　二、低值易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等；

　　3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等

　　4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據每月平均用量以及崗位特點進行合理調整。

　　三、公共辦公用品（設施）：

　　1、范疇：復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等；

　　2、公共辦公用品（設施）以部門為領用單位，由部門分管副總簽發實施采購和領用。四、物品領用發放時間：原則上，不予全部發放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發；

　　五、領用方法：

　　1、由各部門指定人員統一領用辦公用品，并簽收《辦公用品領用登記表》；若部門領用超出需求計劃，須經部門主管批準后方可發放。

　　2、部分辦公用品（如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。

　　3。易耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆筆芯每月每人發放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間和數量；

　　4、公共辦公用品（設施）移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購；

　　第二條辦公用品計劃與采購

　　1、各部門根據本部門辦公用品使用狀況，每月25日前，填寫好次月的《辦公用品采購申請表》；經部門分管領導審簽后報綜合部行政處。

　　2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經行政負責人審簽后實施采購。

　　3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經理批準。特殊辦公用品能夠經綜合部同意授權各部門自行采購。

　　4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。

　　第三條辦公用品臺賬管理

　　1、行政處負責辦公用品管理人員務必以良好的態度、秉公辦事，不得顧私情、圖私欲，須做到嚴格把關，認真登記和審查；

　　2、一切辦公用品領用都需領用者簽收《辦公用品領用登記表》，未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續；

　　3、辦公用品由采購部統一向批發商采購，除正常辦公用品外，如部門有特殊需求，經綜合部同意授權后，方可自行采購。單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買；

　　4、每月26日后（至月底）為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領用。特殊狀況下的領用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記狀況，填寫《月辦公用品領用匯總表》，核算部門領用數量和月末庫存。5、綜合部依據每月25日各部門提交的.《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。

　　6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領；人員離職，應將剩余用品一并交綜合部。

　　第四條辦公用品的維修及報廢

　　公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。

　　1、對簡單的能夠自行維修處理但有保修期的辦公用品，且在保修期內的，不得擅自自行處理，由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。

　　2、對辦公桌椅等物品出現問題，務必由木工或內行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修，公司內部無法解決，需要由外部單位進行維修的，務必構成請示報告，公司審批后由綜合部協調落實。

　　3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或能夠維修但維修成本過高，經相關部門對故障認定后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過20xx元的，務必經總經理批準。

　　4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收，統一處理。

　　本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部。

辦公用品管理制度9

　　第一章：總則

　　第一條：目的

　　為適應單位管理的需要，推進行政辦公物品的規范化管理，控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制定本制度。

　　第二條：適用范圍

　　本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音筆、5墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章：辦公用品分類

　　第三條：行政辦公物品的分類

　　行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產（辦公固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產）、辦公用品。

　　1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　2、辦公低值資產指使用期限較長，在使用過程中不易消耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

　　第三章：行政辦公物品的管理職責

　　第四條：辦公室的主要職責

　　辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：

　　1、供應商選擇及管理；

　　2、組織各部門行政物品管理程序監控；

　　3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行；

　　4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；

　　5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。

　　第五條：部門資產負責人的主要職責

認真貫徹執行單位的資產管理制度；部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產。

　　第六條：資產使用人的主要職責

應該愛護單位財產，合理使用辦公設備，由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送辦公室進行維修登記。

　　第四章：行政辦公物品采購

　　第七條：辦公用品采購

　　1、辦公室每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務部列入每月全單位資金計劃。

　　2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷，費用計入各部門的'年度預算執行臺帳。

　　3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，并由辦公室主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。

　　第八條：辦公類服務采購

　　辦公類服務采購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。

　　1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。

　　2、單位各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經主管領導審批后在單位辦公室公布服務供應商范圍內選擇。

　　第九條：辦公資產采購

　　1、辦公資產采購計劃

　　辦公資產使用部門編制《年度辦公資產采購計劃》并納年度預算和經營計劃，經主管領導審批通過后提交辦公室匯總。

　　辦公室匯總各部門《年度辦公資產采購計劃》后編制單位年度采購計劃，提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執行采購計劃。

　　2、辦公資產臨時采購報批

　　各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》（見附件二），經單位領導審批通過并簽字后，提交辦公室實施采購。

　　3、實施采購

　　辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后，連同資產申請表和詢價后的采購報價單上報單位領導，經審批后方可到財務部領取支票進行購買。

　　4、驗收

　　辦公室匯同使用部門根據采購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收采購辦公資產，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳，填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。

　　第五章：辦公物品的管理

　　第十條：辦公用品配發

　　1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

　　2、辦公用品每月第一周領用配發。辦公室負責辦理使用部門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

　　3、辦公用品原則每月一次領清，不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發后辦公室登記臺帳，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

　　4、員工在單位內部調動，其使用的辦公用品可以帶走。

　　第十一條：辦公資產的管理

　　1、資產調撥

　　部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》（見附件三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—辦公室確認簽字后，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

　　2、資產報廢

　　由部門負責人填寫《資產報廢申請單》（見附件四），報單位辦公室，辦公室會同財務部門進行資產損壞鑒定后，由辦公室主管領導審批，審批后方可報廢。辦公室與財務部門同時銷帳。有再使用價值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產臺帳做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則本部門按照其原值賠償，并按照單位相關規定處罰。

　　3、資產的租用、出租和外借

　　單位需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報單位辦公室審批，辦公室應盡量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批準方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。

　　（1）單位長期不使用的行政辦資產品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。

　　4、辦公資產的日常維護、維修

　　（1）辦公室是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

　　（2）辦公室編制辦公資產維修計劃，并納入預算和經營計劃。根據維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。

　　（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經過部門資產負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。

　　（4）辦公室接到申請單后，需對報修設備進行鑒定，進行相應的維修、更換，一般性修理應在三個工作日內修理完畢，其它較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》（見附件五），資產使用部門負責人簽字確認。

　　（6）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。

　　（5）由于人為原因造成辦公資產損壞，要按照物品的原價進行賠償。

　　5、辦公資產的年終盤點

　　（1）年終資產清查由辦公室對各部（室）進行實物清查，丟失的辦公資產由丟失部門按照原值賠償。資產清查結束后，由辦公室將年終清查報告上報單位領導。具體清查程序可參照《固定資產管理辦法》

　　（2）辦公物品丟失、損壞屬于過失人責任的，過失人應承擔相應的賠償責任。

　　6、各部門部長要調離本部門時，人力資源要及時通知辦公室，辦公室根據辦公資產臺帳清點調出人負責部門所使用的資產，有短缺者，按照物品原價賠償，待辦理完辦公設備移交手續后，方可調離本部門；一般員工調離本部門，由部長負責該員工使用資產的移交，由人力資源部協助完成。

辦公用品管理制度10

　　為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優購買。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的`采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續。

　　8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

　　4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公用品管理制度11

　　第一節總則

　　第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

　　第二條本規定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發管理、檔案管理等。

　　第二節印章管理

　　第三條公司印章包括：公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。

　　第四條公司印章由總經理辦公室主任或指定專人負責保管。

　　第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成后果由直接責任人員負責。

　　第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存盤。

　　第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理批準后方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。

　　第八條需簽章的經濟文本審批權限參照“經濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　第三節公文管理

　　第九條公司的公文格式應規范化，公文處理程序應嚴肅、正確。

　　第十條公司公文的發行由公司總經理辦公室負責。包括公司各類紅頭文件、總經理辦公例會會議紀要、規章制度、通知、指示等。

　　第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權益的外發文稿必須經本部門負責人簽字，交總經理辦公室審核后發送。

　　第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經理辦公室留底存檔。

　　第四節辦公事務用品的管理

　　第十三條辦公事務用品類別規定如下：

　　（一）辦公用品（桌椅等）

　　（二）事務器具（活頁夾、度量衡器具等）

　　（三）印刷品

　　（四）紙張（復印紙、傳真紙、打印紙等）

　　（五）雜物器具（杯子、茶葉等）

　　（六）辦公自動化用品（計算機、打印機、復印機等）

　　（七）其它

　　第十四條辦公事務用品的購發：

　　（一）辦公事務用品的購發由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門負責人簽署后報總經理辦公室，總經理辦公室根據實際工作需要有計劃購買、分發給各部門，由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公事務用品可由總經理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經理批準后方可購買。

　　（二）計劃外辦公事務用品的申請領用，必須經公司分管領導與辦公室主任會簽后方可購發。

　　（三）公司新聘工作人員辦公用品，總經理辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。

　　（四）公司辦公事務用品應建立帳簿，購發手續清晰、規范。

　　第五節公務車管理

　　第十五條公務車的使用范圍主要包括：部門主管級以上領導外出聯系工作或外地出差接送；接待外賓；接待兄弟單位或有關單位來廠辦事的工作人員；其它人員的緊急和特殊用車。

　　第十六條車輛調度由總經理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發的用車通知單用車。

　　第十七條申請用車一般應提前一天通知總經理辦公室，總經理辦公室應嚴格按規定派車，不得隨意擴大用車范圍；向同一方向的用車，以節約為本，能合用車的就合用車，不另派車。

　　第十八條公司的`司機應服從調度，安全駕駛，愛護車輛，文明行車。

　　第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應依照上述原則向公司總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室與集團公司車隊協調派車。

　　第六節郵發管理

　　第二十條公司總經理辦公室負責為各部門收發信件、郵件。所有公發信件、郵件都由文書登記、收發。

　　第二十一條各部門的報刊訂閱由總經理辦公室負責。公費報刊的征訂由各部門負責人上報分管領導，由總經理辦公室統一報批處理。

　　第七節檔案管理

　　第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責。要認真做好文件收發、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。

　　第二十三條歸檔范圍：

　　公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第二十四條檔案的借閱與索取：

　　（一）總經理、公司部門負責人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。

　　（二）公司其它人員需借閱檔案時，需經部門主管批準，并辦理借閱手續。

　　（三）借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案由公司總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第八節附則

　　第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發展，有不適應工作需要的，各部門可提出修改意見，總經理辦公室研究并呈請總經理批示。

　　第二十六條本規定解釋權歸總經理辦公室。

辦公用品管理制度12

　　一、建立完整科學的管理制度是做好企業辦公設備管理的基礎

　　常言道：沒有規矩，不成方圓。這里的規矩就是辦公設備管理制度，就是選購、使用、保管辦公設備的所有人員共同遵循的法則，就是辦公設備管理的工作標準和規定程序。

　　建立企業辦公設備管理制度，有利于企業和工作人員在選購、使用、保管辦公設備的過程中嚴格執行和遵守國家的法律法規。因為任何企業行為都要在法律法規允許的范圍內進行，所以企業在制定規章制度中都要依據國家的法律法規。企業在建立辦公設備管理制度時也必然如此，這樣就使企業的相關人員在選購、使用和管理辦公設備的過程中自然地受到國家法律法規的約束。

　　建立企業辦公設備管理制度，有利于企業合理調配和使用辦公設備。有了辦公設備管理制度，就會依據各個崗位的特色、功能和工作量確定辦公設備配備的標準和數量，確保所有工作崗位的辦公設備配備及時、準確、合理、均衡。

　　建立企業辦公設備管理制度，有利于辦公設備管理的各個環節都能按程序辦事。無論是選購辦公設備，還是管理和使用辦公設備都會協調有序進行，防止出現矛盾和錯誤。

　　建立企業辦公設備管理制度，有利于充分發揮辦公設備的功能效率。因為辦公設備管理制度確定的配備標準，不僅適應各工作崗位的功能需求，還要適應各工作崗位之間的銜接和設備與設備之間的兼容，這樣就保證了辦公設備整體效率的發揮。

　　建立企業辦公設備管理制度，有利于辦公設備的安全保密。嚴格執行辦公設備管理制度，就能保證辦公設備的使用復合安全保密規則，履行操作規程。

　　建立企業辦公設備管理制度，有利于辦公設備的配置公平正義，杜絕在辦公設備配置上的不正之風。只要嚴格執行辦公設備管理制度，企業中的每個部門和每個成員的辦公設備都按標準配備，不會有因為權限和關系不同而獲得不同待遇。

　　二、選購辦公設備是辦公設備管理的重要環節

　　選購辦公設備是辦公設備管理的第一步，也是辦公設備管理的中環節之一。

　　選購辦公設備最重要的就是要做到貨比三家。在選購辦公設備中，要對三個以上供應商的辦公設備進行調查和對比，不能單憑一個供應商提供的產品資料就確定購買。并且要對不同供應商提供的同一商品性能、特點、價格、供貨地點和支付方式及售后服務等項目進行對比。一般情況下，性能決定著設備的功能和質量，功能越多、質量越好，價格也越高。設備的特點，可能滿足某種特殊需要，如果工作上有這種特殊需要就必須購買具有這一特點的商品；如果工作上沒有這種特殊需要，購買具有這一特點的商品就是浪費。供貨地點，決定運輸方式、運輸價格、運輸過程中的安全和到貨時間，這些都是必須考慮的是否購買的因素。支付方式，決定支付能力（如供應商要求支付美元或要求一次性付款）、支付成本（如支付手續費等）、支付風險（如被詐騙的風險、商品質量達不到要求而影響工作質量或工作進程等風險）。售后服務，也是重要的質量保障，它決定商品能否退、換、維修等。

　　貨比三家的根本方法，是制定選購對比表。貨比三家的根本目的是選擇辦公設備供應商。選擇供應商的理由，包括供應商、產品和工作現場等三個方面。

　　供應商提供的服務包括供貨地點、支付方式和售后服務。這三個方面都體現著供應商的服務質量，在各家供應商的對比中，誰的服務質量最好誰就是應該選擇的對象。

　　產品本身的性能和價格，是選擇供應商最直接和關鍵的因素。產品的功能、效率、耗能和耗材，決定著產品本身的價值。提品性價比最佳的供應商就是應選擇的供應商。

　　工作現場環境能否適應供應商提供的產品和服務，也是選擇供應商不可缺少的比較要素。比如產品的形狀、大小、重量是否能夠在工作現場擺放和使用；產品的工作效率和質量能否滿足工作數量、質量和流程要求，或者功能是否多余和浪費；產品的能源消耗和廢棄物排放是否符合國家“節能減排”的方針政策等。

　　三、收發存儲是辦公設備管理的核心工作

　　企業行政管理人員接收、發放和存儲辦公設備是經常性的工作，也是辦公設備管理工作的核心。辦公設備接收、發放和存儲工作的要點是安全、準確、有序。所謂安全，就是要確保在交接和存儲過程中辦公設備安全無損。所謂準確，就是要確保辦公設備的接收、發放、存儲時間要準確、地點要準確、形成的文件、表報要準確。所謂有序，就是一切都按規章制度所規定的程序辦事。

　　在企業辦公設備的收發存儲工程中，無論是存儲保管部門接收新購入的設備、閑置的設備、從一個使用單位向另一個使用單位轉移的設備或因維修或待報廢暫存的設備，還是使用單位因工作需要接收新補充的辦公設備，都應該做好辦公設備接受的準備工作。其中包括：

　　（1）人員準備：確定保管或使用人員，并事先通知他們做好接收的準備。

　　（2）存放和使用位置準備：相關人員應事前了解所接收設備和耗材的名稱、型號、特征、體積、重量、用途等。準備好安全可靠的存儲或使用的位置，保證設備和耗材一次性擺放到合適位置。

　　（3）接收現場環境準備：準備好接收現場設備和耗材的搬運線路、動力、電源、采光、照明等各種條件，確保接收的需要。

　　（4）接收文件準備：接收記錄、登記報表等。

　　交接驗收是收發辦公設備中最重要環節。交接驗收，主要是核實所接收的辦公設備是否與計劃、文件、合同、單據相符。

　　交接驗收，必須及時、完整、準確的做好記錄。記錄的形式可以是填寫《辦公設備和交接驗收登記表》，記錄的內容應該包括設備名稱、型號規格、單位數量、原值凈值、完好程度、隨機工具與配件、使用說明書與檔案資料等。移交和接收雙方都要在登記表上簽字，表示確認完成移交。

　　辦公設備存儲要貫徹“安全第一”的原則。保管部門和保管人員應管理、監督和維護好存放各類辦公設備的房屋、柜架等存儲空間，做到安全可靠。首先，要有安全防范設施。如庫房和貨架牢固、消防器材、安全防盜設施、保暖防凍設施、通風、防潮、防干燥、防蟲蛀設施等；其次，要有安全保障制度。如安全技術操作規程、安全責任制等；再次，要嚴格執行出入庫交接驗收制度、交接班制度、守衛制度、消防制度等各項規章制度。

　　建立完善的庫存管理程序，是搞好庫存管理的關鍵，重點是庫存記錄、庫存賬簿、庫存盤點。

　　建立庫存記錄的目的：一是保證庫存安全，保持安全的庫存量，消除由庫存短缺引起的工作延緩；二是預防浪費，防止庫房用來存儲不必要的貨物和占用大量的'資金；三是監督部門和個人合理地使用辦公設備和耗材；四是監督和防止庫存物資被盜和破壞。

　　庫存記錄采用庫存記錄卡片的形式，按物品種類建立，一品一卡，將庫存物品每次接收、發放和其他因素引起的變化填寫在卡片上，明確顯示每種物品的庫存余額。

　　建立庫存物資賬簿和庫存財務賬簿，從物資和財務兩方面記錄、管理和控制庫存物資的變化，為領導決策、物資供應、資金調動和保障辦公的正常運行提供保障。

　　建立盤點制度，是監督、控制、管理庫存和在用辦公設備重要保障。定期的檢查、盤點庫存、在用和閑置物資，保證物資的帳、卡、物相符，及時處理可能出現的有帳無物、有物無帳、丟失、損壞、積壓、短缺和非法侵占物資等問題。

　　四、使用管理是辦公設備管里的難點

　　辦公設備的使用管理由于使用人員眾多、使用地點分散、操作水平參差不齊、安全操作觀念不相一致，致使辦公設備使用中的管理難點重重。如何突破辦公設備的使用管里的難點，重點應在于辦公設備放置位置的選擇、節省開支和增加效益、嚴格執行操作規程、故障管理和日常維護幾個方面。

　　恰當的辦公設備放置地點，是確保辦公設備安全，便利操作使用和提高效率的重要保障。放置辦公設備的地點應符合以下條件：第一安全；第二便于工作；第三便于安裝、維修、移動；第四與整體辦公環境相匹配。

　　正確地使用管理辦公設備，節省不必要的開支，減少不必要的浪費，為企業或單位增效節支，是辦公設備管理的目標和任務之一。因此，辦公設備的使用和管理人員，在實際操作中應確實做到三點：第一、要看懂供應商或生產商提供的設備和耗材的產品使用說明書（用戶手冊），做到了解設備和耗材的使用詳情，了解設備的使用期限和耗材耗量的檢測方式、方法。科學、合理地維護設備，延長使用壽命，減少耗材的耗量。第二、要按照產品使用說明書或用戶手冊的要求，安全、文明地使用設備和耗材（按照操作規程進行操作，按規定品牌型號使用耗材），嚴防操作不當引起設備損壞和耗材的浪費。并要把使用說明書（或用戶手冊）及安全技術操作規程（或操作手冊）始終放在設備和耗材的附近，保障使用者隨時使用。第三、在更換、領用耗材時，應檢查、檢測耗材是否必須進行更換，若還可以應用，應把舊耗材用盡，以減少浪費。

辦公用品管理制度13

　　日常辦公用品管理制度的重要性主要體現在以下幾點：

　　1、資源優化：通過合理規劃和有效管理，避免資源的`過度消耗，降低運營成本。

　　2、工作效率：確保員工能及時獲取所需用品，提高工作質量和效率。

　　3、控制開支：防止濫用和盜用，維護公司的財務健康。

　　4、規范行為：建立良好的工作秩序，培養員工的責任感和節約意識。

　　5、風險防范：通過審計和監督，預防潛在的舞弊和不合規行為。

辦公用品管理制度14

　　1、目的

　　為規范辦公用品采購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。

　　2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。

　　2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。

　　3、原則

　　3.1采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。

　　3.2先申請，后領用，庫存最少的原則。

　　4、職責部門

　　4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作；

　　4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡稱“采購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領導匯報。

　　4.3采購專員負責匯總各部門(科室)的辦公用品申領計劃，經采購主管批準后集中購買并發放；負責辦理采購報銷手續；負責核算各部門(科室)辦公費用，按月上報采購主管。

　　4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。

　　5、工作程序

　　5.1申請

　　5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫《辦公用品申領表》并交至采購專員。

　　5.2采購

　　5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢價，經采購主管審批簽字后，進行集中采購(采購期間一般為三天之內)；辦公設備采購需報總經理(院長)審批。

　　5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經理(院長)審批。

　　5.3入庫及領用

　　5.3.1采購專員完成采購后，根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續；

　　5.3.2入庫完成后，采購專員通知部門文秘領取所申請的辦公用品；

　　5.3.3部門文秘根據申領明細在部門(科室)內發放物品，按照領用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認。

　　5.4配發

　　5.4.1新員工入職時配發的.辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領。

　　5.4.2對于每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發，以減少申請程序。

　　5.5返還

　　5.5.1部門(科室)出現領用量剩余或不再使用的物品時，需退還采購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用；

　　5.5.2員工離(調)職時，需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。

　　5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞，可到采購專員處以舊換新；如丟失則應由領用人按用品的采購價格予以賠償。

　　5.6保管

　　5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經常整理，保證物品不受侵蝕。

　　5.7盤點

　　5.7.1采購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經采購主管批準后調整賬目，使兩者一致。

　　5.8費用結算

　　5.8.1采購專員每月第一周應將上月發生的辦公用品采購、發放情況及分攤的費用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續。

辦公用品管理制度15

　　第一條 為進一步規范辦公用品的管理

　　明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

　　第二條 辦公用品的申購及審批規定：

　　1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統計申購。

　　2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過20xx元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。

　　3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對于常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

　　第三條 辦公用品的采購規定：

　　1、采購人員應根據已審批的`申購單要求進行采購，有疑問的須即時饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。

　　2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

　　3、在價格和質量基本穩定的.情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

　　4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話，以便市場調研。

　　第四條 辦公用品的驗收及報銷規定：

　　1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

　　2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上映。

　　3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字后，財務方可報銷。

　　第五條 辦公用品的領用規定：

　　1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

　　2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、頭針、小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。

　　3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批準，并執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

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