商務酒店管理制度

　　在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的商務酒店管理制度，歡迎閱讀與收藏。

商務酒店管理制度1

　　第一章資產及項目交接

　　第一條新開業酒店由總公司將其有關會計賬務事項，編制移交清單，各酒店應根據所接收資產逐一登記，實行建賬管理。

　　第二條按酒店管理制度，進行資產、用品等的購、領、耗、存、盤點管理。

　　第三條酒店開業前由運營部協助酒店制作開業用品預算，經總公司分管副總審核后，安排統一訂制。

　　第四條總公司統一訂制的開業用品，由各酒店驗收，并列入酒店庫存商品管理，貨款由各酒店在自有流動資金（或開業備用金）中支付。

　　第五條籌建期間的工程款項由總公司代為支付，待工程完工后，統一結轉給酒店，原件一般保留在總公司，酒店可從總公司索取蓋有"復印件與原件一致"印章的復印件。

　　第六條工程決算后，由各酒店分別記入"固定資產、長期待攤費用"等科目，所需工程資金由代墊或從銀行借款，酒店分期歸還總公司（或銀行），工程尾款由總公司統一支付。

　　第二章營業收入

　　第七條經審核后的賬單方可入賬

　　每天的營業收入必須解入銀行（應按每天的金額分別填寫解款單，不要湊整數），月末同樣以銀行解款形式入賬，可做未達賬（即“企業銀行賬面已到，銀行則未到”）

　　按公司統一規定編制營業日報表，十天為一小計，月為總計分錄如下：

　　借：銀行存款（當天收到，并已解入銀行的現金）

　　應收賬款——散客待結賬（客人當天消費但未結賬的金額）

　　應收賬款——信用卡未達（客人已消費并簽字，但銀行尚未結算入賬的信用卡金額）

　　營業費用——客用品（用"紅字"反映客人賠償的'金額）

　　貸：營業收入——客房收入（房金收入）

　　營業收入——商品收入（商品收入）

　　營業收入——餐費收入（餐飲收入）

　　營業收入——其他收入（商務、房租收入、金卡收入等）

　　其他應付款－代收客人話費其他應付款－代收客人洗衣費預收賬款－預收客人押金（向客人預收的客房押金，負數則用紅字表示）

　　第八條所有收入必須作明細統計，如金卡收入，代幣券收入等（可以電子表格形式統計）

　　第三章存貨

　　第九條酒店按實際情況存貨分為以下幾類客房部：物料消耗－客用品物料消耗－棉織品物料消耗－清潔用品物料消耗－印刷品；餐飲部：原材料飲料；賣品部：庫存商品

　　第十條其中每筆業務手續必須齊全，后附入庫單，必須有驗收人簽字。出庫同樣附出庫單，有領用人簽字（如：客房客用品消耗，必須有客房人員清掃單，后附簽名）

　　第十一條分錄如下：

　　購進入庫時（憑證后必須有入庫單）

　　借：庫存商品（為小賣部）

　　物料消耗——客用品

　　物料消耗——棉織品

　　物料消耗——清潔用品

　　物料消耗——其他

　　原材料

　　飲料

　　貸：現金（夠零星菜款時）

　　銀行存款

　　應付賬款（必須注明供應商）

　　每月出庫時（可按旬或在月末填列，后附出庫單及月收發存報表及盤點表，及時注明盤盈虧說明，并做分錄）

　　借：主營業務成本——餐飲

　　主營業務成本——賣品

　　營業費用——客用品

　　營業費用——印刷及文具

　　營業費用－維修費

　　貸：庫存商品（賣品部）

　　原材料（餐飲）

　　飲料（餐飲）

　　物料消耗

　　內部用餐或使用時

　　借：其他應收款——公司等

　　營業費用——工作餐

　　營業費用——業務招待費

　　貸：主營業務成本（借方用紅字表示）

　　第四章債權債務

　　第十二條應收賬款、預收賬款：只用于記錄應收及預收客賬，其中：包括不能入PMS系統的團隊應收及預收款（財務后臺操作），未達的信用卡金額

　　第十三條其他應付款：用于核算與客賬無關的其他應付款項，與總公司的往來賬，統一通過本科目核算（如：應收公司款，及公司代墊的款項）

　　借：長期待攤費用（安裝、裝修、配套工程等，可設明細賬管理）

　　固定資產（按類別設置明細）

　　待攤費用（按類別設置明細）

　　貸：其他應付款

　　第十四條應付賬款：核算營業過程中，與供應商之間的往來款項（如購客用品、原材料等）

　　第十五條其他應付款：除應付賬款外的其他應付款項

　　第十六條每天必須核對應收及預收客賬（即PMS統計報表同財務日報表的吻合性），每月必須核對往來賬，與公司及其他店的往來賬必須月月結清。

　　第五章費用、稅金

　　第十七條為了準確核算各酒店當月（年）的有經營情況，可通過"預提費用"科目進行核算，包括：水、電、煤氣、蒸汽、電話費、銷售傭金、棉織品、大修理等。

　　第十八條月末將當月預提費用明細表（月末一并填列并做分錄），酒店暫不設"管理費用"賬戶，相關費用通過"營業費用"科目核算。

　　第十九條借：營業費用——水費

　　營業費用——電費

　　營業費用——煤氣費

　　營業費用——蒸汽費

　　營業費用——電話費

　　營業費用——銷售傭金

　　貸：預提費用（按明細設置分別填列）

　　第二十條每月預提的費用必須有依據，可根據相關部門提供的月度抄表數等，計算出當月應承擔的費用。

　　第二十一條每月預提費用的憑證盡量做在一張憑證上，以免漏提、多提及遺忘。

　　第二十二條酒店員工工資標準及工資總額，由酒店提出初步方案，報總公司審批，店長及財務主管的工資標準，由總公司決定，經過批準工資的發放，由酒店計入營運成本。

　　第二十三條養老金等"四金"由酒店統一繳納。

　　第二十四條工資管理實行預提制，即月末必須計提當月實際應發放工資，會計分錄如下：

　　計提時

　　借：營業費用——工資

　　貸：應付工資——工資（實際發放數）

　　借：營業費用——工資

　　貸：其他應交款——養老金（個人）

　　其他應交款——醫保（個人）

　　其他應交款——失業保險（個人）

　　其他應交款——公積金（個人）

　　應交稅金——個調稅（個人）

　　營業費用——缺勤沖回（借方以紅字表示）

　　支付時：

　　借：應付工資——工資

　　貸：銀行存款

　　現金

　　借：其他應交款——養老金

　　其他應交款——失業金其他應交款——醫保其他應交款——公積金

　　應交稅金——個調稅

　　貸：銀行存款

　　第二十五條每月必須計提當月應繳營業稅及其他稅金，分錄如下：

　　計提時

　　借：主營業務稅金及附加——營業稅

　　主營業務稅金及附加——城建稅

　　主營業務稅金及附加——河道管理費

　　主營業務稅金及附加——教育費附加

　　貸：應交稅金——營業稅

　　應交稅金——城建稅

　　其他應交款——教育費附加

　　其他應交款——河道管理費

　　支付時

　　借：應交稅金

　　其他應交款

　　貸：銀行存款

　　第二十六條上述項目，根據各地區實際需要設定，稅率根據當地執行比率計提。

　　第二十七條新開業酒店應及時爭取本地政府部門的稅收優惠政策。

　　第二十八條“待攤費用”科目，年底保留余額，裝璜及開辦費一般列入“長期待攤費用”管理，分攤期為5年。

　　分錄如下

　　支付時

　　借：待攤費用

　　長期待攤費用

　　貸：銀行存款

　　應付賬款

　　其他應付款

　　攤銷時

　　借：營業費用（按明細科目設置填列）

　　貸：長期待攤費用

　　待攤費用

　　第六章固定資產、折舊

　　第二十九條固定資產的折舊年限，一般按現行會計制度規定執行，若與稅務法規有差異的，按稅務規定的最低年限為準。

　　第三十條固定資產必須建賬管理，每年至少盤點一次，要求保管、使用人每年至少確認一次，發生差異必須查明原因，及時做出調整。

　　第三十一條固定資產以原始金額入賬，每月提取的折舊，通過“累計折舊”科目核算。

　　分錄如下：

　　支付時

　　借：固定資產

　　貸：銀行存款

　　計提折舊時

　　借：營業費用

　　貸：累計折舊

商務酒店管理制度2

　　1、目的

　　為了提升人力績效,提升員工素質,增強員工對本職工作的能力與對企業文化的了解,并有計劃地充實其知識技能,發揮其潛在能力,建立良好的人際關系,特制定《培訓管理制度》(以下簡稱本制度),作為各級人員培訓實施與管理的依據。

　　2、適用范圍

　　凡本公司所有員工各項培訓計劃、實施、督導、考評以及改善建議等,均依本制度辦理。

　　3、權責劃分

　　3.1、人事部門權責

　　(1)制定、修改全公司培訓制度;

　　(2)擬定、呈報全公司年度、季度培訓計劃;

　　(3)收集整理各種培訓信息并及時發布;

　　(4)聯系、組織或協助完成全公司各項培訓課程的實施;

　　(5)檢查、評估培訓的實施情況;

　　(6)管理、控制培訓費用;

　　(7)負責對各項培訓進行記錄和相關資料存檔;

　　(8)追蹤考查培訓效果;

　　3.2、各部門權責

　　(1)呈報部門培訓計劃;

　　(2)制定部門專業課程的培訓大綱;

　　(3)收集并提供相關專業培訓信息;

　　(4)配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作;

　　(5)確定部門內部講師人選,并配合、支持內部培訓工作;

　　4、培訓管理

　　4.1總論

　　(1)凡本酒店員工,均有接受相關培訓的權利與義務;

　　(2)根據員工崗位職責,并結合個人興趣,把握自覺自愿、合理公平的原則。

　　(3)全酒店培訓規劃、制度的訂立與修改,所有培訓費用的預算、審查與匯總呈報,以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關培訓事宜,以人事部門為主要權責單位,各相關部門負有提出改善意見和配合執行的權利與義務。

　　(4)全公司的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以人事部門為主要權責單位,并對全公司的培訓執行情況負督導呈報的責任。各部門應給予必要的協助。

　　4.2培訓體系

　　培訓體系包含三個模塊。

　　4.2.1新員工入職培訓

　　(1)培訓對象:所有新進人員。

　　(2)培訓目的:協助新進人員盡快適應新的工作環境,順利進入工作狀況。

　　(3)培訓形式:以周期性的內部授課方式進行。

　　(5)培訓內容:分常規類和專業技術類兩項科目,兩項科目的具體內容可根據任職崗位的不同進行選擇。

　　n常規類科目:

　　公司簡介(包括公司發展史及企業文化,企業愿景,公司架構及職能等)

　　公司制度(主要是人事管理制度,部門績效考核制度)

　　行業介紹與市場分析

　　n專業技術類科目:

　　崗位設計與工作流程

　　服務標準與操作技巧

　　管理流程與強化訓練

　　其他

　　4.2.2內部培訓

　　(1)培訓對象:全員。

　　(2)培訓目的:依靠公司內部講師力量,最大效度的利用公司內部資源,加強內部的溝通與交流,在公司內形成互幫互助的學習氛圍,并豐富員工的業余學習生活。

　　(3)培訓形式:在公司內部以講座或研討會、交流會的形式進行。

　　(4)培訓內容:涉及酒店服務、管理、營銷等多個方面,及員工感興趣的業余知識、信息等。

　　4.2.3外部培訓

　　(1)培訓對象:全員。

　　(2)培訓目的:依靠外部專家力量,提升從業人員在本職工作上所應具備的專業知識、技能技巧,以增進各項工作的完成質量,提高工作效率。

　　(3)培訓形式:參加外部公開課、交流研討會,或請外部講師在公司內部授課。

　　(4)培訓內容:可分為三類。

　　n常規實用性培訓——涉及專業技術知識、銷售技巧、管理方法、領導技能、經營理念等;

　　n適合高層領導的培訓——含企業戰略性、發展性等內容;

　　n個人進修方面的培訓——如MBA、專業技術認證等。

　　4.3培訓計劃的擬訂

　　(1)結合公司整體戰略目標及發展計劃,由人事部門依據對內部員工培訓需求調查的結果,以及公司相關培訓的政策、財務預算等,統籌各部門的需求,于每年年初擬訂年度培訓計劃,并呈報審核。

　　(2)各部門應根據各自業務發展的需要,確定部門培訓需求計劃,并反應給人事部門統籌規劃。

　　(3)人事部門可根據實際情況分解年度培訓計劃,擬訂季度計劃,編制培訓課程清單,并呈報。

　　4.4培訓實施

　　4.4.1新員工入職培訓

　　(1)新招人員的培訓一般為每半個月進行一次,每次2—4學時,盡量安排在業余時間。

　　(2)應屆畢業生的新員工培訓在上崗前進行,課程則較為全面和深入,培訓時間安排在工作日內,一般為一周左右。

　　(3)每一位新入職的員工,在上崗前或上崗后最長不超過十個工作日之內,除特殊情況外,都必須接受新員工培訓。

　　(4)各培訓科目由相應部門的內部講師資格人或負責人擔綱主講,根據需要還應負責考察試卷的編寫和審閱。

　　(5)學員必須按時參加培訓,嚴格遵守培訓規范,并填寫《內部培訓反饋意見表》(見附錄二的附表1),客觀公正的考評授課情況及講師。

　　(6)如有必要,可以筆試的形式考核培訓效果,成績合格者方可順利上崗;不合格者依具體情況進行補修或重試(一般應用于對應屆畢業生的培訓)。

　　4.4.2內部培訓

　　(1)充分挖掘公司內部可用資源,組建內部講師團隊。

　　(2)不斷充實和完善內部培訓課程,形成重點課程的逐漸固定和循環開設。

　　(3)培訓參與人員應嚴格遵守培訓規范。

　　(4)學員課后需填寫《內部培訓反饋意見表》,交人事部門存檔。

　　(5)根據課程需要對學員進行考核,考核結果將納入員工績效考核范圍之內。

　　4.4.3外部培訓

　　(1)培訓課程的選擇應結合公司的內部需求和外部資源,并嚴格審批權限。

　　(2)參加培訓人員的選擇應突出目的性、自愿性,結合各人的職業發展規劃。

　　(3)培訓相關資料(包括教材、講義(PPT)、證書等)必須在人事部門備份存檔。

　　(4)受訓學員須配合培訓負責人填寫《外部培訓實施記錄》(見附錄二的附表2),并在人事部門存檔。

　　(5)參加公司內部集訓的學員課后需填寫《內部培訓反饋意見表》,交人事部門存檔;外出受訓學員則必須以適當的方式提出培訓效果的反饋意見,包括對培訓課程、講師、及培訓機構的整體水平的評價等,并交人事部門存檔;

　　(6)各部門相關人員應以適當的方式考察學員接受培訓的`效果,必要時可做長期追蹤,人事部門負責督促、跟進和記錄的工作。

　　4.5培訓管理

　　4.5.1費用管理

　　(1)由人事部門依據培訓計劃對培訓經費做統一預算,并根據實際實施情況定期調整。

　　(2)培訓費用的審批權限限制在部門經理及以上。

　　(3)所有培訓費用的報銷均需提供完整的《人員培訓審批表》(見附錄二的附表3),作為報銷憑證的附件。

　　(4)人事部門負責對培訓費用發生前進行審核,統一控制公司所有的培訓開支;《人員培訓審批表》上需有審核確認的簽字,否則視此表為不完整。

　　(5)人事部門應每半年做一次培訓投資分析并呈報。

　　4.5.2出勤管理

　　(1)所有培訓一經報名確認,受訓人員須提前做好安排,除特殊原因外,應準時參加。

　　(2)凡在公司內部舉辦的培訓課(包括外部講師的內部集訓、內部培訓講座及各種內部研討會、交流會等),參加人員必須嚴格遵守培訓規范,課前簽到;由專人負責紀錄,填寫《內部培訓考勤表》(見附錄二的附表4);考勤狀況將作為培訓考核的一個參考因素。

　　(3)業余時間參加培訓,不以加班論。

　　4.5.3培訓評估

　　(1)對授課的評估,包括對外部培訓機構的課程內容、講師、效果等的評估,及對內部講師的課程內容、準備情況、講授技巧等的評估。

　　(2)對學員的評估,主要通過課后考核的方式檢查學員的接受程度和效果。

　　4.5.4培訓記錄及總結報告

　　(1)建立相關外部培訓資源的詳細信息紀錄,以便尋找更優惠的高質量課程。

　　(2)建立《全員培訓檔案》,并定期呈報。

　　5、其他

　　本制度由人事部門制定、修改并解釋。

　　餐飲部制度飼養制度飼料廠制度。

　　驗收制度麻醉科制度常務副總經理崗位職責。

商務酒店管理制度3

　　1：服從上級

　　員工須服從上級工作分配，執行工作指令。如有問題須直接向上級匯報請示。

　　2：儀表儀容

　　1）員工須保持個人清潔：勤洗理、勤修指甲，不留異味。

　　2）男員工頭發不過衣領，發角不過耳，不蓄胡子，不燙發，染彩發。女員工保持淡雅清妝，長發須盤起，不燙怪發，不濃妝艷抹，涂指甲油。

　　3）工作時間內除結婚戒指外，不得佩戴任何飾物及私人移動電話等。

　　4）皮鞋須保持清潔光亮。

　　5）須按規定著裝，并保持其整潔。

　　3：考勤

　　6）除部門經理級以上管理人員外，所有員工上下班出入酒店須簽到、簽離。

　　7）員工須執行上班簽到、下班簽離制度。員工上、下班時間以實際到崗、離崗時間為準。

　　8）嚴禁代人、托人簽到、簽離。

　　4：工作制服

　　1：酒店根據工作需要確定工作服的式樣和發放數量，員工工作時間內須按規定著裝，并要注意愛護，不得擅自修改。

　　2：員工離店須將工作服交回工作服遺失或無故損壞者須酌情賠償。

　　5：拾遺

　　員工拾到任何財物，須立即向部門報告，由統一送交吧臺登記、保管。

　　6：會見親友

　　員工當班時間不得會見親友。如有特殊情況，經部門經理批準可在酒店指定地點會見。

　　7：電話和移動電話

　　1：僅供客人和工作使用，嚴禁員工私用。特殊或緊急情況確需使用時，須先征得部門經理的同意后，方可使用。

　　2：員工的移動電話在上班時間不的開機或震動

　　8、小費和禮品

　　員工不得收取客人小費和禮品，更不得公開和索要。如客人主動給予時，先要婉言謝絕，說明情況；如客人堅持確實不能謝絕時，先應禮貌收下并致謝，事后須向上級報告并上交登記。

　　9、部門規章制度

　　除酒店規章制度外，部門經理可根據本部門管理的.實際需要，制定適用于本部門的制度，所有部門的制度須經人力資源部備案，以作為酒店總規章中的部分規章，并不得與酒店總規章相抵觸，否則無效。

　　10薪金保密

　　1）為鼓勵各級員工恪盡職守，并能為酒店盈利與發展積極做出貢獻，實施以貢獻論酬的薪金制度；為培養憑貢獻爭取高薪的風氣、避免優秀人員遭受嫉妒，特推行薪金的保密管理辦法。

　　2）各級領導及所屬人員應養成不探問他人薪金的禮貌，不評論他人薪金的習慣，形成以工作表現爭取薪酬的良好氛圍。

　　11：工作餐

　　酒店為當班員工提供免費工作餐。員工須嚴格執行員工餐廳就餐制度，在規定時間內有秩序地就餐，就餐時不得浪費飯菜；不準擅自領他人就餐；不準將食品帶出餐廳等。

　　12：員工宿舍

　　員工宿舍為酒店提供給外地員工的福利，住宿員工必須遵守員工宿舍管理制度，并按規定辦理住宿手續。

　　13：站崗

　　1：站崗時間一到須到指定的地方站崗

　　2：不的串崗，聊天

　　獎勵條例

　　酒店對員工獎勵分為：

　　1、在完成工作任務、提高個人業務水平和酒店服務質量方面有突出成績的。

　　2、在酒店節約原材料、能源和資金方面有顯著成績的。

　　3、在改進酒店經營管理，提高經濟效益方面有突出成績的。

　　4、保護公共財產、防止和挽救事故有功，

　　5、堅持原則，遵紀守法、抵制歪風邪氣，并在自覺維護社會治安和酒店秩序方面有突出貢獻的。

商務酒店管理制度4

　　第一條.倉庫是企業物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門，同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是：保管好庫存物資及商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向營業和生產，服務周到。

　　第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。

　　第三條.物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。

　　第四條.倉庫內部應嚴禁煙火，嚴禁吸煙，消防設施齊全，嚴禁存放易燃易爆物品，保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

　　第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續辦理貨品的出入，拒絕手續不全者出入庫，否則，因手續不全而辦理出入庫的'發生責任由保管員負責。

　　第六條.保管記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。

　　第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應在詳加注明后由保管員簽名負責。

　　第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

　　第九條.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，應由保管員呈總經理核準調整。若為保管責任短少時，則由保管員負責賠償。

　　第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查，以促進倉庫的管理，財務部門對倉庫要隨時抽查。

　　第十一條.保管員變動時，應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。

　　第十二條.除保管員外，其他人員未經允許不得擅自進入，違者罰款50元。

　　第十三條.如若發現保管員監守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情況，視情節給予罰款200元上以的處理，直至除名。

商務酒店管理制度5

　　工用具管理制度

　　第一條、工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實行統一管理。

　　第二條、工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。

　　第三條、工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個人負責賠償。

　　報修管理規定

　　第一條、各部門報修項目必須填寫請修單，一式兩份。

　　第二條、一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。

　　第三條、工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫清原因并上報。

　　第四條、維修完的項目要由請修人驗收后，方可視為完成。

　　第五條、對各部門的報修項目不得耽擱，必須在4小時內有結果。

　　配電箱的.管理要求

　　第一條、按時檢查監視儀表是否正常。

　　第二條、檢查空氣開關是否有異常現象和響聲。

　　第三條、檢查各開關、旋紐是否處于正確位置。

　　第四條、做好防風、防水、防火等工作。

　　第五條、做好臨時停電的各項準備工作，停電后馬上斷開電閘，來電后再合上。

　　第六條、定期對配電箱進行維護保養。

　　第七條、配電箱由指定專人負責。

　　日常檢查制度

　　第一條、工程部每日必須對營業區的水暖、電器設備等進行檢查。

　　第二條、每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。

　　第三條、每天對大功率電器設備進行檢查。

　　第四條、遇大風天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關等進行檢查。

　　第五條、對日常檢查發現的安全隱患及時匯報并妥善處理。

　　第六條、工程部應對公司內所有設備設施進行登記，建立定期檢查、保養、維修計劃。

商務酒店管理制度6

　　（一）市場營銷部崗位職責：

　　1、團隊經理崗位職責：

　　1）建立有關旅游團隊預定檔案，便于查閱。

　　2）積極爭取新客戶，保持與發展同各旅行社的密切關系。

　　3）及時接收、發送預定傳真，不得以任何理由延誤。

　　4）根據傳真內容仔細填寫各類預定單，送報審批。

　　5）將以確定的預定單盡快傳送有關部門，不得有誤。

　　6）與前廳有關部門保持密切聯系，隨時處理各類變更。

　　7）定期整理各類檔案，嚴密關注一周內的預定，為銷售工作提供參考。

　　8）有責任接受并傳達各類文件、電話、保證銷售信息暢通。

　　9）確認當日入住團隊，有責任協助前臺做好接待工作，尤其是vip。

　　2、商務銷售經理崗位職責：

　　1）熟悉酒店里的各項設施、設備，各個服務項目和專業知識。

　　2）嚴格執行部門經理部署的營銷計劃。關心酒店營銷狀況。

　　3）積極收集市場信息，供部門經理參考，便于獲得最高住房率和最高平均房價的策略計劃。

　　4）認真建立銷售業務檔案，以便查閱。

　　5）定期拜訪當地固定客戶，隨時傳達酒店的營銷策略，同時關注他們的最新計劃及人事變動。

　　6）積極爭取新客戶，保持與發展同各商務客戶的密切關系。

　　7）依據上司部署的方針，獨立與客戶進行業務洽談，起草訂房、定宴會、租會議場地或娛樂場所等協議。

　　8）聽取所有投訴，采用正確方式向客戶陳述事因及及時向經理匯報。

　　9）密切注意其他酒店的客源住房率，房價及經營政策，便于競爭中取勝。

　　10）有責任協助財務解決應收帳款。

　　11）為酒店及個人利益，保持商業機密。

　　3、文員崗位職責：

　　1）準確及時接發各類文件，傳遞各類工作信息。

　　2）協調本部與其他部門之間的關系，保持酒店內部良好公共關系。

　　3）按要求起草各種方案、信函及打印、復印各種文件、資料，做到及時、準確。

　　4）為總監經理準備各類報表及須閱讀的報紙雜志以及郵件處理。

　　5）對重要文件、檔案嚴格管理，不可漏傳耽誤。

　　6）配備各種所須辦公用品，嚴格控制，避免浪費。

　　7）做好部門會議記錄，整理紀要經理審批后，印發各位。

　　8）有責任保持辦公室的整潔氣氛。

　　9）統計每天部門人員的考勤，并負責按時上報人力資源部。

　　10）統計部門各銷售人員的業績。

　　11）做好本部門各項單據使用，包括：部門例會紀要、申購單、協議單及客戶預定單等。

　　13）做好本部門的電話接聽及電話預定，并且做好記錄，協助各銷售人員協調與本店各部之間的'關系。

　　14）負責各客戶來訪時的接待及對銷售業務的洽談。

　　（二）營銷部管理制度：

　　1、嚴格按照《員工手冊》履行職責。

　　2、思想端正，責任心強，視酒店利益為第一位。

　　3、禮貌待人，誠心待客，維護酒店形象。

　　4、提高警惕，嚴格保持酒店機密，杜絕外泄。

　　5、加強學習，不斷創新，富有理想。

　　6、愛護公物，維護酒店財物安全。

　　7、尊重領導，服從酒店的內部安排。

　　8、遵守考勤制度，工作時間內嚴禁辦理私事。

　　9、主動與相關部門加強溝通，發現問題，協商解決。

　　10、未經領導同意，嚴禁私自宴請，否則費用自理。

　　（三）營銷部工作考核制度：

　　1、考勤制度：嚴格按人力資源部下發的工資待遇中的各種扣款制度執行

　　2、儀容儀表（違反一項扣5—10元）

　　1）按規定著裝；工牌端正的掛于胸前。

　　2）制服合體、清潔、無破損、無油污。

　　3）男員工不留胡須、鬢角，頭發梳理整齊。

　　4）女員工頭發梳理整齊，無頭皮屑，不濃妝艷抹。

　　5）外衣燙平、挺括、襯衫領口清潔、扣子完好。

　　6）女員工著裙時，穿肉色長襪，長襪無破損。

　　7）確保無體臭、口臭，不能吃帶有異味的食品。

　　8）指甲修剪整齊、不涂彩色指甲油。

　　3、工作紀律（違反一項扣20—50元）

　　1）行走時，昂首挺胸，目不斜視，腳步要輕而穩，速度適中。

　　2）與客人交談時態度和藹，語氣要親切，音量要適中，答話要明確迅速。

　　3）不能在公共場所肩并肩、手拉手閑逛。

　　4）對客人詢問有問必答，使用禮貌語言；不能輕易說不知道，語氣委婉。

　　5）在工作場所不得大聲說話、拍手、呼喚、爭吵、跑動、唱歌、談笑。

　　6）不準隨地吐痰，亂扔亂吐雜物，破壞環境衛生。

　　7）工作時嚴禁扎堆、聊天、串崗、及擅離工作崗位。

　　8）上下班時須嚴格按指定的員工通道出入酒店。

　　9）工作態度要端正，與客人、同事或上司對話要禮貌。

　　10）嚴格遵守安全守則及部門其他規定。

　　11）工作中愛護公物、工具和設備等。

　　12）未經許可不能擅離工作崗位或擅自調班。

　　（四）新開拓客戶實地拜訪標準程序：

　　1、初次接觸客戶為表示禮貌和節約時間，應提前電話預約：

　　1）自我介紹自己所服務的酒店。

　　2）陳述打電話的目的。

　　3）引起潛在客戶的興趣。

　　4）要求安排一次會面。

　　2、實地拜訪：

　　1）按約定時間抵達目的地。

　　2）自我介紹，遞上名片（交換名片要雙手遞，接，表示尊重）

　　3）了解客戶基本情況（姓名、職務）

　　4）推銷自己，并介紹酒店基本情況。

　　5）了解客戶的消費能力及需求。

　　6）根據客戶的興趣愛好，盡可能多方面介紹酒店優勢。

　　7）詢問客戶的合作誠意。

　　3、注意事項：

　　1）介紹用語：抱歉，打擾一下，我是……（同時遞名片），有關酒店的情況能不能給我些時間作以介紹。

　　2）確認對方（主要確定具有決策權者是誰）“請問你是……主任嗎”“有關接待方面的工作，是不是找辦公室主任）

　　3）在對方還沒有說“請坐“以前，絕不可坐下，入坐時避免坐在對方的正前方，應坐在左側或右斜方。

　　4）第二次拜訪時，先感謝客戶的第一次熱情接待，然后送上酒店的宣傳資料及報價表。

　　5）第三次拜訪時，應與客戶建立起一種親密的客情關系，談話主題應深一層，在與客戶長期接觸中，要建立一種自然的合作關系，正如一首詩所描述的“好雨知時節——要抓住推銷機會。

　　—當春乃發生——在感情熱乎的時候才有生意。“隨風潛入夜”——順水推舟，隨著感情導入銷售。“潤物細無聲”——不知不覺中把銷售完成的境界。

商務酒店管理制度7

　　一、例會管理制度

　　為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：

　　每周經理例會管理辦法

　　目的：加強每周經理例會，提高會議效率。

　　第一條．部門領導干部例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，總經理助理、各部門主管級人員參加。

　　第二條．會議主要內容為：

　　a、總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。

　　b、各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。

　　c、由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

　　d、其它需要解決的問題。

　　第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。

　　第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。

　　部門例會管理辦法

　　第一條、部門例會每日上午8：00準時召開。

　　第二條、例會每日1—2次。

　　第三條、部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。

　　第四條、部門例會內容及程序a、檢查考勤及在崗情況。

　　b、檢查儀容儀表及工作精神狀態。

　　c、檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況：如菜單，酒單，主食單的熟悉情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。

　　d、總結前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。

　　e、布置當日工作。

　　（1）客情報告及分析。

　　（2）人員分工和應急調整。

　　（3）注意事項及工作重點。

　　f、朗誦企業理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一條、考勤記錄

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。第二條、考勤類別

　　1、遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

　　休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

　　（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

　　（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

　　（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

　　（6）不請假離崗者，按實際天數計算。

　　（7）曠工采取3倍罰款辦法。

　　4、事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權限：

　　（1）員工在8：00—17：00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

　　（2）請假2天以內由部門主管批準。

　　（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。

　　（4）管理人員請假需報請總經理批準。

　　三、辦公用品管理辦法

　　目的'：為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條、辦公用品的范圍

　　1、按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

　　2、按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。3、集中管理使用類：辦公設備耗材。

　　第二條、辦公用品的采購根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。

　　第三條、辦公用品的發放

　　1、員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2、每個部門每月發放1本原稿紙。

　　3、部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

　　4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

　　四、員工配發個人物品管理規定

　　第一條、公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、

商務酒店管理制度8

　　為規范酒店的財務運作及管理工作,根據相關財務管理制度之規定,結合酒店業實際經營情況,特制定本辦法。

　　第一章 一般規定

　　第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規定粘貼、填制報銷帳單據。

　　1、原始憑證的基本要求

　　1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業務的內容、數量、單位和金額。

　　2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。

　　3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

　　4)一式幾聯的原始憑證,應注明各聯的用途,并且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發票和收據,必須用雙面復寫紙(發票和收據本身具備復寫紙功能的除外)套寫。

　　5)經有關部門批準的經濟業務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報帳內容,可將原件附其中一份報帳單據,另一份注明原件在“××報帳中”字樣。

　　2、原始憑證粘貼的具體規定:

　　1)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

　　2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

　　第二條如果需報銷的原始單據遺失,一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據遺失,須憑加蓋對方發票章(或財務章)的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經辦人按有關規定予以處罰。

　　第三條對不真實、不合規定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

　　第四條 嚴格執行報帳期限規定,及時進行報帳。

　　1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳,其他現金借支十天內必須結清。

　　2、領用的轉帳支票,經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續;直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經辦人員往來帳,經辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報帳手續(合同上有規定的除外)。

　　3、凡未在規定期限內到財務部門結清財務手續的,按有關規定予以處罰。

　　4、費用單據超過二個月的,不予報帳。

　　第五條嚴格執行酒店的審批規定,所有開支必須經部門負責人同意,酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。

　　第六條各項費用開支,以現金方式支付的,必須填寫酒店現金報銷單;

　　第七條已取得結算憑據的報帳業務,必須填付款申請單;未取得結算憑據的付款業務,應由經辦人填寫付款申請單,待貨到(或工程完工)后由經辦人取得發票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續,填寫報銷單辦理報帳手續。

　　第二章資金支付的審批規定及流程

　　第八條 報帳審批規定

　　1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。

　　2、車輛保養、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,。

　　3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的'支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

　　4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

　　5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

　　6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經理統籌安排。

　　第九條 報帳審批流程

　　1、員工因工發生的日常費用必須按規定事先報請部門負責人批準(部門負責人發生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現象發生。

　　2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據報帳審批權限的規定經審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業務均必須簽定采購合同)、購置及報帳。

　　3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。

　　第三章 資金的預算管理

　　第十條每年元月10日前,酒店根據當年的經營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。

　　第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節余資金匯總使用。

　　第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。

　　第十三條按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。

商務酒店管理制度9

　　一、勞動管理制度：酒店員工每月休息兩天（炊事班師傅、配菜人員除外，一般安排在周六周日），有事請假（不發工資）回店銷假，書寫請假條，經批準后方可離崗，否則安曠工論處，曠工一天扣發基本工資的百分之兩百。

　　二、工作管理制度：全體員工必須要服從安排，聽從指揮，當天工作必須要當天高標準地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。

　　三、財務管理制度：各項收支要做到日清月結，總臺每天要與酒店結清當天帳目，各員工予支資金，不得超過當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發放（特殊情況可適當推遲，但不得超過一個月）。

　　四、財產物資管理：各員工要愛護管理好酒店所有財產物資，各類工器具、餐具、工作服等物品，誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續抵扣，直至扣完為止。

　　五、學習管理制度：每星期日下午集中學習兩小時，學習內容包括事時政治、業務訓練和文體活動，根據具體情況可交替進行安排。

　　六、衛生管理制度：每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的`衛生責任區認真進行打掃清理，不許出現衛生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。

　　七、獎懲責任制：建立檢查考試獎懲責任制，每月15日下午進行各項制度落實情況的檢查和各項業務技術的考試，檢查考試合格者獎現金5元，不合格者罰款2元。

商務酒店管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為維護酒店辦公秩序，提高工作效率，參照國家有關法規，結合酒店實際情況制定本制度。

　　第二條本制度是對酒店全體職工進行考勤與管理的基本依據。

　　第三條必要的、嚴格的、實事求是的考勤管理，是圓滿完成各項工作任務的重要保證，是提高全體職工素質的必要條件。各部門領導和有關負責人必須嚴抓考勤管理。

　　第四條自覺維護正常的辦公秩序，是酒店全體員工的共同職責，要嚴以律已，互相監督，確保考勤管理工作落到實處。各部門管理人員要加強檢查和督促，嚴格管理、嚴格要求，以保證本考勤制度的實施。

　　第二章考勤員的產生

　　第五條部門考勤員原則上由部門兼職內勤擔任，各班組考勤員由領班兼任，行政人事部將各部門考勤員名單備案。

　　第六條各部門考勤員應認真詳細如實記載本部門的考勤記錄。如有新進人員或離職人員，應及時將新排班表送到行政人事部，以方便考勤工作的順利展開。

　　第三章考勤管理

　　第七條工作時間與班次：

　　一、實行每周工作40小時制度，具體工作班次由各部門根據經營情況確定。

　　二、如工作需要或任務緊急，酒店可要求員工超時工作或加班，酒店將在適當時間給予調休或支付加班工資。

　　第八條全體員工一律實行上下班打卡登記制度，員工上下班及加班者必須打卡，員工應按工作時間的規定準時打卡上下班。

　　第九條員工上下班，必須親自打卡，如果員工替他人打卡或由他人代替打卡，替他人打卡或由他人代替打卡的員工，雙方各處罰100元。

　　第十條所有人員須先到酒店打卡報到后，方能外出辦理各項業務，特殊情況需經上級主管批準，交人力資源部補上打卡記錄，未經上級主管批準的，按遲到或曠工處理。員工上班時間內因事外出，不需要出入打卡，但必須有上級主管批準。

　　第十一條員工上下班漏打卡，必須由直屬上級主管簽卡證明上下班時間，交行政人事部補上打卡記錄，否則按曠工處理。每月規定簽卡不得超過3次，超過3次簽卡無效（特殊情況除外）。

　　第十二條酒店上下班時間，由保安與各部門管理人員監督員工打卡。所有上班人員均應于規定的上班時間前打卡，不得于打卡上班后外出（公出除外）。所有下班人員應先打卡后外出，外出后補打下班卡無效。

　　第十三條日夜輪班部門，應按時交班、接班，如果接班者未按時接班，應報請主管處理，不得擅自離去。

　　第十四條員工上下班及加班，必須如實打卡，如有上班打卡后不上班或下班時不打卡，等到一小時或幾小時后打卡，或沒有上班找上級主管簽卡，除按曠工處理外，每次加罰款20—50元以示警告，累計三次以上者，按開除處理。

　　第十五條上班時間開始后5分鐘至30分鐘內打卡到達工作崗位者，按遲到或曠工處理，（5分鐘之內不計，5分鐘至30分鐘內，按遲到或早退一次處理，扣罰5元，超過半天按曠工一天處理，超過30分鐘以上者，按曠工半日處理。）

　　第四章考勤統計與匯總

　　第十六條考勤實行三級考勤制，每日上、下班必須打考勤，按規定時間要求到達崗位并按簽到表要求簽到，不得代人、托人打卡和簽到，如有將按《員工手冊》之規定處理。

　　第十七條班組考勤員應按日考勤，每日根據員工簽到表將當日出勤情況記入考勤統計表，月底將當月的簽到表，考勤統計表上交部門考勤員。

　　第十八條部門考勤員對各班組的考勤進行核對統計匯總，經部門負責人簽字確認后，在次月的三日下班前將部門考勤匯總表、各類假期證明單上報行政人事部。

　　第十九條公司級考勤由行政人事部使用考勤設備對全員進行考勤。

　　第二十條行政人事部負責各部門上報的考勤匯總進行審核，并據此作工資處理。

　　第五章請假、休假管理

　　第二十一條員工請假必須先填寫請假條，經部門負責人批準后方可休假，部門經理以上請假須總經理審批報行政人事部備案。特殊情況應在事后及時補上，請假實行累計管理制度。

　　第二十二條請假的類別、期限

　　一、年休假：員工在本酒店工作滿一年后，可享5天帶薪假，每遞增一年則增加一天假，以此類推，年假最多不超過15天。如當年事假或其他假超過15天者，不再享受當年年假。年假必須在本年度內休完，不得累計或預休。

　　二、法定假：所有員工每年均可享受11天法定休假，即：“元旦”1天、“春節”3天、“清明”1天、“五一”3天、“端午”1天、“國慶”1天、“中秋”1天，法定公休假內值班、加班者，部門安排補休或按規定計發加班工資。

　　三、病假：凡休病假的員工必須持酒店指定醫院開具的`病情證明，經批準后方可休假。酒店指定醫院是：省立醫院，市第一人民醫院，市第二人民醫院，市第三人民醫院，武警醫院、婦幼保健院等三甲以上醫院。不按規定程序請假、續假者；一律視為曠工及嚴重違紀行為。病假期超過本人法定醫療期的，解除勞動合同。病假期間不發工資（工傷除外）。

　　部門負責人有權批準7天以內（含7天）病假，7天以上報行政人事部批準，1個月以上報總經理批準。長期人員超過醫療期的，按《勞動法》的有關規定執行。

　　四、事假：員工必須有充分的理由方可請事假，部門及酒店有權根據工作需要，酌情審批員工事假，未獲批準而擅自休事假者一律視為曠工及嚴重違紀行為。員工請事假應提前一天提出申請，待批準后方可休假

　　員工請事假3天以內（含3天）者，由本部門負責人審批，3—15天（含15天）上報行政人事部批準，超過半個月的假期的報總經理批準。員工每年累計事假超過三十天者，酒店有權辭退。事假期間不計發工資及相關津貼、補助費等。

　　五、婚假：在酒店工作滿一年的，按法定結婚年齡（女20周歲，男22周歲）結婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年齡（女23周歲，男25周歲）的，最多可享受晚婚假23天，需提供結婚證書原件。

　　六、喪假：員工直系親屬（父母、岳父母、公婆、配偶及子女）去世，可享有有薪喪假3天；員工的非直系親屬去世，可享有有薪喪假1天。

　　七、產假：在酒店工作滿一年后懷孕的女員工，可在生育后按國家規定享受產假，產假期間不享受工資，酒店為其辦理生育險。

　　八、調班：員工因工作需要或其他原因需要調班，需提前一天提出申請，營運相關崗位人員由于工作性質的特殊性，需與其調班的對接人在該申請簽字確認后，經部門經理簽批后方可生效。原則上非工作原因需要調班的情況一個月不得超過三次。

　　第二十三條考勤處罰規定

　　一、遲到或早退：上班或下班5分鐘之內不計，5分鐘至30分鐘內，按遲到或早退一次處理，扣罰5元，超過半天按曠工一天處理，超過30分鐘以上者，按曠工半日處理。

　　二、曠工：曠工按工資的三倍處罰，連續曠工三天以上或當月曠工累計超過五天，酒店可以解除勞動關系，并除名。

　　凡下列情況均以曠工論處：

　　（1）采取不正當手段，涂改、騙取、偽造休假證明；

　　（2）未請假或請假未被批準，即不到崗；

　　（3）不服從工作調動，經教育仍不到崗；

　　（4）打架斗毆、違紀致傷造成無法上崗；

　　（5）其他違規違紀行為造成缺勤。

　　三、考勤罰金在工資內扣除。

　　第六章附則

　　第二十四條各部門若有員工請假隱瞞不報，未到人力資源部備案、或有私自停班的現象，一經查出對該部門責任人將嚴厲處罰。

　　第二十五條凡酒店員工對違反考勤制度予以舉報查實者，對舉報人予以獎勵十元每次。

　　第二十六條本制度自公布之日起執行，今后若國家法律法規變更將作相應的調整。

　　第二十七條本制度由酒店行政人事部負責解釋。

商務酒店管理制度11

　　為加強現金管理,規范現金結算行為,杜絕各種不合理占用避免損失。根據《現金管理暫行條例》及《現金管理暫行條例實施細則》,結合本酒店實際情況,特制定本制度。

　　一、現金的收取范圍

　　1.個人購買酒店的物品或接受勞務;

　　2.個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款;

　　3.無法辦理轉賬的銷售收入;

　　4.不足轉賬起點的小額收入;

　　5.其他必須收取現金的事宜。

　　二、現金的使用范圍

　　1.職工工資、獎金、津貼;

　　2.各種勞保、福利費以及對職工個人的其他支出;

　　3.支付企業外部個人的勞動報酬;

　　4.向個人收購農副產品的價款;

　　5.出差人員必須隨身攜帶的.差旅費;

　　6.票據結算起點(xxxx元)以下的零星支出;

　　7.向股東支付紅利;

　　8.按規定允許使用現金的其他支出。

　　三、庫存現金的限額

　　1.財務部門要結合現金結算量和與開戶行的距離合理核定庫存現金限額。

　　2.庫存限額以不超過兩天的開支額為限,具體數額由財務部向主辦的銀行提出申請主辦的銀行核定。

　　3.核定后的庫存現金限額,出納員必須嚴格遵守,若發生意外損失,超限額部分的現金損失由出納員承擔賠償責任。

　　4.需要增加或減少庫存現金限額的,應申明理由,請主辦的銀行重新核定。

　　四、現金收付的規定

　　1.現金收付必須堅持收有憑、付有據、堵塞由于現金收支不清、手續不全而出現的一切漏洞。

　　2.財務部門的出納職能具有壟斷性。除財務部門或受財務部門委托外,任何單位或個人都不得代表公司接受現金或與其他單位辦理結算業務。

　　3.出納員在收取現金時,應仔細審核收款單據的各項內容,收款時堅持唱收唱付,當面點清;應認真鑒別鈔票的真偽,防止假幣和錯收。若發生誤收假幣或短款,由出納員承擔一切損失。

　　4.現金收訖無誤后,要在收款憑證上加蓋現金收訖章和出納員個人章,并及時編制會計憑證。

　　5.對于需支付現金的業務,會計人員必須審查現金支付的合法性與合理性,對于不符合規定或超出現金使用范圍的支付業務,會計人員不得辦理。

　　6.辦理現金付款時,出納人員必須根據審核無誤、審批手續齊全的憑證支付現金,并要求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

　　7.支付現金后,出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個人章,并及時登記現金日記賬。

　　8.不準以白條抵充庫存現金。現金收支要做到日清月結,不得跨期、跨月處理賬務。

　　9.每天收入的現金,應及時足額送存銀行,不得坐支。

　　10.任何部門和個人,都不得以任何理由公款私借,個人因公借款,按《備用金管理制度》規定辦理。

　　11.出納人員因特殊原因不能及時履行職責時,必須由財務部領導指定專人代替辦理有關業務,不得私自委托。

　　12.非現金出納代收現金時,要及時登記“現金收付款項交接簿”辦理交接手續,“現金收付款項交接簿”要同現金日記賬一起保管歸檔。

　　13.嚴禁會計人員將公款攜至自己家中存放保管。

　　14.因采購地點不確定、交通不便、銀行結算不便,且生產經營急需或特殊情況必須使用大額現金的,由使用部門向財務部提出申請,經總經理及財務負責人同意后,準予支付現金。

　　15.財務經理應定期監盤庫存現金,確保賬賬相符,賬實相符。發現長短款,及時查明原因,按規定程序報批處理。由于出納員自身責任造成的現金短缺,出納員負全額賠償責任,造成重大損失的,應依法追究責任人的法律責任。

　　五、現金的保管

　　1.現金保管的責任人為出納員。出納員應由誠實可靠、工作責任心強、業務熟練的會計人員擔任,連續擔任出納崗位一般不得超過五年。

　　2.現金的保管要有相應的保管措施,保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間,房間應有鐵欄桿、防盜門。

　　3.保險柜鑰匙由出納人員保管,不得交由其他人代管。

　　4.出納員工作變動時,應更換保險柜密碼。保險柜鑰匙、密碼丟失或發生故障,應立即報請領導處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　5.庫存現金應整齊存放,保持清潔,如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發生損失的,由出納人員負責。

　　6.現金以外的物品,如有價證券、增值稅專用發票等,如需存放在保險柜內,應辦理保管交接手續。

　　7.出納員到銀行存取現金,須有保安員護送,并安排專車接送。

　　六、收銀員現金管理

　　1.各營業點收銀員在營業日終了時,除留下經核定的備用金以外,其余營業收入現金必須繳財務部出納。

　　2.收銀員嚴禁坐支現金,不得將收入款私自帶出酒店,不得放在無安全防范措施的地方。

　　3.收銀員必須在規定時間上繳營業款,不得無故拖延。

　　七、現金盤點

　　1.現金盤點:包括現金、銀行存款、支票等。

　　2.盤點方式:采用定期(每月1日和年終盤點)和不定期抽查。

　　3.盤點人員:出納(盤點人)、會計(會點人)。

　　4.現金盤點的時間,應于盤點當日上午發生收支前,或當日下午結賬后進。

　　5.盤點前應將現金柜封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人和盤點人共同盤點。

　　6.會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯,經雙方簽字認可后,第一聯出納留存,第二聯會計留存,第三聯交辦公室留存。

　　八、賬實不符的處理

　　1賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記帳人員應進行更正。

　　2.賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。

【商務酒店管理制度】相關文章：

商務酒店的推廣口號01-07

通用商務酒店推廣口號01-22

金匯商務酒店董事長開業致辭01-16

經典管理制度11-28

工廠車間管理制度車間管理制度07-30

煤礦后勤管理制度后勤管理制度11-07

網站管理制度10-13

強電管理制度08-07

復審管理制度07-06