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變更簽證管理制度

時間：2024-08-27 17:02:47 制度我要投稿

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變更簽證管理制度

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的變更簽證管理制度，歡迎大家分享。

變更簽證管理制度

變更簽證管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施，確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度，提高產(chǎn)品的客戶滿意度，掌握項(xiàng)目的實(shí)際成本，特制定本辦法。

　　第二章職責(zé)

　　第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對本部門及設(shè)計單位提出的變更進(jìn)行控制，對由于設(shè)計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計圖紙變更負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)辦理設(shè)計委托合同的結(jié)算工作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第三條開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計原因變更負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購的`結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第六條運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協(xié)助各部門辦理結(jié)算；負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件；負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第三章變更簽證的辦理

　　第七條工程變更分類如下：設(shè)計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請，填寫設(shè)計變更審批單，經(jīng)相關(guān)部門、運(yùn)營部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，研發(fā)中心委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖紙，交工程管理部實(shí)施。

　　第八條現(xiàn)場簽證是工程實(shí)施過程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運(yùn)營部，現(xiàn)場核實(shí)后，由項(xiàng)目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項(xiàng)目經(jīng)手人、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號、臺班數(shù)量等，如涉及單價問題，需同運(yùn)營部商議后方可簽證，簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。

　　第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運(yùn)營部核對；運(yùn)營部進(jìn)行分類編號，并加以分析；工程管理部與運(yùn)營部分別建立臺帳。

　　第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證，發(fā)生事后補(bǔ)辦者，追究經(jīng)辦人責(zé)任。

　　第十一條每月25日運(yùn)營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價，并及時計入動態(tài)成本。

　　第十二條工程量簽證單一式四份，項(xiàng)目現(xiàn)場、運(yùn)營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。

　　第四章工程結(jié)算的辦理

　　第十二條工程結(jié)算的范圍：

　　一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算；

　　二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因；

　　三、其它合同，應(yīng)由主辦部門根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。

　　第十三條結(jié)算原則：主辦部門辦理結(jié)算時應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行，應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說明，將合同實(shí)施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等，在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。

　　第十四條工程項(xiàng)目按合同約定完成后，主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項(xiàng)填寫《結(jié)算申請單》，及相應(yīng)的結(jié)算文件，由主辦部門報送運(yùn)營部申請辦理結(jié)算；運(yùn)營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場，由工程管理部配合對相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí)，無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算，盡量做到隨竣隨結(jié)，并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。

　　第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求：對履約完畢的項(xiàng)目，由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認(rèn)證單》，并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，方可做為結(jié)算編制依據(jù)。

　　第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括：

　　一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價)；

　　二、詳細(xì)工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制)；

　　三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應(yīng))；

　　第十七條工程結(jié)算書做出后，由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》，并報送運(yùn)營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章，以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。

　　第十八條工程結(jié)算書一式六份，分別留運(yùn)營部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

　　第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后，各部門方可撥付竣工結(jié)算價款，否則不予撥款。

　　第二十條各項(xiàng)目在辦理完竣工結(jié)算后，運(yùn)營部將該項(xiàng)目的全部結(jié)算文件整理好，配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。

變更簽證管理制度2

　　1、目的:確認(rèn)合理的設(shè)計變更簽證程序,從而控制設(shè)計變更、簽證的費(fèi)用。

　　2、范圍:適用于所有在建工程的設(shè)計變更及簽證項(xiàng)目。

　　3、職責(zé):

　　3.1.工程部是簽證實(shí)施的.見證部門。

　　3.1.1.項(xiàng)目主管確認(rèn)簽證及設(shè)計變更實(shí)施的情況及工程量。

　　3.1.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證的審批。

　　3.2.設(shè)計部是設(shè)計變更的見證部門。

　　3.2.1.項(xiàng)目主管對設(shè)計變更單進(jìn)行確認(rèn)及說明變更原因。

　　3.2.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計變更的審批。

　　3.3.預(yù)算部對設(shè)計變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。

　　4、程序:

　　4.1.設(shè)計變更。

　　4.1.1.工程在施工過程,若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題,必須及時上報公司主管老總,并與設(shè)計單位聯(lián)系研究決定,由設(shè)計單位出修改施工圖或變更設(shè)計通知。

　　4.1.2.設(shè)計部審核設(shè)計變更,經(jīng)主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后,轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。

　　4.1.3.工程部主管人員每月5日前,整理匯總上月1日至30日(31日)發(fā)生的設(shè)計變更單,并在每張變更單上注明實(shí)施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認(rèn)后,送預(yù)算部。

　　4.1.4.預(yù)算部確定核實(shí)設(shè)計變更費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價的一部分。

　　4.2.簽證:

　　4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人及時確認(rèn)簽證單。認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說明施工工藝及實(shí)施情況。

　　4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門經(jīng)理三人共同簽認(rèn),并加蓋各自公章確認(rèn)。

　　4.2.3.點(diǎn)工簽認(rèn):

　　4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認(rèn)點(diǎn)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時,必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進(jìn)行施工。

　　4.2.3.2.點(diǎn)工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定(每工22.80),故在稅前進(jìn)行結(jié)算。

　　4.2.3.3.若按定額站人工價規(guī)定進(jìn)行施工有難度,經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可,以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容,由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點(diǎn)工單價。

　　4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單,該項(xiàng)目操作執(zhí)行《關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理方法》。

　　4.2.5.每月5日前,工程部主管人整理上月1日至30日(31日)發(fā)生的簽證單,匯總確認(rèn)后送預(yù)算部。

　　4.2.6.預(yù)算部確定核實(shí)簽證費(fèi)用后,作為工程結(jié)算價的一部分。

　　4.3.備注:

　　4.3.1.設(shè)計變更、簽證項(xiàng)目發(fā)生后,工程部主管人員須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日確認(rèn),事后補(bǔ)辦的設(shè)計變更、簽證預(yù)算部不予計算,事后補(bǔ)辦設(shè)計變更、簽證不予計算。

　　4.3.2.設(shè)計變更、簽證單每月分別作匯總表,見附表一、二。

　　4.3.3.所有設(shè)計變更、簽證單上有關(guān)價格、費(fèi)用的確認(rèn)時,需由預(yù)算部參與確定。

　　4.3.4.設(shè)計變更、簽證單均一式五份,送預(yù)算部的設(shè)計變更、簽證單必須為原件。

　　4.3.5.預(yù)算部在辦理結(jié)算時有權(quán)復(fù)查簽證、變更的內(nèi)容,若發(fā)覺與定額不符時,不予結(jié)算。

　　4.3.6.若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項(xiàng)目,則注明由審價單位作最終確定。

　　5、本工程文件應(yīng)發(fā)放到下列人員:

　　陳總、;設(shè)計部、預(yù)算部、工程部、配套部全體人員。

　　注:1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。

　　2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時向本文件的審批人提出修改意見。

變更簽證管理制度3

　第一章總則

　　第一條為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施,確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度,提高產(chǎn)品的客戶滿意度,掌握項(xiàng)目的實(shí)際成本,特制定本辦法。

　　第二章職責(zé)

　　第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對本部門及設(shè)計單位提出的變更進(jìn)行控制,對由于設(shè)計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計圖紙變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)辦理設(shè)計委托合同的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第三條開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計原因變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第六條運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程變更簽證的'審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結(jié)算;負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件;負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　第三章變更簽證的辦理

　　第七條工程變更分類如下:設(shè)計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設(shè)計變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門、運(yùn)營部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,研發(fā)中心委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖紙,交工程管理部實(shí)施。

　　第八條現(xiàn)場簽證是工程實(shí)施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運(yùn)營部,現(xiàn)場核實(shí)后,由項(xiàng)目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項(xiàng)目經(jīng)手人、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機(jī)械型號、臺班數(shù)量等,如涉及單價問題,需同運(yùn)營部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。

　　第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運(yùn)營部核對;運(yùn)營部進(jìn)行分類編號,并加以分析;工程管理部與運(yùn)營部分別建立臺帳。

　　第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證,發(fā)生事后補(bǔ)辦者,追究經(jīng)辦人責(zé)任。

　　第十一條每月25日運(yùn)營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。

　　第十二條工程量簽證單一式四份,項(xiàng)目現(xiàn)場、運(yùn)營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。

　　第四章工程結(jié)算的辦理

　　第十二條工程結(jié)算的范圍:

　　一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算;

　　二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原因;

　　三、其它合同,應(yīng)由主辦部門根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。

　　第十三條結(jié)算原則:主辦部門辦理結(jié)算時應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行,應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說明,將合同實(shí)施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等,在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。

　　第十四條工程項(xiàng)目按合同約定完成后,主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項(xiàng)填寫《結(jié)算申請單》,及相應(yīng)的結(jié)算文件,由主辦部門報送運(yùn)營部申請辦理結(jié)算;運(yùn)營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場,由工程管理部配合對相應(yīng)竣工工程實(shí)體進(jìn)行核實(shí),無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。

　　第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對履約完畢的項(xiàng)目,由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認(rèn)證單》,并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。

　　第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括:

　　一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價);

　　二、詳細(xì)工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);

　　三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應(yīng));

　　第十七條工程結(jié)算書做出后,由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》,并報送運(yùn)營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。

　　第十八條工程結(jié)算書一式六份,分別留運(yùn)營部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

　　第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結(jié)算價款,否則不予撥款。

　　第二十條各項(xiàng)目在辦理完竣工結(jié)算后,運(yùn)營部將該項(xiàng)目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。

　　附:《變更申請單》

　　《工程量簽證單》

　　《工程簽證變更臺帳》

　　《供貨認(rèn)證單》