【通用】項目管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑�下面是小編收集整理的項目管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

項目管理制度1

　　1、每個單位工程根據施工預算提出一次性材料供應計劃(可分基礎、結構、裝修三階段提出)。

　　2、材料進場要嚴格進行五驗收(品名、規格、材質、數量、保管期)，并有完備的.驗收記錄。

　　3、工程消耗材料執行定額，班組執行限額領料，實行六對口：A、施工預算(有小分析)分部分項;B、工長施工任務書;C、限額領料單;D、領料小票;E、耗料匯總;F、限額領料臺帳。

　　4、施工現場(水泥庫及攪拌站)應配備計量器具，材料實行計量供應。

　　5、場存材料構件、成品、半成品、工具堆放整齊，不亂不混，堆放方式正確，砂、石、磚、灰應攢方碼垛、白灰淋入池內。

　　6、場存材料要按規定妥善保管、防止變形、變質，水泥庫需防水、防濕、防漏，按產地規格碼垛，碼垛離墻20~30CM，高度不得超過10包。

　　7、施工現場作業面的剩余材料(落地灰、三頭、磚、木方)、模板、工具應及時清理、修理、回收。

　　8、周轉工具、鋼木腳手、模板等不準挪作它用(打地錨、搭臨設、墊路等)。

　　9、現場材料管理的各種原始記錄、帳、表齊全、準確，要有四種制度(崗位責任制、限額領料制度、周轉工具租賃制度、倉庫管理制度)和四本臺帳(單位工程供耗料臺帳、采購成本臺帳、修舊利廢臺帳、三大工具租賃臺帳)各種規章制度應貼在墻上。

　　10、工地倉庫庫容整潔，出入庫手續完備，帳、卡、物相符合。

　　11、施工機械定機、定人、定崗(并掛標牌)，并需持證上崗。

　　12、施工機械在機體明顯部位配備操作規程和統一編號。

　　13、機械設備達到清潔、潤滑、堅固、安全等技術完好標準。

項目管理制度2

　　一、施工現場考勤管理

　　1、工程項目現場全體管理人員必須每天準時出勤�？记跁r間為：根據現場定時間。

　　2、管理人員外出辦事不到施工現場需要向項目經理請示，獲準后方可外出。

　　3、事假要提前向項目經理申請，批準后及時安排好自己工作后外出。

　　4、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從現場安排。

　　5、工程施工現場考勤由項目經理或項目副經理每日統計登記考勤歸檔。

　　獎懲設置：

　　1、每月全勤者按公司要求發放全勤獎，并通報表揚。

　　2、遲到早退一次罰款20元，兩次罰款50元，三次罰款100元并通報批評。

　　二、施工現場記錄管理

　　1、施工現場每日例會由施工現場資料員負責記錄歸檔，并報送項目經理，簽證后歸檔。

　　2、工程施工安全員應做好項目施工相關資料檔案工作。做好施工現場每日例會安全記錄。

　　3、各類檔案資料施工日志等需分類保管，做好備份，不得遺失。獎懲設置：

　　1、每日施工日志記錄完整，當日無記錄每次罰20元。

　　2、無故缺席例會或沒有及時報送施工日志第一次罰款20元，兩次罰款50元，三次罰款100元并通報批評。

　　四、施工現場倉庫材料管理

　　1、材料入庫必須經庫管員驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續。

　　2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳。填寫材料入庫單。同時錄入電子文檔備查。

　　3、材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點等欄目。

　　4、倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理。并留有足夠的通道，便于搬運。

　　5、油漆、樹脂等易燃易爆有毒物品存入庫房。并配備足夠的消防器材,不得使用明火。

　　6、大宗材料、設備不能入庫的.，要點清數量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

　　7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。

　　8、材料出庫必須填寫領料單，由項目管理人員簽字批準，領料人簽名。

　　9、工具設備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續，并及時催收入庫。實行誰領用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯系維修或更換。獎懲設置：

　　1、材料出入庫無手續或手續不齊全，對領料人和材料管理員均罰款20元/次。

　　2、材料損壞或丟失者照價賠償。

　　五、施工現場文明施工管理

　　1、施工作業時不準抽煙。

　　4、施工中產生的垃圾必須整理成堆，及時清運。做到工完料清。

　　5、現場施工人員必須著工裝。不得穿拖鞋等有損公司形象裝扮。

　　六、施工現場安全生產管理

　　1、新工人入場，應接受相關安全生產教育。

　　2、進入施工現場人員配戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。如安全帶等。

　　2、現場施工人員必須正確使用相關機具設備。上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

　　3、特殊工種持證上崗，特殊作業配戴相應的勞動安全保護用品。

　　4、施工人員必須遵守安全施工規章制度。有權拒絕違反"安全施工管理制度"的操作方法。

　　5、施工現場地需掛貼安全施工標志牌。

　　6、嚴禁違章指揮和違章操作。

　　7、項目管理人員應對露天的原材料、成品半成品進行安全檢查，必要時增設安全防護設施�；蚺蓪Ｈ丝词�。

　　8、所有施工現場管理人員必須佩戴崗位胸牌，外來人員不得進入施工現場。

　　七、施工現場質量管理

　　1、項目管理人員必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

　　2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。

　　3、加強專項檢查、及時解決問題。施工中發現的問題必須及時報知項目管理人員，由項目管理人員負責統籌安排并每天匯總報知項目經理。

　　4、定期對項目的工程質量情況進行檢查，對發現的問題集中分類，每天召開會議，組織施工管理人員對各類問題分析總結，針對特別項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。

項目管理制度3

　　日常銷售管理制度的重要性不言而喻，它：

　　1.提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高銷售團隊的工作效率。

　　2.維護客戶：良好的客戶管理能提升客戶滿意度，促進客戶復購和口碑傳播。

　　3.確保目標達成：清晰的銷售目標和合理的'績效考核機制，推動團隊向著共同目標努力。

　　4.促進團隊成長：系統的培訓和發展計劃，有助于培養高素質的銷售團隊。

　　5.保障利潤：科學的價格策略和績效管理，保證公司的盈利能力和市場競爭力。

項目管理制度4

　　一、銷售報表編制

　　1、基本銷售報表有公司統一編制；

　　2、銷售經理可根據實際銷售需要及銷售流程，增設銷售報表表單，并向營銷總監報批；報批獲準后由銷售經理督導執行，并交行政備案；

　　3、營銷中心銷售表單清單

　　a、日常表格：

　　來電表、來訪表、客戶確認單、小訂單、大定單、合同審批單、市調情

　　況表b、業務報表：

　　日報、周報、月報、來電、來訪、銷控、小訂、大定、簽約、回款的錄

　　入和統計表

　　c、特殊表格：特殊情況申請表（延期、換房、換名、退定）、優惠審批表d、行政報表：考勤、辦公用品等

　　1、營銷中心相關銷售人員、辦公行政人員負責表單、報表的'填報，要做到如實、即時填報；銷售經理、銷售文員負責報表的日常管理，由行政備案并進行監督；

　　2、銷售經理要定期匯總報表并作出相應分析報告交營銷總監；

項目管理制度5

　　一、內部管理部分

　　(一)管理構架

　　1、組織機構圖

　　2、各部門職能及各崗位職責

　　3、員工情況

　　1)員工構成，其中管理人員占;學歷構成(特別是管理人員)

　　2)各部門骨干基本情況

　　(二)內部管理制度

　　1、公司管理形式(總經理負責制;總公司與各管理處關系，自負盈虧)

　　2、行政人事制度

　　1)員工培訓制度(察看年度培訓計劃，了解公司培訓重點)

　　2)員工考核、獎懲制度

　　3)員工檔案的管理

　　3、檔案管理

　　1)工程檔案的管理(圖紙資料、設備檔案)

　　2)小區基本檔案資料(竣工驗收資料、各項審批文件)

　　3)檔案借閱制度

　　4)業主資料的管理(保密性)

　　5、財務制度

　　1)收費標準的制定、申報、審批

　　2)押金的處理

　　3)財務收支預算、決算、分析

　　4)日常財務帳務處理

　　5)定期向業主委員會及全體業主公布財務收支狀況

　　6、采購及庫存管理

　　1)采購內容的制定和審批

　　2)庫存的有效控制及及時補充

　　3)庫存的帳務處理

　　4)庫房安全管理制度

　　7、公文管理制度

　　1)外來文件管理

　　2)內部文件往來

　　3)收發登記

　　4)通告管理制度

　　8、工程管理制度

　　1)分包方的評選標準管理(資質、工程款預算、信譽等)

　　2)簽訂合同

　　3)工程進度及質量檢查及其記錄

　　4)工程驗收制度

　　5)整改制度

　　9、辦公設備的管理

　　1)臺帳

　　2)領用

　　3)報廢

　　10、合同管理

　　11、形象識別系統的使用辦法

　　12、公司工會設置、福利制度及企業文化建設

　　(三)公眾管理制度

　　1、業委會章程

　　2、管理維修公約

　　3、衛生公約

　　4、裝修管理規定

　　5、停車場管理規定

　　6、治安管理規定

　　7、園林、綠化管理規定

　　二、小區基本概況(組織小區接管驗收工作)

　　(一)概況

　　1、管理面積、樓宇概況、居住人口、業主構成等

　　2、設備設施情況

　　1)消防設施

　　2)配電設備

　　3)電梯設備

　　4)給排水設備

　　5)計量設備

　　6)人防設施

　　7)有無智能化設施

　　3、竣工驗收情況(有無影響物業服務質量的設計問題)

　　(二)物業管理方式

　　(三)業主委員會概況

　　1、章程、成立時間、人員構成、與業主委員會的關系

　　2、業主委員會曾行使過的權利(是否能有效的行使其權力)

　　3、業主委員會的建立、換屆、選舉制度

　　4、與業主委員會簽訂的《物業服務協議》的內容、時限

　　(四)小區內部環境

　　1、綠化率

　　2、停車場位情況及其管理

　　3、公共設施的養護、維修情況

　　4、業主對小區環境的滿意度

　　5、管理用房的使用情況

　　6、經營用房的使用情況

　　1)合同

　　2)月租

　　3)經營內容

　　7、小區配套設施是否齊全

　　(五)小區外部環境

　　1、與地方各管理部門的關系

　　2、周邊交通、環境、可持續發展情況

　　3、周邊物業及其物業管理情況(未來是否存在競爭)

　　三、各項物業服務管理流程

　　(一)入住管理

　　1、入住手續

　　2、房屋檔案的建立(一戶一檔)

　　3、空房管理(定期檢查制度)

　　4、空房的使用制度

　　5、空房鑰匙管理

　　(二)收費管理

　　1、物業費的收取

　　1)繳費通知單的發放

　　2)收費期

　　3)費用明細

　　4)業主費用查詢

　　2、代收代繳費用的收取(水、電、煤氣、電視等)

　　1)繳費通知單的發放

　　2)收費期

　　3)費用明細

　　4)業主費用查詢

　　(三)清潔消殺管理

　　1、清潔消殺設備、用料管理

　　2、清潔消殺操作規程及服務標準

　　3、檢查制度

　　1)檢查頻率、方式(抽查)

　　2)檢查記錄

　　3)整改

　　(四)保安管理

　　1、保安員情況

　　2、排班制度

　　3、巡視頻次及其記錄

　　1)公共區域巡視

　　2)樓內巡視

　　4、保安隊員文明服務、著裝要求

　　5、檢查制度

　　1)檢查頻率、方式(抽查)

　　2)檢查記錄

　　3)整改

　　6、監控中心管理

　　1)監控記錄

　　2)錄像帶管理

　　7、訪客管理

　　1)出入登記記錄

　　(五)綠化管理

　　1、小區綠化美化標準

　　2、花木養護工作計劃及實施的`管理(新增、補種、更換)

　　3、檢查制度

　　1)檢查頻率、方式(抽查)

　　2)檢查記錄

　　2)整改

　　(六)業主投訴處理

　　1、投訴的界定

　　2、投訴登記制度

　　3、投訴的處理

　　1)及時性

　　2)準確性

　　3)向業主反饋結果

　　4、投訴率的統計(對集中的投訴問題應責任到人、限期整改、專人追蹤、反饋結果)

　　1)及時率

　　2)處理率

　　(七)業主意見調查

　　1、調查頻率、比例、范圍、內容

　　2、《意見調查表》的發放與回收制度

　　3、意見調查統計

　　1)圖表統計

　　2)調查報告

　　3)向全體業主公布調查結果

　　4)預防與糾正措施

　　(八)社區文化管理

　　1、與業主委員會的定期溝通制度

　　2、專人負責

　　3、定期舉辦社區文化活動

　　(九)消防制度

　　1、消防設備設施的維修、養護制度及其檢查記錄

　　2、消防器材配置的管理

　　1)臺帳

　　2)更新記錄

　　3)檢測記錄

　　3、定期消防演習制度

　　4、消防宣傳標識的安放

　　(十)裝修管理

　　1、裝修手續的辦理

　　1)裝修備案申請表

　　2)裝修協議

　　3)裝修保證金制度

　　2、施工人員登記制度、出入管理

　　3、裝修的巡視檢查及其記錄

　　4、裝修工程的驗收

　　5、違章的處罰及整改制度

　　(十一)停車場(位)的管理

　　1、停車場管理制度

　　2、停車場進出記錄

　　3、臨時停車收費制度

　　(十二)維修服務制度

　　1、24小時值班制度

　　2、接受報修，填寫《報修維修單》

　　3、維修到場時限

　　4、維修服務收費標準的制定

　　5、業主確認制度

　　6、維修回訪制度

　　1)頻率

　　2)比例

　　3)整改

　　7、維修及時率、返修率的統計制度

　　(十三)便民服務項目

　　四、公司iso9001質量體系了解

　　(一)質量手冊

　　(二)程序文件

　　(三)作業指導書

　　(四) 質量體系運作狀況

項目管理制度6

　　1、所有鑰匙均應放置在鑰匙柜內對應的號位上,由辦公室文員統一管理。

　　2、值班人員在上班時,都要與上一班一同核對、清點鑰匙柜內的'鑰匙,并在交接班本上簽字。

　　3、如需要使用空房鑰匙,須到鑰匙管理人員處登記領取。

　　4、領取鑰匙時,領用人及借出人須在領用表上登記以下內容:

　　(1)鑰匙領用時領用者本人簽字;

　　(2)領用鑰匙數量;

　　(3)領用鑰匙數量;

　　(4)領用鑰匙目的;

　　(5)鑰匙借出時借出人員簽字;

　　(6)鑰匙使用完畢,領用人員歸還鑰匙并簽字;

　　(7)鑰匙歸還時間;

　　(8)鑰匙歸還時借出人簽字。

　　5、發放鑰匙完畢后,要將發放的鑰匙與簽發本上的記錄相核對,確保沒有誤簽、錯簽和漏簽。

　　6、鑰匙在領取后,不可轉借他人。

　　7、鑰匙歸還后,如果仍需使用,必須重新簽字領取。

　　8、鑰匙丟失或損壞要立即通知部門負責人。

項目管理制度7

　　本項目考核管理制度旨在規范公司項目管理流程，確保項目高效、有序進行，以提升團隊績效和客戶滿意度。該制度涵蓋了項目啟動、執行、監控及收尾的全過程，旨在明確責任、強化溝通、優化資源配置，并通過科學的考核機制激勵團隊成員積極參與。

　　內容概述：

　　1. 項目目標設定：明確項目目標，確保與公司戰略一致。

　　2. 項目計劃制定：詳細規劃項目時間線、資源分配、風險評估等。

　　3. 項目執行與監控：實施項目計劃，定期進行進度和質量檢查。

　　4. 團隊協作與溝通：強化團隊內部溝通，促進信息共享。

　　5. 風險管理：識別潛在風險，制定應對策略。

　　6. 質量控制：設立質量標準，執行嚴格的.質量審核。

　　7. 成本控制：合理預算，有效控制項目成本。

　　8. 項目變更管理：規范變更流程，確保變更不影響項目進度。

　　9. 項目評估與反饋：項目結束后進行績效評估，提供改進意見。

項目管理制度8

　　1.房地產開發是城市建設和發展的具體實施。因此確定房地產開發項目，應當堅持舊區改建和新區建設相結合的原則，注重開發基礎設施薄弱、交通擁擠、環境污染嚴重以及危舊房屋集中的區域，保護和改善城市生態環境，保護歷史文化遺產。同時，房地產開發又是城市經濟管理和土地管理的重要方面，因此確定房地產開發項目，應當符合土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城市規劃、房地產開發年度計劃的要求。按照國家有關規定需要經計劃主管部門批準的，還應當報計劃主管部門批準，并納入年度固定資產投資計劃。

　　2.房地產開發項目管理應當遵循以下制度：

　�。�1）必須按照土地使用權出讓合同設定的條件和國家劃撥土地的用地要求開發利用土地。

　�。�2）房地產開發項目的資本金占項目總投資的比例不得低于20%.

　�。�3）項目開發建設應當統籌安排配套基礎設施，并根據先地下、后地上的原則實施。

　�。�4）房地產開發項目應當按照土地使用權出讓合同約定的動工期限開發建設，超過1年未動工開發的，政府可以征收相當于土地使用權出讓金20%以下的土地閑置費，超過2年未動工開發的.，政府可以無償收回土地使用權。

　�。�5）轉讓房地產開發項目應當符合法定條件，一是支付全部土地使用權出讓金，并取得土地使用權證書；二是屬于房屋建設工程的，必須完成開發投資總額的25%以上，屬于成片開發土地的，必須形成工業用地或者其他建設用地條件。同時，轉讓人和受讓人應當自土地使用權變更登記手續辦理完畢之日起30日內，持房地產開發項目轉讓合同到房地產開發主管部門備案。

　�。�6）轉讓房地產開發項目時，尚未完成拆遷補償安置的，原拆遷補償安置合同中有關的權利、義務隨之轉移給受讓人。項目轉讓人應當書面通知被拆遷人。

　�。�7）房地產開發項目應當符合法律、法規規定的建筑工程質量、安全標準和技術規范。同時，建設、勘察、設計、施工、監理等單位，依照法律、法規及合同約定承擔開發項目的質量責任。

　　（8）房地產開發項目經竣工驗收合格后方可交付使用。

項目管理制度9

　　一、項目部管理制度標識牌的定義和意義

　　項目部是建設工程管理組織的一個重要部門，其主要職責是對現場施工進行技術指導和管理。項目部管理制度標識牌，則是指為規范項目部管理，在施工現場設置的標志和標識，它們代表了項目部的管理制度和管理要求。

　　項目部管理制度標識牌的意義在于：

　　1、規范了項目部管理，提高施工質量。項目部管理制度標識牌可以為施工人員提供實時的規范性指導，可以使施工現場的各項工作有章可循，并且可以及時糾正和排除工作中出現的不合規范的情況，從而提高施工質量。

　　2、提高了工作效率。項目部管理制度標識牌明確了施工現場各項工作的流程和標準，可以使施工人員專注于各自的職責，并且可以在最短的時間內完成各項任務，從而提高了工作效率。

　　3、提供了法律保障。項目部管理制度標識牌制定和實施的過程中，必須嚴格遵守相關法律法規和標準，因此可以為施工單位提供一定的法律保障，可以在法律上保障施工單位的利益和權利。

　　二、項目部管理制度標識牌的制定和要求

　　在制定項目部管理制度標識牌時，應該遵循以下要求：

　　1、合理規劃標識牌的布局和位置。根據現場的實際情況，制定合理、科學的標識牌布局和位置，確保施工人員能夠清楚地看到標識牌，以便更好的管理和指導施工現場的工作。

　　2、明確標識牌內容和標準。標識牌內容應該明確、簡潔，并且符合相關標準和規定。標識牌應該包括以下內容：企業名稱、項目名稱、項目部名稱、管理體系要求、質量目標、安全方針等內容。

　　3、保證標識牌的質量和標準化。標識牌的材料應該選用耐候性優異，具有重復使用能力的材料，應該制定標準化的制作流程和制作要求，確保標識牌的質量符合標準和要求。

　　4、加強標識牌的使用和管理。施工單位應該對標識牌的使用和管理進行加強，進行定期的檢查和維護，保證標識牌的完好和正常使用。

　　三、項目部管理制度標識牌的應用和建議

　　在項目部管理制度標識牌的應用和實施中，施工單位應該注意以下建議：

　　1、加強標識牌宣傳和培訓。施工單位應該對施工人員加強標識牌的宣傳和培訓，讓施工人員充分理解標識牌的.重要性和使用方法。

　　2、加強標識牌的監督和管理。施工單位應該加強對標識牌的監督和管理，定期進行檢查和維護，確保標識牌符合相關標準和規定。

　　3、注重標識牌的實際作用。標識牌的實際作用是提高施工質量和工作效率，因此應該注重標識牌在實際工作中的應用和作用。

　　總之，項目部管理制度標識牌是一項重要的管理制度和管理要求，對于施工單位而言，建立和完善科學、規范的標識牌體系是十分必要的。通過標識牌的應用和實施，可以提高施工質量和工作效率，同時也可以為施工單位提供重要的法律保障。

項目管理制度10

　　第一條為加強對政府投資項目的審計監督，提高投資效益，根據《中華人民共和國審計法》等有關法律法規規定，結合我縣實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府投資項目是指政府投資或者融資為主的新建、擴建、改建的基本建設項目、技術改造項目和公共設施項目，主要是使用財政性資金、各級政府專項資金（基金）、政府統一借貸資金等安排的建設項目。

　　第三條縣審計機關依照法律、法規、規章和本辦法規定，對全縣范圍內政府投資項目的預（概）算執行情況和竣工決算實施審計監督。

　　第四條審計機關依法獨立行使審計監督權，不受其他行政機關、社會團體和個人的干涉。

　　第五條審計機關對本縣區域內下列政府投資項目行使審計監督權。

　�。ㄒ唬┮载斦�資金安排的項目；

　�。ǘ�）以經營城市收入安排的項目；

　�。ㄈ�）利用政府融資安排的項目；

　　（四）以其他財政性資金安排的項目。

　　與政府投資項目有關的建設、勘察、設計、施工、監理、采購等單位財務收支，應當接受審計機關的審計監督。

　　第六條項目審批機關應將當年政府投資項目的計劃和批復，按季度抄送審計機關；具體項目在立項后15日內，將立項批復抄送審計機關。

　　財政部門在年初將以財政資金安排的政府投資項目預算抄送審計機關，年內追加及變更的臨時項目預算隨時抄送審計機關，并將建設資金撥付情況及時通報審計機關。

　　其他與政府投資項目有關的稅務、建設、國土、環保等政府職能部門和單位應當在各自的職責范圍內協助審計機關開展審計監督工作。

　　第七條政府投資項目建設單位應當依法建立內部審計制度，對工程全過程實施內部監督，并及時將內部審計結果報送審計機關。

　　第八條審計機關依法對內部審計、社會中介機構以及其他各種形式的竣工決算審計的業務質量進行檢查和監督。

　　第二章審計內容

　　第九條對政府投資項目預（概）算執行情況審計的主要內容：

　�。ㄒ唬╉椖抗芾碇袌绦许椖糠ㄈ素熑沃�、招投標制、工程監理制、合同管理制等制度和其他基本建設規定的情況；

　�。ǘ�）預（概）算執行及調整的真實性、合法性、合規性；設計變更內容、程序的合法性、合規性；

　�。ㄈ�）建設成本的真實性、合法性、經濟性；與項目相關的'其他財務收支核算的真實性、合法性。特別是征地、拆遷費用支出和設備、材料的采購、保管、使用情況；

　�。ㄋ模╉椖抠Y金到位及管理、使用的真實性、合法性、效益性；

　　（五）項目各種稅費計提和繳納的真實性、合法性、合規性；

　�。�六）有關內部控制制度的建立和落實情況，各個建設環節管理的真實性、合法性、效益性；

　�。ㄆ撸┛辈�、設計、施工、監理、采購等單位的資質以及與政府公共工程直接有關的收費和其他財務收支事項的真實性、合法性；

　�。ò耍┓�律、法規、規章規定需要審計監督的其他事項。

　　第十條對政府投資項目竣工決算審計的主要內容：

　�。ㄒ唬╉椖靠⒐�決算財務報表和說明書以及竣工決算財務報表編制依據的真實性、合法性；

　　（二）建設規模及總投資控制的有效性，項目建設單位與施工單位結算工程款的真實性、合法性；

　�。ㄈ�）建筑安裝工程核算、設備投資核算、待攤投資的列支內容和分攤及其他投資列支的真實性、合法性；

　�。ㄋ模╉椖繉嶋H完成總投資情況、建設資金到賬情況，未到賬資金對該項目產生的影響；

　�。ㄎ澹╉椖克�用設備、物資、材料采購程序的合規性、定價的合理性，質量控制的有效性，使用管理的規范性；

　�。�六）交付使用的資產及其手續的真實性、合法性、完整性；

　�。ㄆ撸┙ㄔO期收入的來源、分配、上繳，有關稅費的提繳、留成使用情況的真實性、合法性；

　�。ò耍┪补すこ涛赐旯こ塘亢唾Y金預留情況的真實性、合法性；

　　（九）法律、法規、規章規定需要審計監督的其他事項。竣工決算審計時，可以根據需要對其投資效益進行評價。

　　第十一條對未實施預（概）算執行情況審計的政府投資項目，竣工決算審計時應包括本辦法第十條規定的內容。

　　第三章審計程序

　　第十二條年初審計機關應當根據法律、法規、規章的規定和縣政府以及上級審計機關的要求，結合政府投資項目的立項情況，制定政府投資項目年度審計計劃，確定審計重點。

　　第十三條審計機關在實施審計前，應選派審計人員組成審計組，并在實施審計3日前，向被審計單位送達審計通知書。

　　第十四條審計組向審計機關提交審計報告前，應當征求被審計單位對審計報告的意見。被審計單位應當自收到審計報告之日起10日內提出書面意見；在規定期限內沒有提出書面意見的，視同無意見，并由審計人員予以注明。

　　第十五條審計機關應當根據審定的審計報告作出審計結論；需要給予處理、處罰的，在法定職權范圍內作出處理、處罰審計決定；應由有關主管部門處理、處罰或涉嫌犯罪的，審計機關應及時移送有關部門或司法機關。

　　第十六條政府投資項目應在建設項目正式竣工驗收前申請竣工決算審計。

　　審計機關在接到建設單位竣工決算審計申請之日起30個工作日內予以答復，并根據年度審計項目計劃對具備審計條件的審計事項實施審計。

　　第十七條政府投資項目主管部門、建設、施工等與建設項目相關的單位須按規定向審計機關提供下列有關資料：

　�。ㄒ唬┙ㄔO項目的預算（概算）編制資料及有關部門的立項、規劃、用地、環保等批準文件資料；

　�。ǘ�）建設項目的招投標文件及相關資料、工程承包合同、補充合同等資料；

　　（三）工程施工圖紙、設計變更圖紙、竣工圖紙等資料；

　　（四）設計變更記錄、施工記錄或簽證單、隱蔽工程記錄單等資料；

　�。ㄎ澹┙ㄔO項目的內部控制制度、設備、材料采購及出庫、入庫資料；

　�。�六）工程竣工驗收報告、工程結算資料、竣工決算報表；

　　（七）財務會計報表、會計賬簿、會計憑證及其他會計資料；

　　（八）法律、法規、規章制度規定需提供的其他資料。

　　第十八條政府投資項目的建設單位在簽定承發包合同時，應明確審計機關對政府投資項目竣工決算審計出具的審計報告和作出的審計決定，應當作為工程價款結算、支付工程款和國有資產移交的依據。

　　所有政府投資項目在竣工決算審計結束前，有關單位應按項目概算或預算預留10%—30%的工程款項。

　　第十九條審計機關應當向縣人民政府報告政府投資項目的審計結果，經批準可向社會公布審計結果。

　　審計機關開展政府投資項目審計配備或聘請具有專業知識和專業技能的審計力量進行審計所需專項經費，由縣財政予以保證，非財政直接投資的其他國有資產投資項目，由建設單位承擔。

　　第四章法律責任

　　第二十條在規定期限內不辦理竣工決算審計的，審計機關應督促有關單位按期補辦；逾期不辦的，可視情節按國家有關規定處理。

　　第二十一條被審計單位違反國家審計法律、法規和本辦法規定，無正當理由拒絕或者拖延提供與審計事項有關資料，或者拒絕、阻礙檢查的，按照《中華人民共和國審計法實施條例》第四十九條的規定處理、處罰。實施處罰后，被審計單位仍須接受審計機關監督。

　　第二十二條對建設單位違反有關項目批準文件規定，擅自要求設計部門擴大建設規模、提高建設標準而增加的概算投資，審計機關責令建設單位報原審批部門重新審查批準。

　　第二十三條對建設單位改變建設資金用途，轉移、侵占和挪用的建設資金，審計機關有權予以制止，責令其限期收回，并建議依法追究有關人員的責任；構成犯罪的，應移交司法機關依法追究其刑事責任。

　　對竣工決算審計中發現的多計或少計的工程款項，審計機關應責成有關單位予以調整，屬國家及地方政府投資，尚未撥入建設單位的，按規定予以核減；已經撥入建設單位的，責令限期全額收繳；屬政府和單位拼盤投資的，按投資比例收繳屬于財政性的資金部分。建設單位已簽證多付的工程價款，應根據審計決定予以追回。

　　第二十四條對應計、應繳而未計繳的各種稅費，審計機關應督促責任單位補計、補繳，并按有關財經法規、規定進行處理、處罰。

　　第二十五條對虛報投資完成額、虛列建設成本、隱匿結余資金行為的，審計機關應責成有關責任單位按國家有關規定和現行會計制度予以糾正；情節嚴重的，建議主管部門對有關責任人員給予行政處分。

　　被審計單位不認真履行職責，不嚴格執行本辦法規定造成損失的，應追究單位主要負責人、分管負責人和直接責任人的責任；情節嚴重的移交監察機關或司法機關處理。

　　第二十六條審計機關在審計過程中發現的其他違反國家法律、法規的行為，應當根據有關規定予以處理。

　　第二十七條審計機關對被審計單位實施處理、處罰、收繳所取得的全部財物，一律上繳縣財政。

項目管理制度11

　　(1)高壓變電室操作規程

　　(2)高壓變電室崗位責任制度

　　(3)高壓變電室運行管理規程

　　(4)交接班制度

　　(5)巡視檢查制度

　　(6)配電室安全防火制度

　　(7)配電室應急方案

　　(8)制冷運行操作規程

　　(9)運行值班人員崗位責任制度

　　(10)機房管理制度

　　(11)機房及重點部位安全防火制度

　　(12)機房衛生管理制度

　　(13)空調水化驗制度

　　(14)泵房管理制度

　　(15)高壓水泵、水池、水箱管理措施

　　(16)給排水事故應急處理方案

　　(17)消防泵房、水箱間巡視檢查制度

　　(18)停水應急措施及制度

　　(19)用水節水制度

　　(20)供水管理制度

　　(21)工程部服務承諾

　　(22)工程部員工管理制度

　　(23)二十四小時值班制度

　　(24)客戶回訪制度

　　(25)客戶投訴處理制度

　　(26)空調機組、新風機組管理制度

　　(27)空調機組巡視檢查制度

　　(28)臨時用電管理制度

　　(29)工程部報修工作流程表

　　(30)工程部工作監督檢查制度

　　(31)工程部消防應急方案

　　(32)工具管理規定

　　(33)管理制度、崗位工作標準落實措施

　　(34)倒閘操作制度

　　(35)電梯故障困人救援法

　　(36)電梯使用安全規定

　　(37)調音室管理制度

　　(38)消防水系統安全管理制度

　　(39)燃氣調壓站安全管理制度

　　(40)工程部員工行為規范

　　(41)配電室安全用具的保管及使用規定

　　(42)圖紙技術資料管理制度

　　(43)配電室巡視檢查制度

　　(44)工程部考核辦法

　　(45)給排水系統安全操作規程

　　(46)運行檢修記錄填寫說明

　　(47)使用電動工具操作規程

　　(48)停電、限電管理制度

　　(49)維修檔案管理制度

項目管理制度12

　　人類社會經歷了三次經濟革命從農業革命、工業革命到目前正在經歷的信息革命。信息化正在日益改變人們的思維方式和生活習慣。在推動信息化過程中，計算機及其軟件產品發揮著至關重要的作用。對于軟件項目的管理成為項目管理領域一個令人興奮的課題。本文將結合項目管理中的控制方法分析軟件項目管理控制的相關問題．以期提高軟件項目的開發效率。

　　1、關于軟件項目管理

　　1．1項目與項目管理

　　項目是一個旨在完成一個或一些獨特產品或服務的過程．它有著一系列被詳細描述的屬性。由于項目的獨特性和一次性特征，引伸出它的其他特點．如目標的確定性．成果的不可挽回性組織的臨時性和開發性等。基于項fli的這些特點．項目運作更加注重項目決策前的計劃以及對實施過程的控制，以減少項目運作的風險。項目管理是2o世紀50年代后期發展起來的一種計劃管理方法，它運用先進科學的管理方式．有效解決大型組織的效率低下和小型企業面臨的風險增加問題以組織的機動靈活．面向客戶和資源利用率高而被廣泛應用。在工程設計．施工軟件項目的開發、實麓中經常會遇到進度拖延．費用超支、質量不達要求等問題除去極少數是因為技術原因造成，絕大部分是源于僵化的管理和不當的管理方式。

　　1．2軟件項目管理

　　各軟件企業都在積極將軟件項目管理引入開發活動中．對開發實行有效的管理。從概念上講．軟件項目管理是為了使軟件項目能夠按照預定的成本．進度、質量順利完成．而對成本、人員、進度、質量、風險等進行分析和管理的活動。同時，隨著軟件開發規模及開發隊伍的逐漸增大，軟件開發不再是向過去那樣一二個開發人員即可解決的.事情。迫切需要一種開發規范來規范每個開發人員、測試人員與支持人員的工作每個項目組成員按約定的規則準時完成自己的工作。同時采用規范化管理．專業分工也可以降低對開發人員的要求，從而降低產品研發成本。

　　2、軟件項目控制

　　2．1軟件項目控制

　　軟件項目跟蹤和監控包括對照已文檔化的估計、約定和計劃評審和跟蹤軟件完成情況和結果。基于實際的完成情況和結果調整這些計劃。軟件項目的已文檔化的計劃(即軟件開發計劃，正如在軟件項目計劃關鍵過程區域中所描述的)用作跟蹤軟件活動傳送狀態和修訂計劃的基礎管理者監控軟件活動．主要通過在所選出的軟件工作產品完成時和在所選擇的里程碑處，將實際的軟件規模工作量成本和時間表與計劃相比較，來確定進展情況。當確定未實現軟件項目計劃時，采取糾正措施。這些措施可以包括修訂軟件開發計劃以反映實際的完成情況和重新計劃遺留的工作或者采取改進性能的措施。

　　2．2軟件項目控制的內容

　　軟件項目控制的目的是為軟件項目的過程提供足夠的能見度，從而可以在執行過程中發生對計劃的嚴重偏離時能夠采取適當的更正行為。軟件項目控制包括：a、追蹤軟件項目的進展于表現從而與所作的估計、承諾和計劃做出對比：b、追蹤軟件項目的風險；c、在發生對計劃的嚴重偏離時采取適當的更正行為。

　　2．3軟件項目控制步驟

　　由于軟件開發是處在一個開放的動態系統中，開發環境的不斷變化要求不斷修改項目計劃，以適應新的變化。此外項目經理及其組織在完成任務的過程中不可避免的要碰到這樣或那樣的問題．解決這些新的矛盾和問題均屬項目控制的范疇項目的預算和進度計劃只能為項目經理提供決策的依據．如果在項目實施過程中控制不住．很難在限定的時間和預算要求下實現項目管理工作的目標。因此軟件項目控制的過程包括以下四個步驟：a、預測什么會發生——要做出開發計劃并建立工作標準b、查明什么正在發生——用建立的工作標準檢查當前的工作；c、正在(或已經)發生的實事同預測的結果進行比較——分析誤差產生的原因：d及時采取補救措施．以滿足項目目標，預算和進度的要求。

　　3、軟件項目控制具體操作

　　3．1軟件項目進度控制

　　為了確保軟件開發中的各項工作能按照計劃預定的日程順利完成．對項目的進度要進行控制。進度控制的過程是．在項目實施過程中，不斷地進行實際進度值與計劃值的比較、發現偏差、檢查分析其產生的原因，并采取相應的措施加以解決。

　　3．1．1進度控制流程

　　(1)進度控制的輸入

　　進度計劃。項目進度基準是項目測量和報告的基礎和標準。

　　實施報告。實施報告提供了有關項目進度發展實情。報告未來可能發生的進度問題。

　　變更要求。項目變更要有嚴格的申請和審批手續。

　　進度管理的技術和工具。

　　(2)進度管理的技術和工具

　　進度控制變更系統。為有效實現進度管理與控制．進度控制系統應設立實現重新計劃的全部功能。包括：文件設立．跟蹤即實施報告．變更評估等。

　　實施情況測量。項目進度控制系統中的一個重要組成部分是決定對遲發生的進度偏差是否采取糾偏措施。而實施情況報告提供了決策的主要信息。如變更分析．趨勢分析．已實現價值分析等。

　　糾偏計劃。很少有項目能完全按計劃進度進行為實現項目進度或總進度要求，在項目實施過程中．需要不斷對原計劃進行調整或增加新的工作內容。為此．需要不斷對實施的項目進行活動時間預測。修改活動過程．替代進度方案分析。

　　項目管理軟件。它的作用是跟蹤項目按計劃日期展開實際工作的情況．對照進度計劃分析進度現狀，找出進度的偏差．分析進度偏差對項目的影響．預測未來走勢

　　(3)項目進度控制的輸出

　　進度更新。包括對項目管理中任何進度信息的修改。進度調整是其中的一種．師隊員進度計劃中活動開始和結束時間的改變。糾偏行動。通過改變資源投入將實際進度拉回到計劃的行動過程。

　　從中獲得的教訓。有關進度偏差產生的原因。糾偏方案的評估與選擇以及其他方面的感受和教訓都應紀錄在案成為日后有用的歷史資料。

　　3．1．2進度控制方法

　　一般項目進度控制采用因果分析．分析用四步完成：

　　(1)明確問題。實際完成情況與項目里程碑相對照．確定是否超期．超期的部分是在哪里。

　　(2)查找產生該問題的原因。位從系統角度充分認識各方原因．應組織具有代表性任務人員并采用頭腦風暴法進行。項目主管要通過他領導的辦公室或小組，以及在各職能部門的人共同分析問題產生原因。

　　(3)確定個原因對問題產生的影響程度。對影響程度的評估可以采用專家小組打分的方法，事先確定權數．而后打分得出分析結果。

　　(4)畫出帶箭頭的魚刺圖。分析出原因后各部門各就其職針對問題提出解決方案．并實施。

　　3．1．3軟件項目進度控制具體措施

　　在實施進度計劃過程中，會有種種故障：客戶的需求進行了補充或修改；工作量估算不準，造成進度不平衡或是有人不遵從開發規范．導致產品出現缺陷；或是技術環節出現故障，這些問題往往是在進度計劃外出現的．一旦出現這些問題，項目進度不得不進行調整。開發過程中為了有效控制類似問題，可以采用以下輔助措施，控制進度按計劃執行：

　　(1)政策性措施。對于不遵從開發規范，人員不按時履行職責的．給予經濟或是職務上的處罰．這種措施應是建立在分配任務之前；

　　(2)人員安排。在各子項目接口處適當安排機動人員與機動時間。這一措施有賴于項目組織的機構設置能動性好。此處比較難解決的是人員業績評估．獎勵問題。

　　(3)技術措施，要想很好地執行進度計劃，需要事先有統一的規范例如開發語言的統一，文檔的歸類。這樣便于下一階段人員理解上一階段人員意圖，交流更加容易。

　　(4)信息流措施。該措施要求建立一個信息流系統．準時匯報項目進度．便于主控人員調整進度，并且保證信息流通順暢。避免開發期壓到最后造成嚴重拖工。

　　(5)資金措施。財務部門可以定期檢查各部門財務情況．控制資金流出時間．進而控制項目進度。這與后面要講到的三者權衡有密切關系。

　　3．2軟件項目費用控制

　　費用控制就是要保證各項工作要在他們各自的預算范圍內進行。其基礎是實現就對項目進行費用預算。整個項目費用應包括項目范圍規劃階段。軟件需求分析階段．原型設計階段開發階段．測試階段和項目投入使用后的使用階段所消耗費用的總和。軟件開發項目承擔公司為了完成項目目標和獲得更多的利潤．在實施項目過程中就要控制成本．在控制過程中，首先要擬定一個標準．即計劃值．然后進行實際至于計劃值的比較，確定實際值與計劃標準的偏差大小．以便在此基礎上采取各種措施糾正偏差．常用的分析工具是偏差分析。

　　偏差是指實際成本對相應計劃的偏離，成本偏差的數學公式為：

　　cv=bcwp-acwp(負數cv表明出現超支；反之，則節資)(3—1)

　　其中：cv為成本偏差，bcwp為計劃工作預算，acwp為完成工作實際成本。

　　在進行成本偏離計劃程度分析時，常用計劃偏差率反應時給予計劃的偏離程度。

　　cvp=cv／bcwp(3-2)

　　其中cvp為成本偏差率。

　　偏差值是控制分析中的一個關鍵參數，因而應向各級組織匯報。對于不同的項目或同一項目不同階段或不同管理層次，對偏差的控制程度不一樣，制定偏差允許值的方法也不同。由于隨著時間的推移風險減少了，因而偏差允許也可降低。

　　3．3軟件項目質量控制

　　對于軟件產品的項目質量控制應是事前有預控，過程有監控的主動控制閉環系統。(1)事前預控：根據影響質量因素多等特點．軟件項目質量必須事前預控，及根據軟件的類型和特點，以及以往類似項目的常發病和預防措施，對軟件項目質量提出事前預控措施，包括制定控制的計劃和程序，這是項目質量控制的前提。(2)過程監控：根據易產生質量波動和易產生系統因素變異等特點，軟件項目質量必須過程監控．即按照預控的計劃和程序，對工序、分項、單元的全過程進行過程監控．包括監測、檢查、控制和評定．這是項目質量控制的基礎。

項目管理制度13

　　物業項目中心管理制度對于保障物業服務的高效運行、提升客戶滿意度、降低運營風險、維持良好社區環境具有至關重要的作用。它能夠確保所有工作有章可循，避免因職責不清導致的工作混亂；通過標準化服務，提升業主對物業的'信任度；通過財務管理和成本控制，保證項目的經濟效益；通過員工培訓，增強團隊能力；通過安全管理，維護社區安寧；通過合規性遵循，規避法律風險；通過持續改進，推動物業管理的持續優化。

項目管理制度14

　　項目車輛管理制度旨在規范公司項目運營中的`車輛使用行為，確保車輛安全、高效運行，降低運營成本，并保障員工出行安全。

　　內容概述：

　　1.車輛購置與維護：規定車輛采購標準，明確車輛維護保養周期及流程。

　　2. 車輛使用申請：設定車輛使用審批程序，包括臨時用車和長期調配。

　　3.駕駛員管理：規定駕駛員資格、職責和行為準則，以及安全駕駛培訓要求。

　　4.車輛調度與跟蹤：建立車輛調度系統，實施車輛使用情況實時監控。

　　5.費用管理：制定油費、維修費等車輛相關費用的報銷標準和流程。

　　6.應急處理：設立應急預案，應對車輛故障、事故等情況。

　　7.車輛退役與處置：規定車輛達到一定年限或行駛里程后的處理方式。

項目管理制度15

　　一、制度目的

　　為了規范公司項目檔案管理工作，確保項目檔案完整、真實、準確、可靠、便于查閱和使用，提高公司管理效率和服務質量，制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有項目檔案管理工作。

　　三、制度制定程序

　　本制度的制定、修改和廢止應經公司相關職能部門討論，由公司領導層審批后實施，并在全公司范圍內發布和實施。

　　四、制度內容

　�。ㄒ唬╉椖繖n案的定義及分類

　　1、項目檔案是指在工程建設和運行維護中生成的全部文件、資料和資產，包括項目建議書、招標文件、合同書、設計文件、施工圖、變更記錄、質量檢驗記錄、驗收報告、竣工圖、保護方案、運行維護手冊、費用結算單據等。

　　2、項目檔案按照檔案性質可分為基本檔案、管理檔案和業務檔案。

　�。ǘ�）檔案管理要求

　　1、公司各部門應加強內部檔案管理，對于文件管理不規范、擅自銷毀檔案等行為要依法追究責任。

　　2、檔案室應建立檔案登記、借閱、歸還制度，嚴格遵循《檔案法》和《檔案管理條例》的有關規定。

　　3、每個項目的檔案應建立完整的項目檔案，包括基本檔案、管理檔案和業務檔案。所有檔案應按照年度順序編檔號、封存標識和存儲編制等管理標準進行管理。

　　4、檔案應按照存儲標準進行分類、編目、整理和保管，確保檔案資料的完整性和可靠性。

　　5、檔案館應建立技術咨詢平臺，為公司和相關單位提供服務和咨詢。

　　（三）檔案保存期限

　　1、基本檔案保存期限為永久。

　　2、管理檔案保存期限為10年。

　　3、業務檔案保存期限為5年。

　�。ㄋ模�檔案借閱和使用

　　1、借閱需出示有效證件，填寫借閱登記表。

　　2、借閱和使用檔案應遵循安全、保密、規范的原則。

　　3、檔案室應對借閱和使用檔案的'人員進行管理和監督。

　　（五）檔案的保密和歸檔

　　1、保密檔案應按照《保密法》和有關規定進行管理和歸檔。

　　2、因檔案丟失或被損毀，檔案室應在5個工作日內作出說明并報公司安全保衛部門備案。

　�。�六）檔案的銷毀

　　1、檔案室應對已經過了保存期限、已被電子檔案取代或已無文件價值的檔案進行銷毀。

　　2、銷毀檔案應按照《檔案法》和有關規定進行，并由檔案管理員簽字確認。

　　五、責任主體及責任追究

　　1、本制度施行后，各部門和相關人員均應嚴格遵守管理制度，確保項目檔案管理工作的順利開展。

　　2、對于違反本制度的行為，公司將依據有關法律法規和公司內部規定嚴肅處理，給予相應的紀律處分或法律責任追究。

　　六、附則

　　1、本制度自頒布之日起生效。

　　2、本制度的解釋權歸公司領導層所有。法律法規及公司內部政策規定

　　1、《檔案法》（國家檔案局）

　　2、《檔案管理條例》（國家檔案局）3、《保密法》（國家保密局）

　　4、《勞動合同法》（中華人民共和國國務院）

　　5、《勞動法》（中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會）

　　6、《勞動保障監察條例》（中華人民共和國勞動和社會保障部）

　　7、《行政管理法》（中華人民共和國國務院）項目檔案管理制度

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